Código: F-GST-029 version: 01

HORA INICIAL DE
NO FECHA DE LLAMADA NOMBRE DE CONTACTO EMPRESA
LLAMADA

1 5/13/2020 8:40 AM KATHERINE TRANSOLICAR

2 5/13/2020 10:50 AM ANGELI EDS ALVELIZ

3 5/13/2020 11:40 AM SRA SONIA SONIA MI CARGA

4 5/13/2020 11:55 AM SRA MARIBEL TIGER MARKET

5 5/13/2020 4:40 PM SR ASDRUBAL TRICARGA

 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE APROVACION 31/08/07 PAG:01 DE 01 SOPORTE TECNICO

MEDIO DE ASIGNACIO GESTION
CIUDAD EMPRESA ASESOR
ATENCION N SOLICITADA

BUCARAMANGA JESUS REMOTA X

BUCARAMANGA JESUS REMOTA X

BUCARAMANGA JESUS REMOTA X

BUCARAMANGA JESUS REMOTA X

BUCARAMANGA JESUS REMOTA X

MIENTO DE SERVICIOS

:01 DE 01 SOPORTE TECNICO

MOTIVO DE LLAMADA

REVISIÓN DE CASOS DE EMPLEADOS DONDE LA BASE DE COTIZACIÓN LA CUAL SE

REFLEJA EN LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE APORTES EL USUARIO INDICA QUE NO
ESTA CORRECTA/ SE PROCEDE A EFECTUAR CADA UNA DE LAS VALIDACIONES
CORRESPONDIENTES DESDE EL RESUMEN DE NÓMINA DE MESES ANTERIORES COMO
DE LAS VACACIONES REGISTRADAS POR CADA EMPLEADO OBSERVANDO QUE HABÍAN
VARIACIÓN EN LAS BASES DE LIQUIDACIÓN DE VACACIONES LA CUAL ERA REALIZADA
POR LA EMPRESA , AFECTANDO QUE LO QUE SE DESCUENTA AL EMPLEADO NO SEA EL
MISMO VALOR DE LO APORTADO/ SE CONSULTAN LOS COMPROBANTES DE PAGO
DESDE ENERO A LA FECHA VISUALIZANDO QUE DESDE MARZO VIENE CON
DIFERENCIA / SE SOLICITA APOYO POR PARTE DEL ÁREA DE DESARROLLO QUIENES AL
VERIFICAR LA INFORMACIÓN INDICA QUE TODO VIENE DE LOS AJUSTES MANUALES
QUE HACE EL USUARIO SOBRE LAS BASES DE LIQUIDACIÓN DE VACACIONES
,PENSANDO QUE LA MISMA SE CALCULABA EN RELACIÓN A LOS INGRESOS DEL MES
SIN TOMAR EN CUENTA QUE LA BASE SE CALCULABA SOBRE LO APORTADO EN EL MES
ANTERIOR A CADA PERIODO QUE ESTA LIQUIDANDO VACACIONES/ ACLARADA LA
INFORMACIÓN QUEDA POR PARTE DE LA EMPRESA HACER LAS REVISONES Y
CORRECCIONES PERTINENTES AL CASO , DANDO POR FINALIZADO AL SERVICIO.

ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN SYSCOM 30 Y NÓMINA 40 / SE TRATA DE EFECTUAR LA

CONEXIÓN PERTINENTE PERO NO SE LOGRA ACCEDER POR PROBLEMAS DE
INTERNET DE LA EMPRESA , POR LO CUAL VAN A ESPERAR QUE EL TÉCNICO VAYA A
SOLVENTAR LA INCIDENCIA , QUEDANDO REPROGRAMADA LA ACTUALIZACIÓN PARA EL
DÍA DE MAÑANA.

ERROR AL GUARDAR FACTURA DE TRANSPORTE / SE HACEN LAS VERIFIICACIÓN Y ES

PRODUCTO A FALLA DE CONEXIÓN CON LA RED, POR LO CUAL SE CIERRAN TODOS LOS
PROCESO POR EL ADMINISTRADOR DE TAREAS Y SE RESTABLE LA CONEXIÓN AL
SERVIDOR , INDICANDOLE QUE DEBEN SOLICITAR EL APOYO AL INGENIERO DE
SISTEMAS CON EL FIN DE VALIDAR LA CONSTANTE FALLA DE CONEXIÓN / SE INGRESA
NUEVAMENTE POR LOS MOMENTOS PERMITIENDO EL ACCESO Y GUARDAR LA
FACTURA REQUERIDA POR EL USUARIO.
ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN SYSCOM 30 / SE GENERAN COPIAS DE SEGURIDAD COMO
RESPALDO ANTES DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN VERSIÓN / PROGRAMA SE
ENCUENTRA EN EL EJECUTABLE 3176 PASANDO A LA 3179 / SE CERTIFICA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR Y DE LOS 4 TERMINALES QUE SE
ACTUALIZARON , ADICIONALMENTE SE SUMINISTRAN FORMATOS DE PRUEBAS CON
CADA UNO DE LOS CAMBIOS , DANDO POR CERRADO AL SERVICIO.

REVISIÒN DE MONTO ELEVADO AL CRÉDITO EN CUENTA DE INGRESOS 414505001,

REFLEJADO EN INFORMES FINANCIEROS /SE HACEN LAS VALIDACIONES
CORRESPONDIENTES Y SE OBSERVA QUE EL MONTO INDICADO POR EL USUARIO
EFECTIVAMENTE SE ENCONTRABA POR LA CANTIDAD DE $ 1.741.856.760,00
AFECTANDO LA CUENTA DE INGRESOS , LA CUAL ES ORIGINADA DE LA FACTURA FCR
NRO 5999-01 QUEDANDO CON TARIFA INCORRECTA PERO QUE POSEE SU RESPECTIVA
DEVOLUCIÓN NRO 330 , REGISTRANDO EL CRUCE CONTABLE AL DÉBITO, QUEDANDO
CORRECTO SOLO QUE AL FINAL EL INFORME INDICO TODO LO CONTABILIZADO AL
DÉBITO COMO AL CRÉDITO PERO EL SALDO FINAL ESTA CONFORME SIN DIFERENCIA
ALGUNA , ASI COMO SE CERTIFICO CON EL SALDO POR MOVIMIENTO DE CUENTA DEL
PERIODO 01 DE ABRIL AL 30/0/2020 ; ACLARADAS LAS DUDAS Y QUEDANDO TODO
CONFORME SE DA POR CERRADO AL CASO REPORTADO.
HORA DE FINALIZACION

10:30:AM

11:00 AM

11:50 AM
12:40:PM

5:10 PM