Tfcalidad Final Final

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACIÓN”
EMPRESA
MOLIGAME SAC.
[GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL]
Aplicación del Enfoque de Procesos en la empresa Moligame SAC.
INTEGRANTES:
Becerra Guevara, Katherine
Carbajal Alayo, Xiomara
López Vela, Cesar
Yarlequé Flores, Jonathan
Rojas Morales, Katty
DOCENTE:
Inés Tarazona
SECCIÓN:
IX52
2015
ÍNDICE
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN..................................................................................... 4
1.1. GENERALIDADES.................................................................................................................. 4
1.2. APLICACIÓN ......................................................................................................................... 4
2. REFERENCIAS NORMATIVAS.................................................................................................. 4
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES................................................................................................... 4
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC) ......................................................................... 4
4.1. REQUISITOS GENERALES ..................................................................................................... 4
4.2. REQUSITOS DE LA DOCUMENTACION ...................................................................................... 5
4.2.1. Generalidades: .................................................................................................................. 5
4.2.2. Manual de calidad: ............................................................................................................ 5
4.2.3. Control de los documentos ............................................................................................... 7
4.2.4. Control de registros ........................................................................................................... 7
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION: ...................................................................................... 7
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ............................................................................................ 7
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE.............................................................................................................. 8
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD........................................................................................................... 8
5.4 PLANIFICACIÓN.......................................................................................................................... 8
5.4.1 Objetivos de la calidad ....................................................................................................... 8
5.4.2 Planificación del SGC. ......................................................................................................... 8
5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICADO .................................................................... 8
5.5.1 Responsabilidad y autoridad: ............................................................................................. 8
5.5.2 Representante de la direccion: ......................................................................................... 9
5.5.3 Comunicación Interna ........................................................................................................ 9
5.6. Revisión por la dirección. ......................................................................................................... 9
5.6.1. Generalidades ................................................................................................................... 9
Gestión de la calidad total |
5.6.2. Información de entrada por la revisión............................................................................. 9

5.6.3 Resultados de la Revisión ................................................................................................... 9
6. Gestión de los Recursos ...................................................................................................... 10
6.1. Provisión de Recursos ....................................................................................................... 10
6.2. Recursos Humanos ............................................................................................................ 10
6.2.1. Generalidades ........................................................................................................... 10
1
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia, Formación ..................................................... 10
6.3. Infraestructura ............................................................................................................... 10
6.4. Ambiente de Trabajo ......................................................................................................... 11
7. Realización del producto ......................................................................................................... 11
7.1. Planificación de la realización del producto ........................................................................... 11
7.2 Procesos relacionados con el cliente ...................................................................................... 11
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto ..................................... 11
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto ................................................. 11
7.2.3. Comunicación con el cliente. .......................................................................................... 11
7.3. Diseño y desarrollo ................................................................................................................. 12
7.4. Compras ................................................................................................................................. 12
7.4.1. Proceso de compras ........................................................................................................ 12
7.4.2. Información de compras ................................................................................................. 12
7.4.3. Verificación de los productos comprados ....................................................................... 12
7.5 Producción y prestación del servicio: ...................................................................................... 12
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio ................................................. 12
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. ................. 12
7.5.3 Identificación y trazabilidad ........................................................................................... 12
7.5.4. Propiedad del cliente. ..................................................................................................... 12
7.5.5. Preservación del producto .............................................................................................. 13
7.6. Control de los equipos de seguimiento.................................................................................. 13
8. Medición, análisis y mejora ..................................................................................................... 13
8.1. Generalidades ........................................................................................................................ 13
8.2. Seguimiento y medición ......................................................................................................... 13
8.2.2. Satisfacción del cliente .................................................................................................... 13
8.2.2. Auditoria interna ............................................................................................................. 13
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos ........................................................................ 14

8.2.4. Seguimiento y medición del producto ............................................................................ 14
8.3. Control del producto no conforme ........................................................................................ 14
8.4. Análisis de datos ..................................................................................................................... 14
8.5. Mejora .................................................................................................................................... 14
8.5.1. Mejora continua .............................................................................................................. 14
2
8.5.2. Acción correctiva .......................................................................................................... 14
8.5.3. Acción preventiva ......................................................................................................... 14
ANEXOS ....................................................................................................................................... 15
3
MANUAL DE LA CALIDAD
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1. GENERALIDADES
a) MISIÓN: Generar, entre los participantes de la celebración, un momento agradable, con un

juego de mesa innovador, el cual permita incentivar y motivar la buena relación entre los
competidores.
b) VISIÓN: Ser reconocida como una compañía líder gracias a su modelo innovador que está
relacionado a la industria de juegos de suerte y azar, así como también, generando la
participación e integración de personas, mayores de edad, con el fin generar un ambiente
agradable.
1.2. APLICACIÓN
Esta norma es aplicable para la empresa MOLIGAME
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
La empresa MOLIGAME se basa en la NORMA ISO 9001 versión 2008 para aplicar el SGC.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Se define:
JUEGO DE MESA: Es aquel juego que se practica generalmente sobre una mesa o un soporte similar
y que es jugado por una o, más habitualmente por más personas situadas a su alrededor.
PARA MAYORES: Se considera a personas mayores de 18 años de edad.
CASTIGOS: Es una sanción o pena en este caso es un reto que se aplica a un individuo, el cual tiene
que ser cumplido.
SGC: Sistema de gestión de calidad.
EPP: Equipo de protección personal.
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC)

4.1. REQUISITOS GENERALES
MOLIGAME tiene establecido, documentado, implementado y mantenido al día un SGC, mejorando

continuamente su eficacia, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
La organización ha implantado este sistema para:
a) Se identificó y definió el cliente y sus requisitos, posterior a ello se identificó los requisitos
y los objetivos de la empresa.
b) Para determinar la interacción entre los procesos se identificaron los inputs y los outputs.
4
c) Se elaboraron tres prototipos a través de cada uno se fue mejorando el producto. En el
primer prototipo no cumplía con ningún requisito. Para el segundo prototipo no cumplía
con los requisitos funcionales y normas legales. Para el tercer prototipo se consideró las
normas legales y todos los requisitos tanto del cliente como de la empresa. Además se
controla mediante el DOP para que el producto se encuentre en perfectas condiciones.
d) Para asegurarse de la disponibilidad de recursos (véase 6.1).
e) Mediante el uso de indicadores.
f) A partir de los errores cometidos en los tres prototipos implementamos las acciones
necesarias para poder alcanzar lo planificado.
4.2. REQUSITOS DE LA DOCUMENTACION

4.2.1. Generalidades:
La documentación del SGC debe incluir:
Politicas y objetivos
de calidad
Manual de calidad
Procedimientos documentados
y los registros requeridos
Documentos y registros
a) La empresa MOLIGAME establece las siguientes políticas y objetivos en base a los requisitos
del cliente con el fin de orientar la documentación.
(Véase POLITICA DE LA CALIDAD y OBJETIVO DE CALIDAD)
b) Si existe un manual de calidad
c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma Internacional
se encuentran dentro del manual de calidad.
d) E-Mails, instructivos y documentos y registros operativos.
4.2.2. Manual de calidad:

La empresa debe establecer:
a) El alcance: Este manual ha sido elaborado para la fabricación de un juego de mesa que tiene
como diseño la forma de un molino de viento donde las aspas son de cuatro colores
diferentes.
5
b) En este manual se hace referencia a los procedimientos documentados y en algunos
casos están escrito.
c) Descripción de la interacción entre procesos
El mapa de procesos se describe a continuación
6
4.2.3. Control de los documentos
Se hace un llamado al PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
4.2.4. Control de registros

Se hace un llamado al PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION:
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
a) Se brindaran charlas de capacitación los días lunes al inicio de la jornada de trabajo, dentro del
cual se explicaran los requisitos del cliente, tanto los legales como los reglamentarios (véase
REQUISITOS DEL CLIENTE). Al finalizar la semana, se les hará una prueba basado en lo que se habló
en la charla para de esta manera poder asegurarse de que la información se ha entregado
correctamente a la organización (véase PRUEBA DE NIVELES). Adicionalmente a esto, el personal
deberá mantener una nota promedio de aprobación la cual nos indicara si la organización está
funcionando correctamente. La máxima nota es de 20 puntos y la mínima de aprobación es de 15
puntos.
b) Respecto a las políticas de la calidad se gestionaran mediante anexos.
 Entrega a tiempo de los pedidos de los clientes, se gestionaran mediante el Anexo 4.1,
el cual nos brindará la información de las fechas límites.
 Garantía de 1 mes, se gestionara mediante el Anexo 5.1 y 5.2, el cual brindara

información sobre cuál es la fecha máxima para la devolución y el segundo nos brindara las
especificaciones para que se cumpla la devolución.
c) Los objetivos de la calidad se establecen cada 6 meses, Con el fin de mejorar continuamente y
así mismo generar mayores ingresos.
d) Llevar a cabo reuniones con los dueños de procesos y la alta gerencia cada semana los días jueves,
dentro del cual se presentaran la información obtenida por estos. Esto se controla con el anexo
(véase ASISTENCIA Y ACUERDO).
e) Se concreta una reunión de las diversas áreas y socios para generar un presupuesto anual (véase
PRESUPUESTAL) que asegure los recursos necesarios para poder realizar nuestro producto en el
siguiente año.
Para el primero, se gestionará con el formato de materia prima, para que de esta manera
podamos asegurarnos de que la materia prima sea la necesaria para la producción (véase
DISPONIBILIDAD DE MP).
7
 El segundo, se gestionará con el formato de personal, para que este nos brinde los
datos sobre cuantas personas adicionales necesitaríamos de acuerdo a la producción
establecida (véase DISPONIBILIDAD DE PERSONAL).
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE.

Se presenta un informe general a la Alta Gerencia cada mes, en el cual se debe detallar cantidad de
vendidos y devueltos estos deben contener la causa de la devolución para la toma de decisiones
correctivas. (véase INFORME 1)
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD.
a,b) Se hace un llamado a la POLITICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVO DE CALIDAD.
c) Los fines de cada mes se revisarán los objetivos de la calidad y así se verificarán el progreso
de los estos.
d) El primer lunes de cada mes, coincidentemente con las charlas de organización, se

comunicarán y se explicarán políticas de calidad, con el fin de que se trabaje en torno a
estas.
e) Cada seis meses la alta dirección evaluará las políticas.
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos de la calidad
Se realiza una reunión cada seis meses con los jefes de área, en donde se planifican, definen
y evalúan los objetivos para el próximo año.
5.4.2 Planificación del SGC.

a) El SGC se planifico al inicio con el enfoque basado en procesos, posterior a ello se pasó a
estructurar el trabajo, sin embargo se hizo aquello con la norma ISO 9001:2008.
b) Reunirnos para modificar, revisar y analizar el enfoque basado en procesos y en base a

ellos modificar el SGC.
5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICADO

5.5.1 Responsabilidad y autoridad:
Para delegar las responsabilidades dentro de la empresa, se verá el organigrama (véase
ORGANIGRAMA), dentro del cual explica cuáles son los cargos de cada persona dentro de la
organización (véase ASIGANCIÓN DE RESPONSABILIDADES).
8
5.5.2 Representante de la direccion:
El representante de la dirección va a ser el gerente de comercialización el cual tendrá la
responsabilidad de:
 Realizar supervisión al interior de la planta verificando que se esté cumpliendo y

respetando las acciones presentadas en el mapa de procesos, así mismo analizar los
datos brindados por los dueños del proceso.
 Realizar un informe sobre el avance d en la empresa a la alta dirección todos los viernes.
 Dar charlas motivacionales sobre la importancia que tiene el personal en la empresa y
para con el cliente.
5.5.3 Comunicación Interna

Se realizarán reuniones en las que estén presentes los jefes de cada área. Una vez detallado los
acuerdos, estos tendrán que reunirse con los trabajadores de sus respectivas áreas para informarles
los acuerdos establecidos en las reuniones y a su vez, recibir algunos puntos de vista de los
trabajadores. De esta manera, se logrará una mayor comunicación entre los trabajadores, así como
también, el compromiso de estos con los objetivos de la empresa. véase (ASISTENCIA Y ACUERDO)
5.6. Revisión por la dirección.

5.6.1. Generalidades
La alta dirección revisa el SGC de la empresa cada mes para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas.
5.6.2. Información de entrada por la revisión.

a) Los resultados de auditorías.
b) Retroalimentación del cliente.
c) El desempeño de los procesos y conformidad del producto.
d) El estado de las acciones correctivas y preventivas.
e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previa.
f) Los cambios que podrían afectar el SGC.
g) Las recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la Revisión

La revisión se realiza anualmente y se guardan en el sistema de la empresa. Son escaneados y luego
guardados en los archivos de la empresa.
a) Se analizarán los registros de toma de tiempos del proceso de producción con los cuales
podremos obtener datos sobre cómo va mejorando este tiempo (anexo TOMA DE TIEMPOS).
b) El cliente llenará una encuesta de conformidad al momento de la entrega del producto, con esta
encuesta podremos evaluar la conformidad o disconformidad. Así como también, algunas
recomendaciones que quisiera que incluya el producto (anexo INFORME 1).
9
c) EL área de atención al cliente brindará una orden de pedido al área de Planeamiento. En esta área
verificarán si hay suficientes recursos para realizar la orden o en caso contrario se emitirá una orden
de compra con las cantidades que se requieran (anexo DISPONIBILIDAD DE MP) y si mismo verificar
la cantidad de personal necesario (anexo DISPONIBILIDAD PERSONAL).
6. Gestión de los Recursos

6.1. Provisión de Recursos
a) Evaluación de un presupuesto en base a los requerimientos de recursos de cada área y del
cliente (véase PRESUPUESTAL).
b) Mediante el análisis de los resultados obtenidos en el INFORME 1 se toma decisiones en
base a los resultados de las causas.
6.2. Recursos Humanos

6.2.1. Generalidades
Evaluación al personal (interna), proceso de selección (nueva gente) se evalúan cada dos semanas.
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia, Formación
a) El personal deberá tener como mínimo nivel técnico para poder realizar las tareas que afectan la
conformidad de los requisitos del producto.
b) Brindar capacitaciones al personal entrante sobre el trabajo en específico que tendrá cada uno
de ellos. (Mostrar programa de capacitación)
c) Evaluar a los postulantes a los diversos puestos mediante una evaluación práctica. Ellos deberán
obtener una puntuación mayor a 80 de un total de 100 para ser aceptados. (anexo PRUEBA DE
NIVELES)
d) Realizar una invitación a los postulantes electos a los puestos a una bienvenida en la empresa
donde se firme una carta de compromiso con MOLIGAME (véase COMPROMISO DEL PERSONAL),
la cual indique que es consciente del efecto del cumplimiento de sus actividades y como estas
contribuyen al crecimiento de la empresa.
e) Tener un file electrónico en el cual se guarde los expedientes, historial académico y experiencia
del personal y sea actualizado semestralmente.
6.3. Infraestructura
Se hará un llamado al PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
10
6.4. Ambiente de Trabajo
Para mantener una ambiente estable y conforme tanto con el producto así como los propios
trabajadores, MOLIGAME ha determinado que el producto terminado debe encontrarse en un
ambiente fresco y sin problemas de altas temperaturas para que el pintado del mismo no se dañe,
es por eso que se estableció como lugar de secado y almacenado el sótano. Por otro lado, se
establece que cada 1 hora, el propio personal se encargue de darle una limpieza rápida a su área de
trabajo; también se le entrega al personal ventiladores para comodidad propia de ellos. Con lo que
respecta al ruido y materiales cortantes, se les brindara a los operarios EPP s para evitar problemas
durante la producción.
7. Realización del producto

7.1. Planificación de la realización del producto
a) Se hace un llamado a OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y REQUISITOS
b) La necesidad de establecer los procesos es con el fin de determinar un orden de trabajo en donde
cada miembro de la organización conoce su puesto de trabajo y su función de la misma, por otro
lado, la importancia de establecer los documentos es para controlar los movimientos de toda la
empresa y almacenar información sobre la misma a través de estos. Finalmente la necesidad de
proporcionar los recursos específicos para el producto, es con la finalidad de mostrar lo que se
requerido para realizar el producto sin ningún problema, ya sea mostrar lo necesario de materia
prima o de mano de obra necesaria.
c) Se plantearon documentos y se llegaron registros y con estos se dio la verificación de los

productos respecto a los requisitos del cliente.
d) Verificación de los procesos resultantes y producto cumplen con los requisitos (anexo
PROCEDIMIENTO VERIFICACION DE REQUISITOS)
7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Se hace un llamado a un llamado a REQUISTOS DEL CLIENTE
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Se hace un llamado al PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS.
7.2.3. Comunicación con el cliente.

a) El manual de instrucción del producto se encuentra dentro de la caja del producto, ahí está las
indicaciones de cómo empezar a jugar, también se encuentra un plano del producto con sus
respectiva medidas. Esto es gestionado por el personal que trabaja en el área de diseño.
b) En el empaque del producto está la información de los números de contactos para atención de
pedidos y consultas, también se encuentra la dirección de correo electrónico.
11
c) El cliente se puede acercar se a la oficina de atención al cliente para cualquier duda, consulta o
reclamo personalizado.
7.3. Diseño y desarrollo

Se hace llamado a DISEÑO Y DESARROLLO
7.4. Compras
7.4.1. Proceso de compras
Las compras que realizará MOLIGAME seguirán el PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
7.4.2. Información de compras

La información de compras se encuentra en el (anexo DESCRIPCION DE MATERIA PRIMA)
7.4.3. Verificación de los productos comprados

Se hace llamado a VERIFICACION DE MP COMPRADA
7.5 Producción y prestación del servicio:

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
a) La disponibilidad de información que describa las características del producto se detallan en el
VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO en donde se detallan las medidas del
producto en el VERIFICACION DEL EMPAQUETADO se detalla las características de empaquetado
y en el VERIFICACION DE LOS RETOS se detallan las especificaciones de los retos.
b) No se aplica
c) El uso de equipos apropiados se verifica en el anexo DESCRIPCION DE EPP s Y EQUIPOS
d, e,f) Se hace un llamado VERIFICACION DE EPP s Y EQUIPOS
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.

No se aplica por que la empresa tiene la capacidad de verificar todos los requisitos establecidos por
el cliente y por esta misma, antes que sea utilizado por el cliente.
7.5.3 Identificación y trazabilidad

Se realiza bajo condiciones del uso del código de barra el cual indica el código de lote L-# el
año/#mes/001, código de cliente C-# el año/#mes/001, código de producto P-# el año/#mes/001.
Presenta también un código HQR
Se hace un llamado a TRAZABILIDAD DE PRODUCTO
7.5.4. Propiedad del cliente.

No se aplica porque todos los bienes son solo y únicamente propiedad de la empresa Moligame, no
se trabaja con bienes del cliente por lo tanto no tenemos riesgo de irresponsabilidad, y culpabilidad
para con los clientes.
12
7.5.5. Preservación del producto
La empresa MOLIGAME preserva su producto mediante la utilización de unas cajas resistentes,
estas protegen el producto durante el almacenamiento, manipulación y transporte del producto al
cliente.
Respecto a la pintura utilizada en el pintado del producto, es recubierta con una capa de barniz
para evitar el cuarteo, desmorono de la pintura ante cualquier cambio de temperatura en la ciudad.
Se recomienda almacenar este producto en un lugar con una temperatura de 20°C.
7.6. Control de los equipos de seguimiento

a) La empresa utiliza una escalimetro y una güincha para la medición de las dimensiones del
producto.
b) Si se ajusta debido a las diferentes unidades utilizadas para el escalimetro y la guincha.
c) No se calibra
d) No se aplica
e) Se debe tener un lugar adecuado para la ubicación de equipos.
8. Medición, análisis y mejora

8.1. Generalidades
La empresa MOLIGAME ha planeado e implementado los procesos de seguimiento, medición,
análisis y mejora necesarios para:
a) Controlar los requisitos del producto a través de la implementación de documentos que

verifican que estos se cumplan.
b) La conformidad del SGC se asegurará por medio de VERIFICACIONES tanto en el producto
como en los procesos.
c) Mejorar la eficacia del SGC a través de la implementación de acciones correctivas y
preventivas.
8.2. Seguimiento y medición

8.2.2. Satisfacción del cliente
MOLIGAME ha determinado que se realizará seguimiento de la información que percibe el cliente
para evaluar si se ha cumplido con los requisitos por parte de la empresa, así como el servicio
brindado desde la emisión de orden hasta la entrega del producto. Esto se realizará mediante la
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE. Estas encuestas serán realizadas a los 15 días de
entregado el producto, las cuales serán evaluadas bimestralmente y tendrá como responsable final
al Gerente de Administración.
8.2.2. Auditoria interna

Se hace un llamado al PROCESO DE AUDITORÍA
13
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
Para poder medir los procesos, se seguirá el PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE
PROCESOS.
8.2.4. Seguimiento y medición del producto

MOLIGAME ha determinado que para que sus productos terminados puedan salir de la empresa a
ser entregados deberán cumplir: VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO,
VERIFICACIÓN DE RETOS, VERIFICACIÓN DE EMPAQUETADO.
8.3. Control del producto no conforme

No se presenta en este caso.
8.4. Análisis de datos

El responsable final de realizar el análisis de datos de las mediciones realizadas en los diferentes
procesos como los indicadores será el Gerente Técnico. Este análisis cual será evaluado bajo el
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS.
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora continua
La empresa seguirá el PROCEDIMIENTO MEJORA CONTINUA
8.5.2. Acción correctiva

MOLIGAME establece el siguiente procedimiento para realizar acción correctiva: PROCEDIMIENTO
DE ACCIÓN CORRECTIVA.
8.5.3. Acción preventiva

La empresa implementa acciones para poder prevenir su ocurrencia a través del PROCEDIMIENTO
DE ACCIÓN PREVENTIVA.
14
ANEXOS
15
16
FECHA: 06/11/2015
OBJETIVOS DE CALIDAD
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE CALIDAD CADA 6 MESES

LA EMPRESA MOLIGAME SE COMPROMETE A CUMPLIR CON:
-Recuperar en un 50% de la inversión inicial
-Vender 500 productos en un tiempo de 6 meses
-Incrementar la productividad en 25% en 6 meses
Katty Rojas
FIRMA GERENTE GENERAL
FECHA: 06/11/2015
POLITICA DE LA CALIDAD
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: ESTABLECER LA POLITICA DE CALIDAD QUE SE HA PROPUESTO EN LA EMPRESA
1.- Entrega a tiempo de los pedidos de los clientes
2.- Garantía de 1 mes, para cualquier inconvenite que serán verificados en Anexo 5.2
Katty Rojas
FIRMA ALTA DIRECCION
17
FECHA: 06/11/2015
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS VERSIÓN : 1
OBJETIVOS: ESTABLECER LOS CONTROLES NECESARIOS PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

a) Los documentos deben de aprobarse un mes antes de su emisión y deben de ser aprobados por
el Gerente Técnico con su firma.
b) El gerente administrador revisa, actualiza y aprueba los documentos cada mes.
c) Señalar de color rojo todos los cambios que se hicieron al respecto de la versión del documento
anterior. Además poner en el encabezado de cada documento la versión (0x) y en caso de cambios la
versión será (0.(x+1)).
d)Con lo que respecta a la ubicación de los documentos se dividirán en 2 lugares:
 Primera ubicación - habitación pequeña: Aquí será donde se guardaran todos los
documentos viejos (las anteriores versiones) y serán forradas y guardadas en cajas selladas
de color rojo para evitar dañar estos.
 Segunda ubicación – oficina de producción: aquí se podrán los documentos actualizados
y serán ordenados en estantes de vidrio para tenerlos cerca y hacer uso de estos en su
momento.
 Se usara el registro Control de documentos (anexo 7.1 Y 7.2) para verificar que en la
empresa, todos están trabajando con la última versión de los documentos
e) Los documentos deben tener un título, el logo de la empresa, el número de versión, la fecha de
emisión, la firma del encargado, el tipo de letra debe ser arial 12.
f)Los documentos externos serán identificados con la letra "E" al inicio del número de versión (E-01)
g) Los documentos que llegaron a una vida máxima de 5 años serán vendidos a recicladores.
César López Katty Rojas

FIRMA DE GERENTE TECNICO FIRMA DE GERENTE

ADMINISTRATIVO
18
FECHA: 06/11/2015
ANEXO 7.1 CONTROL DE DOCUMENTOS
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: CONTROLAR LA DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS PARA LOS TRABAJADORES

VERSION VERSION
DOCUMENTOS ANTIGUA DEL ACTUAL DEL PRINCIPAL CAMBIO
DOCUMENTO DOCUMENTO
Anexo 1.1
Anexo 1.2
Anexo 2.1
Anexo 2.2
Anexo 3.1
Anexo 4.1
Anexo 5.1
Anexo 5.2
Anexo 6.1
DOP
POLITICA DE LA CALIDAD
OBJETIVOS DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS

REQUISITOS DEL CLIENTE
PRUEBA DE NIVELES
Anexo 4.1
Anexo 5.1 y 5.2
ASISTENCIA Y ACUERDO
PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD DE MP
DISPONIBILIDAD DE PERSONAL
INFORME 1
ORGANIGRAMA
ASIGANCIÓN DE RESPONSABILIDADES
TOMA DE TIEMPOS
COMPROMISO DEL PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO VERIFICACION DE REQUISITOS
PROCEDIMIENTO DE REVISION
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
DESCRIPCION DE MATERIA PRIMA
VERIFICACION DE MP COMPRADA
VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
VERIFICACION DEL EMPAQUETADO
VERIFICACION DE LOS RETOS
DESCRIPCION DE EPP s Y EQUIPOS

VERIFICACION DE PP s Y EQUIPOS
TRAZABILIDAD DE PRODUCTO
Katty Rojas
FIRMA
19
FECHA: 06/11/2015
ANEXO 7.1 CONTROL DE DOCUMENTOS
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: CONTROLAR LA DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS PARA LOS TRABAJADORES

VERSION Jonathan Katerine Xiomara
DOCUMENTOS Cesar Lopez Katty Rojas
ACTUAL Yarleque Becerra Carbajal
PLANEAMIENTO DE COSTOS 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DOP 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
POLITICA DE LA CALIDAD 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
OBJETIVOS DE CALIDAD 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
REQUISITOS DEL CLIENTE 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PRUEBA DE NIVELES 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Anexo 4.1 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Anexo 5.1 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Anexo 5.2 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ASISTENCIA Y ACUERDO 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PRESUPUESTAL 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DISPONIBILIDAD DE MP 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
INFORME 1 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ORGANIGRAMA 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ASIGANCIÓN DE RESPONSABILIDADES 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
TOMA DE TIEMPOS 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
COMPROMISO DEL PERSONAL 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PROCEDIMIENTO VERIFICACION DE 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PROCEDIMIENTO DE REVISION 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DESCRIPCION DE MATERIA PRIMA 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
VERIFICACION DE MP COMPRADA 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES DEL 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
VERIFICACION DEL EMPAQUETADO 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
VERIFICACION DE LOS RETOS 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DESCRIPCION DE EPP s Y EQUIPOS 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
VERIFICACION DE PP s Y EQUIPOS 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
TRAZABILIDAD DE PRODUCTO 0.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Katty Rojas
FIRMA
20
FECHA: 06/11/2015
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: ESTABLECER LOS CONTROLES NECESARIOS PARA EL CONTROL DE REGISTROS

a)Son identificables al momento en que han sido llenado por el operario y frimados por el
b)Con lo respecta al almacenamiento los registros seran almacenados vitualmente seran
escaneados y guardados en carpetas que identifiquen su procedencia
c) Seran protegidas mediante el uso de antivirus original "ESET"
d) Utilizaremos el software "USB SHOW" para recuperar los archivos en caso de perdidas
e) Debido a que el almacenamiento de los archivos es virtual, no es necesario precizar el
tiempo de retencion
f)Tenemos la facilidad de disposicon ya que stara en los usb de los jefes encargados y en
el sistema de la empresa MOLIGAME
César López
FIRMA DEL
GERENTE TECNICO
21
FECHA: 06/11/2015
ESET SEGURIDAD
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS ARCHIVADOS ONLINE
Katty Rojas
FECHA: 06/11/2015
USB SHOW RECUPERACION
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: GARANTIZAR LA RECUPERACION DE LOS DOCUMENTOS DAÑADOS
Katty Rojas
22
FECHA: 06/11/2015
USO DE EL ARCHIVADOR MOLIGAME
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: ALMACENAR DATA
Katty Rojas
23
FECHA: 06/11/2015
REQUISITOS DEL CLIENTE
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: DEFINIR LOS REQUISTOS DEL CLIENTE

- Que tenga una presentación y este adecuadamente protegido.
- Que la dimensión del alto sea hasta un máximo de 30 cm aproximadamente.
- Que exista un manual de instrucciones.
- Que el precio se encuentre en el rango de ( $20 – $45)
- Que el juego este hecho de colores primarios (rojo-verde-azul-amarillo) para que sea fácil de reconocer
- Que tengan distintos tipos de retos, para variedad de juegos.
- Que el juego sea de un material resistente.
- Que tengan cartulinas en blanco para que los clientes escriban sus propios retos.
- Entrega a tiempo.
- Que venga en caja y se encuentre totalmente protegido.
- Que posea una garantía de un mes(devolución para un reparo)
- La pilas sean industriales (zinc – carbono)
1. La capacidad de entrega de energía será 1600mAh a 1900mAh
2. Tenga garantía (recomendaciones del público)
- Las aspas no sean punzocortantes
- Material empleado para la construcción del molino sea no toxico
- Las letras de los castigos sean claras y entendibles
- La batería utilizada en el producto debe cumplir el reglamento de electricidad
(<24 voltios).
- No se debe de utilizar los elementos mencionadas en el AneoIV.
Katty Rojas

24
25
26
FECHA: 06/11/2015
PRUEBA DE NIVELES
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: DEFINIR EL FORMATO DE LAPRUEBA DE NIVELES
FORMATO DE PRUEBA DE NIVELES

Nombre y Apellidos:
Area en que labora:
Jefe de area:
1. Mencione tres objetivos sobre el tema de la charla?
RPTA:
2. Es apta su area de trabajo para aplicar las sugerencias

brindadas en la charla?
RPTA:
3. ¿Como aplicaria dicha metodologia en su area de trabajo?
RPTA:
4. Mencione dos temas que le gustaria que se traten para la

proxima charla
RPTA:
Katty Rojas
27
FECHA: 06/11/2015
ANEXO 4.1. PLANIFICACION DE ENTREGA DE PEDIDOS
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: PLANIFICAR LA ENTREGA DE PEDIDOS

FECHA DE CANTIDAD DE TIEMPO DE FECHA FECHA
HORA DE
LOTE ORDEN DE PRODUCTOS PRODUCCION MAXIMA DE MAXIMA DE
PEDIDO
PEDIDO SOLICITADOS EN DIAS PRODUCCION ENTREGA
1 01/01/2015 15:30 30 5 06/01/2015 08/01/2015
1 02/01/2015 22:20 20
TOTAL 50 5
NOTA:Considerando que el tiempo de produccion en paralelo es de 3 horas (2h 53min 40s) por
producto en general
Katty Rojas
FIRMA
28
FECHA: 06/11/2015
ANEXO 5.1. APROBACION Y REGISTRO DE LA GARANTIA DE UN MES
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS:
APROBAR Y REGISTRAR DATOS SOBRE LA GARANTIA DE UN MES
FECHA DE FECHA MAXIMA TIEMPO DE FECHA FECHA
CANTIDAD DE FECHA DE
LOTE ORDEN DE DE PRODUCCION MAXIMA DE MAXIMA DE
PRODUCTOS DEVOLUCION
PEDIDO DEVOLUCION EN DIAS PRODUCCION ENTREGA
1 01/01/2015 08/01/2015 20 06/01/2015 2.5 08/01/2015 10/01/2015
TOTAL 20 2.5
NOTA:Considerando que el tiempo de produccion es de 3 horas (2h 53min 40s) por producto en general y la fecha maxima de
entrega demora dos dias mas despues d elaproduccion
Katty Rojas
FIRMA
29
TIEMPO EN
ACTIVIDADES PARA LA ELABORACION DEL MINUTOS QUE
SE INVIERTE POR
MOLIGAME CADA
ACTIVIDAD
Pegar en forma de cruz las hélices 10:00
Hacer agujero en el tubo para el eje 05:00
Pintar las hélices 06:00
Pintar y barnizar el techo 04:00
Pintar la base del molino 04:00
Hacer puerta del molino 02:00
Forrar tubo con papel corrugado 10:00
Colocar hélices al eje del molino 02:00
Colocar batería 00:10
Colocar techo y base 00:20
Hacer prueba de funcionamiento 00:10
TIEMPO TOTAL 02:53:40
Tiempo secado 24:00:00
30
FECHA: 06/11/2015
ANEXO 5.2 ESPECIFICACIONES DE DEVOLUCION
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: IDENTIFICAR LAS ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES DE DEVOLUCION
* Devolver el producto con todos sus materiales entregados (cajas, retos, motor, etc.)
*Que el producto tenga defectos de producción (el motor no funciona, mala presentación, las aspas
rotas, sin retos,etc)
*Que el producto no tenga daños y manipulaciones presentados por los clientes
* Devolver el producto con su boleta de adquisición
Katty Rojas
FIRMA
31
FECHA: 06/11/2015
ASISTENCIA Y ACUERDO
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: MARCAR LA ASISTENCIA DE LOS ENCARGADOS DEL AREA Y REGISTRAR EL ACUERDO

FIRMAS
SEMANA ALTA GERENTE GERENTE GERENTE GERENTE DE ACUERDO

DIRECCION TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO COMERCIALIZACION
1 X X X X X Charla
Reajustar los criterios
2 X X X X
de compra
Analizar a mayor detalle

3 X X X X las especificaciones de
devolucion
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TOTAL DE
FIRMAS = VECES 3 2 3 3 2
DE ASISTENCIA
NOTA:Las reuniones son todos los jueves de cada semana
Katty Rojas
FIRMA ALTA GERENCIA
32
FECHA: 24/11/2015
DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: TENER CONOCIMIENTO SOBRE CUANTO SE TIENE DE MP EN EL INVENTARIO

CANTIDAD MINIMA A TENER DE MP ESTADO DE
CODIGO MATERIALES DE ENTRADA CANTIDAD ACTUAL CANTIDAD A COMPRAR CANTIDAD FINAL DE MP
ANTES DE REALIZAR LA COMPRA COMPRA
MP-001 Cartulina Corrugada 20 15 PROCEDE 15 30
MP-002 Cartulina Dúplex 30 45 45
MP-003 Motor 15 20 20
MP-004 Pernos 40 50 50
MP-005 Cables 30 20 PROCEDE 20 40
MP-006 Base de Batería 20 30 30
MP-007 Batería 30 40 40
MP-008 Temperas 10 15 15
MP-009 Interruptor 15 25 25
MP-010 Pincel 15 50 50
MP-011 Barniz 10 30 30
Xiomara Carbajal
FIRMA GERENTE DE COMPRA
FECHA DEL DOCUMENTO: 06/11/2015

DISPONIBILIDAD
DEL PERSONAL
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: TENER EN CONOCIMIENTO EL PERSONAL DISPONIBLE PARA TRABAJAR

Encargado: Jefe de produccion fecha actual: 24/11/15
CODIGO PERSONAL Cargo operarios libre
Be_Ka Becerra, Katty preparacion de MP X

Ca_Xi Carbajal, Xiomara empaquetado X
Ya_Jo Yarleque, Jonathan proceso productivo X
Ro_Ka Rojas, Katy --- ✓ Gestión de la calidad total |
César López
FIRMA GERENTE DE
PRODUCCION
33
FECHA: 06/11/2015
ANEXO PRESUPUESTAL
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: ANALIZAR UN PRESUPUESTO CONFIABLE PARA LA PRODUCCION DEL AÑO

PRESUPUESTO DEL
ENCARGAD INDICES DE GASTOS Y PRESUPUESTO PROYECTADO
AÑO INICIAL
OS DE AREA COSTOS (2016)
(2015)
GC 3 58 104
GF 1 19 35
GT 5 96 173
GA 1 19 35
GG 3 58 104
TOTAL 13 250 450
Katty Rojas
FIRMA
34
FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO: 06/11/2015
INFORME 1
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: PRESENTAR INFORMACION CONCISA PARA QUE LA ALTA DIRECCION TOME DECISIONES
Encargado: gerente de comercializacion (representante de la direccion fecha actual: 24/11/15
CANTIDAD DE
CANTIDAD DE
PRODUCTOS DEFECTUOSO
CODIGO DE LOTE PRODUCTOS DESCRIPCION PORCENTAJE DE ERROR
DURANTE LA
REALIZADOS
PRODUCCION
MAL BARNIZADO
L-201511001 50 3 PROBLEMA MAL ALTURA DEL PRODUCTO 6%
MAL FORMA DEL PRODUTO
MAL ALTURA DEL TUBO
ERROR DE COLOR DE JUEGO
L-201511002 50 4 PROBLEMA 8%
MAL SECADO
PRODUCTO DAÑADO
CANTIDAD DE
CANTIDAD DE
CODIGO DE CLIENTE PRODUCTOS DESCRIPCION PORCENTAJE DE ERROR
PRODUCTOS DEVUELTOS
ENTREGADOS
PRODUCTO SIN MOTOR
C-201511001 20 3 PROBLEMA UNA ELICE ROTA 15%
SIN RETOS
ELICES ROTAS
C-201511001 10 2 PROBLEMA 20%
PRODUCTO EN MAL ESTADO
Katty Rojas
FIRMA
NOTA: El informe se presenta la ultima semana de cada mes, para que el gerente general observe y sea cuidadoso con las decisiones
35
FECHA: 06/11/2015
ORGANIGRAMA
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: CONOCER LOS DUEÑOS DE CADA AREA DE LA EMPRESA MOLIGAME.
Katty Rojas
FIRMA
36
FECHA: 06/11/2015
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: VERIFICAR DE QUÉ SE ENCARGA CADA PERSONAL DE LA EMPRESA EN CADA ÁREA.

PROCESO RESPONSABILIDAD
PLANEAMIENTO
Se encarga de monitorear de que toda la empresa funcione correctamente
ESTRATÉGICO
PUBLICIDAD Se encarga de difundir el producto para que sea más conocido
DISEÑO E Se encarga de conocer los nuevos requerimientos del cliente con el fin de innovar el
INNOVACIÓN producto
ATENCIÓN AL
Se encarga de recibir al cliente y generar las ordenes de pedido
CLIENTE
PAGO Se encarga de emitir boleta o factura
PLANEAMIENTO Se encarga de analizar los resultados de las áreas de tesorería, mantenimiento y
COMPRA Se encarga de recibir la información de Gestión de MP y Almacén de MP para verificar
INSPECCIÓN DE
Se encarga de Inspeccionar la MP que se utilizará para la producción del Molino
MP
PRODUCCIÓN Se encarga de fabricar el Molino
INPECCIÓN DE PT Se encarga de Inspeccionar que el producto terminado esté en óptimas condiciones
EMPAQUETADO Se encarga de empaquetar el molino, con las medidas establecidas de empaquetado
INSPECCIÓN DE
Se encarga de inspeccionar que el empaquetado cumpla con los requerimientos
EMPAQUETADO
DISTRIBUCIÓN Se encarga de distribuir el producto hacia los clientes
SEGUIMIENTO Se encarga de verificar que el cliente se encuentre satifecho con nuestro producto, así
DEL PRODUCTO mismo en caso de alguna queja este proceso se encarga de atenderla.
TESORERÍA Recibe las ordenes de pedido y se encarga de verificar el dinero necesario a utilizar
MANTENIMIENT Brinda resultados de las máquinas que se encuentran en óptimas condiciones para ser
O utilizadas
RECLUTAMIENTO
Brinda resultados de necesidades de personal o si se cuenta con la cantidad necesaria.
DEL PERSONAL
GESTIÓN DE MP Verifica si hay o no materia prima suficiente para la elaboración del pedido del cliente
ALMACÉN DE MP Lugar donde se almacena la MP
Katty Rojas
FIRMA
37
FECHA: 06/11/2015
TOMA DE TIEMPOS
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: Se analizarán los tiempos que toma por actividad para ver cómo mejora el tiempo de producción
prototipo 1 prototipo 2 prototipo 3 prototipo 4 prototipo 5 prototipo 6 prototipo 7
Actividad Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo
Cortar tubo 04:00
Prolongar eje 12:00
Fijación del
08:00
motor al tubo
Preparar base
02:00
interruptor
Instalar
01:00
interruptor
Soldar motor,
interruptor y 05:00
batería
Colocar freno de
hélices con 05:00
lámina
Cortar y armar
techo y base del
12:00
techo del
molino
Adjuntar techo
08:00
con su base
Armar base del
07:00
molino
Cortar hélices de
molino acorde a 10:00
molde
Pegar en forma
de cruz las 10:00
hélices
Hacer agujero en
el tubo para el 05:00
eje
Pintar las
06:00
hélices
Pintar y barnizar
04:00
el techo
Pintar la base
04:00
del molino
Hacer puerta del
02:00
molino
Forrar tubo con
10:00
papel corrugado
Colocar hélices 02:00

al eje del molino
Colocar batería 00:10
Colocar techo y
00:20
base
Hacer prueba de
00:10
funcionamiento
Katty Rojas
FIRMA
38
FECHA: 06/11/2015
COMPROMISO DEL PERSONAL
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: Comprometer al personal cons sus actividades para ayudar al crecimiento de la empresa
1. Me comprometo a leer y analizar cada uno de estos compromisos.
2. Me comprometo a conocer y recibir información sobre los objetivos de la empresa.
3. Me comprometo a asisitir a las reuniones que se lleven con el jefe de área.
4. Me comprometo a lograr los objetivos establecidos.
5. Me comprometo a respetar lo establecido por la alta gerencia.
6. Me comprometo a anunciar algun proceso de mejora en caso lo encuentre.
7. Me comprometo a realizar mis actividades como están establecidas.
Katty Rojas
FIRMA
FECHA: 06/11/2015
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: TENER UN PLAN DE MANTENIMENTO GENERAL
la planta es limpiada por el propio personal de trabajo, para que se cumpla con ello, el
personal debera limpiar todos los dias su espacio de trabajo al empezar su labor y asi
a) mismo al finalizar el mismo para mantener un ambiente adecuado para el producto. lo
que respecta al almacen se hara limpieza por parte de todo el personal cuando acabe la
semana de trabajo.
Para los equipos para los procesos, se crearan copias de seguridad el cual permitira que la
b) informacion no se pierda en caso de algun problema. Asi mismo se usara el antivirus ESET
NOD32 Antivirus
c) USB SHOW
Katty Rojas
FIRMA
39
FECHA: 06/11/2015
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE
REQUISITOS
VERSIÓN : 0.1
Determinar qué requisitos son verificados en la empresa, y determinar
OBJETIVOS:
cuales no, para su posterior validacion.
a) Se establece los requisitos tanto establecidos por el cliente como por la propia
empresa.
b) Se analiza cada requisito haciendo la siguiente pregunta: ¿Este requisito se verifica
durante algun proceso en la empresa ,Moligame?
c) Si la respuesta es acertiva, se procede al registro de la decision y a las siguientes
preguntas: ¿En que proceso se verifica? Y ¿Con que anexo lo verificas?.NOTA:Esto se
registrara en la HOJA DE VERIFICACION DE REQUISITOS
Katty Rojas
FIRMA
40
FECHA: 06/11/2015
REGISTRO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: DECIDIR Y ANEXAR CADA REQUISITO

REGISTRO DE ¿QUE ANEXO
REQUISITOS ¿EN QUE PROCESO?
DECISION UTILIZAS?
Que tenga una presentación y este INSPECCION DE VERIFICACION DE
✓
adecuadamente protegido. EMPAQUETADO EMPAQUETADO
Que la dimensión del alto sea hasta VERIFICACION DE
un máximo de 30 cm ✓ INSPECCIONDE P.T. ESPECIFICACIONES
aproximadamente. DEL PRODUCTO
INSPECCION DE VERIFICACION DE
✓
EMPAQETADO EMPAQUETADO
Que exista un manual de instrucciones.
Que el precio se encuentre en el rango PLANEAMIENTO DE
✓ PLANEAMIENTO
de ( S/20 – S/45) COSTOS
Que el juego este hecho de colores VERIFICACION DE
primarios (rojo-verde-azul-amarillo) ✓ INSPECCION DE P.T. ESPECIFICACIONES
MOLIGAME TIENE
para que sea fácil de reconocer e DEL PRODUCTO
LA CAPACIDAD DE
Que tengan distintos tipos de retos, INSPECCION DE VERIFICACION DE
VERIFICAR
✓
(REQUISITO) ANTES para variedad de juegos. EMPAQUETADO RETOS
DE QUE LLEGE AL Que el juego sea de un material INSPECCION DE MP Y VERIFICACION DE
CLIENTE. ✓
resistente. INSPECCION DE P.T. MP COMPRADA
Que tengan cartulinas en blanco para VERIFICACION DE
✓ INSPECCION DE PT
que los clientes escriban sus propios RETOS
VERIFICACION DE
La pilas sean industriales (zinc – ✓ INSPECCION DE MP
MP COMPRADA
carbono)
VERIFICACION DE
✓ INSPECCION DE P.T,
Las aspas no sean punzocortantes MP COMPRADA
INSPECCION DE MP Y DE VERIFICACION DE
Material TEMPERA empleada para la ✓
PT MP COMPRADA
construcción del molino sea no toxico
Las letras de los castigos sean claras y VERIFICACION DE
✓ INSPECCION DE P.T.
entendibles. RETOS
Katty Rojas
FIRMA
41
FECHA: 06/11/2015
PLANEAMIENTO DE COSTOS
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: PLANIFICAR EL COSTO UNITARIO DE PRODUCCION
INSUMOS
CANTIDAD DE
MATERIALES DE ENTRADA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
COSTO POR
Cartulina corrugada 1 S/. 2.00 S/. 2.00
Cartulina dúplex 3 S/. 1.20 S/. 3.60
Motor 1 S/. 5.00 S/. 5.00
Pernos 2 S/. 0.50 S/. 1.00
Cables 2 S/. 0.20 S/. 0.40
Base de batería 1 S/. 2.00 S/. 2.00
Batería 1 S/. 5.00 S/. 5.00
Temperas 5 S/. 1.00 S/. 5.00
Interruptor 1 S/. 2.00 S/. 2.00
Pincel 1 S/. 1.00 S/. 1.00
Barniz 1 S/. 3.00 S/. 3.00
COSTO DE MP POR UNIDAD S/. 30.00
PRODUCCIÓN COSTO DE PRODUCCION S/. 41.20
CANTIDAD DE INSUMOS CANTIDAD DE INSUMOS COSTO
USADOS TOTAL USADOS POR UNIDAD UNITARIO PRODUCCION: 2
3 1.5 S/. 3.00
4 2.0 S/. 2.40 COSTO TOTAL DE PRODUCCION: S/. 82.40
5 2.5 S/. 12.50
4 2.0 S/. 1.00 COSTOS TOTAL DE MATERIA PRIMA S/. 60.00
3 1.5 S/. 0.30
4 2.0 S/. 4.00
3 1.5 S/. 7.50
5 2.5 S/. 2.50
4 2.0 S/. 4.00
2 1.0 S/. 1.00
2 1.0 S/. 3.00
COSTO DE INSUMOS
# INSUMOS Precio unitario Precio Total

Cartulina
1 S/. 2.00 S/. 2.00
corrugada
Cartulina
3 S/. 1.20 S/. 3.60
dúplex
1 Motor S/. 5.00 S/. 5.00
2 Pernos S/. 0.50 S/. 1.00
2 Cables S/. 0.20 S/. 0.40
Base de
1 S/. 2.00 S/. 2.00
batería
1 Batería S/. 5.00 S/. 5.00

5 Temperas S/. 1.00 S/. 5.00
1 Interruptor S/. 2.00 S/. 2.00
1 Pincel S/. 1.00 S/. 1.00
1 Barniz S/. 3.00 S/. 3.00
TOTAL S/. 30.00
Katty Rojas
FIRMA
42
FECHA: 06/11/2015
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: Esablecer el procedimeinto de compras

- El jefe de producción ordena las compras que se realizará.
- L a secretaria del jefe de producción llama al proveedor, y oredena los materiales
necesitados.
- El proveedor tiene plazo de dos días para que entregue el pedido.
-Cuando llega el pedido, el señor de seguridad, llama al jefe de producción -
- EL jefe de producción firma y verifica que todo este conforme.
-Los materiales comprados se trasladan al almacén de materia prima.
César López
FIRMA JEFE DE
PRODUCCION
43
FECHA: 06/11/2015
DESCRIPCION DE LA MATERIA PRIMA
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: conocer la materia prima con la que trabaja
MATERIALES DE ENTRADA ESPECIFICACIONES

TIPO DE MP
Cartulina Corrugada Color naranja
Cartulina Dúplex color blanco
Motor ---
Pernos Hexagonal M 20(mm)
Cables ---
MATERIA PRIMA
Base de Batería triplay
DEL PRODUCTO
Batería Panasonic
Temperas Faber Castell
Interruptor ---
Pincel Faber Castell
Barniz Faber Castell
Guantes ---
Mandil ---
casquete ---
Tijera ---
MATERIAL DE EPPS
Reglas ---
Mascarrila ---
Aspiradora ---
Ventilador ---
Katty Rojas
FIRMA Gestión de la calidad total |
44
FECHA: 06/11/2015
VERIFICACION DE LA MATERIA PRIMA COMPRADA
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: VERIFICAR QUE LA MATERIA PRIMA PEDIDA SEA LA CORRECTA PARA SU USO EN LA ORGANIZACIÓN
CANTIDAD A INSPECCION DE INSPECCION DEL
TIPO DE MP MATERIALES DE ENTRADA PROBLEMA
COMPRAR CANTIDAD PRODUCTO EN GENERAL
Cartulina Corrugada 10 ✓ ✓
la cartulina presentaba cortes y mal
Cartulina Dúplex 12 ✓
estado
Motor 11 ✓ ✓
Pernos 5 ✓ ✓
se entregaron solo 4 paquetes de
Cables 6 ✓
MATERIA PRIMA DEL PRODUCTO cables
Base de Batería 7 ✓ ✓
Batería 1 ✓ ✓
Temperas 2 ✓ ✓
Interruptor 3 ✓ ✓
Pincel 4 ✓ ✓
Barniz 7 ✓ ✓
Guantes 6 ✓ los guantes tenian huecos
Mandil 5 ✓ ✓
casquete 5 ✓ ✓
se entregaron solo 2 tijeras del total
Tijera 5 ✓
MATERIAL DE EPPS solicitado
Reglas 2 ✓ ✓
Mascarrila 3 ✓ ✓
Aspiradora 4 ✓ ✓
Ventilador 5 ✓ ✓
Katty Rojas
FIRMA
45
FECHA: 06/11/2015
VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
COLORES PRIMARIOS
CILINDRO=TUBO ASPAS TECHO=CONO (ROJO-AZUL-
AMARILLO-VERDE )
LOTE
Ancho Ancho Minimo de 7
Diametro Altura Largo Diametro Largo
Menor Mayor colores
90 mm 170 mm 150mm 102mm 90mm
3 mm 25 mm diferentes
L-201511001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
L-201511002 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
L-201511003 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
L-201511004 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
L-201511005
L-201511006
L-201511007
L-201511008
L-201511009
L-201511010
L-201511011
L-201511012
L-201511013
L-201511014
L-201511015
L-201511016
L-201511017
L-201511018
L-201511019
L-201511020
L-201511021
L-201511022
L-201511023
L-201511024
L-201511025
NOTA:La tolerancia para cada una de las diemsiones es +-0.85 mm
Katty Rojas
FIRMA
46
47
FECHA: 06/11/2015
VERIFICACION DE EMPAQUETADO
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: VERIFICAR LO QUE DEBE ESTAR DENTRO Y LAS CARACTERISTICAS DEL EMPAQUETADO
1 2 3 4 5 6 7
TAMAÑO DE LA MANUAL COLOR TECNOPOR
LOTE BATERIA PLASTICO DE QUE FALTA
CAJA DENTRO DE LA BLANCA LA ETIQUETAS ALREDEDOR DEL
PANASONIC CUBIERTA
(32*15*10)cm CAJA CAJA PRODUCTO
L-201511001 X X X X X X 4
L-201511002 X X X X X X X
L-201511003 X X X X X X 5
L-201511004 X X X X X X X
L-201511005
L-201511006
L-201511007
L-201511008
L-201511009
L-201511010
L-201511011
L-201511012
L-201511013
L-201511014
L-201511015
L-201511016
L-201511017
L-201511018
L-201511019
L-201511020
L-201511021
L-201511022
L-201511023
L-201511024
L-201511025
Katty Rojas
FIRMA
48
FECHA: 06/11/2015
VERIFICACION DE RETOS
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: IDENTIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS RETOS

1 2 3
Material- Doble
cartulina y color Cantidad- 52 restos
LOTE Tamaño- Conformes a QUE FALTA
concorde a las aspas por producto(42
las aspas 8 x 6 cm
(verde-amarillo-rojo- retosy 10 en blanco)
azul)
L-201511001 X X X
L-201511002 X X 1
L-201511003 X X 2
L-201511004 X X X
L-201511005
L-201511006
L-201511007
L-201511008
L-201511009
L-201511010
L-201511011
L-201511012
L-201511013
L-201511014
L-201511015
L-201511016
L-201511017
L-201511018
L-201511019
L-201511020
L-201511021
L-201511022
L-201511023
L-201511024
L-201511025
Katty Rojas
FIRMA
49
FECHA: 06/11/2015
DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y EPPS
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: establecer la politica que la empresa se ha propuesto
Guantes Este herramienta protege al operario contra posibles cortes en las manos
Mandil Protege al operario de ensuciar su ropa con las pintura utilizada

Elemento de material duro y determinación lisa, protege al operario de
casquete golpes contra la cabeza
Tijera Herramienta punzo-cortante que sirve para cortar cartulinas,hojas
Reglas Instrumento de medida
Mascarrila Protege al operario de los nocivos oleres
Aspiradora Herramienta que sirve para limpiar el piso
Ventilador Herramienta para refresar el ambiente de trabajo
Katty Rojas

50
FECHA: 06/11/2015
TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: PODER IDENTIFICAR NUESTRO PRODUCTO DENTRO DE LA
CLIENTE PRODUCTO LOTE
C-201511001 T-201511001 1
C-201511002 T-201511002 1
Katty Rojas
FIRMA
51
FECHA: 06/11/2015
VERIFICACION DE EQUIPOS Y EPPS
VERSIÓN : 0.1
OBJETIVOS: establecer la politica que la empresa se ha propuesto

CANTIDAD Buen funcionamientoLimpios utilizados
J.M G.L A.L
5 pares
Guantes 4 3 X
Mandil 6 4 4 X
casquete 5 5 5 X
Tijera 5 4 4 X X
Reglas 7 4 7 X X
Mascarrila 6 3 5 X
Aspiradora 2 2 1 X
Ventilador 2 2 2 X
Katty Rojas

52
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Fecha de entrevista:
Persona a cargo:
Fecha de adquisición del producto:
Preguntas
1. ¿El producto llegó a tiempo? SI NO
2. ¿Tuviste algún inconveniente con el producto? SI NO
3. ¿El producto cumplió tus expectativas? SI NO
4. ¿Qué tan satisfecho estás con el producto? 1 2 3 4 5
5. ¿Por qué?
FECHA: 18/11/2015
PROCEDIMIENTO DE MEJORA
CONTINUA
VERSIÓN : 1
MOLIGAME asegurará que el SGC mejore continuamente a través del Círculo de Deming
OBJETIVO:
(PDCA).
PLAN: Se reunirán los Gerentes de Empresa para realizar una Lluvia de Ideas y determinar los objetivos y
procesos a seguir para mejorar el SGC.
DO: Implementar los procesos establecidos en PLAN
CHECK: Medir los procesos a los cuales se les ha implementado la mejora y evaluar su eficacia.
ACT: Implementar las mejoras y realizar las acciones correctivas.
Katty Rojas
FIRMA ALTAGERENCA
53
FECHA: 20/11/2015
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE
PROCESOS VERSIÓN:
OBJETIVO Evaluar la eficacia los procesos a través de indicadores.
PROCESO INDICADORES RESULTADO
ATENCION AL
CLIENTE
PAGOS
INSPECCIÓN DE
MP
PRODUCCIÓN
INSPECCIÓN DE
PT
EMPAQUETADO
INSPECCIÓN DE
EMPAQUETADO
DISTRIBUCIÓN
Katty Rojas
FIRMA
54
FECHA: 15/11/2015
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
VERSIÓN : 1
OBJETIVOS: Solucionar los problemas encontrados en el análisis de datos.
a) Revisar INFORME 1 y detectar los problemas que se presenten.
b) Realizar un Diagrama de Ishikawa para establecer las causas de las no conformidades, el cual se encuentra en
el Anexo DIAGRAMA DE ISHIKAWA.
c) Se hace un llamado a PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA
d)Implementación de mejoras previamente evaluadas por la Alta Dirección
e) Registrar los resultados obtenidos en ACCIONES CORRECTIVAS.

f) La eficacia de las acciones correctivas implementadas se observan en el Anexo EFICACIA ACCIONES
CORRECTIVAS.
FIRMA ALTA GERENCIA
FECHA:
20/11/2015
DIAGRAMA DE ISHIKAWA
VERSIÓN:
1
OBJETIVO Determinar las causas del problema
Materiales Método
no existe un
la regla no está
metodo de
en posiciones
corte
correctas
establecido
Problema
no existe un
la tijera no esta metodo de
en buen estao trabajo
establecido
Distintas
mediciones del
producto
no tienen no existen
parametros para parametros
el trabajo para el trabajo
no tienen no existen
enfoque del datos sobre el
producto final producto final
55
FECHA: 18/11/2015
PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA
VERSIÓN : 1
MOLIGAME asegurará que el SGC mejore continuamente a través del

OBJETIVO:
Círculo de Deming (PDCA).
PLAN: Se reunirán los Gerentes de Empresa para realizar una Lluvia de Ideas y
determinar los objetivos y procesos a seguir para mejorar el SGC.
DO: Implementar los procesos establecidos en PLAN
CHECK: Medir los procesos a los cuales se les ha implementado la mejora para
ACT: Implementar las mejoras y realizar las acciones correctivas.
Katty Rojas
FIRMA ALTA GERENCA
56
FECHA: 06/11/2015
ACCIONES CORRECTIVAS
VERSIÓN : 1
OBJETIVOS: mostrar el resultado de la implementacion
DESCRIPCIÓN DEL
ACCIÓN CORRECTIVA RESULTADO
PROBLEMA
Se estableció el ANEXO
Distintas mediciones del Cantidad de productos
VERIFICACION DE
producto fallados por distintas
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
mediciones se redujo.
Katty Rojas
FIRMA ALTA DIRECCION Gestión de la calidad total |
57
FECHA:
EFICACIA ACCIONES CORRECTIVAS 20/11/2015
VERSIÓN:
1
Evaluar la eficacia los procesos a través de indicadores.
OBJETIVO
Indicador Indicador con RESULTADO
ACCIÓN INDICADOR
anterior acción correctiva (%)
Se estableció el ANEXO
VERIFICACION DE 100%
10 0
ESPECIFICACIONES DEL (MEJORA)
PRODUCTO
Katty Rojas
FIRMA ALTA GERENCIA
58
FECHA: 15/11/2015
PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN
PREVENTIVA
VERSIÓN : 1
OBJETIVOS: Prevenir que los problemas ya solucionados ocurran nuevamente.
a) Realizar un Diagrama de Ishikawa para establecer las causas de las no
conformidades, el cual se encuentra en el Anexo DIAGRAMA DE ISHIKAWA.
b) Asegurarnos que el personal use los formatos implementados para cada
problema que ya se ha solucionado y evaluar si la solución ha tenido efecto, si
no la ha tenido reevaluar la solución e implementar una nueva acción
correctiva.
c) Capacitar al personal sobre el uso del formato correspondiente a la acción
tomada, caso contrario reemplazar a este personal, contratar uno nuevo y
capacitarlo.
d) Las acciones preventivas tomadas se encontrarán en el Anexo ACCIONES
PREVENTIVAS.
e) La eficacia de las acciones preventivas se observarán en EFICACIA DE
ACCIONES PREVENTIVAS
Katty Rojas
FIRMA ALTA GERENCIA Gestión de la calidad total |
59
FECHA: 06/11/2015
ACCIONES PREVENTIVAS
VERSIÓN : 1
OBJETIVOS: mostrar el resultado de la implementacion

DESCRIPCIÓN DEL
ACCIÓN PREVENTIVA RESULTADO
PROBLEMA
Capacitar al personal sobre el

Personal no usa los
uso de formatos, incentivando
formatos implementados El personal ya cumple con el
a que ello contribuye al
para las acciones llenado de formatos
cumplimiento de los objetivos
correctivas
de la empresa.
Katty Rojas

60
FECHA:
EFICACIA ACCIONES PREVENTIVAS 20/11/2015
VERSIÓN:
1
Evaluar la eficacia de las acciones preventivas a través de indicadores.
OBJETIVO
Indicador con
ACCIÓN INDICADOR Indicador anterior RESULTADO (%)
acción preventiva
Capacitar al personal
sobre el uso de
formatos, incentivando a
80% (MEJORA)
que ello contribuye al
cumplimiento de los
objetivos de la empresa.
Katty Rojas
FIRMA ALTA GERENCIA
61

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“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

5.6.2. Información de entrada por la revisión............................................................................. 9

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos ........................................................................ 14

Gestión de la calidad total |

a) MISIÓN: Generar, entre los participantes de la celebración, un momento agradable, con un

PARA MAYORES: Se considera a personas mayores de 18 años de edad.

SGC: Sistema de gestión de calidad.

EPP: Equipo de protección personal.

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC)

MOLIGAME tiene establecido, documentado, implementado y mantenido al día un SGC, mejorando

La organización ha implantado este sistema para:

4.2. REQUSITOS DE LA DOCUMENTACION

d) E-Mails, instructivos y documentos y registros operativos.

4.2.2. Manual de calidad:

Gestión de la calidad total |

4.2.4. Control de registros

b) Respecto a las políticas de la calidad se gestionaran mediante anexos.

 Garantía de 1 mes, se gestionara mediante el Anexo 5.1 y 5.2, el cual brindara

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE.

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD.

a,b) Se hace un llamado a la POLITICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVO DE CALIDAD.

d) El primer lunes de cada mes, coincidentemente con las charlas de organización, se

e) Cada seis meses la alta dirección evaluará las políticas.

5.4.2 Planificación del SGC.

b) Reunirnos para modificar, revisar y analizar el enfoque basado en procesos y en base a

5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICADO

 Realizar supervisión al interior de la planta verificando que se esté cumpliendo y

5.5.3 Comunicación Interna

5.6. Revisión por la dirección.

5.6.2. Información de entrada por la revisión.

5.6.3 Resultados de la Revisión

6. Gestión de los Recursos

6.2. Recursos Humanos

6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia, Formación

7. Realización del producto

c) Se plantearon documentos y se llegaron registros y con estos se dio la verificación de los

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

7.2.3. Comunicación con el cliente.

7.3. Diseño y desarrollo

7.4.2. Información de compras

7.4.3. Verificación de los productos comprados

7.5 Producción y prestación del servicio:

c) El uso de equipos apropiados se verifica en el anexo DESCRIPCION DE EPP s Y EQUIPOS

d, e,f) Se hace un llamado VERIFICACION DE EPP s Y EQUIPOS

7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.

7.5.3 Identificación y trazabilidad

Presenta también un código HQR

Se hace un llamado a TRAZABILIDAD DE PRODUCTO

7.5.4. Propiedad del cliente.

7.6. Control de los equipos de seguimiento

8. Medición, análisis y mejora

a) Controlar los requisitos del producto a través de la implementación de documentos que

8.2. Seguimiento y medición

8.2.2. Auditoria interna

8.2.4. Seguimiento y medición del producto

8.3. Control del producto no conforme

8.4. Análisis de datos

8.5.2. Acción correctiva

8.5.3. Acción preventiva

Gestión de la calidad total |

Gestión de la calidad total |

OBJETIVOS: ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE CALIDAD CADA 6 MESES