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LIQUIDACION DE CONTRATO.
2.1 ANTECEDENTES
2.1.1. DEL CONTRATO DE OBRA.
La contratista CONSORCIO ESPINO, ha concluido la obra en cumplimiento del contrato y el expediente técnico,
en el expediente técnico están los alcances y las obligaciones contractuales asumidas, y que esto ha sido
recepcionado por la entidad mediante de ACTA DE RECEPCION DE OBRA suscrita el 20 de mayo del 2019,
mencionando también las metas que se han ejecutado.
Obras Exteriores; Construcción de Cerco Perimétrico con muro de ladrillo King-kong mecanizado, la
entrada principal tarrajeado y pintado y los laterales de muro cara vista
Construcción de Patios duro, área de circulación, patio blando para zonas de juegos, y áreas verdes
para Aulas exteriores.
Equipamiento con Mobiliarios y Material Educativo en la Institucion Educativa de Nivel Inicial Nº 198
Niño del Espino en las 03 aulas pedagogicas, Área administrativa, área Tópico depósito de material
educativo, área de cocina y depósito de alimentos, implementación de juegos recreativos.
LIQUIDACION DE OBRA
CONSORCIO ESPINO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA
Capacitación Docente y Administrativo; curso taller para niños y a los padres de familia; en higiene y
preparación de alimentos nutritivos, curso taller sobre la importancia de la educación en primera
infancia y la interacción en la estructura familiar y adquisición de material educativo.
La contratista CONSORCIO ESPINO, Conjuntamente con el comité de recepción de obra designado por la
Municipalidad Distrital de Pomata, se ha suscrito la ACTA DE RECEPCION DE OBRA en la fecha de 20 de Mayo
del 2019, donde el comité de recepción ha verificado el cumplimiento del contrato y el expediente técnico donde
están definidos los alcances y obligaciones contractuales asumidas.
2.2. ANALISIS
2.2.1. DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRATADO Y AMPLIACIONES DE PLAZO.
Con fecha 10 de setiembre del 2018, se suscribe la acta de entrega de terreno, afín de la contratista
pueda instalarse y cumplir con lo estipulado en contrato.
Con fecha 10 de setiembre del 2018, se da inicio al plazo de ejecución de obra de 150 días calendario
teniendo como fecha de término programado la fecha de 06 de febrero 2019.
Con fecha 17 de enero del 2019, Las partes CONSORCIO ESPINO y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
POMATA, se suscribe la Acta de suspensión del plazo de ejecución de obra por un periodo de 20 Días
Calendario, con fecha de suspensión del plazo de ejecución de obra el 06 de febrero del 2019.
Con fecha 06 de febrero del 2019, se suscribe la acta de prórroga de suspensión del plazo de
ejecución de obra, por un periodo de 18 días calendario, que vence el día 24 de febrero del 2019.
Con fecha 25 de febrero del 2019, se reinicia el plazo de ejecución de obra.
Con fecha 15 de Marzo del 2019, Se suscribe la acta de suspensión de obra N° 02, por un periodo de
10 días calendario, hasta la fecha 24 de marzo del 2018.
Con fecha 25 de Marzo del 2019, se reinicia el plazo de ejecución de obra y
Con fecha 26 de Marzo del 2019, se concluye el plazo de ejecución de obra , por un periodo de 150
días calendario .
La contratista CONSORCIO ESPINO, ha solicitado 01 Adelanto Directo del 10 % del Monto de contrato y 01
Adelanto de Materiales del 20% del monto del contrato, los adelantos se han definidos en las bases integradas y
en el contrato y solicitado dentro de los plazos que estable el reglamento de la ley de contrataciones del estado.
La contratista CONSORCIO ESPINO, tramita la presente liquidación dentro los plazos que estable el reglamento
de la ley de contrataciones del estado , a fin de que la entidad emita el cierre del proyecto.
La contratista CONSORCIO ESPINO, ha ejecutado los trabajos conforme lo establecen la orden de prelación 8
planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva) , por el SISTEMA A SUMA ALZAD , se ha ejecutado
los siguientes metrados.
LIQUIDACION DE OBRA
CONSORCIO ESPINO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA
01 C O N S T R U C C I O N M O D U L O 03 A U L A S, ADM, SS.HH.
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 OFICINAS , ALMACEN Y RESIDENCIA GLB 5.00
01.01.01.02 CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 DE PLANCHA DE ACERO 1.3MM GLB 1.00
01.01.01.03 AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 5.00
01.01.01.04 ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA GLB 5.00
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 579.61
01.01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 579.61
01.01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO M2 579.61
01.01.02.04 DESMONTAJE DE TECHOS TRADICIONAL CON MADERA Y CALAMINA M2 120.91
01.01.02.05 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE CONSTRUCCIONES EXISTENTES M3 285.95
01.01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
01.01.03.01 CERCO PERIMETRICO CON ARPILLERA M 80.00
01.02 ESTRUCTURAS
01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01.01 EXCAVACION PARA CIMIENTO H 1.20 M3 40.44
01.02.01.02 EXCAVACION PARA ZAPATAS M3 95.44
01.02.01.03 CORTE SUPERFICIAL EN TODO EL TERRENO M3 93.11
01.02.01.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 44.76
01.02.01.05 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO CON EQUIPO LIVIANO M3 26.67
01.02.01.06 NIVELACION Y COMPACTADO INTERIOR M2 213.37
01.02.01.07 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 221.08
01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.02.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 C-H M2 61.81
01.02.02.02 CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON 30% P. M3 29.10
01.02.02.03 CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M. M3 9.68
01.02.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO M2 86.11
01.02.02.05 SARDINEL: CONCRETO FC =140 KG/CM2 M 4.47
01.02.02.06 SARDINELES:ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 14.90
01.02.03 CONCRETO ARMADO
01.02.03.01 ZAPATAS
01.02.03.01.01 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 M3 30.91
01.02.03.01.02 ZAPATAS: ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 607.54
01.02.03.02 COLUMNAS
01.02.03.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 M3 16.78
01.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 100.04
01.02.03.02.03 COLUMNAS: ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3,163.67
01.02.03.03 VIGAS
01.02.03.03.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 M3 27.09
01.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS M2 216.99
01.02.03.03.03 VIGAS: ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3,901.85
01.02.03.04 VIGAS DE CIMENTACION
01.02.03.04.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 M3 7.25
01.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M2 58.03
01.02.03.04.03 VIGA DE CIMENTACION ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 815.40
01.02.03.05 LOSAS ALIGERADAS
01.02.03.05.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA f'c=210 kg/cm2 M3 18.83
LIQUIDACION DE OBRA
CONSORCIO ESPINO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA
LIQUIDACION DE OBRA
CONSORCIO ESPINO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA
01.03.06.03 PUERTA DE MADERA AGUANO TABLERO REBAJADO TIPO P-3 UND 4.00
01.03.07 CARPINTERIA METALICA
01.03.07.01 VENTANAS Y PUERTAS M2 93.13
01.03.07.02 BARANDAS CON TUBO Fº Nº D=2" M 1.00
01.03.08 CERRAJERIA
01.03.08.01 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½" UND 42.00
01.03.08.02 CHAPA 03 GOLPES EN PUERTA PRINCIPAL UND 2.00
01.03.08.03 CHAPA 02 GOLPES UND 12.00
01.03.09 VIDRIOS Y CRISTALES
01.03.09.01 VIDRIO EN SISTEMA MODUGLAS 6MM SEGUN DISEÑO M2 96.99
01.03.10 PINTURA
01.03.10.01 PINTURA LATEX EN INTERIORES M2 711.35
01.03.10.02 PINTURA LATEX EN EXTERIORES M2 339.32
01.03.10.03 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE METALICA M2 55.51
01.03.10.04 PINTURA EBARNIZ M2 28.00
01.03.10.05 PINTURA EN SARDINELES M2 13.31
01.03.10.06 PINTURA EN BARANDAS M 253.81
01.04 INSTALACIONESSANITARIAS
01.04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
01.04.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
01.04.01.01.01 INODORO LOSA BLANCO TIPO BABY INC. ACCESORIOS UND 6.00
01.04.01.01.02 INODORO LOSA BLANCO RAPID JET PARA ADULTOS UND 1.00
01.04.01.01.03 LAVATORIO DE LOSA BLANCA INC. ACCESORIO UND 6.00
01.04.01.01.04 LAVATORIO DE LOSA BLANCA INC. ACCESORIO EXT. UND 6.00
01.04.01.01.05 PORTA PAPEL DE LOSA BLANCA UND 2.00
01.04.01.01.06 JABONERA DE LOSA BLANCA UND 3.00
01.04.01.02 INSTALACION DE APARATOS SANITARIAS
01.04.01.02.01 INST. INODORO LOSA BLANCO TIPO BABY INC. ACCESORIOS UND 6.00
01.04.01.02.02 INST. INODORO LOSA BLANCO RAPID JET PARA ADULTOS UND 1.00
01.04.01.02.03 INST. LAVATORIO DE LOSA BLANCA INC. ACCESORIO UND 6.00
01.04.01.02.04 INST. LAVATORIO DE LOSA BLANCA INC. ACCESORIO EXT. UND 6.00
01.04.01.02.05 INST. PORTA PAPEL DE LOSA BLANCA UND 2.00
01.04.01.02.06 INST. JABONERA DE LOSA BLANCA UND 3.00
01.04.02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
01.04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS DE DESAGUE
01.04.02.01.01 SALIDA DE DESAGUE TUBERIA PVC-SAL D=2" PTO 10.00
01.04.02.01.02 SALIDA DE DESAGUE TUBERIA PVC-SAL D=4" PTO 11.00
01.04.02.01.03 SALIDA DE VENTILACION TUBERIA PVC-SAL D=4" PTO 9.00
01.04.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE DERIVACION
01.04.02.02.01 TUBERIA DE DESAGUE DE PVC-SAL D=2" M 34.00
01.04.02.02.02 TUBERIA DE DESAGUE DE PVC-SAL D=4" M 69.00
01.04.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES COLECTORAS
01.04.02.03.01 TUBERIA DE DESAGUE DE PVC-SAL D=4" M 26.50
01.04.02.04 SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE
01.04.02.04.01 CODO P/DESAGUE PVC-SAL D=2" X 2" X 45º UND 8.00
01.04.02.04.02 CODO P/DESAGUE PVC-SAL D=2" X 2" X 90º UND 27.00
01.04.02.04.03 CODO P/DESAGUE PVC-SAL D=4" X 4" X 90º UND 5.00
01.04.02.04.04 CODO P/DESAGUE PVC-SAL D=4" X 4" X 45º UND 8.00
01.04.02.04.05 YEE P/ DESAGUE PVC-SAL D= 2" X 2" X 2" X 45º UND 3.00
01.04.02.04.06 YEE P/ DESAGUE PVC-SAL D= 4" X 4" X 4" X 45º UND 10.00
01.04.02.04.07 YEE P/ DESAGUE PVC-SAL D= 4" X 4" C/DERIV.DE 2" X 45º UND 11.00
01.04.02.04.08 TEE P/ DESAGUE PVC-SAL D= 4" X 4" X 4" UND 8.00
01.04.02.04.09 TEE P/ DESAGUE PVC-SAL D= 2" X 2" X 2" UND 3.00
LIQUIDACION DE OBRA
CONSORCIO ESPINO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA
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CONSORCIO ESPINO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA
Se ha recalculado las valorizaciones principales, actualizando con los nuevos “K” de reajuste y las
deducciones, por lo que el monto final del contrato asciende a la suma de S/. 1’424,069.35.
DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCION AUTORIZADO PAGADO
A FAVOR EN CONTRA
1.00 RESUM EN
1.01 CONTRATO PRINCIPAL
Monto Contratado y ejecutado
VA L OR I Z A CI ON N° 01 80,845.39 80,845.39 -
VA L OR I Z A CI ON N° 02 150,993.38 150,993.38 -
VA L OR I Z A CI ON N° 03 12,089.90 12,089.90 -
VA L OR I Z A CI ON N° 04 200,533.91 200,533.91 -
VA L OR I Z A CI ON N° 05 20,884.72 20,884.72 -
VA L OR I Z A CI ON N° 06 56,241.86 56,241.86 -
VA L OR I Z A CI ON N° 07 290,594.49 290,594.49 -
VA L OR I Z A CI ON N° 01 3,300.43 3,300.43 -
VA L OR I Z A CI ON N° 02 8,504.74 8,504.74 -
VA L OR I Z A CI ON N° 03 576.68 576.68 -
VA L OR I Z A CI ON N° 04 4,128.50 4,128.50 -
VA L OR I Z A CI ON N° 05 4,512.49 4,512.49 -
VA L OR I Z A CI ON N° 06 4,157.34 4,157.34 -
VA L OR I Z A CI ON N° 07 23,105.92 23,105.92 -
1.03 DEDUCCIONES
Por Contrato Principal
1.04 ADELANTOS
Por Contrato Principal
La entidad ha efectuado pagos a cuenta los cuales se detalla en el cuadro adjunto siguiente:
LIQUIDACION DE OBRA
CONSORCIO ESPINO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA
Set. 2018 Oct. 2018 Nov. 2018 Dic. 2018 Ener. 2019 Febr. 2019 Marz. 2019 Monto Acumulado
MONTO
Valorización Valorización Valorización Valorización Valorización Valorización Valorización HASTA LA
CONCEPTO CONTRATADO
Nº 01 Nº 02 Nº 03 Nº 04 Nº 05 Nº 06 Nº 07 VALORIZACION Nº 7
(S/.)
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
Monto valorizado en el presente mes : 1,160,262.35 94,297.94 207,432.68 14,065.30 232,218.79 109,335.89 103,668.56 399,243.19 1,160,262.35
En la Valorización 1,160,262.35 94,297.94 207,432.68 14,065.30 232,218.79 109,335.89 103,668.56 399,243.19 1,160,262.35
Amortización del Adelanto Directo : - 116,026.24 - 9,429.79 - 20,743.27 -1,406.53 -23,221.88 - 61,224.77 - - - 116,026.24
En la Valorización - 116,026.24 - 9,429.79 - 20,743.27 -1,406.53 -23,221.88 -61,224.77 - 116,026.24
Amortizacion del saldo final -
Amortización del Adelanto de Materiales - 232,052.47 - 4,022.76 - 35,696.03 -568.88 -8,463.00 - 27,226.40 - 47,426.70 - 108,648.71 - 232,052.48
En la Valorización - 232,052.47 - 4,022.76 - 35,696.03 -568.88 -8,463.00 -27,226.40 -47,426.70 -108,648.71 - 232,052.48
I.- MONTO FACTURABLE (Sin IGV) 812,183.65 80,845.39 150,993.38 12,089.90 200,533.91 20,884.72 56,241.86 290,594.49 812,183.63
II.- I.G.V. ( 18% de I ) 146,193.06 14,552.17 27,178.81 2,176.18 36,096.10 3,759.25 10,123.53 52,307.01 146,193.05
III.- MONTO NETO A PAGAR ( I + II ) 958,376.71 95,397.56 178,172.19 14,266.08 236,630.01 24,643.97 66,365.39 342,901.50 958,376.69
VI.- MONTO A FACTURAR ( III ) 958,376.71 95,397.56 178,172.19 14,266.08 236,630.01 24,643.97 66,365.39 342,901.50 958,376.69
Como resultado de los cálculos detallados de la liquidación de obra, se tiene un saldo a favor del contratista que asciende
al monto de S/. 54,959.76.
2.3. CONCLUSIONES
Se ha recalculado las valorizaciones principales, actualizando con los nuevos “K” de reajuste y las
deducciones, por lo que el monto final del contrato asciende a la suma de S/. 1’424,069.35.
Como resultado de los cálculos detallados de la liquidación de obra, se tiene un saldo a favor del contratista que
asciende al monto de S/. 54,959.76.
2.4. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la entidad dar la revisión y aprobación dentro de los plazos que establece el
reglamento de la ley de contrataciones del estado.
LIQUIDACION DE OBRA