Formato

Lista de Asistencia a Junta de Apertura y

Cierre de Auditoria

Fecha: DD / MM / AAAA

Tipo de Auditoria: Lugar de la Junta:

Interna: X Externa: Sala de Juntas del Edificio “A”

Objetivo: Alcance:
Medir el grado de cumplimiento del Sistema de
Aplica para todos los procesos y subprocesos del
Gestión Integral del ITSCe contra la Norma ISO
sistema de gestión de la Ambiental.
9001:1008, 14001:2004.

Verifique que durante la Junta de Apertura se cubran los siguientes aspectos:

Marque con
una X
1 Presentación del equipo auditor. X
2 Presentación del objetivo de la auditoria. X
3 Presentación del alcance de la auditoría: Procesos, Subprocesos, sitios auditables. X
4 Presentación de la Agenda y registro de los cambios solicitados por los auditados. X
5 Presentación del Plan de Auditoría y registro de los cambios acordados. X
6 Solicitud de recursos y espacios necesarios, cuando así se requiera. X
7 Respuesta y aclaraciones a dudas de los auditados. X

Asistentes:

APERTURA CIERRE
No. NOMBRE PROCESO/ FUNCIÓN
(FIRMA) (FIRMA)

R04/0215 Hoja 1 de 3 PR-GI-03-F7

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Lista de Asistencia a Junta de Apertura y
Cierre de Auditoria

R04/0215 Hoja 2 de 3 PR-GI-03-F7

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Lista de Asistencia a Junta de Apertura y
Cierre de Auditoria

R04/0215 Hoja 3 de 3 PR-GI-03-F7