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CONTENIDO
MÓDULO I: ASPECTOS GENERALES......................................................................................................................................... 27
1.1. Nombre del Proyecto................................................................................................................................................ 28
1.2. Unidad formuladora y unidad ejecutora del proyecto......................................................................... 31
1.3. Matriz de involucrados ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
1.4. Marco de referencia.................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
MÓDULO II: IDENTIFICACIÓN .................................................................................................................................................... 40
2.1. Diagnóstico de la situación actual .................................................................................................................... 40
2.1.1. Diagnóstico del área de influencia y área de estudio .................................................................. 40
2.1.2. Diagnóstico de los servicios ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.1.3. Diagnóstico de los involucrados en el PIP............................ ¡Error! Marcador no definido.
2.1.4. Intentos anteriores de solución................................................. ¡Error! Marcador no definido.
2.2. Definición del problema, sus causas y efectos .......................................................................................... 56
2.3. Objetivo del proyecto............................................................................................................................................... 59
2.4. Alternativas de solución......................................................................................................................................... 64
MÓDULO III: FORMULACIÓN....................................................................................................................................................... 65
3.1. Análisis de la demanda ........................................................................................................................................... 66
3.1.1. Criterios para la estimación de los consumos ................................................................................. 66
3.1.2. Determinación de la demanda proyectada de agua potable................................................... 66
3.1.3. Determinación del número de letrinas ............................................................................................... 68
3.2. Análisis de la oferta................................................................................................................................................... 68
3.2.1. Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable ........................... 68
3.2.2. Oferta del sistema de saneamiento........................................................................................................ 68
3.2.3. Optimización de la oferta existente ....................................................................................................... 69
3.3. Balance oferta demanda ........................................................................................................................................ 69
3.4. Planteamiento técnico de las alternativas de solución........................................................................ 70
3.4.1. Elementos y criterios técnicos de las alternativas ........................................................................ 70
3.5. Costos a precios de mercado ............................................................................................................................... 72
3.5.1. Costos en la situación SIN proyecto a precios privados o de mercado.............................. 72
3.5.2. Costos en la situación CON proyecto a precios de mercado. ................................................... 72
3.5.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado.................................................................. 76
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PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN LOS 10 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAUPIMAYO, DISTRTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
DE SUYKUTAMBO, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO.” SUYCKUTAMBO
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INTEGRAL EN LOS 10 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAUPIMAYO, DISTRTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
DE SUYKUTAMBO, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO.” SUYCKUTAMBO
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RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Función : 18 Saneamiento
Programa : 040 Saneamiento
Subprograma : Saneamiento Rural
Responsable Funcional : Vivienda, Construcción y Saneamiento
Sub Programa:
Saneamiento
Rural.
Programa:
Saneamiento
Función :
Saneamiento
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UBICACIÓN GEOGRAFICA
REGION : Cusco
PROVINCIA : Espinar
DISTRITO : Suyckutambo
LOCALIDAD : C. Chaupimayo
Sectores : PATILLANI
PUCACANCHA
PUCACANCHA 2
PHAUSA
CHAUPICHULLO
CHULLO
ANTAPALCCA
SAYHUA
CONCAJA
CHACCAJA
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INTEGRAL EN LOS 10 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAUPIMAYO, DISTRTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
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MACRO LOCALIZACION
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MICRO LOCALIZACION
Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Suyckutambo
Teléfono :
Dirección : Plaza de Armas S/N
Funcionario Responsable :
Cargo : Responsable de Unidad Formuladora.
Responsable de la Elaboración : Econ. Heraclio Zuñiga Quispe
Equipo Técnico.
E-mail : Heraclio.zq@hotmail.com
dns.dennis_88@hotmail.com
Celular : RPM #
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Unidad Ejecutora
UNIDAD EJECUTORA
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Suyckutambo
Dirección :Plaza de Armas S/N
Funcionario Responsable : Ing. Rogelio Aliaga Noa
Cargo : Unidad de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.
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PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN LOS 10 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAUPIMAYO, DISTRTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
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El gobierno local está muy comprometida con el desarrollo del distrito y dentro
de ella sus comunidades y centros poblados, a fin de mejorar la calidad de vida de
los pobladores de la zona ejecuta proyectos de alta prioridad en como son los
servicios básicos de saneamiento, Salud y educación.
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INTEGRAL EN LOS 10 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAUPIMAYO, DISTRTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
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El Ministerio de Salud a través del puesto de salud instalado a dos cuadras del
Distrito de Suycktambo percibe problemas de alta incidencia de problemas
gastrointestinales provenientes principalmente de una mala calidad de agua
consumida en la población, es decir agua que no cuenta con ningún tipo de
tratamiento.
Al puesto de salud le interesa que exista un proyecto que supla estas necesidades
en la comunidad de Chaupimayo y sus Sectores, ellos están dispuestos a
complementar a esta comunidad con capacitaciones en educación sanitaria y
similares que contribuyan a disminuir la alta incidencia de enfermedades en la
comunidad.
1
RM N° 108 – 2011 – Vivienda ; “Lineamientos para la formulación de proyectos de agua y saneamiento
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Matriz de Involucrados
GRUPO
INVOLUCRAD PROBLEMA INTERES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
O
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BENEFICIARI
OS DIRECTOS CONFORMACION DE JASS, CUBRIR LOS
DE LA CONTRIBUIR CON LO NECESARIO COSTOS DE OPERACIÓN Y
LIMITADO A LOS SERVICIOS BASICOS ACCESO AL SERVICIO DE AGUA
COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO (A TRAVES DE UNA
DE SANEAMIENTO. POTABLE
la Comunidad DE SANEAMIENTO TARIFA) CUBRIR ELL 20% DE LA
de INVERSION TOTAL
Chaupimayo
BENEFICIARI
OS DIRECTOS PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES
AUMENTE DE CASOS DE DISMINUCION DE CASOS DE DAR UN ADECUADO USO DEL
DE LA DE PREVENCION Y CURACION DE
ENFERMEDADES ENFERMEDADES SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA
COMUNIDAD ENFERMDADES
GASTROINTESTINALES. GASTROINTESTINALES. COMUNIDAD DE CHAUPIMAYO
DE GASTROINTESTINALES Y OTROS.
CHAUPIMAYO.
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PROYE CTO “MEJORAMI EN TO Y A MPLIACI ON DE L OS SERVI CIOS DE SANEA MIEN TO BASICO IN TEGRAL E N LOS
10 SECTORES DE LA COMUN IDAD CAMPESINA DE C HAUPI MAYO, DISTR TO DE SUYKUTA MBO, PR OVIN CIA DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ESPINAR – CUSCO.” SUYCKUTAMBO
Los Sectores de la Comunidad de Chaupimayo, desde sus inicios no tuvo los servicios
básicos de saneamiento principalmente por el difícil acceso a la misma, y por la escasa
población que habita en la zona, sin embargo al pasar los años se generó un problema
mayor la población creció, hay mayor cantidad de niños que no tienen las condiciones
adecuadas de vida porque no tienen acceso a los servicios de saneamiento, lo cual les
genera principalmente enfermedades gastrointestinales, infecciosas y parasitarias.
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Ley Nº 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversión pública, y sus modificatorias
Decreto Legislativo Nº 28802 y ley 28522 (parte pertinente).
Ley Nº 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento, que en su artículo 54º,
considera se entiende por estado de emergencia, las situaciones que resultan en
desastre como consecuencia de terremotos, sequias, inundaciones, huaycos, epidemias
y otras que afecten en forma significativamente todo o parte de los servicios de
saneamiento.
Ley Nº 29338 – ley de los recursos hídricos.
Decreto Supremo Nº 06 – 2009 – VIVIENDA donde incorporan el Articulo 102*A al
Texto único Ordenado del reglamento de la ley General de los Servicios de
Saneamiento.
Decreto Supremo Nº 025 – 2009 – VIVIENDA modifican la disposición complementaria
transitoria del Texto Único Ordenado del reglamento de la ley Nº 26338.
Decreto Supremo Nº 24-94-PRES, Reglamento de la Ley General de la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
Decreto Supremo Nº 09-95-PRES, Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento.
Ley Nº 26284, Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento.
Decreto Supremo Nº 006 – 2007 – EF Aprueban el reglamento de la Ley 28870 – ley
para optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de los Servicios de
Saneamiento.
La RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 108 – 2011 – VIVIENDA, declara a los servicios de
saneamiento de necesidad y utilidad Pública y de preferente de interés nacional, cuya
finalidad es proteger la salud de la población y el ambiente, asimismo en su artículo 02
de la Ley General de Servicios de Saneamiento, establece que la prestación de los
servicios de saneamiento comprenden la prestación regular de los servicios de agua
potable, alcantarillado sanitario y pluvial, y disposición sanitaria de excretas, tanto en
el ámbito Urbano y Rural, por ende el presente proyecto está enmarcado en la
presente Resolución Ministerial.
En el Plan Nacional del sector Saneamiento 2006 – 2015, del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Actualizado entre agosto y noviembre de 2009, establece
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Área de influencia
Provincia : Espinar
Distrito : suyckutambo
Localidad : Chaupimayo
LÍMITES.
Norte : Con el distrito de Coporaque
Sur : Con la provincia de Caylloma, Región Arequipa
Este : Con el Distrito de Coporaque
Oeste : Con el distrito de Caylloma, Región Arequipa.
Comunidad de Chaupimayo:
a) Características físicas.
Altura
Debido a que la zona está ubicada a 4.150m.s.n.m msnm, la mayor parte del
terreno tiene una topografía agreste.
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Superficie
Clima
La zona presenta un clima frío y semiseco con una temperatura promedio anual de
7.9°C, en algunos meses (a partir de mediados de mayo, junio y hasta a mediados de
julio) se registran temperaturas inferiores a 0º C (heladas meteorológicas); lluvioso
con presencia de vientos huracanados y granizo en los meses de septiembre a
diciembre, así que en el mes de noviembre llega a una temperatura máxima de Con
precipitación pluvial durante los meses de enero a marzo, la temperatura ocila entre -
10ªc y 14ºc
Topografía
Aspectos geotécnicos.
Estudio de suelos. Según el estudio de suelo indica que se tiene capa vegetal, tierra
suelta y a una profundidad de 0.20 metros roca maciza en la mayoría de los casos.
Ver anexo
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Macrolocalización
Mapa Regional, Provincia, distrito y comunidad
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Microlocalización
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b) Vías de comunicación.
Las principales vías de comunicación son las vías que van de la Provincia de Espinar
hacia Suykutambo , la Comunidad de Chaupimayo se encuentra al norte del distrito
de Suyckutambo. A unos 10 Km aproximadamente desde el desvio de toroyoc .
Por no disponer de datos reales del distrito se dispuso analizar las actividades del
distrito de Suyckutambo.
Cuadro N° 2 - 1
PEA ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de agricultura, ganadería ,caza y silvicultura 758
PEA ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de pesca 1
PEA ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de explotación de minas y canteras 42
PEA ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de industrias manufactureras 21
PEA ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de suministro de electricidad gas y agua 0
PEA ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de construcción 106
PEA ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de comercio 1
PEA ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de venta, mantenimiento y reparación de 0
vehículos automotores y motocicletas
PEA ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de hoteles y restaurantes 31
PEA ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones 19
PEA ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de intermediación financiera 18
PEA ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de inmobiliarias, empresariales de alquiler 0
PEA ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de administración publica y defensa, planes de 7
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PROD. PROD.
ACRICOLAS MERCADO GANADEROS MERCADO
Papa, Quinua Autoconsumo Carne y Lana Espinar
Cañihua y Cebada Espinar
ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION
LOCALIDAD MATERIA PRIMA PRODUCTO DESTINO
Chaupimayo Lana Bayeta Espinar
Promedio de productos intercambiados comercialmente por familia/año
PRODUCTOS CANTIDAD/AÑO
Ovino 24
Vacuno 3
Alpaca 3
Lana de Ovino 150 lb.
Fibra de Alpaca 70 lb.
DATOS BASICOS DE LA POBLACION
(fuente censo población y vivienda del 2007
vivienda del 2007
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Cuadro N° 2 - 2
Indicadores sociales
CUADRO Nº 05
INDICADORES DE MAPA DE POBREZA
Indicadores Valores
Índice de carencias 1/ 0.8674·
. Ranking a nivel nacional 1592
1 = Mas pobre o
Quintil del índice de carencias 2/
pobre extremo
Porcentaje de la población sin acceso a:
. Agua 76%
. Desague/letrinas 40%
. Electricidad 97%
Tasa de analfabetismo mujeres 33%
Porcentaje de niños de 0-12 años 33%
Tasa de desnutrición crónica año 1999 (escolares de 6-9 años) 50%
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediante el análisis factorial por el método de las
componentes principales
2/: Quintiles ponderados por la población, que va desde el valor 1= Más pobre al valor 5= Menos pobre
Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU
El distrito de Suykutambo está ubicado como una zona pobre dentro del mapa de pobreza nacional por
las características siguientes.
Los mapas de pobreza son un instrumento que usa el Estado para orientar la asignación de los recursos
financieros hacia los ámbitos geográficos más pobres. Los criterios han sido consensuados desde al año
2003 entre FONCODES, MEF y MIMDES. El supuesto muy importante detrás de los mapas de pobreza es
que hay una relación muy estrecha entre las carencias de la población con la pobreza y la exclusión
social. El mapa de pobreza distrital las clasifica desde el nivel más pobre al menos pobre,
considerando cinco categorías: “1= más pobre o pobre extremo”, “2 = muy pobre”, “3 =
pobre”, “4 = regular” y “5 = menos pobre o aceptable,
El distrito de Suykutambo se encuentra dentro del ranking en el puesto 1,592 como distrito mas pobre o
pobre extremo por los indicadores que se muestran en el cuadro anterior.
El Desarrollo Humano viene a ser la constante ampliación de las oportunidades de vida de los individuos
mediante la remoción de las barreras que impiden la plena utilización de sus capacidades. Este concepto
toma en cuenta el fomento de dos aspectos:
1) De la capacidad humana inherente
2) De la capacidad adquirida
Nivel de Vulnerabilidad
Cuadro N° 2 - 3
Niveles de Vulnerabilidad
Indicador del nivel de vulnerabilidad Valor
Índice de vulnerabilidad 0.680561
Nivel de vulnerabilidad 0.60-0.79
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d) Aspectos socioeconómicos.
La población del distrito de Suyckutambo, tiene mayor población rural que urbana
(66% vs. 34%), sin embargo la población entre hombres y mujeres es casi igual.
Cuadro N° 2 - 4
Distribución
1993 2007
Distrito Año:2007
Cuadro N° 2 - 5
Espinar 18,545 6,965 25,510 24,566 5,015 29,581 2.03% -2.32% 1.1%
Condoroma 294 696 990 476 732 1,208 3.50% 0.36% 1.4%
Coporaque 218 13,372 13,590 471 15,367 15,838 5.66% 1.00% 1.1%
Ocoruro 145 1,773 1,918 158 1,511 1,669 0.62% -1.14% -0.9%
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Pallpata 1,417 3,846 5,263 1,486 3,784 5,270 0.34% -0.12% 0.0%
Pichigua 175 3,084 3,259 622 3,180 3,802 S.I. S.I. 1.1%
Suyckutambo 198 2,863 3,061 279 2,517 2,796 2.48% -0.92% -0.6%
Alto Pichigua 100 2,900 3,000 247 2,287 2,534 S.I S.I. -1.2%
Total 21,092el 35,499 56,591 28,305 34,393 62,698 2.12% -0.23% 0.7%
Cuadro N° 2 - 6
Principales causas de enfermedades en el centro de Salud Suyckutambo
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%
5 traumatismo y envenenamiento 12.00 3.00 4.00 6.00 4.00 33.00 2.90
%
6 enfermedades del sistema genito 2.00 12.00 8.00 22.00 1.93
urinario
%
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y EL
7 TCSC
5.00 5.00 4.00 11.00 2.00 30.00 2.63
%
SIGNOS SINTOMAS Y HALLASGOS
8 MALDEFINIDOS
3.00 1.00 2.00 28.00 4.00 42.00 3.69
%
9 ENFERMEDADES DEL OJO 2.00 3.00 4.00 8.00 19.00 1.67
%
ENFERMEDADES DEL SISTE MA
10 DIGESTIVO
8.00 4.00 1.00 84.00 22.00 122.00 10.71
%
211.00 95.00 52.00 367.00 102.00 1139.00 100.0
0%
Higiene
Algunos pobladores con respecto al aseo de las manos una proporción opina que
debería de realizarse después de ir al baño, antes de comer, antes de cocinar, a la
hora de levantarse y en la ocasión en que se ensucie, sin embargo muchos afirman
estar expuesto constantemente a la suciedad en sus quehaceres diarios.
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Saneamiento
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f) Características de la Educación
La educación ofrecida en la comunidad de Chaupimayo, en sus sectores
Huaccalla, Añahuita, Chauña, Laucaña, Laccaypata, Toroyoc, Huangara,
Kisco, Sijuani, Chillotera, Palcca, Totorani, Markani ofreciendo la educación
Primaria y el inicial e reciente creación también en el sector laucamayo totorani
concaja ofreciendo el nivel inicial primario y secundario en concaja , los padres
de familia afirman que la calidad educativa es de mala calidad y que no cumplen
las horas de trabajo establecidos.
Cuadro N° 2 - 7
TASA DE ANALFABATISMO
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Cuadro N° 2 - 8
Cobertura de los servicios básicos
Servicios básicos %
% de población sin electricidad 10%
% de población sin agua 100%
% de población sin desague/letrina 48%
% de población que cocinan con kerosene, leña. 100%
Fuente: Nutrinet – Ministerio de salud
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Son arrojadas a los cultivos. El efecto ambiental más obvio del manejo
inadecuado de los residuos sólidos domésticos de la comunidad lo
constituye el deterioro del paisaje natural, otro es la contaminación de las
aguas superficiales.
Por otro lado las instituciónes educativas también serán beneficiados con el
proyecto.
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Cuadro N° 2 - 9
Poblacion del distrito de Suyckutambo
Espinar 18,545 6,965 25,510 24,566 5,015 29,581 2.03% -2.32% 1.1%
Condoroma 294 696 990 476 732 1,208 3.50% 0.36% 1.4%
Coporaque 218 13,372 13,590 471 15,367 15,838 5.66% 1.00% 1.1%
Ocoruro 145 1,773 1,918 158 1,511 1,669 0.62% -1.14% -0.9%
Pallpata 1,417 3,846 5,263 1,486 3,784 5,270 0.34% -0.12% 0.0%
Pichigua 175 3,084 3,259 622 3,180 3,802 S.I. S.I. 1.1%
Suyckutambo 198 2,863 3,061 279 2,517 2,796 2.48% -0.92% -0.6%
Alto Pichigua 100 2,900 3,000 247 2,287 2,534 S.I S.I. -1.2%
Total 21,092 35,499 56,591 28,305 34,393 62,698 2.12% -0.23% 0.7%
Cuadro N° 2 - 10
POBLACION DE LA COMUNIDAD DE CHAUPIMAYO SECTORES DEL AREA DE INFLUENCIA
2 SECTOR PUCACANCHA 14 56
3 SECTOR PUCACANCHA 2 9 36
4 SECTOR PHAUSA 20 80
6 SECTOR CHULLO 7 28
7 SECTOR ANTAPALCCA 12 48
8 SECTOR SAYHUA 24 96
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9 SECTOR CONCAJA 17 68
10 SECTOR CHACCAJA 20 80
Por otro lado se tomo en cuenta los estudios hidrológicos y estudio físico -
bacteriológico del anterior proyecto, debido a que esta se realizó en época de
estiaje.
Problema central:
Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y
parasitarias en la comunidad de Chaupimayo
Causa directa:
Insuficiente infraestructura de servicios básicos en domicilios.
Inadecuados hábitos de higiene.
Causas Indirecta:
Insuficiente infraestructura de agua potable.
Insuficiente de infraestructura para la eliminación de excretas y residuos
sólidos.
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Efecto Indirecto
Incremento en los gastos de salud.
Deterioro progresivo de la salud de las personas.
Efecto Directo
Reducción de la riqueza monetaria.
Reducción de la esperanza de vida.
Efecto Final
Disminución de la calidad de vida de la población.
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Objetivo central:
Medios Fundamentales:
Suficiente infraestructura de agua potable.
Suficiente infraestructura para la eliminación de excretas y residuos
sólidos.
Fin Directo
Incremento de la riqueza monetaria.
Reducción de la esperanza de vida.
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Fin Indirecto
Incremento en los gastos de salud.
Deterioro progresivo de la salud de las personas.
Fin Final
Disminución de la calidad de vida de la población.
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Una vez identificado los medios fundamentales, empezamos a ver con cuales
se alcanzará el objetivo del proyecto, realizamos la clasificación de los
mismos de la siguiente manera:
Los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 resultan ser imprescindibles, porque
constituyen el eje de solución integral al problema identificado.
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Suficiente de infraestructura
Suficiente de infraestructura Conocimiento de buenos Adecuada gestión del
para la eliminación de
de agua potable. hábitos de higiene. servicio de Saneamiento.
excretas.
Instalación de letrinas
sanitarias con sistema de
arrastre hidráulico.
Alternativa 1
Alternativa 2
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Alternativa 1
Alternativa 2
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Los supuestos utilizados para realizar la demanda son las siguientes: dentro de los
parámetros establecidos por el SNIP en su guía de “Saneamiento Básico”, guía para la
formulación de proyectos de inversión exitosos
Cuadro N° 3-1
Consumo de agua doméstico, dependiendo del sistema de
disposición de excretas utilizado
Letrinas sin arrastre Letrinas sin arrastre
Región hidráulico / hidráulico /
geográfica Biodigestadores. Biodigestadores.
Costa 60 l/h/dia 60 l/h/dia
Sierra 50 l/h/dia 50 l/h/dia
Selva 70 l/h/dia 70 l/h/dia
El consumo doméstico según los criterios antes vistos tomaremos como referencia de
consumo por persona de 50 l/h/dia. La población de Chaupimayo al 2013 asciende a 824
Familias con un índice de 4 Personas/Hogar, el cual se proyectara con una tasa de
crecimiento de 1.1%.
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Cuadro N° 3 - 2
Determinación de la demanda de agua en la comunidad de Chaupimayo (10 Sectores)
(En m3/año)
Consumo
Cobertura N° Consumo Consumo total
Año Población Hogares Personas/hogar Público diario
(%) conexiones diario (m3) anual (m3)
(m3)
2013 824 206 4.00 100 206 41.2 2.3 15,859
2014 833 208 4.00 100 208 41.6 2.3 16,005
2015 842 210 4.01 100 210 42.11 2.3 16,191
2016 851 212 4.01 100 212 42.51 2.3 16,337
2017 860 214 4.02 100 214 43.01 2.3 16,520
2018 869 216 4.02 100 216 43.42 2.3 16,670
2019 879 218 4.03 100 218 43.93 2.3 16,856
2020 889 220 4.04 100 220 44.44 2.3 17,042
2021 899 222 4.05 100 222 44.96 2.3 17,232
2022 909 224 4.06 100 224 45.47 2.3 17,418
2023 919 226 4.07 100 226 45.99 2.3 17,608
2024 929 228 4.07 100 228 46.4 2.3 17,757
2025 939 231 4.06 100 231 46.89 2.3 17,936
2026 949 234 4.06 100 234 47.5 2.3 18,159
2027 959 237 4.05 100 237 47.99 2.3 18,338
2028 970 240 4.04 100 240 48.48 2.3 18,516
2029 981 243 4.04 100 243 49.09 2.3 18,739
2030 992 246 4.03 100 246 49.57 2.3 18,914
2031 1003 249 4.03 100 249 50.17 2.3 19,133
2032 1014 252 4.02 100 252 50.65 2.3 19,309
2033 1025 255 4.02 100 255 51.26 2.3 19,531
Fuente: Cálculos elaborados por el equipo formulador.
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Cuadro N° 3-3
Determinación de la demanda por letrinas sanitarias de excretas
(Número de usuarios)
N° conexiones
Cobertura N° conexiones Total de
Año Población Hogares Personas/hogar no
(%) domiciliarias conexiones
domiciliarias
2013 824 206 4.00 100 206 206
2014 833 208 4.00 100 208 208
2015 842 210 4.01 100 210 210
2016 851 212 4.01 100 212 212
2017 860 214 4.02 100 214 214
2018 869 216 4.02 100 216 216
2019 879 218 4.03 100 218 218
2020 889 220 4.04 100 220 220
2021 899 222 4.05 100 222 222
2022 909 224 4.06 100 224 224
2023 919 226 4.07 100 226 226
2024 929 228 4.07 100 228 228
2025 939 231 4.06 100 231 231
2026 949 234 4.06 100 234 234
2027 959 237 4.05 100 237 237
2028 970 240 4.04 100 240 240
2029 981 243 4.04 100 243 243
2030 992 246 4.03 100 246 246
2031 1,003 249 4.03 100 249 249
2032 1,014 252 4.02 100 252 252
2033 1,025 255 4.02 100 255 255
Fuente: Cálculos elaborados por el equipo formulador.
Algo menos del 50% posee las letrinas sanitarias en sus domicilios además de que
estos ya se encuentran deterioradas por el tiempo de que ha trascurrido desde su
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instalación (más de 10 años), estos con un pozo ciego simple, que no tienen las
condiciones adecuadas.
Cuadro N° 3-4
Balance de la Oferta – Demanda
Consumo doméstico Consumo doméstico
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Alternativa I
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Alternativa II
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Los costos en la situación sin proyecto resultan ser nulos en términos monetarios,
sin embargo esto no implica que no existan costos asociados a la falta del servicio,
porque se realizan costos del cuidado de la salud, medicamentos y tiempos perdidos
a causa de las enfermedades y problemas gastrointestinales, parasitarios y demás.
Con la implementación del proyecto los costos en los que se incurren son costos de
inversión y costos de operación y mantenimiento.
a) Costos de inversión
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Cuadro N° 3-5
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA I
(A precios de mercado)
Fuente: Elaboración del equipo consultor en base a presupuesto calculado (ver anexo).
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Cuadro N° 3 - 6
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA II
(A precios de mercado)
Fuente: Elaboración del equipo consultor en base a presupuesto calculado (ver anexo).
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Cuadro N° 3-7
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA I Y II
(A precios de mercado)
DETALLE U.M. C. U. CANTIDAD TOTAL
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Costos de Costos de Costos de Total de Costos de Costos de Costos de Total de Costos de Costos de Costos de Total de
Año
Inversión Operación Mant. Costos Inversión Operación Mant. Costos Inversión Operación Mant. Costos
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Los costos sociales se calcularon en base a factores de conversión a precios sociales por
componentes de inversión para las zonas rurales, basados en el anexo SNIP 09 v2
(modificado en julio del 2012, pg. 35).
a) Costos de inversión
Los costos de inversión para la alternativa I asciende a un monto de S/. S/.
3,546,931.17 , y para la alternativa II es S/. 3,601,681.05 , siendo esta segunda más
costosa.
Cuadro N° 3-9
INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES DE PATILLANI, PUCACANCHA, PUCACANCHA 2, PHAUSA,
CHAUPICHULLO, CONCAJA, CHACCAJA, CCHULLO, ANTAPALCCA Y SAYHUA DE LA COMUNIDAD DE CHAUPIMAYO DEL DISTRTO DE SUYCKUTAMBO -
ESPINAR - CUSCO.
UNIDAD COSTO TOTAL A COSTO TOTAL A
COSTO
ITEM PRINCIPALES RUBROS DE CANTIDAD PRECIOS DE PRECIOS
UNITARIO
MEDIDA MERCADO SOCIALES
ITEM und 4195918.65 3201497.97
01.01 OBRAS PROVISIONALES 21053.98 16053.66
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 12,632.39 12632.39 10737.53
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1 1,052.70 1052.70 715.84
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 3,158.10 3158.10 2873.87
MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 4,210.80 4210.80 1726.43
01.02 CAPTACIONES 10 Und. MANANTES 47703.08 36373.60
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 28,621.85 28621.85 24328.57
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1 2,385.15 2385.15 1621.90
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 7,155.46 7155.46 6511.47
MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 9,540.62 9540.62 3911.65
01.03 LINEA DE ADUCCION 187559.53 143014.14
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 112,535.72 112535.72 95655.36
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1 9,377.98 9377.98 6377.02
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 28,133.93 28133.93 25601.88
MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 37,511.91 37511.91 15379.88
01.04 CAMARA DE REUNION 2 UND. 3321.02 2532.28
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 1,992.61 1992.61 1693.72
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1 166.05 166.05 112.91
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 498.15 498.15 453.32
MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 664.20 664.20 272.32
01.05 RESERVORIO DE 3.50 M3 (04 UND.) 48380.15 36889.86
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 29,028.09 29028.09 24673.88
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1 2,419.01 2419.01 1644.93
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 7,257.02 7257.02 6603.89
MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 9,676.03 9676.03 3967.17
01.06 RESERVORIO DE 7.50 M3 (02 UND.) 24851.67 18949.40
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 14,911.00 14911.00 12674.35
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1 1,242.58 1242.58 844.96
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 3,727.75 3727.75 3392.25
MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 4,970.33 4970.33 2037.84
01.07 RESERVORIO DE 20 M3 (01 UND.) 26262.08 20024.84
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 15,757.25 15757.25 13393.66
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Cuadro N° 3 - 10
INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES DE PATILLANI, PUCACANCHA, PUCACANCHA 2, PHAUSA,
CHAUPICHULLO, CONCAJA, CHACCAJA, CCHULLO, ANTAPALCCA Y SAYHUA DE LA COMUNIDAD DE CHAUPIMAYO DEL DISTRTO DE SUYCKUTAMBO -
ESPINAR - CUSCO.
UNIDAD COSTO TOTAL A COSTO TOTAL A
COSTO
ITEM PRINCIPALES RUBROS DE CANTIDAD PRECIOS DE PRECIOS
UNITARIO
MEDIDA MERCADO SOCIALES
ITEM und 4260724.75 3250912.62
01.01 OBRAS PROVISIONALES 21053.98 16053.66
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 12,632.39 12632.39 10737.53
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1 1,052.70 1052.70 715.84
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 3,158.10 3158.10 2873.87
MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 4,210.80 4210.80 1726.43
01.02 CAPTACIONES 10 Und. MANANTES 47703.08 36373.60
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 28,621.85 28621.85 24328.57
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1 2,385.15 2385.15 1621.90
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 7,155.46 7155.46 6511.47
MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 9,540.62 9540.62 3911.65
01.03 LINEA DE ADUCCION 187559.53 143014.14
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 112,535.72 112535.72 95655.36
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1 9,377.98 9377.98 6377.02
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 28,133.93 28133.93 25601.88
MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 37,511.91 37511.91 15379.88
01.04 CAMARA DE REUNION 2 UND. 3321.02 2532.28
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 1,992.61 1992.61 1693.72
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1 166.05 166.05 112.91
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 498.15 498.15 453.32
MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 664.20 664.20 272.32
01.05 RESERVORIO DE 3.50 M3 (04 UND.) 48380.15 36889.86
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 29,028.09 29028.09 24673.88
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1 2,419.01 2419.01 1644.93
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 7,257.02 7257.02 6603.89
MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 9,676.03 9676.03 3967.17
01.06 RESERVORIO DE 7.50 M3 (02 UND.) 24851.67 18949.40
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 14,911.00 14911.00 12674.35
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1 1,242.58 1242.58 844.96
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 3,727.75 3727.75 3392.25
MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 4,970.33 4970.33 2037.84
01.07 RESERVORIO DE 20 M3 (01 UND.) 26262.08 20024.84
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 15,757.25 15757.25 13393.66
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1 1,313.10 1313.10 892.91
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 3,939.31 3939.31 3584.77
MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 5,252.42 5252.42 2153.49
01.08 RESERVORIO DE 15 M3 (01 UND.) 20864.10 15908.88
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 12,518.46 12518.46 10640.69
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1 1,043.21 1043.21 709.38
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 3,129.62 3129.62 2847.95
MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 4,172.82 4172.82 1710.86
01.09 TANQUE ELEVADO 406621.34 310048.77
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 243,972.80 243972.80 207376.88
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1 20,331.07 20331.07 13825.13
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 60,993.20 60993.20 55503.81
MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 81,324.27 81324.27 33342.95
01.10 LINEA DE CONDUCCION - RED DE DISTRIBUCION 536254.79 408894.28
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Para la conversión a precios sociales, se tomó los siguientes factores de corrección por
componentes.
Cuadro N° 3 - 11
Factores de corrección por componentes
Factor de
Componente
conversión
Pl a nta de Tra ta mi ento de a gua 0.797
Línea de a gua pota bl e 0.802
Obra s ci vi l es es tructura s 0.759
Equi pa mi ento e i ns ta l a ci ones 0.838
Línea s de a l ca nta ri l l a do 0.772
Pl a nta de Tra ta mi ento de Des a güe 0.785
Fuente: MEF, Guía de Saneamiento en zonas rurales.
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Los flujos incrementales para la alternativa I es menos costosa en relativo a la alternativa II, principalmente por el nivel
de inversión realizada en ambas.
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Los beneficios para las personas que acceden a los servicios de agua y desague, son muy
inmensos como: ahorro tiempo de acarreo, reducción de gastos por enfermedades
provenientes del consumo de agua de mala calidad, reducción del desorden en el hogar.
Para la estimación de los beneficios sociales se tomó como referencia la guía del
del anexo SNIP 09, en el que para nuestro ámbito geográfico (sierra) y tipo de
diseño (con arrastre hidráulico o biodigestores) y tipo de usuario (nuevos) es de
S/. 223.00 por beneficiario al año.
Cuadro N° 4-0
Valores unitarios sugeridos para la estimación de beneficios de un proyecto de agua potable
en zona rural con uso de letrinas
(en S/. / Beneficiario / año)
Tipos de sistema de disposición de
Tipo de usuario Costa Sierra Selva
aguas servidas
Nuevos Usuarios 256 152 365
Letrinas sin arrastre hidráulico
Antiguos Usuarios 71 41 102
Nuevos Usuarios 365 223 486
Letrinas con arrastre hidráulico
Antiguos Usuarios 164 110 213
Fuente: Guía de Saneamiento básico Zonas rurales y Anexo SNIP 09.
b) Costos sociales
Los costos sociales asumidos con el proyecto son: costos de inversión y costos de
operación, corregidos por el factor de corrección.
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Cuadro N° 4-1
Sistema de agua potable - Alternativa I y II
(A precios sociales)
# Beneficio Costos de Flujo
Año Inversión Beneficio total
beneficiarios Unitario O&M Incremental
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Cuadro N° 4-2
Valores referenciales del componente de Saneamiento
(Soles/habitante)
Precios de Factor de Precios
Tipo de Letrina
mercado Corrección sociales
Letrina de hoyo seco ventilado 160 0.84 134
Letrina con arrestre hidráulico 572 0.84 480
Letrina compostera (doble cámara) 616 0.84 518
Fuente: Guía de saneamiento para zonas rurales y anexo SNIP 09.
Según esta medición para la evaluación social del proyecto de ambas alternativas
identificamos el costo social de cada una de ellas y las comparamos con el número
de beneficiarios.
Cuadro N° 4-3
Evaluación social del componente Saneamiento
Costo – Efectividad
Sistema de Saneamiento - Alternativa I y II
(A precios sociales)
I 1,880,163.34 2,257.10
833
II 1,929,577.99 2,316.42
I 1,880,163.34 10,218.28
184
II 1,929,577.99 10,218.28
Fuente: Elaboración del equipo consultor.
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Cuadro N° 4-4
Sensibilidad ante un incremento en los costos de inversión
∆% de Costos de
Nº VANS (S/.) TIR
Inversión
1 -30% 3,084,101 5%
2 -18% 2,937,436 3%
3 -12% 2,864,103 2%
4 -6% 2,790,770 2%
5 0% 2,717,437 1%
6 6% 2,644,105 1%
7 12% 2,570,772 0%
8 18% 2,497,439 0%
9 24% 2,424,107 -1%
10 30% 2,350,774 -1%
Fuente: cálculos del equipo consultor
El VANS soporta un incremento de hasta el 500%, antes de hacerse cero y tener signo
negativo.
Cuadro N° 4-5
Sensibilidad ante un incremento en los costos de operación y mantenimiento
∆% Costos de O
Nº VANS (S/.) TIRS (%)
&M
2,762,086.32
1 -500% 2,940,682 3%
2 -300% 2,851,384 2%
3 -200% 2,806,735 2%
4 -100% 2,762,086 2%
5 0% 2,717,437 1%
6 100% 2,672,788 1%
7 200% 2,628,140 0%
8 300% 2,583,491 0%
9 400% 2,538,842 -1%
10 500% 2,494,193 -1%
Fuente: cálculos del equipo consultor
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Cuadro N° 4-6
Sensibilidad ante una reducción en los beneficios
∆% de los
Nº VANS (S/.) TIRS (%)
Beneficios
1 -80% -470,001 -12%
2 -48% 804,974 -5%
3 -32% 1,442,462 -2%
4 -16% 2,079,950 0%
5 0% 2,717,437 1%
6 16% 3,354,925 3%
7 32% 3,992,413 4%
8 48% 4,629,900 5%
9 64% 5,267,388 7%
10 80% 5,904,876 8%
Fuente: cálculos del equipo consultor
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Cuadro N 4-7
Alternativa I Alternativa II
Nro Nro
Nº ∆% inversión ICE Nº ∆% inversión ICE
beneficiarios beneficiarios
1,880,163.34 1,929,577.99
1 -30% 1,580 1190 1 -30% 1,621 1160
2 -18% 1,851 1016 2 -18% 1,899 990
3 -12% 1,986 947 3 -12% 2,038 922
4 -6% 2,122 886 4 -6% 2,177 863
5 0% 2,257 833 5 0% 2,316 812
6 6% 2,393 786 6 6% 2,455 766
7 12% 2,528 744 7 12% 2,594 725
8 18% 2,663 706 8 18% 2,733 688
9 24% 2,799 672 9 24% 2,872 655
10 30% 2,934 641 10 30% 3,011 624
Fuente: cálculos del equipo consultor
4.3. Sostenibilidad
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Según el esquema de financiamiento para este tipo de proyectos, son tres fuentes,
una fuente del gobierno local, otra del Gobiernos centrales o regional y como
contrapartida los beneficiarios directos.
Cuadro N° 4-8
Aportes de entidades involucradas
ENTIDAD DESCRIPCIÓN DEL APORTE FASE INVERSIÓN
Gobierno Local
Junta de usuarios
La tarifa para cubrir los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua
potable y letrinas sanitarias, a ser cubiertas por los usuarios directos, este costo
asciende aproximadamente a 1.36 por beneficiarios al mes, este costo puede
reducirse si la comunidad tiene ingresos por otras fuentes.
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Cuadro N° 4 - 9
Condición de sostenibilidad del sistema de agua potable y letrinas sanitarias
(En nuevo soles)
PERIODO DE PLANEAMIENTO (Años)
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Metros Cúbicos Vendidos 15,859 16,005 16,191 16,337 16,520 16,670 16,856 17,042 17,232 17,418 17,608 17,757 17,936 18,159 18,338 18,516 18,739 18,914 19,133 19,309
Tarifa por Metro Cúbico 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Total de Ingresos 13477 13602 13760 13884 14039 14167 14325 14483 14644 14802 14964 15090 15243 15432 15584 15735 15925 16074 16260 16409
EGRESOS DE LA JASS
Costos de Operación 5241 5256 5275 5290 5309 5324 5344 5363 5383 5402 5422 5437 5455 5479 5497 5515 5539 5557 5579 5597
Costos de Mantenimiento 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Total de Egresos 7,241 7,256 7,275 7,290 7,309 7,324 7,344 7,363 7,383 7,402 7,422 7,437 7,455 7,479 7,497 7,515 7,539 7,557 7,579 7,597
Flujo Neto 6,237 6,346 6,485 6,594 6,730 6,842 6,981 7,120 7,262 7,401 7,542 7,654 7,787 7,954 8,087 8,220 8,386 8,517 8,681 8,812
Factor de Actualización 9% 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
Valor Actual 43,057.29 5,722 5,341 5,007 4,671 4,374 4,080 3,819 3,573 3,343 3,126 2,923 2,721 2,540 2,380 2,220 2,070 1,938 1,806 1,688 1,572
Concepto año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año 11 año 12 año 13 año 14 año 15 año 16 año 17 año 18 año 19 año 20
15,8 16,0 16,1 16,3 16,5 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,7 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,9 19,1 19,3
Demanda de Agua total (m3/año) 59 05 91 37 20 70 56 42 32 18 08 57 36 59 38 16 39 14 33 09
13,4 13,6 13,7 13,8 14,0 14,1 14,3 14,4 14,6 14,8 14,9 15,0 15,2 15,4 15,5 15,7 15,9 16,0 16,2 16,4
Valor Total del agua (S/. ) 77 02 60 84 39 67 25 83 44 02 64 90 43 32 84 35 25 74 60 09
1,12 1,13 1,14 1,15 1,17 1,18 1,19 1,20 1,22 1,23 1,24 1,25 1,27 1,28 1,29 1,31 1,32 1,33 1,35 1,36
Valor del agua (S/. /mes) 3 3 7 7 0 1 4 7 0 4 7 8 0 6 9 1 7 9 5 7
Pago Mensual Promedio (hab./mes) 1.36 1.35 1.35 1.35 1.35 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.33
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Se tiene que incorporar a toda la población beneficiaria porque cuando alguno de los
beneficiarios se torna excluido puede haber problemas a la hora de cumplir con las
metas y objetivos de la comunidad en cuanto al proyecto de agua y desagüe.
Las fuertes lluvias pueden hacer que los sistemas de captación colapsen o se
mesclen con otros minerales desconocidos y hasta dañinos para las personas, el
análisis de agua es de vital importancia.
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distribución. propiedades
POST
AGUA
Monitorear permanentemente la operatividad de las líneas del 31.6% 600
sistema de agua potable.
SOCIOECONÓMICO - CULTURAL
21.1% 400
Establecer un programa de mantenimiento periódico.
PAISAJE
Otras medidas. 26.3% 500
Costo Ambiental Etapa de Operación 1900
Fuente: Elaboracion del Equipo Formulador
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Cuadro N° 4-11
COSTO DEL PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE EJECUCIÓN
MEDIDAS % COSTO (S/.)
SUELO
Buen manejo de maquirias de perforación
evitando que queden residuos sólidos y 20% 14,000.00
líquidos lodos en el lugar.
Adecuado manejo de sustancias tóxicas. 10% 7,000.00
AGUA -
AIRE -
BIODIVERSIDAD -
Se recomienda conservar la vegetacíon
natural (pastos o arbustos) la zona afectada 10% 7,000.00
por los accesos.
SOCIOECONÓMICO - CULTURAL -
Alternar el funcionamiento del servicio en
horas diurnas de ejecucion del proyecto con 10% 7,000.00
la fuente de captacion actual.
PAISAJE -
Otro medios no previstos. 10% 7,000.00
Costo Ambiental Etapa de Ejecución 70,000.00
Fuente: Elaboracion del Equipo Formulador
De las dos alternativas la mejor alternativa resulta ser la alternativa I, puesto que es
la que menor Índice de Costo Efectividad, en su componente de saneamiento tiene.
Cuadro N° 4-12
Selección de alternativas de solución
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO
VAN TIR ICE VAN TIR ICE
Agua Potable
-Indicador de Evaluación social 2,717,437 33.7% 2,717,437 33.7%
Saneamiento
-Indicador de Evaluación social 2,257.10 2,316.42
98
PROYE CTO “MEJORAMI EN TO Y A MPLIACI ON DE L OS SERVI CIOS DE SANEA MIEN TO BASICO IN TEGRAL E N LOS
10 SECTORES DE LA COMUN IDAD CAMPESINA DE C HAUPI MAYO, DISTR TO DE SUYKUTA MBO, PR OVIN CIA DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ESPINAR – CUSCO.” SUYCKUTAMBO
99
PROYE CTO “MEJORAMI EN TO Y A MPLIACI ON DE L OS SERVI CIOS DE SANEA MIEN TO BASICO IN TEGRAL E N LOS
10 SECTORES DE LA COMUN IDAD CAMPESINA DE C HAUPI MAYO, DISTR TO DE SUYKUTA MBO, PR OVIN CIA DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ESPINAR – CUSCO.” SUYCKUTAMBO
La ejecución del proyecto tiene un periodo de ejecución de 10 meses, empezando preferentemente en la época de invierno, puesto
que no hay mucho lluvia en distorsione los estudios que se realizaran.
Cuadro N° 4-13
INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES DE PATILLANI, PUCACANCHA, PUCACANCHA 2, PHAUSA, CHAUPICHULLO, CONCAJA, CHACCAJA, CCHULLO, ANTAPALCCA Y SAYHUA DE LA COMUNIDAD DE CHAUPIMAYO DEL DISTRTO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO.
CALENDARIO MESES
ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES DE LA C.C.
01 CHAUPIMAYO
01.01 OBRAS PROVISIONALES S/. 21,053.98 S/. 21,053.98
01.02 CAPTACIONES 10 Und. MANANTES S/. 15,901.03 S/. 15,901.03 S/. 15,901.03 S/. 47,703.08
01.03 LINEA DE ADUCCION S/. 62,519.84 S/. 62,519.84 S/. 62,519.84 S/. 187,559.53
01.04 CAMARA DE REUNION 2 UND. S/. 1,660.51 S/. 1,660.51 S/. 3,321.02
01.05 RESERVORIO DE 3.50 M3 (04 UND.) S/. 24,190.08 S/. 24,190.08 S/. 48,380.15
01.06 RESERVORIO DE 7.50 M3 (02 UND.) S/. 12,425.84 S/. 12,425.84 S/. 24,851.67
01.07 RESERVORIO DE 20 M3 (01 UND.) S/. 8,754.03 S/. 8,754.03 S/. 8,754.03 S/. 26,262.08
01.08 RESERVORIO DE 15 M3 (01 UND.) S/. 6,954.70 S/. 6,954.70 S/. 6,954.70 S/. 20,864.10
01.09 TANQUE ELEVADO S/. 101,655.34 S/. 101,655.34 S/. 101,655.34 S/. 101,655.34 S/. 406,621.34
01.10 LINEA DE CONDUCCION - RED DE DISTRIBUCION S/. 107,250.96 S/. 107,250.96 S/. 107,250.96 S/. 107,250.96 S/. 107,250.96 S/. 536,254.79
01.11 CAMARA DE ROMPE PRESION (05 UND.) S/. 1,877.08 S/. 1,877.08 S/. 1,877.08 S/. 1,877.08 S/. 7,508.31
01.12 PASE AEREO L=3.50MTS.(01 UND.) S/. 1,460.71 S/. 1,460.71 S/. 2,921.42
01.13 VALVULAS DE LIMPIA (09 UND.) S/. 2,196.31 S/. 2,196.31 S/. 2,196.31 S/. 2,196.31 S/. 8,785.23
01.14 VALVULAS DE PURGA (06 UND) S/. 2,376.66 S/. 2,376.66 S/. 4,753.32
01.15 PILETAS DOMICILIARIOS (206 UND.) S/. 64,015.16 S/. 64,015.16 S/. 64,015.16 S/. 64,015.16 S/. 256,060.64
02.01 LETRINAS CON BIODIGESTOR (206 UND.) S/. 196,817.32 S/. 196,817.32 S/. 196,817.32 S/. 196,817.32 S/. 196,817.32 S/. 196,817.32 S/. 196,817.32 S/. 217,613.35 S/. 1,595,334.59
02.02 INSTALACION DE BIODIGESTORES S/. 217,613.35 S/. 217,613.35 S/. 217,613.35 S/. 217,613.35 S/. 870,453.40
03 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL S/. 35,950.00 S/. 35,950.00 S/. 71,900.00
04 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA S/. 7,066.00 S/. 7,066.00 S/. 7,066.00 S/. 7,066.00 S/. 7,066.00 S/. 35,330.00
05 FASE DE POST INVERSION S/. 6,666.67 S/. 6,666.67 S/. 6,666.67 S/. 20,000.00
COSTO DIRECTO S/. 36,955.01 S/. 78,420.87 S/. 218,588.41 S/. 208,047.22 S/. 332,314.14 S/. 321,237.71 S/. 323,434.02 S/. 534,180.09 S/. 584,174.55 S/. 600,283.88 S/. 626,971.57 S/. 331,311.18 S/. 4,195,918.65
GASTOS GENERALES 4.75% S/. 16,608.84 S/. 16,608.84 S/. 16,608.84 S/. 16,608.84 S/. 16,608.84 S/. 16,608.84 S/. 16,608.84 S/. 16,608.84 S/. 16,608.84 S/. 16,608.84 S/. 16,608.84 S/. 16,608.84 S/. 199,306.14
GASTOS DE SUPERVICION Y LIQUIDACION 3.26% S/. 11,398.91 S/. 11,398.91 S/. 11,398.91 S/. 11,398.91 S/. 11,398.91 S/. 11,398.91 S/. 11,398.91 S/. 11,398.91 S/. 11,398.91 S/. 11,398.91 S/. 11,398.91 S/. 11,398.91 S/. 136,786.95
EXPEDIENTE TECNICO 1.35% S/. 56,644.90 S/. 56,644.90
100
PROYE CTO “MEJORAMI EN TO Y A MPLIACI ON DE L OS SERVI CIOS DE SANEA MIEN TO BASICO IN TEGRAL E N LOS
10 SECTORES DE LA COMUN IDAD CAMPESINA DE C HAUPI MAYO, DISTR TO DE SUYKUTA MBO, PR OVIN CIA DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ESPINAR – CUSCO.” SUYCKUTAMBO
TOTAL PRESUPUESTO S/. 56,644.90 S/. 64,962.76 S/. 106,428.63 S/. 246,596.17 S/. 236,054.98 S/. 360,321.90 S/. 349,245.47 S/. 351,441.78 S/. 562,187.85 S/. 612,182.31 S/. 628,291.63 S/. 654,979.33 S/. 359,318.93 S/. 4,588,656.64
Según el cronograma de ejecución financiera, el primer mes solo se realizan gastos en el expediente técnico y el según mes se
empezaría con la infraestructura del sistema de agua potable.
Cuadro N° 4-14
INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES DE PATILLANI, PUCACANCHA, PUCACANCHA 2, PHAUSA, CHAUPICHULLO, CONCAJA, CHACCAJA, CCHULLO, ANTAPALCCA Y SAYHUA DE LA COMUNIDAD DE CHAUPIMAYO DEL DISTRTO DE
SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO.
CALENDARIO MESES
ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
01.10 LINEA DE CONDUCCION - RED DE DISTRIBUCION 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
01.11 CAMARA DE ROMPE PRESION (05 UND.) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
01.13 VALVULAS DE LIMPIA (09 UND.) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
01.15 PILETAS DOMICILIARIOS (206 UND.) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
02.01 LETRINAS CON BIODIGESTOR (206 UND.) 12.34% 12.34% 12.34% 12.34% 12.34% 12.34% 12.34% 13.64% 100.00%
101
PROYE CTO “MEJORAMI EN TO Y A MPLIACI ON DE L OS SERVI CIOS DE SANEA MIEN TO BASICO IN TEGRAL E N LOS
10 SECTORES DE LA COMUN IDAD CAMPESINA DE C HAUPI MAYO, DISTR TO DE SUYKUTA MBO, PR OVIN CIA DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
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COSTO DIRECTO 0.88% 1.87% 5.21% 4.96% 7.92% 7.66% 7.71% 12.73% 13.92% 14.31% 14.94% 7.90% 100.00%
GASTOS GENERALES 4.75% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%
GASTOS DE SUPERVICION Y LIQUIDACION 3.26% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%
TOTAL PRESUPUESTO 1.23% 1.42% 2.32% 5.37% 5.14% 7.85% 7.61% 7.66% 12.25% 13.34% 13.69% 14.27% 7.83% 100.00%
102
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Cuadro N° 4-15
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Al Año 5: El 85 % de la Encuesta de
"MEJORA DEL NIVEL DE VIDA DE LA
población encuestada evaluación de
FIN
POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD
considera que ha mejorado impacto del
CHAUPIMAYO Y SUS 10 SECTORES"
su calidad de vida. proyecto.
Al Año 5: El 95% de la
población cuenta con
PROPÓSITO
Al año 2: El 91.5% de la
PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA familias eliminan
COMPONENTES
Informe de Participación
(accion
ACTIVI
DADES
Valorizaciones y de la población
sectores. de 3 l/s.
103
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Liquidación de en la difusión
Obras y Acta de de adecuados
Recepción de Obra. hábitos de
Registros de higiene y
Construcción de líneas de aduccion asistencia saneamiento y
Construcción de 08 a los eventos de valorización
reservorios, 02 cajas de Educación del
reunión Sanitaria. agua.
Construcción de Reservorios
Talleres de sensibilización
Programa de mejoramiento de los hábitos (3), campañas de educación
de higiene de la comunidad sanitaria (2), pasantías (1),
concursos (1).
Capacitación y
adiestramiento integral de
Programa de autogestión de los servicio de JASS en operación y
saneamiento. mantenimiento de sistema
de agua potable y
saneamiento.
104
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10 SECTORES DE LA COMUN IDAD CAMPESINA DE C HAUPI MAYO, DISTR TO DE SUYKUTA MBO, PR OVIN CIA DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ESPINAR – CUSCO.” SUYCKUTAMBO
5.1. Conclusiones
La alternativa ganadora fue la alternativa I, el cual presenta el sistema de agua potable con
letrinas sanitarias con sistema de biodigestadores, capacitación en al JASS y a los
beneficiarios en educación sanitaria.
Por ser un proyecto de servicio básico y por ende necesario para la población la evaluación
se realizó socialmente a la alternativa 1 y 2, así los indicadores de rentabilidad para el
componente agua potable para ambas alternativas tiene los siguientes indicadores: un VAN
(9%) igual a S/. 2,717,437 y un TIR de 33.7 %. Por otro lado el componente de Saneamiento
tiene un Indicador de Costo Efectividad (ICE) de S/. 2,257.10 para la alternativa I y S/.
2,316.42 para la alternativa II, por lo que se opto por la primera alternativa como la
ganadora.
5.2. Recomendaciones
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