ACTIVIDAD EJE 3 DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO

SINDY CAROLINA IBÁNEZ ARIAS

LEIDY JOHANA FONSECA APONTE

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

GERENCIA Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
PAIPA
2020
 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: CARTONES DE BOYACA

1)
Cartones de Boyaca S.A. es una empresa procesadora y comercializadora de laminas
presentaciones a partir del proceso de reciclaje, se fundò debido a que en la region
instituciòn que le diera un debido tratamiento al papel y cartòn de desecho que a

2)
Cartones de Boyacà S.A. fuè creada en el municipio de Paipa, departamento de Bo
instalaciones e infraestructura que le permiten el desarrollo satisfactorio de cada u
municipio de Paipa.
ACIÓN: CARTONES DE BOYACA S.A.

a y comercializadora de laminas de cartòn prensado en diversas

fundò debido a que en la region del Tundama no existìa una
apel y cartòn de desecho que a diario el ser humano utiliza.

o de Paipa, departamento de Boyacà. La empresa cuenta con

esarrollo satisfactorio de cada uno de sus procesos dentro del
cipio de Paipa.

CARTONES DE
BOYACÀ S.A.
 MAPA DE PROC

ATENCIÒN AL CLIENTE
NECESIDADES DEL CLIENTE

PROCESOS OPERA
RECOLECCIÒN DE CLASIFICACION DEPURACIÒN
MATERIAS DE MATERIAS MOLIENDA Y
PRIMAS PRIMAS FORMACIÒN

GESTIÒN DE RECURSOS MANTENIMIENTO E

HUMANOS INFRAESTRUCTURA
 MAPA DE PROCESOS CARTONES DE BOYACA S.A.
PROCESOS ESTRATEGICOS
MANEJO DEL SGC POR LA ALTA
GERENCIA MEJORA CONTINU

PROCESOS OPERATIVOS (CADENA DE VALOR)

DEPURACIÒN CORTE Y PRENSAD
Y SECADO LAMINADO Y
CALIBRE O CALANDRADO
FORMACIÒN

CONTROL DE CALIDAD GESTIÒN ADMINISTRATIVA

Y DE RECURSOS

PROCESOS DE SOPORTE
Fuente: Elaboraciòn propia
MEJORA CONTINUA

SATISFACCIÒN CLIENTE

LAMINADO Y CORTE FINAL

CALANDRADO

SEGURIDAD Y PREVENCIÒN DE
RIESGOS
NOMBRE DE PROCESO O SUBPROCESO:
RESPONSABLE: JEFE DE PRODUCCIÒN
OBJETIVO DEL PROCESO: Obtener las materias primas necesarias para el proceso productiv
ALCANCE:

ENTRADAS

Necesidad de adquirir la materia prima

Requerimientos del cliente

 Requerimientos del cliente

Control de Inventario

Cotizaciones

Informe de Insumo no conforme adquirido

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=JdneKoTVQCY
Ver video para caracterizar adecuadamente el proceso elegido.

PREGUNTAS DIAGNOSTICAS PARA VERIFICAR SI EL PROCESO CUMPLE CON LOS NUMERALE

PREGUNTA FRENTE A LOS REQUISITOS

NORMA ISO
QUE APLICAN AL PROCESO

10.2.1: ¿el proceso cuenta con formato

de registro de devoluciòn de materias
primas adquiridas?
9.3: ¿el proceso cuenta con formato de
ISO 9001 registro de no pago de cantidades de
materia prima con no conformidad?

10.1 ¿el proceso cuenta con cotizaciones

enviadas a posibles clientes?
10.3 ¿El proceso de mantenimiento de
los vehìculos encargados de la
recolecciòn cuenta con formato de
verificaciòn?

ISO 14001 10.3 ¿El proceso en el cual se constata

que la parte electrica y mecanica de los
vehiculos de la organizaciòn se encuentra
semanalmente revisada, cuenta con
formato?

10.3 ¿El proceso de mantenimiento de

los vehìculos registra derrames de aceite
en formato de seguimiento?

9.1 ¿El proceso Capacitaciòn de

recolectores para almacenar la materia
prima de calidad cuenta con formato?

9.1 ¿El proceso de uso correcto de

ISO 45001 elementos de protecciòn personal cuenta
con formato?

9.1 ¿El proceso de evaluaciòn de riesgos

de los operarios que manupular la
materia prima, cuenta con formato de
verificación?
 PLAN DE TRABAJO 5W1

REQUISITO QUE NO SE CUMPLE

10.2.1: ¿el proceso cuenta con formato de registro de

devoluciòn de materias primas adquiridas?

10.3 ¿El proceso de mantenimiento de los vehìculos encargados

de la recolecciòn cuenta con formato de verificaciòn?

9.1 ¿El proceso Capacitaciòn de recolectores para almacenar la

materia prima de calidad cuenta con formato?
·What - Qué
·Why - Por qué
·When - Cuándo
¿QUE SIGNIFICA 5W1H?
· Who - Quién (persona)
· Where - Dónde
¿QUE SIGNIFICA 5W1H?

·How - Cómo (método)

 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

RECOLECCIÒN DE MATERIAS PRIMAS

as necesarias para el proceso productivo, dependiendo de la demanda en el mercado

ACTIVIDADES (Desde el punto de vista de calidad,

PROVEEDOR
ambiental y sst)

P: Selecciòn de proveedores, Solicitar cotizaciones,

ubicaciòn de centro de acopio para almacenamiento de
materia prima

H: Firmar contratos con empresas proveedoras, Contratar

con el personal y el transporte necesario para realizar la
recolecciòn en la fuente, garantizar elementos de
protecciòn personal a recolectores, garantizar el
mantenimiento de los vehìculos encargados de la
recolecciòn

RECICLADOR O RECUPERADOR EN LA
FUENTE, EMPRESAS DEL MUNICIPIO
DE PAIPA Y DE MUNICIPIOS
CERCANOS QUE DESEEN VENDER EL V: Capacitaciòn de recolectores para almacenar la materia
PAPEL Y CARTÒN DE DESECHO prima de calidad, determinar mecanismos para evaluar a
los proveedores, control de EPP de trabajadores, control de
emisiòn de gases de vehìculos recolectores

A: Realizar la recolecciòn de la materia prima en la fuente,

control de calidad materia prima para garantizar un òptimo
producto final, mantenimiento de vehìculos de ser
requerido, acciones sancionatorias por no uso de EPP.
Revisiòn semanal a vehìculos para constatar que
fisicamente todos sus elementos funcionen, luces,
calibraciòn de aceite, testigos , etc.

P: Realizar estudio de mercado, verificar lista de posibles

proveedores, enviar informaciòn de caracteristicas de
materia prima solicitada

H: Firma de contratos con proveedores de materia prima

RECICLADOR O RECUPERADOR EN LA adecuada, sobre calidad, cantidades, precios, condiciones
FUENTE, EMPRESAS DEL MUNICIPIO de entrega y métodos de pago.
DE PAIPA Y DE MUNICIPIOS
CERCANOS QUE DESEEN VENDER EL
PAPEL Y CARTÒN DE DESECHO V: Seguimiento a cantidades contratadas, tiempos de
entrega, pagos
 DE PAIPA Y DE MUNICIPIOS
CERCANOS QUE DESEEN VENDER EL
PAPEL Y CARTÒN DE DESECHO
AREA DE MERCADEO Y VENTAS
RECICLADOR O RECUPERADOR EN LA
FUENTE, EMPRESAS DEL MUNICIPIO
DE PAIPA Y DE MUNICIPIOS
CERCANOS QUE DESEEN VENDER EL
PAPEL Y CARTÒN DE DESECHO.
POSIBLES CLIENTRES DEL PRODUCTO
TERMINADO
RECICLADOR O RECUPERADOR EN LA
FUENTE, EMPRESAS DEL MUNICIPIO V: En caso de no resultar una materia prima conforme a lo
DE PAIPA Y DE MUNICIPIOS estipulado, se procedera con el no pago de la cantidad no
CERCANOS QUE DESEEN VENDER EL conforme
PAPEL Y CARTÒN DE DESECHO.
A: Recibo y control de materia prima en bodegas de
almacenamiento y producciòn.
P: Control de inventario y costos de adquisiciòn materia
prima
H: Cuantificaciòn materia prima en bodega, cuantificaciòn
pagos realizados
V: Verificaciòn de la cantidad de materia prima que ingresa
diariamente a las bodegas para ser procesada,
A: Existencias en bodega deben coincidir con las cantidades
pagadas a proveedores menos las cantidades procesadas
P: Llegar a los posibles proveedores y a posibles y
potenciales clientes
H: Proceso de selección, clasificación , evaluación y
seguidamente exposición de producto
V: Precisión y de la idoneidad de la información, una vez
que tenga conocimiento de la naturaleza de los productos
o de los servicios a suministrar se tiene la responsabilidad
de dar un nivel de calidad que satisfaga plenamente al
cliente.
A: Envio de cotizaciones de productos ofrecidos por la
empresa
P: Evaluaciòn de la materia prima adquirida, evitando asi
que sean aceptadas con malor olores, con proliferaciòn de
vectores de enfermedades.
H: Revisiòn diaria de la calidad de materia prima adquirida,
la revisiòn se realizada a cada proveedor
A: Devoluciòn materia prima que no cumpla con la calidad
especificada para ser procesada, uso de EPP. Realizar
evaluaciòn de riesgos de los operarios que manupular la
materia prima. Se debe tomar medidas prevenciòn,
preparaciòn y respuesta ante emergencias.
ROCESO CUMPLE CON LOS NUMERALES APLICABLES.

CUMPLE NO CUMPLE

EL GRUPO DEBE SIMULAR QUE

TRES REQUISITOS QUE
APLICAN AL PROCESO NO SE
X CUMPLEN PARA PODER HACER
5W1H

X
PLAN DE TRABAJO 5W1H

Que (Acción)

Registrar en formato diariamente o según se presente el caso, la devolución de las ma

Registrar en formato cada vez que sean realizados mantenimientos mecánicos a ls veh

Registrar en formato cada vez que sean realizadas capacitaciones a cerca de el almacenam
CIÓN DEL PROCESO

NUMERALES APLICABLES DE ISO 9001, 14001,45001

ISO 9001: ( 4.2,4.3,4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.3, 6.2.2, 6.3) ISO

14001 ( 4.2,4.3,4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.3, 6.2.2, 6.3 ) ISO
45001 (4.2,4.3,4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.3, 6.2.2, 6.3 )

ISO 9001: ( 7.5,8, ) ISO

14001 ( 7.5,8, ) ISO
45001 ( 7.5,8, )

ISO 9001: ( 9)
ISO 14001 ( 9) ISO
45001 ( 9)

ISO 9001: ( 10.2, 10.3) ISO

14001 ( 10.2, 10.3) ISO 45001
( 10.2, 10.3)

ISO 9001: ( 4.2,4.3,4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.3, 6.2.2, 6.3) ISO

14001 ( 4.2,4.3,4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.3, 6.2.2, 6.3 ) ISO
45001 (4.2,4.3,4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.3, 6.2.2, 6.3 )

ISO 9001: ( 8.1, 8.2 )

ISO 14001 ( 8.1, 8.2 )
ISO 45001 ( 8.1, 8.2 )

ISO 9001: ( 9.1)

ISO 14001 ( 9.1) ISO
45001 ( 9.1)
 ISO 9001: ( 10.1) ISO
14001 ( 10.1) ISO 45001
( 10.1)

ISO 9001: ( 4.2,4.3,4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.3, 6.2.2, 6.3) ISO

14001 ( 4.2,4.3,4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.3, 6.2.2, 6.3 ) ISO
45001 (4.2,4.3,4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.3, 6.2.2, 6.3 )

ISO 9001: ( 7.5,8, ) ISO

14001 ( 7.5,8, ) ISO
45001 ( 7.5,8, )

ISO 9001: ( 9)
ISO 14001 ( 9) ISO
45001 ( 9)

ISO 9001: ( 10.2, 10.3) ISO

14001 ( 10.2, 10.3) ISO 45001
( 10.2, 10.3)

ISO 9001: ( 5.1.2, 5.2.1, 6.1.2) ISO

14001 ( 5.1.2, 5.2.1, 6.1.2) ISO 45001
( 5.1.2, 5.2.1, 6.1.2)

ISO 9001: ( 7.5,8.1, 8.4 )

ISO 14001 ( 7.5,8.1, 8.4 )
ISO 45001 ( 7.5,8.1, 8.4 )

ISO 9001: ( 9)
ISO 14001 ( 9) ISO
45001 ( 9)

ISO 9001: ( 10.1) ISO

14001 ( 10.1) ISO 45001
( 10.1)

ISO 9001: ( 4.2, 5.1.2) ISO

14001 ( 4.2, 5.1.2) ISO 45001
( 4.2, 5.1.2)

ISO 9001: ( 7.5,8.1, 8.7 )

ISO 14001 ( 7.5,8.1, 8.7 )
ISO 45001 ( 7.5,8.1, 8.7 )

ISO 9001: ( 9.1, 9.3)

ISO 14001 ( 9.1, 9.3)
ISO 45001 ( 9.1, 9.3)

ISO 9001: ( 10.2,10.3)

ISO 14001 ( 10.2,10.3)
ISO 45001 ( 10.2,10.3)
 5W1H
Que (Acción)

esente el caso, la devolución de las materias primas que no cumplan con la calidad requerida.

dos mantenimientos mecánicos a ls vehículos encargados de la recolección de materias primas

capacitaciones a cerca de el almacenamiento de la materia prima en la bodega que tiene este fin
 SALIDAS CLIENTE O PARTE INTERESADA.

Cotizaciones, ordenes de compra,

formas de pago, variedad de
proveedores

Contratos con proveedores, cotratos

de personal, informes de entrega y
verificaciòn de uso de EPP, soporte
mantenimiento vehìculos

JEFE DE MERCADEO Y VENTAS

Planillas de asistencia a
capacitacion, formatos de
evaluaciòn a proveedores, registros
de control de calidad

Materia prima disponible de buena

calidad,

Registros listas de proveedores,

cotizaciones, registro de pedidos

Contratos con proveedores

JEFE DE MERCADEO Y VENTAS
Registro cantidades recibidas y
tiempos de entrega
 JEFE DE MERCADEO Y VENTAS

Registro control de calidad

Registro inventarios

JEFE DE MERCADEO Y VENTAS

Registro de ingreso de materia

prima a bodegas, registro de
coherencia entre inventario y pagos
realizados a proveedores

Cotizaciones JEFE DE MERCADEO Y VENTAS

Evidencias como registro fotografico

e informe de insumo no conforme

OPERARIOS AREA DE MERCADEO Y

AREA DE PRODUCCIÒN

Reporte de devoluciòn de materia

prima
 Quien Cuando

Diariamente o
querida. Operarios de turno de producción cada vez que se
presente
devolución
durante todo el
año

Cada vez que se

realicen
Conductores supervisados por el área
as primas mantenimientos
administrativa y financiera
durante todo el
año

Cada vez que

ingrese un
operario nuevo a
ene este fin Inspector SISO area de producción este
departamento
durante todo el
año
 Cronograma
Donde Como Porque E F M A M J J A S

Apropiando un Es necesario, tener la

Bodega de formato en donde información de la
recepción de devolución de
se pueda realizar la
materias primas materias prima, para
verificación
tener certeza de las
cantidades a pagar a
los proveedores

Instalaciones del Es importante para la

Area A los conductores empresa contar con
administrativa y les será entregado la trazabilidad de los
financiera un formato para mantenimientos
diligenciar la realizados a los
información vehículos, los costos
correspondiente a invertidos a los
cada mismos, fechas,
mantenimiento que lugares en los que se
realicen al vehiculo realizan, en caso de
a su cargo reclamos y garantías.

Es estrictamente
necesario que para
evitar accidentes,
emergencias, los
Las capacitaciones nuevos operarios
serán realizadas por adquieran la
un inspector SISO información necesaria
Las capacitaciones perteneciente al de como opera la
se realizaran en las area de producción bodega, como realiza
instalaciones de la y se realizaran la recepción,
bodega donde se antes de que el distribución y
recepciona la nuevo operario almacenamiento de
materia prima inicie labores materias primas
ma
O N D