PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS COSTOS

Adriana Becerra, Yaileth Corredor, William Martínez,

Arnold Davis Galvis & Adolfo Rodriguez Iriarte.
Marzo 2020.

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD”

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios
Gestión de los Costos del Proyecto
Tabla de contenido
Introducción ................................................................................................................................3
Justificación ................................................................................................................................3
Objetivos General y Específicos ..................................................................................................3
Objetivo General .....................................................................................................................3
Objetivos Específicos ..............................................................................................................3
Desarrollo de los Productos .........................................................................................................4
Entradas: .................................................................................................................................4
1. Título del proyecto ........................................................................................................4
2. Acta de constitución del proyecto ..................................................................................4
3. Plan para la dirección del proyecto: ............................................................................. 10
4. Factores ambientales de la empresa: Cultura de la organización como misión, visión,
estructura organizacional, normatividad de la industria, canales de comunicación, entre otros
11
5. Activos de los procesos de la organización (Políticas, procedimientos, información
histórica, lecciones aprendidas, entre otros) ........................................................................ 13
Herramientas y técnicas. ........................................................................................................ 13
1. Juicio de expertos........................................................................................................ 13
2. Análisis de datos ......................................................................................................... 13
3. Reuniones ................................................................................................................... 13
Salidas: .................................................................................................................................. 13
1. Plan de gestión de los costos ....................................................................................... 13
Conclusiones. ............................................................................................................................ 14
Referencias Bibliográficas......................................................................................................... 14
 Introducción

Justificación

Objetivos General y Específicos.

Objetivo General

Proyectar y Evaluar la Gestión de los costos de un proyecto aplicado, para lograr la viabilidad
financiera para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Publico Colectivo en el
municipio de Villavicencio, enfocado a los desarrollos tecnológicos de cero y bajas emisiones.

Objetivos Específicos
 Desarrollo de los Productos

Entradas:

1. Título del proyecto

Estructuración de un Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), para el municipio de

Villavicencio, basado en energías limpias (Cero y Bajas Emisiones)

2. Acta de constitución del proyecto

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Estructuración de un Sistema Estratégico de Transporte Público

PROYECTO (SETP), para el municipio de Villavicencio, basado en energías
limpias (Cero y Bajas Emisiones)

PATROCINADOR Grupo 104002_25

DIA MES AÑO

Equipo:
PREPARADO POR:
DIA MES AÑO

REVISADO POR:
DIA MES AÑO

APROBADO POR:
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

El transporte público es un Servicio esencial, los procesos de expansión urbana, requieren el

desarrollo de nuevas alternativas para la gestión y el control del servicio, el marco jurídico
colombiano define al transporte como un servicio regulado, planificado y controlado por el
Estado, sin embargo la realidad ha evidenciado el crecimiento de un sistema desordenado, sin
planificación asociada a la demanda, con infraestructura deficiente, flota contaminante, con
estructuras económicas débiles reflejadas en que el sistema se compone de un gran número de
microempresarios que manejan sus activos sin proyección de servicio y la baja implementación
de herramientas tecnológicas que sirvan de soporte a la mejora de los procesos en el servicio,
el presente proyecto busca una alternativa a esta problemática con el fin de mejorar el servicio
del transporte público colectivo en municipio de Villavicencio

La implementación de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público, han sido un gran reto
para el Gobierno Nacional; entre otros por las condiciones particulares de cada región, día a día
surgen problemáticas propias de los entornos urbanos (poca o nula información al usuario,
moto-taxismo, motocarros y bicitaxis asociado a una problemática social, recorridos y ascenso-
descenso de pasajeros al interior de áreas urbanas por parte de las rutas de transporte
intermunicipal, resistencia al cambio por parte de los transportadores tradicionales,
decrecimiento en la demanda de transporte Público Colectivo - TPC, vehículo tipo motocicleta
como principal medio de transporte, etc.)

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA PROPÓSITO DEL PROYECTO
ORGANIZACIÓN

El transporte público colectivo organizado bajo un SETP

(Sistema estratégico de transporte público) es un mecanismo
para la reducción de la pobreza en la medida en que una mayor
y más fluida movilidad genera un demostrado incremento del
PIB local; por tanto, el SETP debidamente implementado de
manera integral articuladamente con las demás políticas
públicas de movilidad que se han adoptado, mejora los tiempos
de viaje propiciando la movilidad de los ciudadanos,
 especialmente de los segmentos de la comunidad de menores
ingresos, que son los usuarios por excelencia del transporte
público, y por lo tanto, eleva la productividad de los usuarios
con la consecuente reducción de la pobreza que se genera en la
población beneficiada por el Sistema.
La renovación de la flota por vehículos de cero emisiones de
CO2, representa un aporte significativo a la protección del
planeta, evitando que el sistema emita gases efecto invernadero,
mejorando la salud pública.
 Con este proyecto avanzamos en el cumplimiento de varios de
los Objetivos de Desarrollo sostenible

OBJETIVOS DEL PROYECTO

 Estructurar la viabilidad técnica, jurídica y financiera para la implementación del

Sistema Estratégico de Transporte Publico Colectivo en el municipio de Villavicencio,
enfocado a los desarrollos tecnológicos de cero emisiones, que nos lleven a convertirnos
en Smart City

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

 Promover la participación proactiva

 Estudios de soporte para toma de decisiones

 Continuidad en las políticas

 Marco Normativo ágil, coherente y participativo

 Respuesta efectiva a los problemas y a las necesidades cambiantes de los usuarios

 Liderazgo desde el mas alto nivel

 Fortalecimiento Tecnico – financiero

 Apoyo comprometido técnico y financiero

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

 Planeación y priorización de proyectos de iniciativa privada

 Más entidades públicas ejecutando

 Menos restricciones para las entidades territoriales

 Optimizar el uso de predios públicos para el desarrollo de proyectos

 Mecanismos de financiación y disponibilidad de recursos públicos

 Fortalecimiento de las nuevas Unidades administrativas especiales del sector Transporte

  Programas de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Gestión

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

FASES DEL PROYECTO PRINCIPALES ENTREGABLES

Fase I Acta de constitución del proyecto

DIAGNÓSTICO 1. Plan para la dirección del proyecto:

1.1 Línea base del alcance
1.2 EDT (Estructura de desglose del trabajo)
1.3 Plan de gestión del cronograma de actividades con el
apoyo de la herramienta Project Libre teniendo en
cuenta la EDT
1.4 Plan de gestión de los riesgos
2. Factores ambientales de la empresa: Cultura de la
organización como misión, visión, estructura
organizacional, normatividad de la industria, canales de
comunicación, entre otros
3. Activos de los procesos de la organización (Políticas,
procedimientos, información histórica, lecciones
aprendidas, entre otros)

Fase II – Gestionar el Conocimiento del Proyecto

Se desarrollaron las propuestas estrategias, planes y proyectos,
FORMULACIÓN
en el marco de la normatividad municipal y nacional, que
permitirán mejorar las condiciones de movilidad para habitantes
y visitantes del municipio. Estudio Técnico a nivel de Detalle
que permita realizar la Gestión de los Costos del proyecto
Fase III

ESTRUCTURACIÓN Gestión del Alcance del Proyecto

Esta fase, adicional a que realiza importantes esfuerzos técnicos
para construir la infraestructura necesaria para la operación del
Sistema de Transporte, incluye la planeación del componente
operacional a través de dos insumos técnicos; el primero de
ellos es el diseño conceptual y el segundo corresponde a la
estructuración de detalle del Sistema de Transporte
 Fase IV –

ADOPCIÓN

Recopilar Requisitos
Fase V - Gestión del Cronograma del Proyecto
IMPLEMENTACIÓN Esta fase cuenta con dos componentes: el primero es un
componente eminentemente técnico desarrollado a través del
diseño conceptual del SETP y el segundo consiste en un
esfuerzo político por alcanzar la cofinanciación del Gobierno
Nacional.
Precisando lo anterior, el documento técnico refleja las
necesidades de infraestructura para la entrada en operación del
SETP, bajo unos componentes operacionales del Sistema de
Transporte, esta información finalmente refleja el perfil de
aportes y define las fuentes de financiación de la Nación y del
Ente Territorial, hasta lograr un cierre financiero del proyecto
Fase VI – Procesos de Ejecución

EVALUACIÓN

INTERESADOS CLAVES

INTERESADOS
INTERNOS INTERESADOS EXTERNOS

1. Empresas Afiliadoras 1. Proveedores de Vehículos Eléctricos

2. Propietarios de Vehículos 2. Consultores Externos

3. Conductores de Vehículos 3. Operador Tecnológico

4. Administración Municipal 4. Banca Multilateral

5. Usuarios del Sistema 5. Proveedores de Servicio

6. Ministerio del Transporte 6. Empresa de Energía

RIESGOS

1. Desconfianza Corrupción por parte del Gobierno Nacional

2. Baja capacidad de planeación – ejecución - seguimiento por parte de las
Administraciones Municipales y Distritales
• Informalidad
• Inseguridad
3. Por parte de las empresas de transporte que exista un modelo empresarial obsoleto
• Disminución de la demanda
• Conflictos, desconfianza
• Incertidumbre hacia el futuro
• Accidentalidad vial
• Falta de apropiación desmotivación
• Baja rentabilidad
4. Por parte de los usuarios que exista Insatisfacción, inseguridad

• Problemas de comportamiento

• Uso intensivo de motocicletas

HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

 Mejorar la calidad de vida de sus habitantes

 Promover el desarrollo de sistemas integrados de transporte masivo, buscando en el
mediano plazo impulsar un desarrollo urbano integral mejorando el espacio público
 Articular todos los componentes de movilidad como el transporte urbano masivo o
colectivo, transporte privado, ciclorrutas, vías peatonales, sistemas alternativos, etc.
 Estudios a Nivel de Detalle
 Aprobación de la financiación de la Estructura del proyecto
  Firma del CONPES
 Firma del CONFIS
 Firma del Convenio de cofinanciación con el Gobierno Nacional
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Consultoría para Factibilidad: 2.900 millones de pesos

Interventoría a la Consultoría: 300 millones de pesos
Implementación: 500.000 millones de pesos
- Infraestructura 40%

- Renovación Flota 40%

- Operación del Sistema 20%

GERENTE ASIGNADO AL PROYECTO

EQUIPO DE TRABAJO: GRUPO 104002_25

AUTORIZACIÓN ACTA

PATROCINADOR: GRUPO 104002_25

AUTORIDAD ASIGNADA: JULIA TERESA CAÑAS JAIMES

3. Plan para la dirección del proyecto:

3.1 Línea base del alcance

3.2 EDT (Estructura de desglose del trabajo)

3.3 Plan de gestión del cronograma de actividades con el apoyo de la herramienta

Project Libre teniendo en cuenta la EDT

3.4 Plan de gestión de los riesgos

4. Factores ambientales de la empresa: Cultura de la organización como misión,

visión, estructura organizacional, normatividad de la industria, canales de

comunicación, entre otros

4.1 Misión

Desarrollar un Sistema Estratégico de Transporte Publico que satisfaga los

requerimientos del servicio público de los usuarios del municipio de Villavicencio,
con estándares de sostenibilidad ambiental y económica, y altos niveles de calidad
y eficiencia, mediante la planeación de la Gestión del proyecto.

4.2 Visión

Lograr que para el año 2035, el municipio de Villavicencio tenga un Sistema

Integrado de Transporte Publico con flota totalmente eléctrica, operando con
eficiencia.
4.3 Estructura Organizacional

Gerencia

Direccion de
Direccion de Direccion de
Planeacion y
Servicios Control
Prospectiva

4.4 Normatividad de la Industria

Los SETP se reglamentan en el decreto 3422 de 2009 en el cual se destaca:

 Artículo 9°. Modelo de operación. …... Igualmente, funcionarán bajo la modalidad de
red de servicios, conformados por rutas jerarquizadas, diseñadas de conformidad con
los estudios técnicos respectivos.
Artículo 10. Reorganización del servicio. La autoridad de transporte competente
deberá oficiosamente, sustentado en los respectivos estudios técnicos, reestructurar el
servicio, respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las empresas en el
mercado.
Parágrafo 1°. La reorganización del servicio implica: suprimir, modificar, recortar,
fusionar, empalmar o prolongar las actuales rutas,… Así mismo, modificar las
frecuencias, horarios y clase, capacidad transportadora y número de vehículos.
Parágrafo 2°. En caso que la implementación del SETP se realice a través del esquema
de reorganización del servicio definido en el presente artículo y las empresas
transportadoras incumplan los indicadores de calidad de servicio mínimos definidos
por la autoridad competente, el permiso de operación se perderá y la autoridad
competente procederá a la apertura de la licitación pública correspondiente.
Artículo 13. Empresas operadoras de transporte. Las empresas operadoras de los SETP
deberán ser responsables de la administración integral de la flota, operación y
programación de la misma, atendiendo la demanda de pasajeros según las directrices
y parámetros de calidad operacional definidos por cada autoridad de transporte a
cambio de la remuneración establecida por la misma.
Parágrafo. Las empresas operadoras deberán contar con esquemas organizacionales
que proporcionen eficiencia, economías de escala y RESPONSABILIDAD
CENTRALIZADA de acuerdo con los lineamientos establecidos para cada uno de los
proyectos.
4.5 Canales de Comunicación

4.6 Alcance
Para el año 2030 ser reconocidos a nivel nacional e internacional como un modelo innovador que
fomenta el bienestar colectivo e individual que involucra de forma activa a toda la comunidad para
garantizar la trascendencia e impacto en la sociedad mediante el Sistema Integrado de Transporte
Publico.

Formar comunidades competentes en el Sistema Integrado de Transporte Publico; logrando la

recuperación de un ambiente natural, creando para la sociedad construcción de paz, cultura del
cuidado, conciencia ambiental y la conservación del medio ambiente.
 5. Activos de los procesos de la organización (Políticas, procedimientos,

información histórica, lecciones aprendidas, entre otros)

Herramientas y técnicas.

1. Juicio de expertos

2. Análisis de datos

3. Reuniones

Salidas:

1. Plan de Gestión de los Costos

 Conclusiones.

Referencias Bibliográficas