Formato Evaluacion Inicial Bajo La Resolucion 0312 de 2019 ROSARIO DOS

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES ESTÁNDARES MÍNIMOS
Y CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
TABLA DE VALORES
GRÁFICO POR CICLO

Nombre de la empresa: Rosarios 22
Nit de la empresa: 900439501-9
GRÁFICO POR ESTÁNDAR
No. de trabajadores directos: 30
No. de trabajadores Indirectos: 10
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Fecha de realización: 19/2/2020
Realizado por: Angela Peña,
Cargo: Psicologas, especialistas en SST.
Asesorado por: Cristian Herreño
Cargo: Docente Sistema Riesgos
Ciudad: Floridablanca
Departamento de ubicación: Santander
Sector Económico: Construcción de edificaciones
Clase de Riesgo: V
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica"
Columna "H"
"Calificacion"
Columna "I"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "K" Responsable
Estándares Mínimos Columna "L" Fecha
Estándares Mínimos (Plazo
Columna de "M"
Cumplimiento)
Recursos
Estándares Mínimos (Administrativos
Columna "N" y Financieros)
"Fundamentos y soportesde
Esta hoja esta protegida deescritura.
la
efectividad
Es una hojade las acciones
resumen de losyvalores obtenidos al calificar todos los item.
actividades"
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha com
Tabla de valores tabla de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empre
Esta hoja esta protegida de escritura.

Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PH
valor maximo esperado.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estandar
valor maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede qued
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
Indicación SIGUIENTE
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se
le aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le
aplica a la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona
de la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la
empresa, se debe seleccionar de la lista desplegable
la variable (X) y luego se deberá ir a la columna "E" y
se debe seleccionar de la lista desplegable el valor
como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta que
las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
*Para las empresas de menos de cincuenta (50)
trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III
Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las
evidencias
Es editable oy las observaciones
en ella se debe plasmarque selas
encontraron
acciones
para
queesta
En el cumplimiento
le permitiran
se debe(n) a la o no del
empresa
plasmar item,
la(s) cumplir o elde la
ademas
el persona(s)
justificacion
mantener o no del mismo en caso de no aplicar.
En esta seeldebe(n)
responsable(s) itendeenejecutar
su nivel.la(s)
plasmar la(s)actividades que dan
fecha(s) para
cumplimiento
ejecutar
En esta se la(s) al itemplasmar
debe(n) evaluado.
actividades quelosdaran cumplimiento
recursos necesariosal
item
para evaluado.
dar cumplimiento
Es editable y en ella seadeben
las actividades
relacionarplanteadas.
los
escritura. fundamentos o soportes que validan que las
accionesalejecutas
valores obtenidos calificar son
todos efectivas
los item.para dar
cumplimiento al item.
tal obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la
riterios de Evaluación".
anera automatica el nivel obtenido por la empresa.
escritura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
escritura.
s valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su
escritura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
resolucion 1111 de 2017.
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RESOLUCIÓN 0312
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGUR
I. PLANEA
RECURSOS (1
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desa
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple
0.5% 0.0%
1.1.1 Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil: Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la
implemente el Sistema SST Podra ser realzado por profesioanles en SST, hoja de vida con soportes de la persona asignada.
de Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y 0.5
el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50)
horas.

Totalmente cumple
0.5% 0.00%
1.1.2 Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades Solicitar el soporte que contenga la asignación de las 0.5
responsabiilidades en específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los responsabilidades en SST.
SST niveles de la organización, para el desarrollo y mejora
continua de dicho Sistema.
Totalmente cumple
0.5% 0.00%
1.1.3 Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren 0.5
para el Sistema de financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la la definición y asignación del talento humano, los recursos
Gestión en SST implementación, mantenimiento y continuidad del financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
Sistema de Gestión de SST. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST,
evidenciando la asignación de recursos con base en el plan
de trabajo anual
Totalmente
0.5% cumple
0.00%
1.1.4 Afiliación al Sistema de Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados 0.5
Numeral Seguridad Item
Social Integral independientemente deCriterio su forma de vinculación o laboralmente a la fecha Modo y comparar con la planilla de pago
de verificación Cumple No
contratación están afiliados al Sistema de Seguridad de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses Totalmente
0.5% cumple
0.00%
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. anteriores a la fecha de verificación.
1.1.5 Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores En los casos en que aplique, verificar si se tienen 0.5
Realizar el siguiente muestreo:
Numeral trabajadores que se
Item que se dediquen en forma permanente al ejercicio de identificados los trabajadores
Criterio que se dedican en forma
Modo de verificación Cumple No
dediquen en forma las actividades de alto riesgo establecidas en el permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo de Totalmente
0.5% cumple
0.00%
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
permanente a Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el
1.1.6 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del trabajadores
Solicitar verificar de
los soportes el 10%.
la convocatoria, elección, 0.5
actividades de alto riesgo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el pago de la cotización especial señalado en dicha norma.
Numeral funcionamiento
Item del Comité Paritario de Seguridad Criterio y Salud en el Trabajo - conformación del Comité ModoParitario de Seguridad y Salud en
y cotización de pensión monto establecido en la norma, al Sistema de
COPASST COPASST. Mayores
el Trabajoa ydoscientos
el acta de un (201) trabajadores verificar el
constitución. Totalmente
0.5% cumple
0.00%
especial Pensiones.
registro de 30 trabajadores.
1.1.7 Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar 0.5
Solicitar documentos
Constatar una lista
si es de los
igual
quetrabajadores
el número
evidencien las actividades
vinculados
de representantes por
del
de
Numeral integrantesItem
del cumplimiento efectivo de las responsabilidades
Criterio que les capacitación brindada aalos integrantes del COPASST.
prestación de
empleador y de los Modo
servicios ladefecha
trabajadores verificación
yyrevisar
comparar
si elconactalade
última Cumple No
COPASST asigna la ley. planilla de pago Totalmente
0.5% cumple
0.00%
conformación sede aportes a
encuentra la seguridad social
vigente.
1.1.8 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Solicitar suministrada por los contratistas.
el documento de conformación del Comité de 0.5
funcionamiento del de Convivencia Laboral de acuerdo con la Solicitar las actas
Convivencia Laboral de yreunión
verificar mensuales del últimoCapacitación
que esté integrado año del
de en el Sistema de Gestión de Se
Numeral Comité de Item
Convivencia normatividad vigente. Criterio Tomar: Entre
Comité
acuerdo Paritario cincuenta
a la normativa Modo yy que
y verificar unel (51)
de y doscientos
cumplimiento
se encuentra
verificación de (200)
sus
vigente. funciones. Cumple No
Laboral trabajadores verificar el 10%. Totalmente cumple
2.0% 0.00%
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una
1.2.1 Programa de Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual reunión Solicitar cada
Mayores el
a programa
tres (3) de
doscientos uncapacitación
meses) (201) anual yde
trabajadores
y los informes laGestión
matrizelde
verificar del
2
Numeral capacitación anual
Item en promoción y prevención, que incluye lo referente a identificación
Criterio registro de
Comité 30de
de Convivenciapeligros
Modo
trabajadores. ydeverificar
Laboral, que el mismo
verificación
verificando esté de
el desarrollo Cumple No
los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de dirigido a los peligros ya identificados y esté acorde con la
sus funciones. Totalmente
2.0% cumple
0.00%
prevención y control, extensivo a todos los niveles de evaluación De la muestray control de los riesgos y/o
lanecesidades en
1.2.2 Inducción y reinducción Realizar actividades de inducción y reinducción, las Solicitar la listaseleccionada
de trabajadores, verificar afiliación al Sistema
participantes 2
la organización. Seguridad
General deySeguridad
Salud en el Trabajo.
Numeral en SST Item cuales deben estar incluidas Criterioen el programa de independientemente deSocial.
Modo sude forma de vinculación y/o
verificación Cumple No
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, contratación, y verificar los soportes documentales que den
Solicitar
En los los documentos
casos excepcionales quede evidencien
trabajadoresel cumplimiento
independientes del Totalmente
2.0% cumple
0.00%
independientemente de su forma de vinculación y/o cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
1.2.3 Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza que programa
Solicitar elde
se afilien capacitación.
certificado
a travéses de
deelaprobación
agremiaciones del curso
verificarde que 2
contratación, de manera previa al inicio de sus criterio. La referencia programa de capacitación y su
capacitación de el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) capacitación
corresponda virtual de cincuenta (50) horas en SST
GESTIÓN definido
INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGU
labores, en aspectos generales y específicos de las cumplimento.a una agremiación autorizada por el Ministerio
cincuenta (50) horas en horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo. por el Ministerio
de Salud y Proteccióndel Trabajo,
Social,expedido
conformeaalnombre
listado delpublicado Política de Seguridad y Salud
actividades o funciones a realizar que incluya entre
SST. responsable
en la realizar del Sistema
página Web del de Gestión
Ministerio del de Seguridad y Salud
Numeral Item otros, la identificación de peligros y control de los
Criterio Para la verificación
Modo detener enTrabajo
cuenta:o del Ministerio
en
de el Trabajo
Salud y Protección Social.
riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de Totalmente
1.0% cumple
0.00%
.
2.1.1 Política de Seguridad y trabajo
Establecery enfermedades
por escrito la laborales.
Política de Seguridad y Salud En empresas
Solicitar entredel
la política cincuenta
Sistemay de uno (51) y doscientos
Gestión de SST de (200)la 1
Salud en el Trabajo. en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de trabajadores,
empresa y confirmar verificarque el 10%.
cumpla con los aspectos Objetivos del Sistema de Gestión de Segurida
Numeral Item Seguridad y Salud en elCriterioTrabajo - COPASST. contenidos en el criterio. Modo de verificación Cumple No
Solicitar la lista de trabajadores, participantes
independientemente de su forma de vinculación y/o Totalmente
1.0% cumple
0.00%
La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política como mínimo:
2.2.1 Objetivos de SST Definir los objetivos
representante legal ydel Sistema
expresa el de Gestión dedeSST
compromiso contratación,
de Revisar
la alta los yobjetivos
fecha desiemisión, verificar
firmada lospor
se soportes
encuentran documentales
definidos,legal
el representante que
cumplen den
actual, 1
conformidad
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo con
con la política de SST, los cuales deben cuenta
que las de la inducción
condiciones
estén incluidos yrequisitos
reinducción
mencionadas
los en de conformidad
el criterio
normativos y si con el inicial del Sistema de Gestión – S
existen
Evaluación
actuales.
ser claros,
y todos susmedibles,
trabajadorescuantificables y tener metas,
independientemente de su criterio. La referencia
evidencias del proceso esdeel difusión.
programa de capacitación y su
coherentes con el plan
forma de vinculación y/odecontratación,
trabajo anual, escompatibles
revisada, cumplimento.
Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
con
como la mínimo
normatividad
una vez vigente,
al año,sehace
encuentran
parte de las conocimiento de la política en SST.
documentados,
políticas de gestión son de
comunicados
la empresa,ase trabajadores, Para realizar la verificación tener en cuenta:
losencuentra
son revisados y evaluados mínimo una
difundida y accesible para todos los niveles de lavez al año,
actualizados
organización.de ser necesario
Incluye como mínimoy se encuentran en
el compromiso En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
documento
con: firmado por el empleador. trabajadores, verificar el 10%.
Totalmente
1.0% cumple
0.00%
2.3.1 Evaluación Inicial del Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST 1
Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para establecer mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de Plan Anual de Tra
Numeral Item el plan de trabajo anual Criterio
o para la actualización del riesgos, verificaciónModo de controles, lista de asistencia a
existente. capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes Totalmente cumple
2.0% 0.00%
médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Diseñar
Debe sery realizada
definir un por
planelanual de trabajo
responsable delpara el de Solicitar
Sistema indicadores,el plan
entrede otros.
trabajo anual. 2
cumplimiento
Gestión de SST deloSistema
contratadade Gestión de SST,con
por la empresa el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan Conservación de la docu
Numeral Item identifica los objetivos,
personal externo metas,
con licencia
Criterio enresponsabilidades,
Seguridad y Salud en presentado incumplimientos Modo dealverificación
plan, solicitar los planes de Cumple No
recursos,
el Trabajo.cronograma de actividades, firmado por el mejora respectivos. Totalmente cumple
2.0% 0.00%
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
2.5.1 Archivo y retención Contar
SST. con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención 2
documental del Sistema documental, para los registros y documentos que documental, para los registros y documentos que soportan el Rendición de cuen
Numeral de GestiónItem
de SST soportan el Sistema de Criterio
Gestión de SST. Sistema de GestiónModo de SST. de verificación Cumple No
Totalmente
1.0% cumple
0.00%
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos
2.6.1 Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar
sean los registros
legibles (entendibledocumentales
para el lector queobjeto),
evidencien la
fácilmente
1 0
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya identificables rendición de cuentas
y accesiblesanual,(para
al interior
todos deloslaque
empresa.
Normativa
estén nacional vigente y aplicable en materia
Numeral Item a todos los niveles de laCriterio
empresa. vinculados con cadaModo documento en particular), protegidos
Solicitar
contra daño a la yempresa
pérdida.los mecanismos de rendición de Totalmente cumple
2.0% 0.00%
cuentas que haya definido y verificar que se haga y se
2.7.1 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar
cumplan la conmatriz legal. del requisito.
los criterios
2
actualizadas del Sistema General de Riesgos Comunicación
Numeral Item Laborales aplicables a la empresa.
Criterio Verificar
La rendición que decontenga:
cuentas
Mododebe incluir todos los niveles de la
empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades Totalmente 1.0% cumple
0.00%
-sobre
Normas vigentes en
la Seguridad riesgos
y Salud enlaborales,
el Trabajo. aplicables a la
2.8.1 Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar
empresa. la existencia de mecanismos eficaces de 1 0
comunicación responder las comunicaciones internas y externas comunicación
- Normas técnicas interna y externa que de
de cumplimiento tiene la empresa
acuerdo con losen Adquisiciones
Numeral Item relativas a la SeguridadCriterio
y Salud en el Trabajo, como materia peligros de Seguridad
/ riesgos y Salud
identificados
Modo en
en el
la Trabajo.
empresa.
por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y Totalmente cumple
1.0% 0.00%
de salud por parte de los trabajadores o contratistas. - Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,
2.9.1 Identificación y Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la 1
evaluación para la evaluación de las especificaciones en SST de las relacionadas con riesgos laborales.
identificación y evaluación de las especificaciones en SST de Contratación
Numeral adquisiciónItem
de bienes y compras y adquisición de productos y servicios.
Criterio las compras o adquisición Modo de de verificación
productos y servicios y Cumple No
servicios constatar su cumplimiento. Totalmente cumple
2.0% 0.00%
2.10.1 Evaluación y selección Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados 2
de proveedores y cuenta la empresa en la evaluación y selección de con SST para la evaluación y selección de proveedores, Gestión del camb
Numeral contratistasItem proveedores y contratistas. Criterio cuando la empresa Modo los haya deestablecido.
Totalmente
1.0% cumple
0.00%
2.11.1 Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 1
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se II HACER
pueda generar por cambios internos o externos. GESTIÓN DE LA SA
Condiciones de salud en
Totalmente
1.0% cumple
0.00%
3.1.1 Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de Solicitar el documento consolidado con la información socio 1
Numeral sociodemográfica
Item y todos los trabajadores del último año: la descripción
Criterio demográfica acordeModo con loderequerido
verificaciónen el criterio y el Cumple No
Diagnóstico de las socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, diagnóstico de condiciones de salud. Totalmente
1.0% cumple
0.00%
condiciones de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de
3.1.2 Actividades de medicina Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la definición y 1
salud de los trabajadores condiciones de salud que incluya la caracterización de
Numeral del trabajoItem
y de prevención y promociónCriteriode la salud y programas de
sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de
ejecución de las actividades
Modo dede medicina del trabajo,
prevención y promoción vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad promoción y prevención y los programas de vigilancia Totalmente
1.0% cumple
0.00%
las estadísticas sobre la salud de los trabajadores
de la Salud. con las prioridades identificadas en el diagnóstico de epidemiológica, de conformidad con las prioridades que se
3.1.3 Perfiles de cargos tanto de origen
Informar al médicolaboral
quecomo
realizacomún y los resultados Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
las evaluaciones 1
condiciones de salud y con los peligros/riesgos identificaron con base en los resultados del diagnóstico de
Numeral Item de las evaluaciones
ocupacionales médicas
los perfiles de ocupacionales.
Criterio cargos con una evaluaciones ocupacionales,Modoyde los soportes documentales
prioritarios. las condiciones de salud losverificación
peligros/riesgos de Cumple No
descripción de las tareas y el medio en el cual se respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas Totalmente 1.0% cumple
0.00%
intervención prioritarios.
desarrollará la labor respectiva. y el medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.
3.1.4 Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la 1
Numeral ocupacionales
Item normatividad y los peligros/riesgos
Criterio a los cuales se realización de las evaluaciones médicas.
encuentre expuesto el trabajador. Totalmente
1.0% cumple
0.00%
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas Solicitar el documento o registro que evidencie la definición
3.1.5 Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de 1
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
Numeral clínicas Item una institución prestadora
frecuencia de exposición
de servicios en SST o del
Criterio
a cada peligro, el estado de
las historias clínicasModo esté ade cargo de una institución
médico que practica las evaluaciones médicas prestadora de servicios en SST o del médico que practica las Totalmente 1.0% cumple
0.00%
salud del trabajador, las recomendaciones de los Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
ocupacionales. evaluaciones médicas ocupacionales.
3.1.6 Restricciones y sistemas
Cumplir las derestricciones
vigilancia epidemiológica
y recomendaciones y la legislación
médico escrito
Solicitaraldocumento
trabajador de los resultados de las
recomendaciones evaluaciones
y restricciones 1
Numeral recomendaciones
Item vigente.
laborales realizadas porCriterio
parte de la Empresa médicas ocupacionales.
médico laborales a Modo
trabajadores y constatar las evidencias
médico laborales Promotora de Salud (EPS) o Administradora de de que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones Totalmente 1.0% cumple
0.00%
Comunicar
Riesgos por escrito
Laborales al trabajador
(ARL) prescritas los resultados
a los de que se requieran en materia de reubicación o readaptación.
trabajadores
3.1.7 Estilos de vida y entorno Elaborar
las y ejecutar un programa para promover entre Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros 1
paraevaluaciones
la realizaciónmédicas ocupacionales
de sus funciones. los cuales
Numeral saludable Item los trabajadores, estilosCriterio
de vida y entornos de trabajo que evidencien el cumplimiento
reposarán en su historia médica. Solicitar soporte de Modo recibidodepor del mismo.
verificación
parte de quienes califican en Cumple No
saludable, incluyendo campañas específicas Totalmente
1.0% cumple
0.00%
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
tendientes a la prevención y el control de la fármaco
3.1.8 Servicios de higiene realizarcon
Contar la readaptación
un suministrolaboral cuandode
permanente seagua
requiera. Invalidez,mediante
Verificar de los documentos
observación que corresponde
directa remitir
si se cumple lo al 1
dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre
Numeral Item potable, servicios sanitarios y mecanismos para
Criterio empleador
exigido en elpara efectos
criterio, del
deproceso
dejando
Modo soportedefílmico
verificación calificación de origen
o fotográfico al Cumple No
otros.
Entregar a
disponer quienesy califican
excretas basuras.en primera oportunidad y pérdida de capacidad laboral.
respecto. Totalmente
1.0% cumple
0.00%
y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los
3.1.9 Manejo de Residuos Eliminar
documentos los residuos
que son sólidos, líquidos del
responsabilidad o gaseosos
empleador que Constatar mediante observación directa, las evidencias 1
se producen,
conforme así
a las como los
normas, pararesiduos peligrosos,
la calificación de y donde se dé cuenta de los procesos
de origen de eliminación
Registro, reportede e investigación de las enfermedades labo
Numeral Item forma
pérdida que
de no se ponga Criterio
la capacidad en riesgo a los trabajadores. residuos conforme al
laboral. criterio.
Totalmente
2.0% cumple
0.00%
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los
3.2.1 Reporte de accidentes Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar
residuoscon los trabajadores
peligrosos cuando se si requiera
se han presentado
dicha disposición.
2 0
Numeral de trabajo Item
y (ARL) y a la Entidad Promotora
Criterio de Salud (EPS) todos accidentes de trabajo Modoo enfermedades
de verificación laborales (en caso Cumple No
enfermedades laborales los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales afirmativo, tomar los datos de nombre y número de cedula y Totalmente 2.0% cumple
0.00%
diagnosticadas. solicitar el reporte). Igualmente, realizar un muestreo del
3.2.2 Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los 2
reporte de registro de accidente de trabajo (FURAT) y el
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del registro de enfermedades laborales (FUREL) respectivo,
trabajo y las diagnosticadas como laborales, con la participación laborales con la participación del COPASST, y si se
Trabajo que corresponda los accidentes graves y verificando si el reporte a las Administradoras de Riesgos
enfermedades cuando del COPASST, determinando las causas básicas e definieron acciones para otros trabajadores potencialmente
mortales, así como las enfermedades diagnosticadas Laborales, Empresas Promotoras de Salud y Dirección
sean diagnosticadas inmediatas y la posibilidad de que se presenten expuestos.
como laborales. Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles
como laborales nuevos casos.
siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días enfermedad.
de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico
Totalmente
1.0% cumple
0.00%
3.2.3 Registro y análisis Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del 1
estadístico de accidentes que ocurren así como de las enfermedades laborales año y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como de vigilancia de las condicione
Mecanismos
y que se presentan; se analiza Criterio este registro y las la evidencia que contiene Modo el deanálisis y las conclusiones
enfermedades laborales conclusiones derivadas del estudio son usadas para el derivadas del estudio que son usadas para el mejoramiento Totalmente cumple
1.0% 0.00%
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST del Sistema de Gestión de SST.
3.3.1 Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
Numeral accidentalidad
Item una (1) vez al mes y realizarCriterio la clasificación del origen y/o el año inmediatamente Modo de anterior y constatar el
del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la Totalmente
1.0% cumple
0.00%
biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
3.3.2 Severidad de Medir la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
otros.).
Numeral accidentalidad
Item mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación
Criterio y/o el año inmediatamente Modo de anterior y constatar el
del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, comportamiento de la severidad y la relación del evento con Totalmente 1.0% cumple
0.00%
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, los peligros/riesgos identificados.
3.3.3 Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
psicosociales, entre otros).
mortales (1) vez al año y realizar Criterio
la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente Modo de anterior y constatar el
peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con Totalmente 1.0% cumple
0.00%
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre los peligros/riesgos identificados.
3.3.4 Prevalencia de la Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
otros).
Numeral enfermedad laboral
Item mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente
Criterio Modo de anterior y constatar el
origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades Totalmente
1.0% cumple
0.00%
biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
3.3.5 Incidencia de la Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
entre otros). identificados.
Numeral enfermedad laboral
Item mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente
Criterio Modo de anterior y constatar el
origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, comportamiento de la incidencia de las enfermedades Totalmente
1.0% cumple
0.00%
químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
3.3.6 Ausentismo por causa Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
psicosociales, entre otros). identificados.
médica y común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la y/o el año inmediatamente anterior y constatar el GESTION DE LOS PELIGROS
clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó comportamiento del ausentismo y la relación del eventoIdentificación con de peligros, evaluación y
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de los peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Totalmente
4.0% cumple
0.00%
4.1.1 Metodología para Definir y aplicar una metodología para la identificación Solicitar el documento que contiene la metodología. 4
Numeral identificación
Itemde peligros, de peligros y evaluaciónCriterio
y valoración de los riesgos de Modo de verificación Cumple No
evaluación y valoración origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza la identificación de peligros, Totalmente
4.0% cumple
0.00%
de riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
4.1.2 Identificación de peligros Realizar la identificación de peligros y evaluación y Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de 4
otros, con alcance sobre todos los procesos, metodología definida de acuerdo con el criterio y con la
Numeral y evaluaciónItemy valoración valoración de los riesgos con
Criterio participación de los los trabajadores en Modo la identificación de peligros, evaluación y
actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y participación de los trabajadores, seleccionando de manera
de riesgos con trabajadores de todos los niveles de la empresa y valoración de los riesgos, así como de la realización dicha Totalmente
3.0% cumple
0.00%
equipos en todos los centros de trabajo y respecto de aleatoria algunas de las actividades identificadas.
participación de todos los actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
4.1.3 Identificación de todos
En laslos trabajadores
empresas dondeindependientemente
se procese, manipule deosu Revisar la lista de materias primas e insumos, productos 3
niveles de la empresa vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un
Numeral sustanciasItem forma de
catalogadas trabaje vinculación
con sustancias y/o
o contratación.
agentes catalogadas como Confrontar mediante
intermedios o finales,observación
subproductos directa durantey el
y desechos recorrido
verificar si
evento catastrófico en laCriterio
empresa o cuando se Solicitar informaciónModo acerca dede verificación
si ha habido eventos mortales Cumple No
como carcinógenas o carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de a las instalaciones
estas de la empresa
son o están compuestas porlaagentes
identificación de
o sustancias Totalmente
4.0% cumple
0.00%
presenten cambios en los procesos, en las o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento
con toxicidad aguda Identificar con base
enfermedades, en laen
incluidas valoración
la tabla dede enfermedades
los riesgos, peligros.
catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
4.1.4 instalaciones,
Mediciones ambientales Realizar o maquinaria o equipos. este identificado, evaluado y valorado. 4
aquellos mediciones
laborales, que ambientales
son prioritarios.
priorizar
de los riesgos Verificar los soportes documentales
los riesgos asociados a las mismas clasificación de la Agencia Internacional de Investigación
de las mediciones
prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al
Medidas de prevención y control para inte
y realizar acciones de prevención e intervención al sobre el Cáncer (International Agency for Research on
Numeral Item y/o biológicos. Criterio En los casos
Comité quede
Paritario seSeguridad
encuentren valoraciones
y Salud de riesgo no
en el Trabajo
respecto. Cancer, IARC) y conModo de verificación
toxicidad aguda según los criterios del Cumple No
tolerable, verificar la implementación inmediata de las Totalmente cumple
Sistema Globalmente Armonizado (categorías I y II). 2.5% 0.00%
acciones de intervención y control.
4.2.1 Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de 2.5
Numeral control frente
Item a en el resultado de la identificación
Criterio de peligros, la Se debe verificar
prevención que
y control, losacuerdo
de
Modo riesgos asociados
con el esquema
de verificación a estasde Cumple No
peligros/riesgos evaluación y valoración de los riesgos (físicos, sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda
jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación Totalmente cumple
son priorizados y se realizan acciones de prevención e 2.5% 0.00%
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, y valoración de los riesgos realizada.
4.2.2 Aplicación de medidas Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de intervención.
Solicitar los soportes documentales implementados por la 2.5
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
Numeral de prevención
Itemy control las medidas de prevención y control de los empresa donde se verificade el cumplimiento de las
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema Constatar que estasModo
Criterio medidas verificación
se encuentran programadas en Cumple No
por parte de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, responsabilidades
Así mismo sededebe de los trabajadores
verificar la existencia frente a la aplicación
de áreas totalmente
2.5% cumple
0.00%
de jerarquización, de ser factible priorizar la el plan anual trabajo.
trabajadores químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre de las medidas de el prevención y control de los
4.2.3 Procedimientos e intervención
Elaborar en la fuente yinstructivos
procedimientos, en el medio. y fichas técnicas destinadas
Solicitar lospara almacenamiento
procedimientos, de las
instructivos, materias
fichas primas e
técnicas 2.5
otros). peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos,
Numeral instructivosItem
internos de de seguridad y salud enCriterio el trabajo cuando se requiera insumoscuando y sustancias
Verificaraplique
que efectivamentecatalogadas
y protocolos
Modo de se
de dio
SST como
y el carcinógenas
prioridad
verificación a las de
soporte y con
medidas
entregade Cumple No
de seguridad,
toxicidad aguda públicos, psicosociales, entre otros).
seguridad y salud en el y entregarlos a los trabajadores. prevención
de los mismos y control frente a los peligros/riesgos
a los trabajadores totalmente
2.5% cumple
0.00%
trabajo identificados como prioritarios.
4.2.4 Inspecciones a Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar Realizar los
visita a las instalaciones
formatos de registro de para verificar
visitas el
de inspección 2.5
Numeral instalaciones,
Itemmaquinaria visitas de inspección. Criterio cumplimiento de lasModo
elaborados. medias dede prevención y control por parte
o equipos de los trabajadores. totalmente
2.5% cumple
0.00%
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a
4.2.5 Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o 2.5
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
Numeral de las instalaciones,
Item instalaciones, equipos, máquinas
Criterio y herramientas, de correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y
relacionados con la prevención y atención de relacionados con la Modo de verificación
prevención y atención de emergencias y Cumple No
equipos, máquinas y acuerdo con los informes de las visitas de inspección o herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos totalmente
2.5% cumple
0.00%
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.
herramientas reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o y los informes de las visitas de inspección o reportes de
4.2.6 Entrega de los elementos Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición 2.5
las fichas técnicas de los mismos. condiciones inseguras.
de protección personal – protección personal que se requieran y reponerlos de los elementos de protección personal a los trabajadores. GESTIÓN DE AMENA
EPP y capacitación en oportunamente, conforme al desgaste y condiciones Plan de prevencion, preparacion y respu
uso adecuado de uso de los mismos. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte
de los contratistas y subcontratistas.
totalmente
5.0% cumple
0.00%
Verificar que los contratistas y subcontratistas
5.1.1 Plan de prevención, Elaborar
entregan un losplan de prevención,
elementos preparación
de protección personal y que se Solicitar
Verificar el
losplan de prevención,
soportes preparación
que evidencian y respuesta
la realización de laante 5
Numeral preparación y respuesta respuesta
Item requiera a ante emergencias
sus trabajadores yque
Criterio identifique
realizan las
la reposición de emergencias
capacitación en y constatar
el uso
Modo deevidencias
los elementosde su
de verificación dedivulgación.
protección Cumple No
ante emergencias amenazas,
los mismos evalúe y analice conforme
oportunamente, la vulnerabilidad.
al desgaste y personal. totalmente
5.0% cumple
0.00%
5.1.2 Brigada de prevención, condiciones de uso. y dotar la brigada de prevención, Verificar
Conformar, capacitar
si existen los planos de las instalaciones que
Solicitar el documento de conformación de la brigada de 5
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe
preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y III VERIFICA
instalaciones
Realizar la que identifican
capacitación para áreas
el usoydesalidas
los de
elementos la debida señalización de la empresa.
ante emergencias auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEG
emergencia,
de protección así como la señalización, realización de
personal.
necesidades y el tamaño de la empresa dotación.
simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de
Numeral Item Criterio simulacros y análisis de los
Modo demismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan totalmente 1.25% cumple
0.00%
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
6.1.1 Definición de indicadores Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST 1.25
divulgado emergencias.
Numeral del Sistema de Gestión Gestión de SST de acuerdo
Item con las condiciones de la definidos por la empresa.
Criterio Modo de verificación Cumple No
de Seguridad y Salud en empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos totalmente
1.25% cumple
0.00%
el Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
6.1.2 Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada Verificar soportes de la realización de auditorías internas al 1.25
Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores
con la participación del Comité Paritario de Seguridad Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas
Tener disponibles los resultados de la evaluación del mínimos señalados en el presente acto administrativo.
y Salud en el Trabajo. de la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre
Resolución.
otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona
que sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad,
la metodología y la presentación de informes y verificar que
totalmente
1.25% cumple
0.00%
6.1.3 Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del 1.25
Numeral dirección. Alcance
Item de la la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST
Criterio alcance de la auditoría,
Modoverificando el cumplimiento de los
auditoría del Sistema de resultados y el alcance de la auditoría de aspectos señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. totalmente
1.25% cumple
0.00%
Gestión cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y del Decreto 1072 de 2015
6.1.4 Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la 1.25
de SST Salud en el Trabajo, de acuerdo con el los aspectos
auditoría con el la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y alta dirección y la comunicación de los resultados al
señalados en el artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072
COPASST comunicar los resultados al COPASST y al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST. MEJORAMIENTO
de 2015.
responsable del Sistema de Gestión de SST
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Si
totalmente
2.5% cumple
0.00%
7.1.1 Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las 2.5
Numeral correctivasItem correctivas necesarias con base en los resultados de acciones preventivas
Criterio y/o correctivas.
la supervisión, inspecciones, medición de los totalmente
2.5% cumple
0.00%
indicadores del Sistema de Gestión de SST entre
7.1.2 Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, 2.5
otros, y las recomendaciones del COPASST.
Numeral conforme aItem
revisión de la del Sistema de Gestión Criterio
de SST, se evidencie que las preventivas y/o de mejora
Modo dequeverificación
se implementaron según lo Cumple No
Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de totalmente
2.5% cumple
0.00%
peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7.1.3 Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora 2.5
ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas,
Numeral base en investigaciones
Item correctivas necesarias con
preventivas y/o de mejora
base en los resultados de planteadas conforme
Criterio
para subsanar lo detectado.
a losde
Modo resultados de las investigaciones
de accidentes de trabajo las investigaciones de los accidentes de trabajo y la realizadas y verificar su efectividad. totalmente
2.5% cumple
0.00%
y enfermedades determinación de sus causas básicas e inmediatas,
7.1.4 Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones correctivas Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas
laborales así como de las enfermedades laborales.
producto de requerimientos o recomendaciones de en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
autoridades administrativas y de las administradoras autoridades administrativas y de las administradoras de
de riesgos laborales. riesgos laborales.
CIÓN 0312 DE 2019
A SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
PLANEAR
CURSOS (10%)
nar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Se evidencia que es profesional, cuenta con Carta de asignacion Encargado del Mar-20 Elementos de oficina,
licencia, curso de cincuemta horas, falta sistema de gestión computador,
carta de asignación. de SST. papelería.
0.5

0.5 Se evidencia soporte del documento maestro del Revisión y Encargado del Feb-21 Elementos de oficina,
sistema de gestión. actualización del sistema de gestión computador,
documento. de SST. papelería.

0.5 Se evidencia presupuesto para el año en Actualizar, revisar el Encargado del Feb-21 Elementos de oficina,
vigencia. presupuesto del año sistema de gestión computador,
en vigencia. de SST. papelería, libro
contable, matriz de
presupuesto.

0.5 se evidencia el 10% de los trabajadores Actualizar, revisar Talento Humano. Cumplimiento) Financieros)
Mar-20 Planillas de pago
CALIFICACIÓN vinculados al sistema de seguridad social en
Evidencias/Observaciones mensualmente
Plan de Acción la Responsable Fecha mensual de seguridad
Recursos
No aplica salud, pensión y Riesgos laborales. vinculacion de los
(Actividades) (Plazo de
social integral.
(Administrativos y
trabajadores en
X 0.5 seguridad social Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones integral.
Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
0.5 Se evidencian documentación de los procesos Revisión y Miembros inscritos Cumplimiento)
Mar-20 LugarFinancieros)
de reunión,
CALIFICACIÓN manejados en el COPASST.
Evidencias/Observaciones segumiento de las
Plan de Acción enResponsable
el COPASST. Fecha material de apoyo,
Recursos
No aplica reuniones y actas
papeleria.
(Administrativos y
realizadas por el
0.5 Se evidencia documentación, soporte de Revision,
COPASST: Encargado del Cumplimiento)
May-20 LugarFinancieros)
de reunión,
CALIFICACIÓN capacitaciones de los integarntes del COPASST. fortalecimiento
Evidencias/Observaciones Plan de Acción y sistema de gestión
Responsable Fecha material de apoyo,
Recursos
No aplica seguimiento de las
(Actividades)
de SST.
(Plazo de
papeleria. Personal
(Administrativos
capacitaciones de especializado para la y
0.5 Se evidencia documento de convocatoria, Realizar
los integrantes del Encargado del Cumplimiento) Financieros)
Feb-22 papeleria,
realización de las
elección(6y %)
tión de Seguridad y Salud en el Trabajo conformación del comitr de convocatoria
COPASST. sistema de gestión computadores.
capaciataciones.
convivencia laboral. deacuerdo al plazo de SST.
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción
establecido. Responsable Fecha Recursos
2 Se evidencia documentación, soporte de Realización de Encargado del Cumplimiento)
Feb-21 LugarFinancieros)
de reunión,
CALIFICACIÓN capacitaciones anual y la matriz de identificacion capacitacion
Evidencias/Observaciones anual,
Plan de Acción sistema de gestión
Responsable Fecha material de apoyo,
Recursos
No aplica de peligro y el cumplimiento del programa. matriz de peligo.
(Actividades)
de SST.
(Plazo de
papeleria, personal
especializado para la y
(Administrativos
2 Se evidencia formatos de induccion y reinduccion Realizar Talento humano Cumplimiento)
February - 2021 LugarFinancieros)
de reunión,
realizacion de la
CALIFICACIÓN de los trabajadores de acuerdo a la norma.
Evidencias/Observaciones capacitaciones
Plan de Acción de Responsable Fecha material de apoyo,
capacitación.
Recursos
No aplica induccion o
papeleria, personal
(Administrativos
reinduccion de especializado para la y
2 Pendiente revision de certificado del Curso de 50 Corroborar el y a
acuerdo al cargo Encargado del Cumplimiento) NA Financieros)
March - 2020 realizacion de la
horas
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)virtual. certificado
la necesidady anexar
del sistema de gestión capacitación.
copia
puestodeldeformato
trabajo. de SST.
ad y Salud en el Trabajo (1 %)
1 Se evidencia manual de politicas de la revision y Encargado del Cumplimiento) Financieros)
Elementos de oficina,
organizacion.
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%) actualización del sistema de gestión computador,
manual de politicas de SST. papelería, manual de
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones dePlan de Acción
la organización. Responsable Fecha Recursos
politicas.
1 Se evidencia que los objetivos son medibles, Cumplimiento y Encargado del Cumplimiento) Financieros)
August - 2020 Elementos de oficina,
cuantificables
estión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) y coherentes. revisión de la matríz sistema de gestión computador,
de objetivos de de SST. papelería.
acuerdo a las metas
trazadas.
1 Se evidencia el formato de evaluacion inicial de Revisión de Encargado del Cumplimiento) Financieros)
February -2021 Elementos de oficina,
ual de Trabajo (2%) sistema de gestion, mediante la matríz legal, controles y sistema de gestión computador,
matríz de peligro y evaluación de riesgos. seguimineto de de SST. papelería.
indicadores. Responsable Fecha Recursos
2 Se evidencia documentación, soporte del plan Realización de plan Encargado del Cumplimiento) Financieros)
February - 2021 Elementos de oficina,
de la documentación (2%) anual de trabajo y la matriz de identificacion de anual de trabajo. sistema de gestión computador,
peligro y el cumplimiento del programa. de SST. papelería.
2 Se evidencia archivo y retención documental Revisión del Encargado del Cumplimiento) Financieros)
ón de cuentas (1%) del SG - SST sistema del sistema de gestión computador, papelería
archivo histírco de SST. archivo documental.
1 Se evidencia la revisión de cuentas internas en se divulgara Encargado del Cumplimiento) Financieros)
n materia de Seguridad y Salud entodos los niveles
el Trabajo. de la empresa.
(2%) mediante pendones, sistema de gestión computador, papelería
correos, etc a los de SST. archivo documental.
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de de
miembros Acción
la Responsable Fecha Recursos
empresa.
2 Se evidencia la matríz legal con todos los Cumplimiento, Encargado del Cumplimiento) Financieros)
August - 2020 Elementos de oficina,
unicación. (1%) requisitos legales en materia de SST. actualización y sistema de gestión computador,
revisión de la matríz de SST. papelería.
legal Responsable Fecha Recursos
1 se evidencia mecanismos de comunicación Verificar la adecuada Encargado del Cumplimiento)
Segun necesidad Financieros)
Elementos de oficina,
uisiciones (1%) internos y externos que posee la organización utlización de los sistema de gestión computador,
mecanismos de de SST y area de papelería.
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan
comunicación de Acción Responsable
talento humano. Fecha Recursos
1 Se evidencian formatos y cotizaciones de compra verificar el correcto coordinador Cumplimiento)
Segun necesidad Financieros)
Presupuesto.
tratación (2%) para las diferentes dependencias segun las funcionamiento y el financiero
necesidades de la organización. adecuado manejo
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones del Plan de Acción
proceso segun Responsable Fecha Recursos
No aplica
las(Actividades)
necesidades del (Plazo de (Administrativos y
2 se evidencia documentación, formatos de servicio. la
verificar Coordinador Cumplimiento)
segun necesidad Financieros)
Presupuesto, facturas
n del cambio (1%) proveedores y cotratistas de la empresa. documentación , financiero. de compra de acuerdo
facturación con los a los servicios
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan
diferentes de Acción Responsable Fecha Recursos
contratados.
proveedores y
1 Se evidencia plan de mejoramiento continuo. contratistas.
verificar el Encargado del Cumplimiento)
segun necesidad. Financieros)
formatos, documentos,
II HACER cumplimiento del sistema de gestión computador papeleria.
plan de de SST.
DE LA SALUD (20%) mejoramiento
e salud en el trabajo (9 %) continuo.
1 Se evidencia el documento consolidado con la verificación y Encargado del Cumplimiento) Financieros)
February - 2021 formatos, documentos,
CALIFICACIÓN información sociodemografica.
Evidencias/Observaciones actualización
Plan de Acción del sistema de gestión
Responsable Fecha computador papeleria.
Recursos
No aplica documento
(Actividades)
de SST.
(Plazo de (Administrativos y
sociodemografico.
1 se evidencian actividades de PYP en los verificación y Encargado del Cumplimiento) Financieros)
May - 2020 formatos, documentos,
CALIFICACIÓN programas de vigilancia.
Evidencias/Observaciones actualización
Plan de Acción de las sistema de gestión
Recursos
No aplica actividades de pyp de SST.
en (Actividades)
los programas de (Plazo de (Administrativos y
1 Se evidencia clasificación de los perfiles de Actualización,
vigilancia. Encargado del Cumplimiento) Financieros)
May - 2020 formatos, documentos,
CALIFICACIÓN acuerdo aEvidencias/Observaciones
las areas de cargos en la empresa. verificación
Plan de Acción y sistema de gestión
Recursos
No aplica cumplimiento de las de SST.
(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
evaluaciones
1 Se evidencia Formatos de evaluacion ocupacional Realizacion
ocupacionales de y Encargado del Cumplimiento) Financieros)
February - 2021 Presupuesto, formatos,
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones evaluacion
Plan de Acción sistema
soportes de gestión
Responsable Fecha documentos,
Recursos
No aplica ocupacional
documentales.
(Actividades)
segun la de SST y talento
(Plazo de
computador papeleria.
(Administrativos y
norma en vigencia. humano.
1 Se evidencia soportes que demuestran la Mejorar la planilla Encargado del Cumplimiento) Financieros)
March-20 Presupuesto
CALIFICACIÓN custodiaEvidencias/Observaciones
de las historias clínicas a cargo de dePlan custodia de la sistema
de Acción de
Responsable Fecha financiero, papelería,
Recursos
No aplica la institución prestadora de servicios en SST historia clínica
(Actividades) Gestión de SST (Plazo de consultorio
(Administrativos y
1 o Médico Cumplimiento) Financieros)
Se evidencia el cumplimiento de las Monitorear y dar Encargado del Según la necesidad Formatos, Papelería,
especialista en
CALIFICACIÓN restricciones y recomendaciones medico
Evidencias/Observaciones cumplimineto
Plan de Acción a las Sistema de
Responsable
salud
de la Empresa
Fecha equipos de computo
Recursos
No aplica laboral recomendadas por parte de la recomendaciones
(Actividades) Gestión de SST, (Plazo de (Administrativos y
Ocupacional
1 empresa promotora de la salud (EPS) o medico laboral Talento Humano Cumplimiento) Financieros)
Se evidencia programa de promoción y Hacer seguimineto Encargado del Trimestral Folletos, boletines,
administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la y/o Médico
CALIFICACIÓN prevención sobre estilo de vida saludable y para
Evidencias/Observaciones Plan que
exposición a de se
Acción Sistema de
Responsable
Especialista en Fecha correoRecursos
electrónicos,
No aplica entrnos de trabajo cumpla los
(Actividades) Gestión SST y (Plazo de carteleras, papelería.
(Administrativos y
factores de riesgo salud
programas y Talento Humano.
1 en los ambientes Encargado
Se cuenta con suministro de agua potable, Cumplimiento ocupacionaldel SeCumplimiento)
debe realizar Financieros)
computador,
campañas que
CALIFICACIÓN serviciosEvidencias/Observaciones
santiarios dePlan
exigidotrabajo.Dar
demediante
Acción Sistema de
Responsable periodicamente
Fecha camarade video y
Recursos
No aplica promueve entre
cumplimineto
la observaciónal Gestión SST. fotografias.
los(Actividades)
trabajadores (Plazo de (Administrativos y
Manual aplicando
directa, interno de
1 Se observa que la empresa realiza estilos de vida
cumplimiento
la empresa Encargado del SeCumplimiento)
realiza Financieros)
Formatos, Papelería,
las medidas de
disposicióndel
ades laborales, los incidentes y accidentes final de residuos
trabajo (5%) organicos, y saludables, de
mediante Sistema de periodicamente. equipos de computo,
control para su
CALIFICACIÓN reciclables en su punto ecologico. Con
Evidencias/Observaciones estaPlan forma
observacion de Acción Gestión SST.
Responsable Fecha contenedores
Recursos para el
prevención.
No aplica prevenir
respecto a lo residuos peligrosos la empresa directa, el control
evidenciar
(Actividades) (Plazo de manejo de los
(Administrativos y
no tiene un contrato directo con la entidad deadecuado
el la fámaco residuos.
2 Se observa formaros de reporte de incidente y Vigilar el SeCumplimiento)
realiza Financieros)
para dicha diposición. Por lo que los dependencia,
control y manejo Encargado del Formatos, Papelería,
acciones inseguras en la
CALIFICACIÓN residuosEvidencias/Observaciones empresa. cumplimineto
Plan de Acción de Sistema de
Responsable periodicamente
Fecha equipos de computo
Recursos
alcoholismo,
peligrosos se realizan directamente de los residuos
No aplica acuerdo a la norma Gestión de SST,
con un proveedor. a(Actividades)
entreo
ygenerados otros.po la
los lineaminetos (Plazo de (Administrativos y
2 empresa.los por la Talento
Se evidencia formato de reportes de accidentes Reportar
establecidos
Humano
Encargado del SeCumplimiento)
realiza segun Financieros)
Formatos, papeleria,
ARL; EPS, mediante y/o Médico
graves y mortales, así como las enfermedades accidentes graves Sistema de necesidad. equipo de computo.
Especialista en
diagnosticadas como laborales. yel mortales,
reporte deasí Gestión de SST,
acuerdo salud
como lasal tiemplo miembros del
establecido por la ocupacional
enfermedades
ley. COPASST,
diagnosticadas
como laborales,
directamente a la
1 se evidencia base de datos y registros de llevar registo Encargado del Cumplimiento)
February - 2021 baseFinancieros)
de datos,
historia(6%)
ondiciones de salud de los trabajadores clinica de los empleados. estadistico y su sistema de formatos, papeleria,
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones respectivo analisis, gestión
Plan de Acción de SST.
Responsable Fecha equipos de computo.
Recursos
No aplica con(Actividades)
el fin de (Plazo de (Administrativos y
minimizar los Cumplimiento)
1 Se evidencia resultados de la medición del Vigilar
riesgosyen la Encargado del mensualmente BaseFinancieros)
de datos,
CALIFICACIÓN indice deEvidencias/Observaciones
frecuencia de los accidentes de documentar
Plan de Acción
organización. los sistema de
Responsable Fecha historia clinica de los
Recursos
No aplica trabajo, se obseva analisis de los resultado resultados de la
(Actividades) gestión de SST. (Plazo de trabajadores,
(Administrativos y
obtenidos. medición de la Cumplimiento) formatos, papeleria,
1 Se evidencia resultados de la medición del Realizar la Encargado del mensualmente BaseFinancieros)
de datos,
frecuencia de equipos de computo.
CALIFICACIÓN indice deEvidencias/Observaciones
severidad de los accidentes de medición
Plan de delAcción sistema de
Responsable Fecha formatos, papeleria,
Recursos
No aplica accidentes de
trabajo. se obseva analisis de los resultado indice de
(Actividades) gestión de SST. (Plazo de equipo de computo.y
(Administrativos
trabajo.
obtenidos. severidades de los Cumplimiento)
1 Se observa la medición de la mortalidad por Realizar medicion Encargado del cada año baseFinancieros)
de datos,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. accidentes de
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones dePlan
indice de sistema de formatos, papaeleria,
No aplica trabajode Acción
una vez al Responsable Fecha Recursos
accidente de
(Actividades) gestión de SST. (Plazo de equipo de computo y
(Administrativos
mes.
trabajo mortales. Cumplimiento)
1 Se evidencia resultados de la medición de Realizar medición Encargado del cada año BaseFinancieros)
de datos,
CALIFICACIÓN prevalencia de la enfermedad laboral de
Evidencias/Observaciones anual
Plande de Acción sistema de
Responsable Fecha formatos, papalería,
Recursos
No aplica manera anual y con seguimiento mensual. enfermedad
(Administrativos
se obseva analisis de los resultado laboral y Cumplimiento)
1 Se evidencia resultados de la medición de Realizar medición Encargado del cada año BaseFinancieros)
de datos,
obtenidos. Asi mismo dentro de los clasificación del
CALIFICACIÓN prevalencia
programas
de la enfermedad laboral de
Evidencias/Observaciones
de vigilancia epidemiologia
anual
Plande
origen de Acción sistema
del
de
Responsable Fecha formatos, papalería,
Recursos
No aplica manera anual y con seguimiento mensual. enfermedad
(Administrativos
(biomecanico, psicolaboral, cardiovascular y peligro/origen que
se obseva analisis de los resultado laboral ymedición de Cumplimiento) BaseFinancieros)
1 visual
Se se miden
Solicita indicadores
los resultados dede prevalencia
la medición de lo genera.
Realizar Encargado del segun necesidad de datos,
obtenidos. Asi mismo dentro de los clasificación
ausentismo por del formatos, papaeleria,
PELIGROS Y RIESGOS (30%) para enfermedades
ausentismo laborales.
por enfermedad laboral y común Sistema de
programas de vigilancia epidemiologia origen del
enfermedad laboral Gestión de SST. equipo de computo.
luación y valoración de los riesgos y por accidente de trabajo con medición
(15%)
(biomecanico, psicolaboral, cardiovascular y ypeligro/origen
comun en la que
anual y seguimiento mensual,
CALIFICACIÓN visual seEvidencias/Observaciones
miden indicadores de prevalencia loPlan
genera.
de Acción
organización. Responsable Fecha Recursos
No aplica para enfermedades laborales. (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
4 Se evidencia que la empresa tiene definida y Realizar la Encargado del Cumplimiento)
segun la BaseFinancieros)
de datos,
CALIFICACIÓN aplica la Evidencias/Observaciones
metodología para la identificación verificación
Plan de Acción de sistema de
Responsable necesidad.
Fecha formatos, papeleria,
Recursos
No aplica de peligros y evaluación y valoración de los identificacion
(Actividades) de gestión de SST. (Plazo de equipos de computo.
(Administrativos y
riesgos. peligros, Cumplimiento)
4 Se evidencia que la empresa identifica los Se verifica Encargado del cada año BaseFinancieros)
de datos,
evaluación y
Se sugiere, peligros, evalua y valora los
Evidencias/Observaciones riesgos . La identificación
Plan de Acción de sistema de
Responsable Fecha formatos, papeleria,
Recursos
No aplica verificar la lista de identificación se realiza mediante la valoracion de los
los(Actividades)
peligros, gestión de SST. (Plazo de equipos de computo.
(Administrativos y
riesgos en la
inventario 3 debido participación de los trabajadores.
Se evidencia que la empresa cuenta con una se
evaluacion, y
empresa.
sugiere revisar Encargado del Cumplimiento)
Revisar Financieros)
Estan de madera,
almacenamineto de lista de chequeo y/o inventario de los valoracion de
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones y Plan
verificar
de la lista sistema de
Responsable periodicamente guantes, mascarillas,
No aplica las materias e riesgos enAcción
la Fecha Recursos
productos químicos, productos intermedios o de(Actividades)
ventario para gestión de SST. (Plazo de marcadores,
(Administrativos y
insumos empresa.
catalogados4 como finales debidamente rotulados, etiquetadas y su debido
Se evidencia los soportes respectivos para Verificar soportes Encargado del Cumplimiento)
Trimestralmente
papelería, rotuladora
Financieros)
Soportes de
con la respectiva ficha de seguridad del almacenamineto
sustancias
l para intervenir los las
peligros/riesgos mediciones
(15%) ambientales de los riesgos de medición de los sistema de medición, base de
producto. de los insumos
carcinógenas
CALIFICACIÓN y con prioritarios procedentes de
Evidencias/Observacioneslos peligros riesgos
Plan de Acción gestión de SST. datos,Recursos
equipo de
catalogados como Responsable Fecha
No aplica toxidad para su químicos. procedentes
(Actividades) de (Plazo de computo.
(Administrativos y
sustancias
debida prevención sustancias Cumplimiento) Financieros)
2.5 Se observa la respectiva ejecución de las carcinógenas
Continuar conyla o Encargado del Cada año Formatos, papelería,
e intervención al químicas, físicos
medidas de prevención de acuerdo al orden con toxidad
prioridad y
CALIFICACIÓN
momento d Evidencias/Observaciones Plan
biológicosde ylas
Acción sistema de
Responsable Fecha Capacitador y base
Recursos
No aplica y jerarquización de los riesgos ,además
medidas se
emanipular continuar con las gestión de SST.
(Actividades) (Plazo de de datos
(Administrativos y
sugiere
necesarioas de Cumplimiento) Financieros)
2.5 Se prueba la documentación y cumplimiento mediciones Seguir con el
capacitaciones Encargado del Semestral Manuales, planillas,
prevención y
CALIFICACIÓN de las responsabilidades de los trabajadores preventivas.
Evidencias/Observaciones cumplimiento
Plan
para elde Acción
personal de sistema de
Responsable Fecha papelería, base de
Recursos
No aplica control ante los
referente a las medidas de previsión y las
que medidas
(Actividades)
manipule de gestión de SST. (Plazo de datos
(Administrativos y
riesgos prioritarios
vigilancia de los peligros. prevención
dichas de los Cumplimiento) Financieros)
2.5 Se evidencia fichas técnicas, soporte de Verificarsustancias
que se Encargado del Cada seis meses Correos electrónicos,
peligros, fisicos,
CALIFICACIÓN entrega, Evidencias/Observaciones
instructivos y protocolos de SST establezcan
Plan de
ergonómicos,
los
Acción sistema de
Responsable Fecha cartas, charlas,
Recursos
No aplica procedimientos,
(Actividades) gestión de SST. (Plazo de manuales.
(Administrativos y
químicos,
las fichas técnicas Cumplimiento) Financieros)
2.5 biológicos,
Se observa formatos de visitas de inspección Verificar entre Encargado del
después Cada año Informes, papelería,
de SST cuando se
CALIFICACIÓN sistemática a la infraestructuras, maquinarias de
Evidencias/Observaciones otroscada
Plan mediante
de Acción sistema de
Responsable Fecha presupuesto para
Recursos
No aplica solicite y
relacionados con la prevención de visitas
participación
(Actividades) del gestión de SST y (Plazo de auditorias
(Administrativos y
entregarlos a los
emergencias y se cuenta con la periodicamente.
COPASS por COPASST Cumplimiento) Financieros)
2.5 Se observan manuales de mantenimiento trabajadores.
Dar cumplimiento Encargado del Mensual y Listas de chqueo,
participación del COPASST medio de un
CALIFICACIÓN preventivo, e informes de las visitas de
Evidencias/Observaciones a Plan
los informes
de
informe quede Acción de sistema de
Responsable trimestral
Fecha redesRecursos
eléctricas,
No aplica inspección de reportes o condiciones inspección
(Actividades)y hacer gestión SST y dependiendo
(Plazo dela guantes, calzado, y
(Administrativos
plasmadas todas
inseguras control como técnico de maquinaria, e
Cumplimiento) cascos, gafas.
Financieros)
2.5 Se evidencia soportes de entrega de las actividades
Inspeccionar Encargado del Según la Planillas, Formato
limpieza. mantenimiento instalaciones.
DE AMENAZAS (10%) elelemtos de EPP a los trabajadores por realizadas
continuamente como los sistema de necesidad. lista de chequeo,
parte
on y respuestas ante emergencias (10%) de los contratistas y subcontratistas aspectos
EPP, para positivos
así gestión SST, documentación
y plan de mejora y personal apto
identificar relacionada, equipo
No aplica dar cumplimiento
oportunamente su capacitado. de computo
de(Actividades)
la politica
respectivo SST
cambio
(Plazo de (Administrativos y
5 Se evidencia acta de conformación de las verificar que Encargado del Cumplimiento)
Anual Financieros)
Planillas, Formato
de los elementos
CALIFICACIÓN brigadas.Evidencias/Observaciones
se evidencia soportes de cumple
dePlan losAcción sistema
protección,
de de
Responsable Fecha lista de chequeo,
Recursos
No aplica capacitación sobre primeros auxilios. cripterios
como dar de
(Actividades) gestión SST. (Plazo de documentación
(Administrativos y
señalización
cumplimiento de
delde Brigadistas. Cumplimiento) relacionada, equipo
Financieros)
Se evidencia acta de conformación de las Verificar el acta Encargado del Anual. Planillas, Formato
evacuación,
criterio por parte de computo
VERIFICAR brigadas. se evidencia soportes de conformación de sistema de lista de chequeo,
conformación
de contratistas dey
ÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL capacitación
TRABAJOsobre (5%) primeros auxilios. las brigadas. se gestión SST. documentación
brigadas.
subcontratistas,
evidencia soportes Brigadistas. relacionada, equipo
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%) adem{as dar
de capacitación de computo
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones capacitación
Planprimeros
sobre de Acción de su Responsable Fecha Recursos
No aplica buen uso.
(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
auxilios.
1.25 Se evidencia que la empresa tiene definidos Verificar Encargado del Cumplimiento)
Anual Financieros)
Planillas, Formato
CALIFICACIÓN los indicadores de estructura, proceso y
Evidencias/Observaciones indicadores
Plan de Acción para sistema de
Recursos
No aplica resultado del Sistema de Gestión de evaluar sistemas gestión SST.
(Actividades) (Plazo de documentación
(Administrativos y
Seguridad y Salud en el Trabajo. de gestión de SST. Cumplimiento) relacionada, equipo
Financieros)
1.25 Se evidencia ciclo de auditoria anual, el cual Verificar Ciclo de Encargado del Anual Planillas, Formato
de computo
esta planificada en el programa de la auditoria anual. sistema de lista de chequeo,
auditoría HSEQ-F-11 con la participación del gestión SST. documentación
COPASST. Se evidencia registro del plan relacionada, equipo
de auditoria interna, e informe de auditoria. de computo
1.25 Se evidencia registro de auditoria con el Verificar registro Encargado del Cumplimiento)
Anual Financieros)
Planillas, Formato
CALIFICACIÓN contenido especificado artículo 2.2.4.6.30 del dePlan
Evidencias/Observaciones auditoria.
de Acción sistema de
Recursos
No aplica Decreto 1072/2015 integrada con el SG. (Actividades) gestión SST. (Plazo de documentación
(Administrativos y
Cumplimiento) relacionada, equipo
Financieros)
1.25 Se evidencia documentación donde consta Verificar la Encargado del Anual Planillas, Formato
de computo
la revisión anual por la alta dirección y la documentación. sistema de lista de chequeo,
RAMIENTO (10%) comunicación de los resultados al COPASST gestión SST. documentación
y al responsable del sistema de Gestión relacionada, equipo
dos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
SST. de computo
2.5 Se evidencia registro de la revisión por la Verificación del Encargado del Cumplimiento)
trimestral Financieros)
Planillas, Formato
CALIFICACIÓN dirección, comunicación de los resultados al registro
Evidencias/Observaciones Plan dedeAcción
revisión sistema de
Recursos
No aplica Comité Paritario de Seguridad y Salud en el y comunicación
(Actividades)de gestión SST. (Plazo de documentación
(Administrativos y
Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en resultados. Cumplimiento) relacionada, equipo
Financieros)
2.5 Se evidencia implementación de acciones Verificación de Encargado del Anual Planillas, Formato
el Trabajo y al responsable del Sistema de de computo
CALIFICACIÓN preventivas y/o correctivas necesarias con implemantacion
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan de Acción de sistema de
Recursos
No aplica base en los resultados de la supervisión, acciones
(Actividades) gestión SST. (Plazo de documentación
(Administrativos y
2.5 inspecciones, la medición de los indicadores preventivas y Cumplimiento) relacionada, equipo
Financieros)
Se evidencia accion correctiva con relación Verificación de Encargado del Anual Planillas, Formato
del Sistema de Gestión de Seguridad y correctivas. de computo.
CALIFICACIÓN al incumplimiento del plan de mejora de
Salud en el Trabajo.
acciones
Plan de Acción sistema de
Recursos
No aplica accidentes. correctivas.
(Actividades) gestión SST (Plazo de documentación
(Administrativos y
Cumplimiento) relacionada, equipo
Financieros)
X 0
de computo.
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las
acciones y actividades
Carta de asignación formato
fisico y magnetico.
Documento actualizado.
Matriz de presupuesto.
acciones
Planillas y actividades
de pago.
acciones
Actas y actividades
de reunión, listado de
asistencia.
acciones
Actas y actividades
asistencia.
acciones
Actas y actividades
asistencia, material de apoyo.
acciones
Actas y actividades
asistencia,
Fundamentos material de apoyo. de
y soportes
acciones
Actas y actividades
asistencia,
Fundamentos material de apoyo. de
y soportes
acciones
Certificado y actividades
en fisico y magnetico
del curso de 50 horas virtual.
acciones
Manual y actividades
de politicas.
acciones y
Cumplimiento deactividades
los objetivos.
acciones y de
Documentación actividades
evaluacion
del sistema de gestión de SST.
acciones
Documento delyplan
actividades
anual de
trabajo.
acciones
Archivo y actividades
documental e histórico
de la organización.
acciones yde
documentación actividades
rendición de
cuentas.
acciones
Matríz legal. y actividades
accionesdey comunicación.
Mecanismos actividades
accionesfacturas,
cotizaciones, y actividades
catalogos,
información de proveedores.
accionesfacturas,
cotizaciones, y actividades
catalogos,
información de proveedores y
contratistas.
Planacciones y actividades
de mejoramiento continuo.
acciones
Documento y actividades
sociodemografico.
acciones
Actividades de yPyP
actividades
en los
programas
Fundamentos de vigilancia.
y soportes de
acciones
Actividades y actividades
y soportes
ocupacionales.
acciones
Certificados y actividades
medicos y
evaluaciones
Fundamentos medicas periodicas
y soportes de
acciones
planilla y actividades
de custodia de historia
clinica.
accionescartillas
documentos y actividades
de
información
Fundamentos de restricciones
y soportes dey
recomendaciones.
acciones
formatos y actividades
de los programa de
PyP.
acciones
soporte y actividades
fotografico y video,
soporte de matenimiento
Fundamentos y soportes dede
los mismos.
acciones
Soporte y actividades
fotograficoy de video,
programa de manejo de residuos.
acciones
de reporte de EPS o ARL
segun corresponda,
Fundamentos formato dede
y soportes
reporte de incidente o accion
insegura.
acciones
Formato y actividades
de reporte e
investigación accidentes de
trabajo y enfermedades
laborales.
acciones
Bases y actividades
de datos estadisticos
de los accidentes de trabajo,
enfermedades
Fundamentoslaborales.
y soportes de
acciones
Bases de datosy actividades
actualizadas
analisis de la frecuencia
Fundamentos de de
y soportes los
accidentes laborales.
acciones
Medicion de lay actividades
severidad de
los accidentes de
Fundamentos trabajo, de
y soportes
clasificación del origen
la efectividad del
de las
peligro /riesgoyque
acciones los genero.
actividades
Formatos de medicion y
clasificación
Fundamentos de ymortalidad
soportesporde
accidente de trabajode
la efectividad mortales.
las
acciones
medición y actividades
de prevalencia de
enfermedad
Fundamentos laboraly
y soportes de
clasificación de origen
la efectividad de del
las
peligro/riesgo
acciones que lo genero.
y actividades
medición de prevalencia de
enfermedad
Fundamentos laboraly
y soportes de
clasificación de origen
la efectividad de del
las
peligro/riesgo
acciones
medición que lo genero.
y actividades
y clasificación de
ausentismo de origen laboral y
común.
accionespara
metodologia y actividades
la
identificacion
Fundamentos deypeligros
soportesy de
evaluación y valoracion
la efectividad de los
de las
riesgos.
accionesde y actividades
documentos identificación
de peligros, evaluaciones
Fundamentos y soportesy de
valoracion de los riesgos.
acciones
Manuales, y actividades
planillas, listados
de inventarios, listados
Fundamentos de de
y soportes
capacitaciones de de las
la efectividad
inspecciones.
Soporte de medición,
fotografrías, lista de
capacitaciones.
acciones
Lista y actividades
de asistencia de
capacitaciones,
Fundamentos ybase de datos
soportes de
de laslamedidas de prevención
efectividad de las
y control
Informes, recopilación
fotográfica
Documentación de
procediminetos,
Fundamentos yfichas
soportes de
técnicas e instructivos
acciones
Charlas y actividades
COPASST, informes.
acciones
de inspección, costo
mano de obra y y soportes de
Fundamentos
documentación técnica.
Capacitaciones, lista de
chequeo, elementos de EPP y
manual de uso
acciones yactas
Capacitación, actividades
de
conformación
Fundamentosdey brigadas.
soportes de
acciones yactas
Capacitación, actividades
de
conformación de brigadas.
accionesdel
Indicadores y actividades
sistema de
Gestión de SST.y soportes de
Fundamentos
acciones
deAuditoria anual
interna del sistema de Gestión
de SST.
acciones
Registro y actividades
de auditoria integrada
con el SG.
Documentación de revisión
anual por la alta dirección y
comunicación de los
resultados al COPASST y al
responsable del sistema de
Fundamentos
Gestión SST. y soportes de
Documentación registro de la
revisión por la dirección,
comunicación de losde las
la efectividad
resultados
acciones al Comité Paritario
y actividades
Documentación de acciones
de Seguridad y Salud en el
preventivas
Fundamentos y/o correctivas
y soportes de
Trabajo o al Vigía de
necesarias con basedeenlas
la efectividad los
Seguridad y Salud en el
resultados
acciones deylaactividades
supervisión,
Trabajo
Documento y al de
responsable
acciones del
inspecciones, la medición de
Sistema de con
correctivas Gestión de al
relación
los indicadores delsoportes
Fundamentos y Sistema dede
Seguridad y Salud
incumplimiento del en
la efectividad deel
plan de
Gestión de Seguridad ylas
Salud
Trabajo.
mejora de accidentes.
en el Trabajo.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍNIMOS
TABLA DE VALORES Y CAL
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos humanos y de

otra índole requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestion de la
RECURSOS (10%)
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Capacitación en el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
I. PLANEAR
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)

Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y aplicable en

materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

N DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de

salud de los trabajadores (6%)
II. HACER
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos (15%)
(30%)
Medidas de prevención y control para intervenir

los peligros/riesgos (15%)
AMENAZAS (10%)
GESTION DE
Plan de prevención, preparación y respuesta

ante emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en

los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificars
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en lo
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DE

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5
SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

2
actividades de Promoción y Prevención PyP
6
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2
virtual de 50 horas
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada
1
y comunicada al COPASST
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
1
SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
2
SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1
15
2.7.1 Matriz legal 2
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

1
el Trabajo
2.9.1 SG-SST evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Identificación,
1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad
1
Comunicación al Trabajador
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
9
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1
6
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 15

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados 2.5
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores 2.5
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5

15
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del
2.5
COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades 10
2.5
laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas
2.5
solicitadas por autoridades y ARL
TOTALES 100
la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
alificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE NO
NO APLICA
TOTALMENTE CUMPLE
0.5 0 0
0.5 0 0
0.5 0 0
0.5 0 0 4
0.5 0 X
0.5 0 0
0.5 0 0
0.5 0 0
2 0 0
2 0 0
6
2 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
1 0 0
15
2 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0 9
1 0 0
1 0 0
1 0 0
9
1 0 0
2 0 0
5
2 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
6
1 0 0
1 0 0
4 0 0
4 0 0 15
3 0 0
4 0 0
2.5 0 0
2.5 0 0
2.5 0 0
15
2.5 0 0
2.5 0 0
2.5 0 0
5 0 0
10
5 0 0
1.25 0 0
1.25 0 0
5
1.25 0 0
1.25 0 0
2.5 0 0
2.5 0 0
7.5
2.5 0 0
0 0 X
97.5 0 0 97.5
a cero (0)
2000 (Código Penal Colombiano)
N DEL SG-SST
ACEPTABLE
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 25
II. HACER 60 60 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 5
IV. ACTUAR 10 7.5
70
60 60
60
50
40
30 25 25
20
10 7.5
10 5 5
0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO SIGUIENT
E
Estandar Maximo Obtenido
10
RECURSOS
Desarrollo por Estandar
3030 (%)
10
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA30DE GESTIÓN DE 15
LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 2020 15
GESTIÓN DE LA SALUD
20 1515 20 2010
1010 10 107.5
10
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 30 5 5
GESTION DE AMENAZAS 0 10 10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 5
ST
S
O
S
AS
LU
O
NT
AJ
-S
AZ
RS
G
SA
10
AB
IE
MEJORAMIENTO 7.5
ES
SG
EN
CU
M
TR
LA
RI
RA
AM
L
RE
DE
EL
O
DE
DE
EJ
S
N
EN
RO
N
M
N
Ó
CI
G
O
D
TI
CA
LU
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ES
PE
ES
SA
FI
G
RI
G
DE
LA
VE
N
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G
G
SE
LA
DE
N
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G
DE
A
EM
ST
SI
L
DE
L
RA
G
TE
IN
N
Maximo Obtenido
O
TI
ES
G
ANTERIOR
INICIO SIGUIENT
E
107.5
5 5
ST
O
NT
-S
IE
SG
M
RA
L
DE
O
EJ
M
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Lo
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
s y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos,
ligan o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

de Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de
realizada la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

de Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del

Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las
mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

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RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES

GRÁFICO POR CICLO

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Asesorador por:

Esta hoja esta protegida de escritura.

Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos

Recursos financieros, técnicos humanos y de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)

Capacitación en el Sistema de Gestión de

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Objetivos del Sistema de Gestión de la

Plan Anual de Trabajo (2%)

Conservación de la documentación (2%)

Normatividad nacional vigente y aplicable en

Gestión del cambio (1%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Identificación de peligros, evaluación y

Medidas de prevención y control para intervenir

Plan de prevención, preparación y respuesta

Gestión y resultados del SG-SST (5%)

Acciones preventivas y correctivas con base en

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DE

ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

2.7.1 Matriz legal 2

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 15

4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5

6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25

6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

2000 (Código Penal Colombiano)

Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO

Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del

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