LOGO DE EMPRESA EVALU

REVICIONES RESPONSABLE
Revisión de los resultados de las auditorías Internas y Externas

Cumplimiento del calendario anual de auditoría interna establecido

Realización de las auditorias internas alos procesos
DCIEG Y Auditores
Acciones planeadas para dar solucion alos hallazgos de auditoria externos
interna y externa
incluye evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales y otro
que adopte la empresa
Desempeño y capacidad de los Sistemas de Gestión (Incluye
revisión de objetivos,metas, programas, controles
operacionales e indicadores)

se analiza el cumplimiento de los objetivos establecidos en las DCIEG - Coordinador

políticas, a través de la medición de indicadores, la revisión de las Calidad
políticas, ejecución y seguimiento de los programas y controles Líder SST - Líder
operacionales, incluyendo pérdidas o daños en la SGA
propiedad,máquinas o equipos relacionados con SST
Satisfacción de los Beneficiarios

La satisfacción de los beneficiarios sobre el grado en que se han

cumplido sus requisitos y expectativas se revisa por medio de los
Informes de desempeño reportados al Coordinador de Calidad,
donde se presenta la percepción de los beneficiarios según la Coordinador Calidad
encuesta de satisfacción aplicada por los procesos, lo anterior con el
fin de identificar oportunidades de mejora en la prestación del
servicio.
Estado de Acciones Correctivas y Preventivas de Auditoría
Interna y Externa.
La presentación de los resultados y el seguimiento de las acciones
correctivas y preventivas documentados por los procesos de la DCIEG Coordinador
empresa, resultado de los informes de auditoría interna y externa del Calidad
Sistema de
Gestión de Calidad.
Resultados participación y consulta
Los resultados de la participación y consulta que la empresa ha
desarrollado se revisan a través de los informes de participación en
la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación Líder SST - Líder
de controles en SST, en la investigación de incidentes, en el SGA
desarrollo y revisión de las políticas y objetivos en SST, consulta de
cambios en SST (trabajadores y contratistas) y la representación en
asuntos SST de los trabajadores.
Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y
Reconocimientos,
comunicaciones de las partes internas y externas interesadas

La revisión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias,

Sugerencias y Reconocimientos,
comunicaciones con respecto a la identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de
controles en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como DCIEG - Líder SST
identificación de aspectos, valoración de impactos y Líder SGA
determinación de controles en el Sistema de Gestión Ambiental,
además incluye el tratamiento a las
comunicaciones con los contratistas y visitantes, comunidad
universitaria y demás partes externas
interesadas.

Notificación y Estado de investigación de incidentes y

accidentes de trabajo/ambientales yenfermedades laborales,
acciones correctivasypreventivas en SST y SGA.

se realiza el respectivo reporte e investigación siguiendo los

parámetros legales aplicables y se levanta el plan de intervención,
donde se identifican las actividades a ejecutar para mitigar y evitar
que esta situación vuelva a ocurrir. Si es el caso establecer las
acciones correctivas necesarias para el mejoramiento del
desempeño de los Sistemas de
Gestión. Líder SST Líder SGA

La revisión del estado de las acciones correctivas y preventivas, se

efectúa con el fin de evaluar el estado de implementación de las
acciones generadas y si éstas fueron eficaces de tal forma que
muestren el mejoramiento continuo y logro de los objetivos.
Resultado y eficacia de las acciones tomadas para la Gestión
del Riesgo identificados en los procesos.
La revisión del matriz de riesgos se realiza semestralmente, con el
fin de hacer seguimiento al nivel de cumplimiento del mismo según
las respectivas actividades e indicadores. Anualmente se hace una DCIEG - Planeación
nueva valoración para determinar si se mantienen o mitigaron los Instituciona
riesgos existentes o si se hace necesario realizar una nueva
identificación de los mismos, de tal manera que siempre se
mantenga un mapa de riesgos actualizado.
Recursos de los Sistemas deGestión Integrado

Representante de la
Analizar la suficiencia de los recursos (Técnicos - Financieros y Dirección DCIEG
Humanos) asignados para la implementación, mantenimiento o LíderSST–LíderSGA
mejora de los Sistemas de Gestión y el cumplimiento de los Coordinador Calidad
resultados esperados.
Estado de las Condiciones de Salud ,Trabajo y de los Aspectos
Ambientales e Impactos Ambienta

Contempla los resultados de las inspecciones sistemáticas de los

puestos de trabajo, las máquinas, equipos y en general las
instalaciones de la empresa, la actualización de la identificación de
peligros, la evaluación y
valoración de los riesgos y de los aspectos e impactos ambientales y Líder SST Líder SGA
la vigilancia de las condiciones en los ambientes de trabajo y de las
condiciones de salud de los trabajadores según aplique, incluyendo
la
identificación del ausentismo laboral por causas asociadas con
seguridad y salud en el trabajo.
Seguimiento de Compromisos de revisiones por la Dirección
previas.

La revisión de los compromisos de las anteriores revisiones por la

Dirección, se realiza de tal manera que se evalúe el grado de DCIEG - Coordinador
cumplimiento de los mismos y/o el estado actual de las acciones o Calidad
actividades planteadas, esto con el fin de verificar su avance e LíderSST–LíderSGA
impacto generados y si es el caso, replantear algunas acciones
cuyos resultados no hayan sido los esperados.

Cambios en cuestiones internas o externas pertinentes a los

Sistemas de Gestión(Incluida las políticas, objetivos, indicadores,
requisitos legales que impacten los Sistemas de Gestión)
La Alta Dirección debe analizar los cambios que puedan afectar los Representante de la
Sistemas de Gestión, estableciendo un plan de acción de acuerdo Dirección DCIEG -
con el impacto de los mismos. La información sobre los cambios Coordinador Calidad
surgirá de la revisión que realice el Representante de la Dirección, la LíderSST–LíderSGA
Alta Dirección, Director de Control Interno y Evaluación de Gestión,
Líder SST, Líder SGA y Coordinador de Calidad.
Desempeño de los Proveedores Externos
cumplen con los pedidos de la empresa
Líder Contratación
tiene lista de verificacion de los pedidos

Interpretación del resultado

Se evidencia buenas condiciones y actos (Realimente a los colaboradores felicítelos y comente las condic
Requiere intervención y ajustes en algunos parámetros requiere mejoramiento.
Requiere mejoras significativas, se debe generar un plan de acción para sus correcciones.
 FECHA INICIAL

EVALUACION POR ALTA DIRECCIÓN FECHA DE ENTREGA

APLICA VALOR DE
EVIDENCIAS
SGC SG-SST SGA CUMPLIMIENTO

1
1
X X X
1

X X X 1

X 1

X 1
 X X 1

X X X 1

X X

1
X 1

X X X 1

X X 1

X X 1
 X X X 1

1
X
1
RESULTADOS 18

pretación del resultado

os y comente las condiciones o actos inseguros encontrados. 85 - 100 %
70 - 84 %
cciones. 50 - 69 %
 CUMPLE 1
FECHA INICIAL CODIGO:EAD-012020 CUMPLE PARCIALEMENTE 0.5
NO CUMPLE 0
HA DE ENTREGA RESPONSABLE NO APLICA NA

EVIDENCIAS OBSERVACIONES MEJORAS