Programa de Auditoría

Procesos/Sector Auditado: Código de Auditoria:

Control de Documentos/Calidad 2020/04

Fecha de Auditoría: 17 de abril del 2020 Criterio: ISO 19011:2018

Auditor Líder: Ing. Armando Eliseo Ramírez
Auditor Asistente: Ing. Juan Carlos Herrera
Objetivo de la auditoría:
Evaluar si se cuenta con un sistema efectivo de control de documentos en
el área de Calidad de la empresa.
Alcance de la auditoría:
Todos los procesos administrativos. Todos los requisitos aplicables.
5. Gestión de un Programa de Auditoría

6. Realización de una Auditoría

No. Procedimientos Realizado Por: Horas de Actividad
1. Establecimiento de Auditor Líder, 7:00 a.m. – 7:30 a.m.
contacto con el auditado Auditor Asistente,
Gerente de
Planta, Gerente
de Calidad
2. Determinar Viabilidad de Auditor Líder, 7:30 a.m. – 7:45 a.m.
Auditoría Auditor Asistente
3. Realizar revisión de Auditor Líder, 7:45 a.m. – 8:45 a.m.
Información Documentada Auditor Asistente
4. Planificación de la Auditoría Auditor Líder, 8:45 a.m. – 9:00 a.m.
Auditor Asistente
5. Asignación de tareas a Auditor Líder 9:00 a.m. – 9:15 a.m.
equipo auditor
6. Preparación de información Gerente de 9:15 a.m. – 9:30 a.m.
documentada para la Calidad
auditoría
 7. Reunión Inicial Auditor Líder, 9:30 a.m. – 10:00 a.m.
Auditor Asistente,
Gerente de
Planta, Gerente
de Calidad
8. Comunicación durante la Auditor Líder, 10:00 a.m. – 10:30 a.m.
auditoría Auditor Asistente
9. Revisión de la información Auditor Líder, 10:30 a.m. – 11:00 a.m.
documentada durante la Auditor Asistente
auditoría
10. Recopilación y verificación Auditor Líder, 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
de la información Auditor Asistente
encontrada
11. Generación de hallazgos de Auditor Líder, 12:00 p.m. – 1:00 p.m.
la auditoría Auditor Asistente
12. Conclusiones de la auditoría Auditor Líder, 1:00 p.m. – 1:30 p.m.
Auditor Asistente
13. Realizar reunión de cierre Auditor Líder, 1:30 p.m. – 2:30 p.m.
Auditor Asistente,
Gerente de
Planta, Gerente
de Calidad

7. Competencia y Evaluación de los Auditores

1. Determinación de la competencia del
auditor
2. Establecimiento de criterios de
evaluación del auditor
3. Selección del método apropiado de
evaluación del auditor
4. Realización de evaluación de auditor
5. Mantenimiento y mejora de la
competencia del auditor
Fecha: 24 de febrero de 2020
Horario: 1:00 p.m. – 3:00 p.m.
Fecha: 12 de marzo de 2020
Horario: 12:00 p.m. – 2:00 p.m.
Fecha: 21 de marzo de 2020
Horario: 1:00 p.m. – 3:00 p.m.
Fecha: 1 de abril de 2020
Horario: 2:00 p.m. – 4:00 p.m.
Fecha: 8 de abril de 2020
Horario: 1:00 p.m. – 3:00 p.m.