Costos operativos

Comida rápida en 3D

Presentado por:
Angélica Paola Morales Mesa - ID: 551945
José Elber Macías Acevedo - ID: 553604

Docente:
Andrés Camilo Forero
NRC 14942

Corporación Universitaria Minuto De Dios – Uniminuto Soacha

Programa Administración De Empresas–Formulación y evaluación de proyectos
Bogotá D.C.
2020
 ITEM
INSTALACION AVISO Y PUBLICIDAD
ADECUACIÓN COCINA, ZONAS  COMUNES
ADECUACIÓN BODEGA
INSTALACION LUCES LED
INSTALACIÓN MESAS Y SILLAS
BARRA
TAMAÑO
PENDÓN DE 3 METROS POR 1 METRO
MATERIALES Y MANO DE OBRA (CEMENTO,BALDOSAS,
BOQUILLA,PINTURA)
MATERIALES Y MANO DE OBRA (CEMENTO,BALDOSAS,PINTURA)
LÁMPARAS LED
MESAS "20" Y SILLAS "80"
MATERIALES Y MANO DE OBRA
TOTAL
CANT COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 $ 285,000 $ 285,000
1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
1 $ 2,500,000 $ 2,500,000
4 $ 25,500 $ 102,000
20 $ 90,000 $ 1,800,000
1 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 5,400,500 $ 7,187,000
 EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES UND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Mesas 20 $ 215,000 $ 4,300,000
Sillas 80 $ 58,500 $ 4,680,000
Caja registradora 1 $ 2,650,000 $ 2,650,000
Silla cajero 1 $ 255,000 $ 255,000
Televisor 48" 2 $ 1,050,000 $ 2,100,000
Equipo de sonido 1 $ 1,350,000 $ 1,350,000
Cocina industrial 1 $ 3,250,000 $ 3,250,000
Planchón acero 1 $ 1,450,000 $ 1,450,000
Dispensadores de bebidas 2 $ 1,350,000 $ 2,700,000
Enfriadores 2 $ 2,350,000 $ 4,700,000
Nevecon 1 $ 2,950,000 $ 2,950,000
Campana extractora industrial 1 $ 1,850,000 $ 1,850,000
Dispensador de toallas manos "baño, cocina" 2 $ 359,000 $ 718,000
Dispensador de jabón "baño, cocina" 2 $ 365,000 $ 730,000
Kit de utensilios de chef "tenedores, cucharas industriales" 2 $ 525,000 $ 1,050,000
Cuchillos profesionales 2 $ 475,000 $ 950,000
Juego de cacerolas * 8 und 2 $ 485,000 $ 970,000
Planchas personales churrasco 10 $ 75,800 $ 758,000
Vasijas  cristal 2 $ 65,800 $ 131,600
Jarras plásticas 2 lts 10 $ 29,600 $ 296,000
Juego de cubiertos con cuchillos 70 $ 5,500 $ 385,000
Juego de ollas 2 $ 875,000 $ 1,750,000
Recipientes plásticos para almacenamientos de verduras,
5 $ 85,400 $ 427,000
legumbres
Escritorio esquinero 1,50 * 0,60 mts de vidrio con base
1 $ 1,250,000 $ 1,250,000
inoxidable
Silla para escritorio ergonómica 1 $ 525,000 $ 525,000
Computador de escritorio con impresora 1 $ 2,850,000 $ 2,850,000
Lámparas con protector acrílico led 10 $ 259,000 $ 2,590,000
Mezcladoras 4 $ 385,000 $ 1,540,000
Licuadora 1 $ 220,000 $ 220,000
Picadora 1 $ 355,000 $ 355,000
Horno microondas 2 $ 485,000 $ 970,000
Lavaplatos industrial 1 $ 585,000 $ 585,000
Mesa de trabajo 1 $ 450,000 $ 450,000
Platos en cerámica 100 $ 7,800 $ 780,000
Vasos vidrio 100 $ 3,500 $ 350,000
Bandejas plásticas para servir mesa 20 $ 6,850 $ 137,000
Moldes varios para alimentos 3d 30 $ 58,500 $ 1,755,000
Teléfono fijo 1 $ 85,000 $ 85,000
Celular corporativo 1 $ 320,000 $ 320,000
Vitrina 1 * 1,50 mts en vidrio 1 $ 345,000 $ 345,000
TOTAL 498 $ 30,315,250 $ 55,507,600
 PORCENTAJE
ITEM CONCEPTOS S
SALARIO MINIMO MENSUAL
SALARIO MINIMO DIARIO 30 DIAS
SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE
SALARIO MINIMO HORA (6 AM - 9 PM) 8 HORAS
SALARIO MINIMO HORA (9 PM - 6 AM) 35%
AUXILIO DE TRANSPORTE 30 DIAS
AUX. TRANSPORTE
RODAMIENTO 30 DIAS
HORA EXTRA DIURNO 25%
HORA EXTRA NOCTURNO 75%
HORAS EXTRAS
HORA EXTRA DIURNA DOMINICAL / FESTIVO 25% 75%
HORA EXTRA NOCTURNO DOMINICAL / FESTIVO 75% 75%
SALUD 8.5% 4%
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
PENSION 12% 4%
A. I 0.522%
M. II 1.044%
RIESGOS PROFESIONALES C. III 2.436%
D. IV 4.350%
APORTES PARAFISCALES
V 6.960%
ICBF 3%
SENA 2%
CAJA DE COMPENSACION 4%
PRIMA SEMESTRAL
CESANTIAS ANUAL
PRESTACIONES SOCIALES
INTERES DE CESANTIAS 1% 12%
DOTACION
TOTAL
EMPLEADOR EMPLEADO REMUNERACIÓN MENSUAL
CARGO Nº PUESTOS
$ 877,803 UNITARIA
$ 29,260 ADMINISTRADOR 1 $ 2,125,242
$ 3,658 COCINERO 1 $ 2,033,242
$ 4,938 MESERO 2 $ 1,941,242
$ 102,854 DOMICILIARIO 1 $ 2,020,821
$ 150,000 TOTAL MENSUAL
$ 4,572 TOTAL ANUAL
$ 6,401
$ 7,315 CARGO ADMINISTRADOR COCINERO
$ 9,144 SUELDO BASE $ 1,100,000 $ 1,000,000
$ 74,613 $ 35,112 AUX.TRANSPORTE $ 102,854 $ 102,854
$ 105,336 $ 35,112 RODAMIENTO $ - $ -
$ 4,582 H.E.N $ 416,042 $ 416,042
$ 9,164 H.E.N.D $ 594,346 $ 594,346
$ 21,383 SALUD $ 93,500 $ 85,000
$ 38,184 PENSION $ 132,000 $ 120,000
$ 61,095 RIESGOS PROFESIONALES $ 5,742 $ 24,360
$ 26,334 ICBF $ 33,000 $ 30,000
$ 17,556 SENA $ 22,000 $ 20,000
$ 35,112 CAJA DE COMPENSACION $ 44,000 $ 40,000
$ 438,902 PRIMA $ 550,000 $ 500,000
$ 980,657 CESANTIAS $ 1,202,854 $ 1,102,854
$ 105,336 INTERES DE CESANTIAS $ 132,000 $ 120,000
$ 75,000 DOTACION $ 150,000 $ 150,000
$ 3,189,200 $ 70,224 TOTAL $ 4,578,338 $ 4,305,456

CONCEPTO MENSUAL ANUAL

SUELDO BASE $ 4,777,803 $ 57,333,636
AUX.TRANSPORTE $ 514,270 $ 6,171,240
RODAMIENTO $ 100,000 $ 1,200,000
H.E.N $ 2,080,210 $ 24,962,523
H.E.N.D $ 2,971,729 $ 35,660,747
SALUD $ 406,113 $ 4,873,359
PENSION $ 573,336 $ 6,880,036
RIESGOS PROFESIONALES $ 87,078 $ 1,044,941
ICBF $ 143,334 $ 1,720,009
SENA $ 95,556 $ 1,146,673
CAJA DE COMPENSACION $ 191,112 $ 2,293,345
PRIMA $ 2,388,902 $ 4,777,803
CESANTIAS $ 432,435 $ 5,189,219
INTERES DE CESANTIAS $ 47,778 $ 573,336
DOTACION $ 62,500 $ 750,000
TOTAL $ 14,872,157 $ 154,576,868
EMUNERACIÓN MENSUAL
TOTAL
$ 2,125,242
$ 2,033,242
$ 3,882,484
$ 2,020,821
$ 10,061,788
$ 120,741,455

MESERO 1 MESERO 2 DOMICILIARIO TOTAL

$ 900,000 $ 900,000 $ 877,803 $ 4,777,803
$ 102,854 $ 102,854 $ 102,854 $ 514,270
$ - $ - $ 100,000 $ 100,000
$ 416,042 $ 416,042 $ 416,042 $ 2,080,210
$ 594,346 $ 594,346 $ 594,346 $ 2,971,729
$ 76,500 $ 76,500 $ 74,613 $ 406,113
$ 108,000 $ 108,000 $ 105,336 $ 573,336
$ 9,396 $ 9,396 $ 38,184 $ 87,078
$ 27,000 $ 27,000 $ 26,334 $ 143,334
$ 18,000 $ 18,000 $ 17,556 $ 95,556
$ 36,000 $ 36,000 $ 35,112 $ 191,112
$ 450,000 $ 450,000 $ 438,902 $ 2,388,902
$ 1,002,854 $ 1,002,854 $ 877,803 $ 5,189,219
$ 108,000 $ 108,000 $ 105,336 $ 573,336
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 750,000
$ 3,998,992 $ 3,998,992 $ 3,960,222 $ 20,841,999
 PRO
HAMBURGUESA DE CARNE INSUMOS

ALIMENTO UND CANT COSTO PRESENTACION COSTO UND

CARNE MOLIDA GRAMOS 150 10700 500 GRAMOS 21.4

1
HUEVO UNIDAD 0.25 9900 30 UNIDADES 330
MIGA DE PAN GRAMOS 35 5000 500 GRAMOS 10
ADOBO GRAMOS 0.51 4900 500 GRAMOS 9.8
PAN UNIDAD 1 5750 12 UNIDADES 479
LECHUGA GRAMOS 0.2 1900 1 UNIDADES 1900
TOMATE GRAMOS 25 4800 500 GRAMOS 10
ACEITE MILILITRO 1.5 11600 1000 CM3 12
SALSAS UNIDAD 3 10000 100 UNIDADES 100
COSTO UNITARIO

CHURRASCO INSUMOS

3
ALIMENTO UND CANT COSTO PRESENTACION COSTO UND

CHURRASCO GRAMOS 250 14000 500 GRAMOS 28

ACEITE MILILITRO 1.2 11600 1000 LITRO 11.6
ADOBO GRAMOS 0.51 4900 500 GRAMOS 9.8
LECHUGA GRAMOS 0.2 1900 1 UNIDADES 1900
TOMATE GRAMOS 25 4800 500 GRAMOS 9.6
COSTO UNITARIO

ADIC
PAPA FRANCESA FRITA INSUMOS

1
ALIMENTO UND CANT COSTO PRESENTACION COSTO UND

PAPA FRANCESA GRAMOS 75 7000 500 GRAMOS 14

ACEITE MILILITRO 1.5 11600 1000 LITRO 12
SAL GRAMOS 1.1 1100 1000 GRAMOS 1
COSTO UNITARIO
 PRODUCTOS
HAMBURGUESA DE POLLO INSUMOS
COSTO UNITARIO COST
ALIMENTO UND CANT PRESENTACION
O
$3,210 POLLO GRAMOS 150 9800 500

2
$83 HUEVO UNIDAD 0.25 9900 30
$350 MIGA DE PAN GRAMOS 35 5000 500
$5 ADOBO GRAMOS 0.51 4900 500
$479 PAN UNIDAD 1 5750 12
$380 LECHUGA GRAMOS 0.2 1900 1
$240 TOMATE GRAMOS 25 4800 500
$17 ACEITE MILILITRO 1.5 11600 1000
$300 SALSAS UNIDAD 3 10000 100
$5,064 COSTO UNITARIO

PECHUGA ASADA INSUMOS

COSTO UNITARIO COST

4
ALIMENTO UND CANT PRESENTACION
O
$7,000 PECHUGA GRAMOS 250 9800 500
$14 ACEITE MILILITRO 1.2 11600 1000
$5 ADOBO GRAMOS 0.51 4900 500
$380 LECHUGA GRAMOS 0.2 1900 1
$240 TOMATE GRAMOS 25 4800 500
$7,639 COSTO UNITARIO

ADICIONALES
YUCA FRITA INSUMOS

2
COSTO UNITARIO COST
ALIMENTO UND CANT PRESENTACION
O
$1,050 YUCA GRAMOS 75 6800 500
$17 ACEITE MILILITRO 1.5 11600 1000
$1 SAL GRAMOS 0.5 1100 1000
$1,069 COSTO UNITARIO
 INSUMOS
COSTO
PRESENTACION COSTO UND UNITARIO

GRAMOS 19.6 $2,940

UNIDADES 330 $83
GRAMOS 10 $350
GRAMOS 9.8 $5
UNIDADES 479 $479
UNIDADES 1900 $380
GRAMOS 10 $240
CM3 12 $17
UNIDADES 100 $300
$4,794

INSUMOS
COSTO
PRESENTACION COSTO UND UNITARIO

GRAMOS 19.6 $4,900

LITRO 11.6 $14
GRAMOS 9.8 $5
UNIDADES 1900 $380
GRAMOS 9.6 $240
$5,539

INSUMOS
COSTO
PRESENTACION COSTO UND UNITARIO

GRAMOS 13.6 $1,020

UNIDADES 12 $17
GRAMOS 1 $1
$1,038
 INSUMOS
PRODUCTO UND CANT
COSTO PRESENTACION COSTO UND
PROD. 1 HAMBURGUESA DE CARNE
CARNE MOLIDA GRAMOS 150 10700 500 GRAMOS 21.4
HUEVO UNIDAD 0.25 9900 30 UNIDADES 330.0
MIGA DE PAN GRAMOS 35 5000 500 GRAMOS 10.0
ADOBO GRAMOS 0.51 4900 500 GRAMOS 9.8
PAN UNIDAD 1 5750 12 UNIDADES 479.2
LECHUGA GRAMOS 0.2 1900 1 UNIDADES 1900.0
TOMATE GRAMOS 25 4800 500 GRAMOS 9.6
ACEITE MILILITRO 1.5 11600 1000 CM3 11.6
SALSAS UNIDAD 3 10000 100 UNIDADES 100.0
COSTO UNITARIO
DEMANDA DIARIA
COSTO TOTAL

TOTAL COSTOS FIJOS

COSTO DE PRODUCCION

PROD. 2 HAMBURGUESA DE POLLO

POLLO GRAMOS 150 9800 500 GRAMOS 19.6
HUEVO UNIDAD 0.25 9900 30 UNIDADES 330.0
MIGA DE PAN GRAMOS 35 5000 500 GRAMOS 10.0
ADOBO GRAMOS 0.51 4900 500 GRAMOS 9.8
PAN UNIDAD 1 5750 12 UNIDADES 479.2
LECHUGA GRAMOS 0.2 1900 1 UNIDADES 1900.0
TOMATE GRAMOS 25 4800 500 GRAMOS 9.6
ACEITE MILILITRO 1.5 11600 1000 CM3 11.6
SALSAS UNIDAD 3 10000 100 UNIDADES 100.0
COSTO UNITARIO
DEMANDA DIARIA
COSTO TOTAL

TOTAL COSTOS FIJOS

COSTO DE PRODUCCION

PROD. 3 CHURRASCO
CHURRASCO GRAMOS 250 14000 500 GRAMOS 28.0
ACEITE MILILITRO 1.2 11600 1000 LITRO 11.6
ADOBO GRAMOS 0.51 4900 500 GRAMOS 9.8
LECHUGA GRAMOS 0.2 1900 1 UNIDADES 1900.0
TOMATE GRAMOS 25 4800 500 GRAMOS 9.6
COSTO UNITARIO
DEMANDA DIARIA
COSTO TOTAL

TOTAL COSTOS FIJOS

COSTO DE PRODUCCION

PROD. 4 PECHUGA ASADA

PECHUGA GRAMOS 250 9800 500 GRAMOS 19.6
ACEITE MILILITRO 1.2 11600 1000 LITRO 11.6
ADOBO GRAMOS 0.51 4900 500 GRAMOS 9.8
LECHUGA GRAMOS 0.2 1900 1 UNIDADES 1900.0
TOMATE GRAMOS 25 4800 500 GRAMOS 9.6
COSTO UNITARIO
DEMANDA DIARIA
COSTO TOTAL

TOTAL COSTOS FIJOS

COSTO DE PRODUCCION

ADIC. 1 PAPA FRANCESA FRITA

PAPA FRANCESA GRAMOS 75 7000 500 GRAMOS 14.0
ACEITE MILILITRO 1.5 11600 1000 LITRO 11.6
SAL GRAMOS 1.1 1100 1000 GRAMOS 1.1
COSTO UNITARIO
DEMANDA DIARIA
COSTO TOTAL

TOTAL COSTOS FIJOS

COSTO DE PRODUCCION

ADIC. 2 YUCA FRITA

YUCA GRAMOS 75 6800 500 GRAMOS 13.6
ACEITE MILILITRO 1.5 11600 1000 UNIDADES 11.6
SAL GRAMOS 0.51 1100 1000 GRAMOS 1.1
COSTO UNITARIO
DEMANDA DIARIA
COSTO TOTAL

TOTAL COSTOS FIJOS

COSTO DE PRODUCCION
 DEMANDA DIARIAMENSUAL
COSTO UNITARIO PRODUCTO
PROD. 1 25 750
DE CARNE PROD. 2 25 750
$ 3,210 PROD. 3 15 450
$ 83 PROD. 4 15 450
$ 350 ADIC. 1 60 1800
$ 5 ADIC. 2 30 900
$ 479 TOTAL 170 5100
$ 380
$ 240
$ 17
$ 300
$ 5,064
$ 25
$ 126,602

$ -
$ 126,602

DE POLLO
$ 2,940
$ 83
$ 350
$ 5
$ 479
$ 380
$ 240
$ 17
$ 300
$ 4,794
$ 25
$ 119,852

$ -
$ 119,852

SCO
$ 7,000
$ 14
$ 5
$ 380
$ 240
$ 7,639
$ 15
$ 114,584

$ -
$ 114,584

ASADA
$ 4,900
$ 14
$ 5
$ 380
 $ 240
$ 5,539
$ 15
$ 83,084

$ -
$ 83,084

SA FRITA
$ 1,050
$ 17
$ 1
$ 1,069
$ 60
$ 64,117

$ -
$ 64,117

ITA
$ 1,020
$ 17
$ 1
$ 1,038
$ 30
$ 31,139

$ -
$ 31,139
 CONCEPTO TOTAL MENSUAL TOTAL DIARIO TOTAL X PRODUCTO
ADMINISTRATIVO $ 3,000,000 $ 100,000 $ 588
OPERATIVO $ 246,400 $ 8,213 $ 48
NOMINA $ 20,841,999 $ 694,733 $ 4,087
TOTAL $ 24,088,399 $ 802,947 $ 4,723

COSTOS FIJOS
Nº CONCEPTO ITEM CANTIDAD VALOR
1 ADMINISTRATIVO ARRIENDO 1 $ 1,600,000
2 ADMINISTRATIVO SERVICIO AGUA 1 $ 310,000
3 ADMINISTRATIVO SERVICIO TELEFONO 1 $ 70,000
4 ADMINISTRATIVO SERVICIO DE INTERNET / PARABOLICA 1 $ 180,000
5 ADMINISTRATIVO SERVICIO LUZ 1 $ 350,000
6 ADMINISTRATIVO SERVICIO GAS 1 $ 415,000
7 ADMINISTRATIVO SERVICIO SEGURIDAD 1 $ 75,000
1 OPERATIVA PAPELERIA 1 $ 120,000
2 OPERATIVA SERVILLETAS 2 $ 6,600
3 OPERATIVA PORTA HAMBURGUESA 2 $ 4,000
4 OPERATIVA CAJA HAMBURGUESA DOMICILIO 1 $ 68,000
5 OPERATIVA CAJA ICOPOR (PECHUGA-CHURRASCO) 1 $ 28,000
6 OPERATIVA BOLSAS 2 $ 4,600
1 NOMINA ADMINISTRADOR 1 $ 4,578,338
2 NOMINA COCINERO 1 $ 4,305,456
3 NOMINA MESERO 1 1 $ 3,998,992
4 NOMINA MESERO 2 1 $ 3,998,992
5 NOMINA DOMICILIARIO 1 $ 3,960,222
TOTAL 
VALOR MENSUAL TOTAL DIARIO TOTAL X PRODUCTO
$ 1,600,000 $ 53,333 $ 314
$ 310,000 $ 10,333 $ 61
$ 70,000 $ 2,333 $ 14
$ 180,000 $ 6,000 $ 35
$ 350,000 $ 11,667 $ 69
$ 415,000 $ 13,833 $ 81
$ 75,000 $ 2,500 $ 15
$ 120,000 $ 4,000 $ 24
$ 13,200 $ 440 $ 3
$ 8,000 $ 267 $ 2
$ 68,000 $ 2,267 $ 13
$ 28,000 $ 933 $ 5
$ 9,200 $ 307 $ 2
$ 4,578,338 $ 152,611 $ 898
$ 4,305,456 $ 143,515 $ 844
$ 3,998,992 $ 133,300 $ 784
$ 3,998,992 $ 133,300 $ 784
$ 3,960,222 $ 132,007 $ 777
$ 24,088,399 $ 802,947 $ 4,723
 COSTOS VARIABLES
PRODUCTO MATERIA PRIMA CANTIDAD VALOR COSTO TOTAL
CARNE MOLIDA 150 21.4 $ 3,210
HUEVO 0.25 330 $ 83
MIGA DE PAN 35 10 $ 350
ADOBO 0.51 9.8 $ 5
HAMBURGUESA DE CARNE PAN 1 479 $ 479
LECHUGA 0.2 1900 $ 380
TOMATE 25 9.6 $ 240
ACEITE 1.5 11.6 $ 17
SALSAS 3 100 $ 300
COSTO UNITARIO $ 5,064
POLLO 150 19.6 $ 2,940
HUEVO 0.25 330 $ 83
MIGA DE PAN 35 10 $ 350
ADOBO 0.51 9.8 $ 5
HAMBURGUESA DE POLLO PAN 1 479 $ 479
LECHUGA 0.2 1900 $ 380
TOMATE 25 9.6 $ 240
ACEITE 1.5 11.6 $ 17
SALSAS 3 100 $ 300
COSTO UNITARIO $ 4,794
CHURRASCO 250 28 $ 7,000
ACEITE 1.2 11.6 $ 14
ADOBO 0.51 9.8 $ 5
LECHUGA 0.2 1900 $ 380
CHURRASCO TOMATE 25 10 $ 240
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
COSTO UNITARIO $ 7,639
PECHUGA 250 19.6 $ 4,900
ACEITE 1.2 11.6 $ 14
PECHUGA ASADA ADOBO 0.51 9.8 $ 5
LECHUGA 0.2 1900 $ 380
TOMATE 25 10 $ 240
COSTO UNITARIO $ 5,539
PAPA FRANCESA 75 14 $ 1,050
PAPA FRANCESA FRITA ACEITE 1.5 11.6 $ 17
SAL 1.1 1.1 $ 1
COSTO UNITARIO $ 1,069
YUCA 75 13.6 $ 1,020
YUCA FRITA ACEITE 1.5 11.6 $ 17
SAL 0.51 1.1 $ 1
COSTO UNITARIO $ 1,038
 COSTOS FIJOS CANT PRECIO COSTO TOTAL
ADMINISTRATIVO 1 $ 588 $ 588
OPERATIVO 1 $ 48 $ 48
NOMINA 1 $ 4,087 $ 4,087
COSTO TOTAL $ 4,723
PROD. 1
COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA 1 5064 $ 5,064
COSTO UNITARIO $ 5,064

DEMANDA 750 COSTO TOTAL $ 7,340,460

COSTOS FIJOS CANT PRECIO COSTO TOTAL

ADMINISTRATIVO 1 $ 588 $ 588
OPERATIVO 1 $ 48 $ 48
NOMINA 1 $ 4,087 $ 4,087
COSTO TOTAL $ 4,723
PROD. 2
COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA 1 4794 $ 4,794
COSTO UNITARIO $ 4,794

DEMANDA 750 COSTO TOTAL $ 7,137,960

COSTOS FIJOS CANT PRECIO COSTO TOTAL

ADMINISTRATIVO 1 $ 588 $ 588
OPERATIVO 1 $ 48 $ 48
NOMINA 1 $ 4,087 $ 4,087
COSTO TOTAL $ 4,723
PROD. 3
COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA 1 7639 $ 7,639
COSTO UNITARIO $ 7,639

DEMANDA 450 COSTO TOTAL $ 5,562,960

COSTOS FIJOS CANT PRECIO COSTO TOTAL

ADMINISTRATIVO 1 $ 588 $ 588
OPERATIVO 1 $ 48 $ 48
NOMINA 1 $ 4,087 $ 4,087
COSTO TOTAL $ 4,723
PROD. 4
COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA 1 5539 $ 5,539
COSTO UNITARIO $ 5,539

DEMANDA 450 COSTO TOTAL $ 4,617,960

COSTOS FIJOS CANT PRECIO COSTO TOTAL

ADMINISTRATIVO 1 $ 588 $ 588
OPERATIVO 1 $ 48 $ 48
NOMINA 1 $ 4,087 $ 4,087
COSTO TOTAL $ 4,723
ADIC. 1
COSTOS VARIABLES
ADIC. 1

MATERIA PRIMA 1 1069 $ 1,069

COSTO UNITARIO $ 1,069

DEMANDA 1800 COSTO TOTAL $ 10,425,286

COSTOS FIJOS CANT PRECIO COSTO TOTAL

ADMINISTRATIVO 1 $ 588 $ 588
OPERATIVO 1 $ 48 $ 48
NOMINA 1 $ 4,087 $ 4,087
COSTO TOTAL $ 4,723
ADIC. 2
COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA 1 1038 $ 1,038
COSTO UNITARIO $ 1,038

DEMANDA 900 COSTO TOTAL $ 5,185,059

 15%
PRODUCTO COSTO TOTAL COSTO UNIDAD PRECIO VTA UNIDAD PRECIO VTA MENSUAL
PROD. 1 $ 7,340,460 $ 9,787 $ 11,255 $ 8,441,529
PROD. 2 $ 7,137,960 $ 9,517 $ 10,945 $ 8,208,654
PROD. 3 $ 5,562,960 $ 12,362 $ 14,216 $ 6,397,404
PROD. 4 $ 4,617,960 $ 10,262 $ 11,801 $ 5,310,654
ADIC. 1 $ 10,425,286 $ 5,792 $ 6,661 $ 11,989,079
ADIC. 2 $ 5,185,059 $ 5,761 $ 6,625 $ 5,962,818
COSTO TOTAL MENSUAL $ 40,269,685 $ 53,482 $ 61,504 $ 46,310,138
 PROYECCION MENSUAL 1.05 0

MES 0 1 2 3
DEMANDA 750 788 827
PROD. 1
PRECIO VTA $ 11,255 $ 11,818 $ 12,409

DEMANDA 750 788 827

PROD. 2
PRECIO VTA $ 10,945 $ 11,492 $ 12,067

DEMANDA 450 473 496

PROD. 3
PRECIO VTA $ 14,216 $ 14,927 $ 15,674

DEMANDA 450 473 496

PROD. 4
PRECIO VTA $ 11,801 $ 12,392 $ 13,011

DEMANDA 1800 1890 1985

ADIC. 1
PRECIO VTA $ 6,661 $ 6,994 $ 7,343

DEMANDA 900 945 992

ADIC. 2
PRECIO VTA $ 6,625 $ 6,957 $ 7,304

INGRESOS $ 46,310,138 $ 51,056,927 $ 56,290,262

PROD. 1 $ 8,441,529 $ 9,306,786 $ 10,260,731
PROD. 2 $ 8,208,654 $ 9,050,041 $ 9,977,670
PROD. 3 $ 6,397,404 $ 7,053,138 $ 7,776,085
PROD. 4 $ 5,310,654 $ 5,854,996 $ 6,455,133
ADIC. 1 $ 11,989,079 $ 13,217,959 $ 14,572,800
ADIC. 2 $ 5,962,818 $ 6,574,007 $ 7,247,842

EGRESOS $ 40,269,685 $ 41,078,750 $ 41,928,267

FIJO ADMINISTRATIVO $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
FIJO OPERATIVO $ 246,400 $ 246,400 $ 246,400
FIJO NOMINA $ 20,841,999 $ 20,841,999 $ 20,841,999
VARIABLE TOTAL M.P $ 16,181,286 $ 16,990,350 $ 17,839,868
PROD. 1 $ 3,798,049 $ 3,987,951 $ 4,187,348
PROD. 2 $ 3,595,549 $ 3,775,326 $ 3,964,092
PROD. 3 $ 3,437,513 $ 3,609,389 $ 3,789,858
PROD. 4 $ 2,492,513 $ 2,617,139 $ 2,747,996
ADIC. 1 $ 1,923,498 $ 2,019,673 $ 2,120,657
ADIC. 2 $ 934,165 $ 980,873 $ 1,029,917

UTILIDAD $ 6,040,453 $ 9,978,178 $ 14,361,995

 4 5 6 7 8 9
868 912 957 1005 1055 1108
$ 13,030 $ 13,681 $ 14,365 $ 15,083 $ 15,837 $ 16,629

868 912 957 1005 1055 1108

$ 12,670 $ 13,304 $ 13,969 $ 14,667 $ 15,401 $ 16,171

521 547 574 603 633 665

$ 16,457 $ 17,280 $ 18,144 $ 19,051 $ 20,004 $ 21,004

521 547 574 603 633 665

$ 13,662 $ 14,345 $ 15,062 $ 15,815 $ 16,606 $ 17,436

2084 2188 2297 2412 2533 2659

$ 7,710 $ 8,096 $ 8,501 $ 8,926 $ 9,372 $ 9,841

1042 1094 1149 1206 1266 1330

$ 7,670 $ 8,053 $ 8,456 $ 8,879 $ 9,323 $ 9,789

$ 62,060,014 $ 68,421,166 $ 75,434,335 $ 83,166,355 $ 91,690,906 $ 101,089,224

$ 11,312,456 $ 12,471,983 $ 13,750,362 $ 15,159,774 $ 16,713,650 $ 18,426,800
$ 11,000,382 $ 12,127,921 $ 13,371,033 $ 14,741,564 $ 16,252,574 $ 17,918,463
$ 8,573,133 $ 9,451,880 $ 10,420,697 $ 11,488,819 $ 12,666,423 $ 13,964,731
$ 7,116,784 $ 7,846,255 $ 8,650,496 $ 9,537,172 $ 10,514,732 $ 11,592,492
$ 16,066,512 $ 17,713,330 $ 19,528,946 $ 21,530,663 $ 23,737,556 $ 26,170,656
$ 7,990,746 $ 8,809,798 $ 9,712,802 $ 10,708,364 $ 11,805,971 $ 13,016,083

$ 42,820,261 $ 43,756,854 $ 44,740,276 $ 45,772,870 $ 46,857,094 $ 47,995,529

$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 246,400 $ 246,400 $ 246,400 $ 246,400 $ 246,400 $ 246,400
$ 20,841,999 $ 20,841,999 $ 20,841,999 $ 20,841,999 $ 20,841,999 $ 20,841,999
$ 18,731,861 $ 19,668,454 $ 20,651,877 $ 21,684,471 $ 22,768,695 $ 23,907,129
$ 4,396,716 $ 4,616,552 $ 4,847,379 $ 5,089,748 $ 5,344,236 $ 5,611,447
$ 4,162,297 $ 4,370,412 $ 4,588,932 $ 4,818,379 $ 5,059,298 $ 5,312,263
$ 3,979,351 $ 4,178,319 $ 4,387,235 $ 4,606,596 $ 4,836,926 $ 5,078,772
$ 2,885,395 $ 3,029,665 $ 3,181,149 $ 3,340,206 $ 3,507,216 $ 3,682,577
$ 2,226,689 $ 2,338,024 $ 2,454,925 $ 2,577,671 $ 2,706,555 $ 2,841,883
$ 1,081,413 $ 1,135,483 $ 1,192,257 $ 1,251,870 $ 1,314,464 $ 1,380,187

$ 19,239,754 $ 24,664,312 $ 30,694,059 $ 37,393,484 $ 44,833,812 $ 53,093,695

 10 11 12
1163 1222 1283
$ 17,461 $ 18,334 $ 19,251

1163 1222 1283

$ 16,979 $ 17,828 $ 18,719

698 733 770

$ 22,054 $ 23,157 $ 24,315

698 733 770

$ 18,308 $ 19,223 $ 20,184

2792 2932 3079

$ 10,333 $ 10,849 $ 11,392

1396 1466 1539

$ 10,278 $ 10,792 $ 11,332

$ 111,450,869 $ 122,874,583 ###

$ 20,315,547 $ 22,397,890 ###
$ 19,755,105 $ 21,780,003 ###
$ 15,396,116 $ 16,974,218 ###
$ 12,780,722 $ 14,090,746 ###
$ 28,853,148 $ 31,810,596 ###
$ 14,350,232 $ 15,821,131 ###

$ 49,190,885 $ 50,446,009 ###

$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 246,400 $ 246,400 $ 246,400
$ 20,841,999 $ 20,841,999 ###
$ 25,102,486 $ 26,357,610 ###
$ 5,892,020 $ 6,186,621 $ 6,495,952
$ 5,577,876 $ 5,856,770 $ 6,149,608
$ 5,332,711 $ 5,599,347 $ 5,879,314
$ 3,866,706 $ 4,060,041 $ 4,263,043
$ 2,983,977 $ 3,133,176 $ 3,289,834
$ 1,449,196 $ 1,521,656 $ 1,597,739

$ 62,259,984 $ 72,428,574 ###