Evaluacion de Estandares minimos del sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo

Nombre de la empresa:
VERIFICACION DE LA APLICACION DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
Nit de la empresa:
No. de trabajadores directos:
No. de trabajadores Indirectos:
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Ciudad:
Departamento de ubicación:
Sector Económico:
Clase de Riesgo:
 ANTERIOR
INI CIO
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST - RESOL 0312 DE 2019
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

ÌTEM DEL ESTÁNDAR ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales

1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial

1.1.6 Conformación COPASST

1.1.7 Capacitación COPASST

1.1.8 Conformación Comité Convivencia

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención – PyP

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST

2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado TATAN

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

2.6.1 Rendición sobre el desempeño

2.7.1 Matriz legal

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

3.1.1 Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud

del perfil
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo

3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras ROSA

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos
3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos
Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos
Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
CUMPLE, ya que el CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE SANTA FE busca alternativas de mejora para sus propietarios y
trabajadores del conjunto buscando concientizar a empleados y residentes en buscar alternativas de mejora y que lleven a
un buen manejo de residuos solidos, por eso el CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE SANTA FE se a identificado en tener
un buen manejo en su sistema de identificacion de residuos y lo ha logrado capaciatanto a todo su personal,
coopropietarios, cuenta con canecas que identifican las clases de residuos y tambien la utilizacion de sitios para hacer el
perfecto reciclaje para asi contribuir con el medio ambiente y reducir la contaminacion por basuras en su conjunto
CUMPLE , el CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE SANTA FE

3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales

3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales

3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad

3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad

3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo

3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral

3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos

4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores
JULIAN Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados
Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores
Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados
Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores
SI CUMPLE, ya que EL CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE SANTA FE adopta medidas de prevencion a todos sus
coopropietarios y trabajadores por medio de capacitaciones y dando a conocer los pelig ros a los que se encuentran
expuestos, buscando mitigar y reducir el riesg o de accidentalidad, sus riesgos y peligro identificados. EL CONJ UNTO
RESIDENCIAL CAMINOS DE SANTA FE cuenta con una matriz de peligros y en lo ambiental cuenta con una matriz de aspectos
e impactos ambientales para asi dar solucion y poder disminuir los riesgos que se encuentran asociados sus trabajadores y
SI CUMPLE, El CONJ UNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE SANTA FE , adopta medidas de acción correctiva, con el fin de poder
coopropietarios.
eliminar la causa de las no conformidades con el proposito de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son
tomadas de acuerdo a las no conformidades encontradas. Se debe establecer y mantener un proceso documentado para
identificar los requisitos de acuerdo a las no conformidades, identificar las no conformidades, incluyendo las quejas de los
copropietarios y contratistas, cuales fueron las causas que dieron lug ar a la no conformidad, adoptar las medidas necesarias
para que estas inconformidades no se vuelvan a presentar, determinar e implementar acciones correctivas, evaluar y
reg istrar los resultados de las acciones adoptadas. Tambien se puede realizar mediante una matriz de peticiones donde se
establezca el protocolo interno bajo las acciones correctivas propuestas e identificando las mejoras continuas.
En el tema ambiental la org anización monitorea y mide con regularidad sus operaciones y caracteristicas que puedan
generar un impacto significativo al medio ambiental, de acuerdo a las inspecciones y/o auditorias realizadas.
En cuanto a
Seguridad y Salud en el trabajo, el CONJ UNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE S ANTA FE, plasma mediante un diagrama de causa
o efecto ó espina de pescado las causas que dan lugar a las no conformidad con el fin de establecer las acciones correctivas
de acuerdo a cada caso. Es importante tener en cuenta que las acciones preventivas y correctivas deben encontrarse
documentas, ser difundidas, tener responsables y fechas de cumplimiento. Cuando se trata de la investigación de las causas
de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales se deben adelantar según lo establecido en el Decreto 1072 de 2015,
la Resolución 1401 de 2007 expedidas por el Ministerio del Trabajo.

SI CUMPLE, El CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE SANTA FE, establece que su actividad economica es la prestacion de
servicios, razon por la cual debe of ecer una infraestructura adecuada para cumplir con las exigencias de los copropietarios.
Debiendose realizar planes de mejora constante con el fin de cumplir a cabalidad con los requerimientos de los residentes,
visitantes, proveedores y demas entes de la org anización.
En cuanto al tema ambiental el conjunto realiza una adecuada clasificacion de los residuos solidos, de ig ual
manera a destinados recursos para las capacitaciones realizadas a todo el personal de servicios generales y servicios
generales para hacer la disposicion final de los residuos peligrosos (RESPEL), asi mismo realiza un seguimiento a la
disposicion final de las sustancias quimicas para que estas no generen un impacto neg ativo al ecosistema. El CONJ UNTO
RESIDENCIAL CAMINOS DE SANTA FE, exig e a sus contratistas un informe detallado donde se describe la situacion de salud
de sus trabajadores, su planilla de seguridad social, capacitaciones y cursos vigentes para realizar trabajos de alto riesgo.
4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos Ademas todos los equipos y elementos de proteccion personal seran inspeccionados por la persona de SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJ O con el fin de garantizar que estos se encuentren en buenas condicones, sean certificados y así evitar
accidentes durante la ejecucion de la labor que se vaya a realizar. Se deja por escrito y con evidencia el estado en que se
encuentran los anteriores elementos mencionados y pudiendo así impedir que se realicen las actividades sin que este cause
sanciones como tal.

4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST
Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST
Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST
NO CUMPLE, El CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE SANTA FE, no cumple con este literal, sin embargo se establece que
contratará una persona externa que sera la encargada de realizar las inspecciones a la infraestructura, maquinas y equipos y
asi poder evaluar las condiciones en las que se encuentran cada una y poder dar la valoracion de acuerdo a cada uno de los
sistemas de gestion en base a los resultados. La persona encargada de la inspección debe tener la formación, experiencia y
un conocimiento de los requisitos de la inspección a realizar, así como poseer los conocimientos adecuados sobre los
procesos del conjunto, la forma en la que se gestionan y operan, y
de los incidentes que pueden ocasionarse durante el desarrollo de dichos procesos. El inspector debera: *Elaborar un
programa de inspeccion de acuerdo a cada uno de los procesos, maquinas y equipos a valorar de acuerdo a cada sistema
(SGC, SGA Y SST).
*Actuar de acuerdo con los requisitos aplicables a la inspección.
*Comunicar al gerente, administrador o persona encargada del seguimiento de la inspección cualquier anomalía observada,
o cualquier incidencia que pueda afectar al conjunto.
*Comunicar los resultados obtenidos.
*Participar en la evaluación final de los resultados de la inspección.

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
NO CUMPLE, El CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE SANTA FE, cumple pero no a cabalidad con este literal. Los
mantenimientos se realizan periodicamente pero no se tiene un soporte que certifique cual fue el proceso que se le realizo
al equipo o a la maquina. Ademas no tienen un soporte de la seguridad social y certificaciones que garanticen que los
mantenimientos se estan realizando por una persona capacitada, que tiene su seguridad social al dia y de acuerdo a esto que
cuente con las capacidades y compotencias aptas para poder realizar la actividad. Los mantenimientos que se realizan en el
tema de calidad son: *Mantenimiento a impresoras, camaras de
seguridad, sensores de mov imiento, ascensores, radios de comunicacion etc.
En el tema ambiental cuando se contrata a una persona para que
realice las funciones de podado del pasto a este tampoco se le exige la documentación poniendo en pelig ro el trabajador, de
igual manera tienen contemplado que se realiza una fumigación en todo el conjunto cada tres meses, y una fumigacion para
control de roedores que se realiza cada mes, para estos dos casos no existe una documentación, que certifique la persona, ni
la seguridad social, al igual tampoco existe la descripcion de los quimicos utilizandos, esto con el fin de determinar si pueden
causar daños al medio ambiente o por el contrario a los mismos residentes.
En el tema de seguridad y salud en el trabajo se realizan mantenimientos en vidrios, extintores, fachadas, cuarto de
maquinas, pasa exactamente lo mismo teniendo en cuenta que cuando realizan el mantenimiento en fachadas y en v idrios
estas personas se encuentran expuestas a una altura superior a 1.50m que segun la RES OLUCION 1409 DE 2012 las personas
deben contar con un curso de altura, y los elementos de proteccion personal se deben encontrar certificado y deben ser
inspeccionados por la persona encargada de firmar o autorizar el trabajo como tal. De acuerdo a las anomalias presentes se
recomienda que debe existir una AZ que contenta la informacion de los contratistas, proveedores y trabajadores para poder
tener un control de todas las actividades que se realicen y que competan a este item.

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
SI CUMPLE, El CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE SANTA FE, tiene establecido que para cada uno de sus sistemas tanto
Calidad, Medio Ambiente Y seguridad y Salud en el trabajo El CONTRATIS TA será el encargado de suministrar los elementos
de protección que requieran sus trabajadores durante la ejecución de la labor contratada, estos seran determinados a través
de una matriz de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, el contratista deberá usar los epp requeridos y específicos para
las labores que realice en el conjunto. De igual manera será el encargado de suministrar, inspeccionar y mantener los epp
con el fin de detectar deterioro por uso, daño o pérdida de los mismos. Los elementos de protección personal deben cumplir
especificaciones tecnicas exigidas por la legislacion Colombiana, así como por normas internacionales. teniendo en cuenta
que la actividad que mayor riesgo genera en Seguridad y Salud en el Trabajo es el trabajo en alturas, se establece que:
Todo el personal que realice trabajos en altura (por encima de 1,5 m), deberá contar con los elementos y medidas de
protección con una resistencia mínima de 5000 libras y ser certificados, estos elementos son: Arnés cuerpo completo, casco
de tres puntos con barbuquejo, eslinga con absorbedor de energ ía y posicionamiento graduable, línea de vida portátil, silla
de posicionamiento, frenos para líneas de vida portátiles y mosquetón de seg uridad. Cada uno de los elementos de
proteccion mencionados anteriormente se deben encontrar certificados y deberan ser inspeccionados tanto por el
contratista, el trabajador y la persona encargada de firmar y autorizar el trabajo en alturas en este caso el coordinador.

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias SI CUMPLE, El CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE SANTA FE,

SI CUMPLE, El CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE SANTA FE, para este literal a reunido a el personal que conforman los
tres Sistemas en la organizacion como lo son Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo y han seleccionado
el personal para hacer parte de la brigada de emergencia del conjunto. Las personas seleccionadas recibieron capacitacion y
cuentan con Certificacion de ARL SURA en el tema de primeros auxilios, evacuacion, incendios y extintores de acuerdo a los
roles y responsabilidades de cada uno, que les permita actuar de manera correcta cuando se presente un evento de origen
natural o antropico.
Los brig adistas de emergencias estan dotados de chalecos distintivos, brasaletes y pitos para que en caso de simulacro o
evento real se puedan localizar fácilmente cada uno de los brigadistas.
A demás cuenta con lo siguiente:
*Extintores en lugares de fácil acceso en cada piso y en recepción distribuidos de acuerdo a su funcionalidad.
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada *Camillas que se encuentra en recepción de cada una de las torres
*Señalización ruta de evacuación.
*Botiquines de primeros auxilios *Linternas
*Radios de comunicación
*Punto de encuentro

6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa

6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría

6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST

7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL LEIDY
 INICIO

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los

dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiza
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan d

CRITERIO

Si el puntaje obtenido es menor al 60%

Si el puntaje obtenido está entre el 60 y 85%

Si el puntaje obtenido es mayor a 85%

ultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
rados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el
ual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

VALORACIÓN

CRÍTICO

MODERADO

ACEPTABLE
res Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
es deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el
realizar un plan de mejora, así:

ACCIÓN

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del

Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos
Laborales a la que se encuentre afiliada el empleador o
contratante, un reporte de avances en el termino
maximo de tres (3) meses despues de realizada la
autoevaluacion de estandares Minimos.
3.
1. Seguimiento anual
Realizar y tener y plan de visita
a disposición a la empresa
del Ministerio del con
valoracion critica, por parte del
Trabajo un Plan de Mejoramiento. Ministerio del trabajo.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un
reporte de avances en el termino maximo de seis (6)
meses despues de realizada la autoevaluacion de
1. Mantener Minimos.
Estandares la calificación y evidencias a disposición
del Ministerio delpor
3. Plan de visita Trabajo, e incluir
parte del en el del
Ministerio Plan de Anual
trabajo.
de Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo
con la evaluacion.