DIRECTRICES

ANTEPROYECTO POA
PRESUPUESTO 2020
 MARCO NORMATIVO

• Reglamento del Sistema de •Reglamento del Sistema de

Normativa Nacional

• CPE. Art. 93.- Planificación de la UAJMS

Normativa Universitaria
Planificación del SUB

Normativa UAJMS
• Conducir el proceso de planificación
con participación ciudadana. La ley • Marco Estratégico PDU •PEI 2019-2025
establecerá el sistema de
planificación integral para las ETAs. 2019-2025
•Guía para la elaboración de
Planes Facultativos
• Lineamientos para la
• Ley 650 (PGDES Incluye IES) Formulación del PEIU
• Ley 786 (PDES–Incluye IES)
•Sistema y Catálogo Básico de
Indicadores UAJMS
• Ley 777 (SPIE) • Sistema y Catálogo Básico
• DS 3246 Normas básicas de Indicadores del SUB •Directrices Específicas de
SPO Formulación del POA.
• Directrices • Reglamento Específico del
Presupuestarias 2020 SPO del SUB •Manual de Procesos y
Procedimientos de
• Directrices Específicas de Formulación POA

2
Formulación del POA
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

PLAN DE DESARROLLO PLAN DE PLAN ESTRATÉGICO PLAN ESTRATÉGICO PLAN OPERATIVO

DESARROLLO INSTITUCIONAL UAJMS FACULTATIVO ANUAL
ECONOMICO Y SOCIAL
UNIVERSITARIO
Objetivos de Gestión
Enfoque Político: Enfoque Político: Enfoque Político: Institucionales - OGI
Principios Principios Principios
Fines Fines Fines Objetivos de Gestión
PILAR Objetivos
Objetivos Objetivos Específicos - OGE
3. Salud, Educación y Misión Misión Misión

CONSOLIDACIÓN
Deporte para la formación Visión Visión Visión Indicador:
de un ser humano integral” Valores Valores Valores  Resultado Esperado
 Tipo y Categoría
META RSP-  Bien, Norma o Servicio
Diagnostico (FODA) Diagnostico (FODA) Diagnostico (FODA)
SUB
3. Acceso universal a la Programación de
educación.” Áreas Estratégicas Áreas Estratégicas Resultados
Áreas Estratégicas
RESULTADO Unidad Responsable
Políticas Políticas
Políticas
97. Se incrementará en al menos 40% el Objetivos Objetivos Operaciones
porcentaje de jóvenes entre 19 y 23 años Estratégicos SUB Estratégicos (AE)
inscritos en universidades, institutos
Objetivos
LEY
Estratégicos (AE) Objetivos
CONSOLIDACIÓN
técnicos u otros del nivel superior. 777 Objetivos
Estratégicos UAJMS Estratégicos UAJMS PRESUPUESTO
Indicador
ACCIÓN Estratégico Indicador Indicador
Estratégico Estratégico
Resultados esperados /
producto Resultados esperados / Resultados esperados
producto / producto
Metas de MP y
Metas de MP y

3
anuales Metas de MP y
anuales anuales

RSP-SUB: Reglamento del Sistema de Planificación del Sistema de la Universidad Boliviana

 OBJETIVOS

ACTIVIDADES INSTRUMENTO DE
PLANIFICACION DE
CORTO PLAZO
METAS
INSTRUMENTO
DE GESTION
INDICADORES
TIENE LA
PRESUPUESTO FINALIDAD DE
CONCRETAR LA
GESTION ANUAL
DE LAS UNIDADES
GASTO CORRIENTE INVERSION ADMINISTRATIVAS Y
FINANCIERAS
ACTIVIDADES PROGRAMAS PROYECTOS
 ARTICULACION PEI-POA-PRESUPUESTO
OBJETIVO DE OBJETIVO DE
OBJETIVO GESTIÓN
INDICADORES
RESULTADOS OPERACIONES PRESUPUESTO 2020
ESTRATEGICOS GESTIÓN ESPECIFICOS

OP. 01 PTTO
IND. 01
OP. 02 PTTO

OGE 01 OP. 01 PTTO

IND. 02

OP. 02 PTTO

OGI 01 IND. 03 OP. 01 PTTO

IND 01 OP. 01 PTTO

OEI 01 OGE 02
IND 02 OP. 01 PTTO

OGI 02 OGE 01 IND. 01 OP. 01 PTTO

 INDICADORES DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE INDICADORES DE
RESULTADO GESTIÓN

Productos Efectos Impactos Procesos Recursos

¿Para que sirven

¿En que se
¿Que? los productos que Actividades
programamos?
transforma? Humanos Físicos Financieros

EFICACIA EJECUCION
6
 Estructura y Contenido del Plan Operativo Anual 2020
a) Resolución de aprobación de POA y Presupuesto (Consejo Facultativo – Acta de aprobación
en unidades administrativas)
a) Organigrama Aprobado (adjunto resolución de aprobación)
b) Información Básica
- Presentación
- Base Legal de la Creación
- Diagnostico
 Balance de la Gestión anterior y el año en curso
 Diagnóstico de la Gestión FODA
a) Objetivos de Gestión Específicos
b) Operaciones
c) Determinación de Recursos Humanos Docentes (Reporte-Dirección Recursos Humanos)
d) Determinación de Recursos Administrativos (Reporte-Dirección de Recursos Humanos)
e) Determinación de Servicios Personales
f) Determinación de Servicios No Personales
g) Determinación de Materiales y Suministros
h) Determinación de Activos Fijos
i) Determinación de Activos Financieros UNIDAD DE
j) Determinación de Servicios de la Deuda Pública PRESUPUESTO
k) Determinación de Becas, Subsidios y Donaciones
l) Determinación de Activos Impuestos, Regalías y Tasas
m) Determinación de Otros Gastos
n) Determinación de Ingresos
79,37
%

53,0%
• EFICACIA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS RECURSOS IDH
Nro PROYECTO COMP. %EFICACIA % EJEC. FIN OBSERVACIONES
EQUIP. MEJ. Y DOT.AGUA CENTROS Acti vi dades: cumpl i do
1 AGROP.FAC.G.CHACO EL PALMAR
C O N T IN U ID A D 100% 100% Fi nanci ero: cumpl i do
EQUIP. ODONTOMOVILES FACULTAD Acti vi dades: cumpl i do
2 ODONTOLOGIA UAJMS
C O N T IN U ID A D 100% 7% Fi nanci ero: cumpl i do
IMPLEM. CENTRO DE CONCILIACION C O N T . R EP R O G . Acti vi dades: i ncumpl i do
3 EXTRAJUDICIAL FAC.CS.JURIDICAS UAJMS 2 0 19 33% 0% Fi nanci ero: i ncumpl i do
FORTAL. DIFUSION Y PUBLICIDAD REVISTA Acti vi dades: cumpl i do parci al mente
4 CIENTIFICA UAJMS
C O N T IN U ID A D 33% 26% Fi nanci ero: retraso
Acti vi dades: cumpl i mi ento parci al
5 FORTAL. CULTURA DE PLANIFICACION UAJMS. C O N T IN U ID A D 75% 37% Fi nanci ero: retraso
REMOD. Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE Acti vi dades: i ncumpl i do
6 COMUNICACIONES- UAJMS.
C O N T IN U ID A D 25% 14% Fi nanci ero: bastante retrasado.
Acti vi dades: cumpl i do l a acti vi dad
EQUIP. P/ EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE C O N T . R EP R O G .
7 DATOS UAJMS. 2 0 19
100% 0% Fi nanci ero: i ncumpl i do l o
programado.
Acti vi dades: fueron l i ci tados todas
MEJ. LABORATORIO COMPUTACIÓN FAC. CS.
8 JURICAS Y POLITICAS.
N U EV O 100% - l as acti vi dades
Fi nanci ero: prog. para el 3er tri m.
Acti vi dades: fueron l i ci tados todas
EQUIP. MODULO II FACULTAD CIENCIAS
9 INTEGRADAS BERMEJO.
N U EV O 100% - l as acti vi dades
Fi nanci ero: prog. para el 3er tri m.
Acti vi dades: i ncumpl i do l a
10 EQUIP. SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA UAJMS. N U EV O 0% - acti vi dad.
Fi nanci ero: prog. para el 3er tri m.
Acti vi dades: i ncumpl i do l a
MEJ. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS FACULTATIVAS
11 UAJMS.
N U EV O 100% - acti vi dad.
Fi nanci ero: prog. para el 3er tri m.
Acti vi dades: i ncumpl i do l a
EQUIP. MOBILIARIO PRIMERA FASE FAC. CS.
12 INT.GRAN CHACO.
N U EV O 100% - acti vi dad.
Fi nanci ero: prog. para el 3er tri m.
Acti vi dades: i ncumpl i do l as
INVEST. ENFERMEDAD DE CHAGAS PROBLEMA DE acti vi dades
13 SALUD PREVALENTE EN DPTO DE TARIJA.
C O N T IN U ID A D 18% 36% Fi nanci ero: retraso, sol o pagado
consul tores
Acti vi dades: cumpl i do.
14 ACRED. LABORATORIO QUIMICA F.C.Y T.- UAJMS. C O N T IN U ID A D 100% 86% Fi nanci ero: cumpl i do
ACRED. CARRERA INGENIERIA CIVIL F.C.Y T.- C O N T . R EP R O G . Acti vi dades: cunpl i do
15 UAJMS. 2 0 19 100% 0% Fi nanci ero: prog. Para el 3er tri m.

AUTOEVAL. CARRERA DE IDIOMAS FAC. C O N T . R EP R O G . Acti vi dades: cumpl i do parci al mente.

16 HUMANIDADES UAJMS. 2 0 19
50% 0% Fi nanci ero: retrasado

AUTOEVAL. CARRERA DE PSICOLOGIA FAC. C O N T . R EP R O G . Acti vi dades: cumpl i do parci al mente.

17 HUMANIDADES UAJMS. 2 0 19
50% 0% Fi nanci ero: retrasado

ACRED. CARRERA DE DERECHO FAC. CS. JURIDICAS Acti vi dades: prog. Para 3er tri mestre.
18 Y POLITICAS.
N U EV O - - Fi nanci ero: pro. Para 3er tri mestre.

ACRED. CARRERA DE ECONOMÍA FAC. CS. Acti vi dades: prog. Para 3er tri mestre.
19 ECONÓMICAS Y FINANCIERAS.
N U EV O - - Fi nanci ero: pro. Para 3er tri mestre.

ACRED. CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE Acti vi dades: prog. Para 3er tri mestre.
20 EMPRESAS FAC. CS. ECONÓMICAS Y FINANCIERAS.
N U EV O - - Fi nanci ero: pro. Para 3er tri mestre.
 OBJETIVO PROGRAMACIO
COD ESTRATEGICO OBJETIVO DE PRODUCTOS PROGRAMACION N DE
OPERACIÓN INDICADOR TRIMESTRAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PDU INSTITUCIONAL GESTION ESPECIFICO ESPERADOS EJECUCION
2020 TRIMESTRAL
UNIDAD LINEA META
COD BIENES O DENOMINACION DEL BASE Cod DENOMINACION PRESUPUESTO EN BS
A P O COD DENOMINACION COD DENOMINACION
POA
DENOMINACION
RESULTADOS INDICADOR
DE I II III IV I II III IV
PROG
MEDIDA 2019 2020 CORRIENTE INVERSION TOTAL

Elaborar la estrategia Estrategia de

de internacionalización
internacionalización elaborada
nº 0 1 1

Internacionalizar Coordinar la Estrategia de

la universidad Diseñar una estrategia de internacionalización
internaicionalización coordinada
posicionándola estrategia de
Estrategia de nº 0 1 2
dentro los internacionalización internacionalización
estándares de a nivel de la UAJMS Estrategia de
Aprobar la estrategia
calidad del mundo al 2020 de internacionalización
al 2020 internaicionalización aprobada
nº 0 1 2

Elaborar un Proyecto de
proyectos de internacionalización
internacionalización elaborada
nº 0 1 1
 PROGRAMACION
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO DE GESTION PRODUCTOS PROGRAMACION
COD PDU
OPERACIÓN INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE EJECUCION
INSTITUCIONAL 2020 ESPECIFICO ESPERADOS TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
LINEA
COD BIENES O DENOMINACION DEL UNIDAD DE META Cod
A P O COD DENOMINACION COD DENOMINACION DENOMINACION BASE I II III IV DENOMINACION PRESUPUESTO EN BS I II III IV
POA RESULTADOS INDICADOR MEDIDA PROG
2019 2020 CORRIENTE INVERSION TOTAL
Aprobar las Directrices de
Directrices de la innovación
innovación curricular
1 curricular aprobados Nº 0 3 1 1 1
Solicitar informes
a las comisiones
del consejo de Informes del
seguimiento y CSYPC solicitados
planeación
2 curricular Nº 0 3 1 1 1
Reuniones con
Actualizar Realizar reuniones
involucradas
Innovar e con los involucrados
los planes de 3 realizados Nº 0 6 2 2 2
implementar la Promover el
estudio de Aprobar la Innovaciones
currícula de las desarrollo de la
Curriculares
las diversas innovación docencia
carreras y/o 4 curricular aprobadas Nº 0 3
ofertas universitaria a
programas en el través de la Estudios de
académicas Realizar el estudio
marco del de mercado
implementación mercado
con calidad y 5 del modelo realzados Nº 0 3
modelo
pertinencias, académico a Perfiles
académico a Definir el perfil nivel de UAJMS al
a nivel de la profesional profesionales
nivel UAJMS al 6
2020
Definidos Nº 0 3
UAJMS al
2020 Estudios de
2020 Analizar el estudio
de mercado mercado
7 analizados Nº 0 3
Contenidos
Revisar los
contenido analíticos Analíticos
8 revisados Nº 0 1 1 1
Mallas
innovar la malla
curricular
curriculares
9 innovadas Nº 0 1 1 1
Talleres de
Socializar la nueva
currícula socialización
10 realizados Nº 0 1 1 1
DIAGRAMA FLUJO DE ELABORACIÓN DE POA
Secretaria de Gestión
Secretaria de Desarrollo
Administrativa Unidades Académicas y/
MPD/VIPFE/MEF Rector UAJMS Institucional /
Financiera / o Funcionales
Planificación
Presupuestos

INICIO Establece y Difunde

lineamientos
estratégicos
Iinstruye la
Emite directrices e elaboración del
instruye la POA Institucional Distribuye Techos
elaboración del (programa de
Ante proyecto presupuestarios
Inversión)
POA-Presupuesto
de las Desarrolla Taller de
universidades capacitación para la
publicas Formulación del POA

Asesora la formulación del Elabora el POA

POA-Presupuesto

Recepciona Recepciona los Presenta POA

Informes y POAs consolidado
Anteproyecto
POA -
Presupuesto
Compatibiliza la
Institucional información
POA con observaciones

POA sin observaciones

Emite Resolución
Rectoral con cargo Consolida POA y
a Homologación Presupuesto Institucional
Recepciona del HCU
POAs
Institucionales, Registra en el SIGEP
presenta a la
asamblea Presenta POA –
plurianual para Presupuesto
su aprobación Institucional Elabora informe
Consolidado Técnico

FIN
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANTEPROYECTO
POA – PRESUPUESTO

CIRCULAR RECTORAL Nº25/019 INICIO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL ANTE-PROYECTO POA- PRESUPUESTO 2020 DE LA UAJMS, DE FECHA 23 DE
JULIO.
CAPACITACION: FORMULACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2020, UNIVERSIDADES PUBLICAS , 25/07/2019
CRONOGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA
1 Presentación de POAs completos con todas sus unidades dependientes, con las respectivas rubricas, con
los anexos correspondientes:
- Resolución facultativa de aprobación del POA,
- Estructura orgánica aprobada,
- Reporte de recurso humano académico – administrativo,
- Matriz de programación de objetivos de proyectos

2 Presentar 4 ejemplares del POA: Dos ejemplares sin anillar para la Unidad de presupuestos y Un anillado
para el Departamento de Planificación y un ejemplar para la unidad ejecutora.

3 Presentar con nota, dirigido a la Secretaria de Desarrollo Institucional.

FECHA FINAL DE PRESENTACION 28 DE AGOSTO DE 2019, HORAS 18:00

https://www.uajms.edu.bo/dpu/poa-2020/