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Sr. CARLOS ANDRES PUENTES TAMAYO
COMCEL S.A. calle 33 N 5p-13 AMBORCO
NIT 800.153.993-7 NEIVA/HUILA
1
4518
Referencia de Pago Total: 5593535381
Fecha de Carga de Minutos: 04-Abr-2020 Factura de venta No.: E 5361366894
Período de Facturación: 04-Mar-2020 - a 03-Abr-2020 Fecha de Facturación: 04-Abr-2020
Suspensión a partir de: 22-Abr-2020 Código Interno 1.59353538
CUFE=503fa265b0b7d2e90d857835cf66ad5701bfedaf
60 GB 30,00
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763005318468 DE 31-Mar-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5360452512 AL 5428523000
Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canada y Puerto
Rico: $499, Hispanoamerica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331
Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono
Histórico de Cosumos
LLAMADAS * DATOS(EN GB)
1389
1500 1271 40
35.47
1350 1136 1061
1047 35
Minutos\Segundos
750 20 14.70
600 15
450
6.68
10
300
5
150
0 0
SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR PROM OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR PROM
Meses Meses
Linea 3123847226
* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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Detalle Cosumos
Desde Hasta Valor Impuestos Total
1. Deuda anterior
Valor
Cargos anteriores 529,532.18 529,532.18
Pagos Recibidos (529,762.19) (529,762.19)
Subtotal $ (230.01) (230.01)
2. Cargos fijos
Servicio Datos 10-mar-2020 03-may-2020 96,484.39 18,332.03 114,816.42
Devolucion Servicio Datos 10-mar-2020 03-abr-2020 (43,073.39) (8,183.94) (51,257.33)
Servicio Datos con Impoconsumo 10-mar-2020 03-may-2020 123,154.33 28,325.50 151,479.83
Devolucion Servicio Datos con Impoconsumo 10-mar-2020 03-abr-2020 (54,979.61) (12,645.31) (67,624.92)
Claro UP 10-mar-2020 03-may-2020 68,645.16 0.00 68,645.16
Devolucion Claro UP 10-mar-2020 03-abr-2020 (30,645.16) 0.00 (30,645.16)
Servicio Telefonia GSM 10-mar-2020 03-may-2020 31,858.53 7,327.46 39,185.99
Subtotal $ 191,444.25 33,155.74 224,599.99
4. Otros conceptos
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS
Valor Impuestos* Total
35602 SERV PRESTADO POR GOOGLE 8,500.00 0.00 8,500.00
Subtotal $ 8,500.00 0.00 8,500.00
5. Equipo a crédito
COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 Y RETENEDORES DE IVA
INFORMACIÓN GENERAL
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el
usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en
nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Los contratos de adquisición de bienes muebles o de prestación de servicios mediante sistemas de financiación se encuentran reglamentados por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el capítulo tercero título II de la Circular Única, la cual puede ser consultada en la página web de esta entidad
www.sic.gov.co En caso de tener alguna queja relacionada con su crédito, puede dirigirla a esta Superintendencia.
A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio Apreciado Cliente: COMCEL S.A le informa que desde el 29 de Septiembre
por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia de 2018 se dio inicio a la emisión de Facturación Electrónica, en
crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y cumplimiento del Decreto 2242 de 2015 y la Resolución 0072 del 29 de
Diciembre de 2017, sin perjuicio del actual envío impreso o por correo
evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.
electrónico de la representación gráfica de cada factura.
(415)7707175320010(8020)1593535380(3902)23309999
(415)7707175320010(8020)4061691191(3902)26376899
Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo
REFERENCIA DE PAGO: 1593535380 REFERENCIA DE PAGO: 4061691191
Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque
Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 233,099.99 Valor a pagar por Equipo 263,768.99
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
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Detalle Cosumos
Total Equipos Financiados 263,768.99 0.00 263,768.99
TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 463,483.23 33,155.74 496,638.97
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763005318468 DE 31-Mar-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5360452512 AL 5428523000
INFORMACIÓN DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO
Subcuenta Descripción Saldo a Diferir Valor Cuota Intereses Mora IVA Interes Saldo Actual Cuotas
9876540050464723 SMG GXS10P128G975 BL +GAL 956,531.89 263,768.99 0.00 0.00 717,372.34 9 de 12
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
TOTAL EQUIPO A CRÉDITO 956,531.89 263,768.99 0.00 0.00 717,372.34
CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($)
Tiempo Aire al Aire
20-mar 21:12 3107862310P 2:56 0.00 0.00 0.00
21-mar 07:56 3024048817 0:11 0.00 0.00 0.00
21-mar 08:13 3006561614 0:34 0.00 0.00 0.00
21-mar 08:29 3228529961 1:19 0.00 0.00 0.00
21-mar 08:34 3107862310P 1:31 0.00 0.00 0.00
21-mar 08:39 3107862310P 0:19 0.00 0.00 0.00
21-mar 09:24 3127077690 10:02 0.00 0.00 0.00
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763005318468 DE 31-Mar-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5360452512 AL 5428523000
21-mar 09:38 3143594476 2:23 0.00 0.00 0.00
21-mar 11:06 3006561614 0:20 0.00 0.00 0.00
21-mar 11:12 3006561614 0:29 0.00 0.00 0.00
21-mar 11:17 3006561614 0:43 0.00 0.00 0.00
21-mar 11:18 3006561614 0:15 0.00 0.00 0.00
21-mar 12:35 3122853420 8:21 0.00 0.00 0.00
21-mar 13:12 3158880146 6:05 0.00 0.00 0.00
21-mar 20:00 3143594476 3:36 0.00 0.00 0.00
21-mar 20:21 3124854090P 4:34 0.00 0.00 0.00
21-mar 20:26 3135946355 0:06 0.00 0.00 0.00
22-mar 07:40 *123 0:09 0.00 0.00 0.00
22-mar 07:42 3015957645C 2:09 0.00 0.00 0.00
22-mar 08:49 3144218742 2:06 0.00 0.00 0.00
22-mar 14:33 3008321223 24:23 0.00 0.00 0.00
24-mar 08:37 3152955037 5:31 0.00 0.00 0.00
24-mar 08:44 3174027597 4:50 0.00 0.00 0.00
24-mar 11:45 3153200545 1:09 0.00 0.00 0.00
24-mar 17:06 3226558099 0:38 0.00 0.00 0.00
24-mar 17:50 3118902312 0:16 0.00 0.00 0.00
25-mar 14:23 3118902312 1:25 0.00 0.00 0.00
25-mar 22:04 3024259605 4:35 0.00 0.00 0.00
28-mar 19:15 3017220609 19:55 0.00 0.00 0.00
29-mar 11:27 3215473794 3:05 0.00 0.00 0.00
29-mar 18:43 3222910604 7:51 0.00 0.00 0.00
30-mar 11:32 3107862310P 1:01 0.00 0.00 0.00
30-mar 11:40 3023887560 9:25 0.00 0.00 0.00
30-mar 18:19 3024259605 2:37 0.00 0.00 0.00
30-mar 19:41 3045888740 42:31 0.00 0.00 0.00
31-mar 18:04 3124854090P 3:05 0.00 0.00 0.00
01-abr 13:18 3118902312 3:37 0.00 0.00 0.00
01-abr 16:19 3107862310P 0:01 0.00 0.00 0.00
02-abr 11:28 3024259605 4:29 0.00 0.00 0.00
03-abr 06:50 3012939853 0:04 0.00 0.00 0.00
03-abr 07:02 3132152715 5:37 0.00 0.00 0.00
03-abr 07:34 3148439997 9:19 0.00 0.00 0.00
03-abr 07:54 3012939853 4:35 0.00 0.00 0.00
03-abr 08:06 3176268355 0:57 0.00 0.00 0.00
03-abr 08:07 3024259605 0:39 0.00 0.00 0.00
03-abr 08:37 3012939853 1:06 0.00 0.00 0.00
03-abr 08:53 3103105857 1:18 0.00 0.00 0.00
03-abr 09:24 3024259605 1:37 0.00 0.00 0.00
03-abr 09:26 3024259605 12:21 0.00 0.00 0.00
03-abr 09:44 3184333333 0:29 0.00 0.00 0.00
03-abr 09:45 3184333333 0:05 0.00 0.00 0.00
03-abr 11:09 3152955037 8:25 0.00 0.00 0.00
03-abr 11:19 3163209908 2:08 0.00 0.00 0.00
03-abr 12:09 3214264895 2:45 0.00 0.00 0.00
03-abr 12:14 3105175900 6:52 0.00 0.00 0.00
03-abr 12:28 3132152715 3:23 0.00 0.00 0.00
03-abr 13:48 3162204068 4:41 0.00 0.00 0.00
03-abr 13:53 3132152715 8:54 0.00 0.00 0.00
03-abr 14:03 3007399659 7:02 0.00 0.00 0.00
03-abr 15:26 3007399659 0:03 0.00 0.00 0.00
03-abr 15:30 3203020509 1:00 0.00 0.00 0.00
03-abr 15:32 3116649752 0:03 0.00 0.00 0.00
03-abr 17:29 3216675170 3:13 0.00 0.00 0.00
03-abr 23:01 3215473794 42:58 0.00 0.00 0.00
Subtotal 752:31 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete