FICHA DE ESCENARIOS DE RIESGO Código:

(Un escenario de riesgo es una situación generada por la posible ocurrencia de un evento adverso que Versión: 1.0
puede llevar a la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos de la UN)
TIPO DE RIESGO: Estratégico  Proceso  Proyectos  Corrupción 

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U.CP-15.003 NOMBRE: PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO: Implementar y mantener el SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA como herramienta
para el mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la institución y la calidad de vida de la comunidad universitaria, a través de la
identificación, y evaluación, la prevención y la mitigación de los impactos ambientales generados en las diversas actividades y/o procesos
desarrollados en sus campus, promoviendo la ética, la cultura y la educación ambiental.
2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO
CAUSA (S) (Ver tabla 1) ESCENARIO DE RIESGO CONSECUENCIA(S) (Ver tabla 2)
Determine las causas que pueden llevar a que se
Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario
presente el escenario de riesgo
activo/proceso que puede afectar de riesgo en la UN
ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A tabla 2)
COD CAUSA COD CONSECUENCIA
I7 Económicas Manipulación de la información para presentar resultados que C1 Perdidas económicas
I1 Personal favorezcan o desfavorezcan a una persona o a un proceso en C2 Pérdida de imagen (credibilidad)
particular
I3 Procesos C4 Incumplimientos legales
I4 Tecnología C7 Sanciones
I8 Normas y directrices C8 Reprocesos
C9 Insatisfacción al usuario

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla3) IMPACTO (Ver Tabla4) RIESGO INHERENTE (Ver tabla5)
2 Improbable 20 Catastrófico 40 Alto
 FICHA DE ESCENARIOS DE RIESGO Código:
(Un escenario de riesgo es una situación generada por la posible ocurrencia de un evento adverso que Versión: 1.0
puede llevar a la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos de la UN)
TIPO DE RIESGO: Estratégico  Proceso  Proyectos  Corrupción 

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL RIESGO RESIDUAL (Ver tabla 5)
Documentado M: Manual
COD CONTROL Responsable Frecuencia PROBABILIDAD IMPACTO VLR CALIFICACIÓN
(S/N) A: Automático
Implementación del
Procedimiento de
presentación de informes
y comunicación con las 1 VEZ AÑO /CADA
partes interesadas Profesionales VEZ QUE SEA
U-PR-15.003.006, con sus responsables NECESARIO
respectivos registros gestión PRESENTAR
C1 S M INFORMES O
1 20 20 MODERADO
como el formato informes ambiental y
de gestión CTNGA y OGA´s en las COMUNICACIÓN
oficinas de gestión Sedes CON PARTES
INTERESADAS
ambiental de sedes U-FT-
15.003.007 y formato
Programas Ambientales
U-FT-15.003.003.
5. TRATAMIENTO DEL RIESGO
FECHA DE
COD. ACTIVIDAD/PROYECTO RESPONSABLE VALOR APROXIMADO
EJECUCIÓN
Proyección de resoluciones o acuerdos a Nivel Nacional y en las Sedes sobre 31/12/2017
1 CTNGA $4.700.000
roles y responsabilidades ambientales
Implementación del Protocolo de comunicación de Información del SGA con la 31/08/2017
2 OGA Bogotá $0
debida aplicación del ciclo PHVA. – aplica para la sede Bogotá
6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO
ELABORACIÓN APROBACIÓN
NOMBRE: Jessica B. Nomesqui B. NOMBRE: Jose Herney Ramírez Franco
Secretaria Técnica de Comité Técnico Nacional de
CARGO: CARGO: Coordinador Nacional de Gestión Ambiental
Gestión Ambiental
AREA: Coordinación Nacional de Gestión Ambiental AREA: Coordinación Nacional de Gestión Ambiental
FECHA: FIRMA FECHA: FIRMA

4/08/2017 4/08/2017
 FICHA DE ESCENARIOS DE RIESGO Código:
(Un escenario de riesgo es una situación generada por la posible ocurrencia de un evento adverso que Versión: 1.0
puede llevar a la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos de la UN)
TIPO DE RIESGO: Estratégico  Proceso  Proyectos  Corrupción 

7. OBSERVACIONES