Zipaquirá/Cundinamarca

GESTION LOGISTICA

FICHA: 1749877

APRENDIZ: JUAN CAMILO PEÑA ROZO

C.C: 1.010.195.058

TUTOR: GUSTAVO ANDRES VALENCIA MUÑOZ

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 10

EVIDENCIA: 6
Presupuesto de producción
Trimestre 1

UNIDADES VALOR UND VALOR TOTAL

Inventario Final 1500 $ 12 $ 18.000
ventas 10000 $ 12 $ 120.000
Previsión 1500 $ 12 $ 18.000

TOTAL 10.000 $ 12 $ 120.000

Trimestre 2

UNIDADES VALOR UNID VALOR TOTAL

Inventario Final 2500 $ 10 $ 25.000
ventas 12000 $ 10 $ 120.000
Previsión 1200 $ 10 $ 12.000

TOTAL 13.300 $ 10 $ 133.000

Trimestre 3
UNIDADES VALOR UND VALOR TOTAL
Inventario Final 1000 $ 15 $15.000
ventas 9000 $ 15 $135.000
Previsión 1350 $ 15 $20.250

TOTAL 8.650 $ 15 $129.750

Trimestre 4
  UNIDAD VALOR UND VALOR TOTAL
Inventario Final 3500 $8 $ 28.000
ventas 20000 $8 $ 160.000
Previsión 1000 $8 $ 12.800
       
TOTAL 22.500 $8 $ 180.000

54.450 45 562.750
 PRESUPUESTO MATERIAS PRIMAS EMPRESA LPQ MADERAS DE COLOMBIA
   
  MATERIAL A MATERIAL B MATERIAL C MATERIAL D
PRODUCCION TOTAL DE 12.000
UNIDADES
UNIDADES POR 10 15 8 12
MATERIAL
PROYECCION DE $120.000 $180.000 $ 96.000 $ 144.000
MATERIAL TOTAL
COSTO UNITARIO $12 $ 15 $ 18 $ 10
COSTO TOTAL DE 1.440.000 2.700.000 1.728.000 $ 1.440.000
MATERIAS PRIMAS

7.308.000

PRESUPUESTO MANO DE OBRA EMPRESA LPQ MADERAS DE COLOMBIA

  PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO Costo
A B C D Total
COSTO ESTANDAR MANO DE OBRA 20  20
PRESUPUESTO PRODUCCIÓN/UNIDAD 18.000 22.000 28.000 32.000  100.000
PRODUCCIÓN POR HORA 2 5 8 3  18
TOTAL HORAS EMPLEADAS 36000 110000 224000 96000  466.000
COSTO TOTAL MANO DE OBRA $ 720.000 $ 2.200.000 $ 4.480.000 $ 1.920.000 $9.320.00
0

PRESUPUESTO GASTOS DE OPERACIÓN EMPRESA LPQ MADERAS DE COLOMBIA

  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Gastos administrativos
Sueldos $ 25.000.000 $ 28.750.000 $ 31.625.000 $ 26.881.250
Agua $ 1.500.000 $ 1.800.000 $ 1.944.000 $ 2.177.280
Energía $ 5.500.000 $ 6.160.000 $ 6.776.000 $ 7.995.680
Material de escritorio $ 200.000 $ 240.000 $ 268.800 $ 241.920
Gas $ 500.000 $ 600.000 $ 672.000 $ 604.800
Sub Total $ 32.700.000 $ 37.550.000 $ 41.285.800 $ 37.900.930
 Gastos de ventas
Sueldos personal ventas $ 12.500.000 $ 14.000.000 $ 12.600.000 $ 15.120.000
Comisiones $ 1.800.000 $ 2.970.000 $ 1.728.000 $ 2.808.000
Publicidad radio $ 350.000 $ 378.000 $ 359.100 $ 387.828
Publicidad televisión $ 12.500.000 $ 13.125.000 $ 12.468.750 $ 13.715.625
Publicidad prensa $ 8.500.000 $ 9.350.000 $ 9.817.500 $ 8.835.750
Sub Total $ 35.650.000 $ 39.823.000 $ 36.973.350 $ 40.867.203
Gastos financieros
Intereses $ 1.000.000 $ 1.200.000 $ 1.500.000 $ 2.025.000
Sub Total $ 1.000.000 $ 1.200.000 $ 1.500.000 $ 2.025.000
Total gastos de operación $ 69.350.000 $ 78.573.000 $ 79.759.150 $ 80.793.133

Unidades trimestrales Ventas estimadas

360000 $ 18.000.000 $ 19.800.000 $ 21.600.000 $ 23.400.000

PRESUPUESTO TOTAL
Total gastos administrativos $ 149.436.730
Total gastos financieros $ 5.725.000
Total gastos de ventas $ 153.313.553
TOTAL $ 308.475.283