PRESUPUESTO

DESARROLLO DE MANTENIMIENTO CERRO CORONA

EMPRESA Cerro Corona

RESPONSABLE Tecsup Arequipa
DEPARTAMENTO Proyectos
FECHA Mar-07

RESUMEN

Mano de obra 246893.40

Utiles de escritorio 4550.90
Insumos Varios 2100.00
Transporte a mina 10400.00
Transportes a Lima-Reuniones 6998.40
Viaticos 2500.00
Otros 1200.00
Transportes Perú Chile 15552.00
Hospedaje 6500.00
Costos Directos 296694.70
Imprevistos 15% 44504.20
341198.90
Gastos Administrativos 25% 85299.73
Gastos Indirectos 25% 85299.73
511798.35
Depreciación 6691.67
Ganancia 30% 153539.51
Total S/. 672029.52

Total $/ precio sin IGV. 207416.52

Tasa de cambio 3.24

MANO DE OBRA

Cantidad Tiempo/mes Costo/mes S/. Sub Total

Principal 1 4.0 4800 19200.00
Lider (Chile) 1 5.5 15894.34 87418.87
Senior Eléctrico 1 5.5 3100 17050.00
Senior Instrumentación 1 5.5 3100 17050.00
Senior Mecánico 3 5.5 3100 51150.00
Senior Mecánico MM 1 3.0 3100 9300.00
Senior GSAP (Chile) 1 2.0 19562.26 39124.53
Editor 1 5.5 1200 6600.00
246893.40

UTILES DE ESCRITORIO

Cantidad Tiempo/mes Costo/mes S/. Sub Total

Papel 7500 0.025 187.50
Impresión B/N 5000 0.3 1500.00
Impresión Color 2500 0.65 1625.00
Papel Plotter 0 40 0.00
Planos Original 0 6 0.00
Planos Copia 100 3 300.00
Binder 6 30 180.00
Archivadores lomo ancho 15 10 150.00
Cuadernos 9 1.5 13.50
Lapiceros 9 0.5 4.50
Lápices 9 1.6 14.40
Borradores 9 0.5 4.50
Correctores 9 5 45.00
Fine Pen 9 1.5 13.50
Reglas 9 1 9.00
Goma en barra 9 6 54.00
Engrampador 1 100 100.00
Perforador 1 150 150.00
CDs 20 10 200.00
4550.90

INSUMOS VARIOS

Cantidad Tiempo/mes Costo/mes S/. Sub Total

Zapatos 4 75 300.00
Cascos 4 20 80.00
Lentes 4 20 80.00
Protector de oídos 4 20 80.00
Chalecos 4 20 80.00
Camisas con logo 7 40 280.00
SCTR 8 150 1200.00
2100.00

TRANSPORTE A LIMA VALIDACIONES

Cantidad Nro. Visitas i/ Costo/viaje

Visitas Equipo Multifunci 5 2 400 4000.00
Viaje Jefe del proyecto 1 4 800 3200.00
Viaje Lider Asesor 1 4 800 3200.00
10400.00

TRANSPORTE A LIMA-Reuniones

Cantidad Nro. Visitas i/ Costo/viaje

Viaje Jefe del Proyecto 1 6 583.2 3499.20
Viaje Lider Asesor 1 6 583.2 3499.20
6998.40

VIATICOS

Cantidad No. Días/Viaj Costo/día

Viaje equipo 5 2 150 1500.00
Viaje Líder 1 2 250 500.00
Viaje Lider Asesor 1 2 250 500.00
2500.00

OTROS
Cantidad Costos
Certificados Medicos 8 150 1200
1200

TRANSPORTE SANTIAGO-LIMA-AREQUIPA

Cantidad Nro. Visitas i/ Costo/viaje

Viaje Lider Asesor 1 7 1,555.20 10886.40
Viaje Senior SAP 1 3 1,555.20 4665.60

15552.00

HOSPEDAJE-1 departamento

Cantidad Meses Costo/viaje

Hospedaje Lider Asesor 1 5 1300 6500.00
6500.00
 14600 por año
76000 depreciacion anual proyectos

Consultor de Mantenimiento
2000000 pesos chilenos
3773.58491 dolares
1132.07547 30%
4905.66038 dolares
15894.34 nuevos soles
Consultor GSAP
2000000 pesos chilenos
3773.58491 dolares
1132.07547 30%
4905.66038 dolares
6037.73585 dolares
19562.26 nuevos soles

3400 1.41 4,794.00

Santiago-Lima-Santiago 300.00 dolares
Lima-Arequipa-Lima 180.00 dolares
480.00 dolares
3.24
1,555.20