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GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD DE INFORMÁTICA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

SAN ANDRÉS MARZO 2016


ÍNDICE

CONTENIDO Página

Introducción 3

I. Objetivos 4

II Base legal

III. Listado de procedimientos 4

IV. Descripción de procedimientos 5

Administración de Recursos.
 Asistencia en Software con Recurso Interno 5
 Asistencia en Hardware con Recurso Interno 6
 Descarte de Hardware 7
 Asistencia en Software con Recursos Externos 8
 Asistencia en Hardware con Recursos Externos 9
 Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Equipo Informático 10
 Mantenimiento Correctivo de Equipo Informático con Recurso
externo 11
 Validación de Información para Sitio Web 12
 Carga de Información en Sitio Web 13
 Mantenimiento y Manejo de Redes 14
 Manejo y Actualización de Bases de Datos 16
 Evaluación/Adquisición de equipos Informáticos/Licencias
de Software 18
 Controles Internos
o Licencias de Software 19
o Recepción de Software (Intangibles) 20

Desarrollo Informático.
 Proyectos de Desarrollo con Recursos Internos 21
 Proyectos de Desarrollo con Recursos Externos 23

Seguridad Informática.
 Copias de Seguridad de los Sistemas de Información 25
 Administración de Usuarios de Red 26
 Administración de Cuentas de Correo 28
 Administración de Seguridad Perimetral 30

Monitoreo
 Monitoreo de Servidor de Antivirus 31
 Monitoreo de Servidor de Firewall 32
 Monitoreo de Servidor de Filtrado de Contenido 33

V. Formularios 34
VI. Vigencia y modificación 41
INTRODUCCIÓN

Basándose en las Normas y/o Políticas de la Gestión Informática, y


dependiendo del ámbito de aplicación, se elaboraron los Procedimientos
correspondientes, en los que se describen las diferentes actividades de acuerdo a
lo definido en las mismas, además de las personas o grupos responsables de
la implantación, mantenimiento y el seguimiento de su nivel de cumplimiento.

En los Procedimientos se declaran todas las actividades que lo componen y


se definen todos los controles necesarios (y sus indicadores de seguimiento) para
cumplir con los requerimientos definidos en la Norma y/o Política correspondiente,
tratando la manera de cubrir todos los aspectos descritos en la Norma y/o Política
que la soporta, siguiendo de forma detallada y concreta todos los pasos en los que
se estructura.

Su contenido presenta los objetivos del manual, su base legal, la identificación


de los procedimientos, la descripción de los procedimientos y los formularios que se
utilizan.

3
I. OBJETIVOS:

Los procedimientos de la Gestión Informática establecen de manera detallada las


operaciones que necesitan realizarse para satisfacer los requerimientos
especificados en el Estándar que se aplica a una actividad determinada,
proceso de seguridad o protección a un recurso informático, de acuerdo a las
Normas y/o Políticas de la Gestión Informática definidas por la Institución.

II. BASE LEGAL:

El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez


Córdova” tiene su operatividad enmarcada en la legislación salvadoreña, la cual
establece la estructura administrativa, operativa y funcional y demás competencias.
Este manual se fundamenta básicamente en:

 Ley de Creación del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal


“Enrique Álvarez Córdova”
 Reglamento de Control Interno del CENTA
 Catalogo y Tratamiento General de Cuentas del Sector Publico 2011.

III. LISTA DE PROCEDIMIENTOS


Administración de Recursos.
 Asistencia en Software con Recurso Interno
 Asistencia en Hardware con Recurso Interno
 Descarte de Hardware
 Asistencia en Software con Recursos Externos
 Asistencia en Hardware con Recursos Externos
 Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Equipo Informático
 Mantenimiento Correctivo de Equipo Informático con Recurso externo
 Validación de Información para Sitio Web
 Carga de Información en Sitio Web
 Mantenimiento y Manejo de Redes
 Manejo y Actualización de Bases de Datos
 Evaluación/Adquisición de equipos Informáticos/Licencias de Software
 Controles Internos
o Licencias de Software
o Recepción de Software (Intangibles)
Desarrollo Informático.
 Proyectos de Desarrollo con Recursos Internos
 Proyectos de Desarrollo con Recursos Externos

Seguridad Informática.
 Copias de Seguridad de los Sistemas de Información
 Administración de Usuarios de Red
 Administración de Cuentas de Correo
 Administración de Seguridad Perimetral

Monitoreo
 Monitoreo de Servidor de Antivirus
 Monitoreo de Servidor de Firewall
 Monitoreo de Servidor de Filtrado de Contenido

4
IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

PROCEDIMIENTO DE: ASISTENCIA EN SOFTWARE CON RECURSOS INTERNOS

Fecha elaboración: 05/10/2015 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 6 Páginas: 1/1

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado

1 Solicita el servicio por


cualquier medio (Hoja
5 Min.
de Servicio, Memo, Nota, Teléfono
Usuario a
o Correo Electrónico). Solicitud
15 Min.

2 Realiza evaluación del


requerimiento.
Determina los recursos
Logísticos necesarios. 5 Min.
Jefe Unidad de Proporciona la solicitud al técnico
Informática a Solicitud
del área e 30 Min. Marginada
instrucciones correspondientes.

3 Realiza elservicio solicitado.


Si existe un problema que no se
puede solucionar informa al
Jefe Servicio
Técnico 30 Min. Suministrado
de la
Unidad de Unidad de Informática. a
Informática Caso contrario, completa hoja 48 Horas. Hoja/Informe de
deservicio y/o Servicio
informe de lo realizado. completado

4 Firma de recepción del servicio Hoja de Servicio


Usuario 5 Min.
Firmada
5 Proporciona la hoja de servicio
y/o informe al Jefe de la Documentación
Técnico
Unidad de Informática completada del
Unidad de debidamente completada y 5 Min.
Servicio
Informática firmada, realizado

6 Recibe hoja de
Servicio y/o Informe y lo entrega 5 Min.
Registro en los
Jefe Unidad de a secretaria para su registro en
Informática Expedientes
los controles.
correspondientes

5
PROCEDIMIENTO DE: ASISTENCIA EN HARDWARE, CON RECURSOS INTERNOS

Fecha elaboración: 05/10/2015 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 6 Páginas: 1/1.

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


1 Solicita el servicio por
cualquier medio (Hoja de
Servicio, Memo, Nota, 5 Min.
Usuario Teléfono o Correo a
Solicitud
Electrónico). 15 Min.

2 Realiza evaluación de
requerimiento.
Determina los recursos
logísticos necesarios. Proporciona 5 Mn.
Jefe Unidad de
Informática la solicitud al a Solicitud
técnico del área e instrucciones 30 Min. Marginada
correspondientes.

3 Realiza el servicio solicitado, si la


falla del Hardware se
puede solucionar internamente:
Se sustituye ô se repara la
parte con el stock de repuestos Servicio
existentes. 1 Hora. suministrado
Técnico Se verifica la configuración y a
Unidad de Informática Funcionamiento del equipo. 8 Horas. Hoja/Informe de
Puesta en operación del equipo servicio
reparado. completado
Se complete hoja del Servicio
del trabajo realizado.
4 Firma de recepción del Hoja de servicio
Usuario Servicio (Hoja de Servicio) 5 Min.
Firmada
5 Proporciona la hoja de
servicio y/o Informe, completada y
firmada y pieza remplazada Documentación
debidamente rotulada al Jefe de la completada del
Técnico 5 Min.
Unidad de Informática Unidad de servicio
Informática. realizado
firmada.
6 Recibe hoja de servicio y/o informe
y lo entrega a secretaria para su
registro en los controles
correspondientes, la pieza es
Registra en los
Jefe Unidad de almacenada en la bodega de
5 Min. expedientes
Informática informática para posteriormente
correspondientes
descargarla a la bodega de usados
de activo fijo

6
PROCEDIMIENTO DE: DESCARTE DE HARDWARE

Fecha elaboración: 05/10/2015 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 6 Páginas: 1/1.

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


1 Elabora listado de equipo, partes
y/o insumos informáticos que se
enviaran a la bodega de usados Lista de equipo,
Secretaria 1 Hora.
del Área de Activo fijo para su partes e insumos
descarte. informáticos

2 Revisa lista de equipos, partes


y/o insumos informáticos que se
enviaran a la bodega de usados 5 Min. Lista de equipo,
Jefe Unidad de del Área de Activo fijo para su
Informática a partes e insumos
descarte. 30 Min. informáticos
revisada

3 Realiza solicitud a la Unidad de


servicios administrativos para el
traslado de los equipos, partes
Secretaria y/o insumos informáticos para 5 Min.
Solicitud
Unidad de la bodega de usados del Área a
elaborada
Informática de Activo fijo. 10 Min.

4 Envía con personal de


correspondencia nota con Lista de equipos,
Secretaria 5 Min.
listado de equipo, partes e partes e insumos
Unidad de a
insumos informáticos para informáticos
Informática 10 Min. enviada
recepción de Área Activo fijo.

5 Traslada a la bodega de usados


de Activo fijo, los equipos, partes Equipo, partes e
e insumos que se descartan insumos
Personal de Unidad de
informáticos
Servicios 1 Hora.
en bodega de
Administrativo
usados de Activo
fijo

6 Recibe nota con listado con


equipo, partes e insumo Nota y lista de
informático para descarte. 5 Min. equipo, partes e
Jefe de Unidad de insumos
a
activo fijo informáticos
10 Min. recibida por Activo
fijo

7
PROCEDIMIENTO DE: ASISTENCIA EN SOFTWARE, CON RECURSOS EXTERNOS
(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha elaboración: 05/10/2015 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 8 Páginas: 1/1

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


1 Solicita el servicio por
cualquier medio (Hoja de 5 Min.
Usuario Servicio, Memo, Nota, a
Teléfono o Correo Solicitud
15 Min.
Electrónico).

2 Realiza el informe técnico


para documentar el problema
Técnico que no se puede solucionar 30 Min.
Unidad de con los recursos de la a
48 Horas. Informe técnico
Informática Institución, Informa al Jefe de la del problema
Unidad de Informática.

3 De acuerdo al informe técnico


busca alternativas para
solucionar el problema.
(Investigación, Consultas, 15 Min.
Jefe Unidad de
Informática Subcontratación, etc.). a Solución
Solución técnica se transmite al 48 Horas. técnica adecuada
técnico asignado.

4 Realiza el trabajo solicitado, con 30 Min.


Técnico Unidad de apoyo subcontratado, si fuese Servicio
a
Informática necesario. suministrado
8 Horas.
5 Completa hoja de servicio y/o Hoja/Informe de
Técnico Unidad de informe del trabajo realizado. 5 Min. servicio
Informática
completado
6 Firma de recepción del Hoja de servicio
Usuario Servicio 5 Min.
firmada
7 Proporciona hoja de servicio
y/o Informe al Jefe de la Unidad Documentación
Técnico Unidad de de Informática 5 Min. completada del
Informática debidamente completada y servicio realizado
firmada.

8 Recibe Hoja de
Servicio/Informe y lo entrega a
secretaria para su registro en los Registra en los
Jefe Unidad de
Informática controles correspondientes. 5 Min. expedientes
correspondientes

8
PROCEDIMIENTO DE: ASISTENCIA EN HARDWARE, CON RECURSOS
EXTERNOS (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS).

Fecha elaboración: 05/10/2015 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 9 Páginas: 1/1

No. Responsable Descripción Tiempo Valor


1 Solicita el Servicio por Cualquier Medio Agregado
(Hoja de Servicio, Memo, Nota, Por 5 Min.
Usuario Teléfono y Correo Electrónico). a
Solicitud
15 Min.

2 Realiza la evaluación del


requerimiento.
Realiza el diagnostico técnico del Informe
problema que no se puede Técnico del
solucionar con los recursos de la Problema
Técnico Institución. 15 Min.
Unidad de a Comunicación
Se comunica inmediatamente con el
Informática 1 Hora. con el
Proveedor para hacer efectiva la
Proveedor
garantía si todavía no ha vencido.
Se informa al Jefe de la Unidad de Verificación de
Informática sobre la gestión Garantía
realizada.
3 Si el Equipo no tiene garantía
vigente, realiza las gestiones
Jefe Unidad de necesarias para reparación del equipo Elaboración de
Informática 1 Hora.
si este no se puede reparar con requerimiento.
recursos internos.
4 Administrador de Recibe orden de compra o contrato 10 Min
orden de compra u del equipo a reparar. a Orden de
contrato 15 Min compra recibida
5 Administrador de Coordina con la empresa la fecha de 1 Min
orden de compra u reparación. a
contrato 5 Min
6 Administrador de Elabora acta de recepción de la 10 Min
orden de compra u reparación realizada a
Acta elaborada
contrato 20 Min
7 Administrador de Envía copia de acta a la UACI 20 Min
orden de compra u a Acta
contrato 30 Min debidamente
8 Entrega copia de acta y firmada y sellada
Administrador de 10 Min
documentos que amparan la
orden de compra u a
reparación a la Unidad de
contrato 20 Min
Informática.
9 Archiva documentación en
1 Min
Secretaria Unidad de expediente correspondiente
a Expediente
Informática
5 Min completo

9
PROCEDIMIENTO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO
DE EQUIPO INFORMÁTICO

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 5 Páginas: 1/1.

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado

1 Elaboración de programación de
fecha de visitas o traslado de
equipo informático para realizar el
Jefe Unidad de Mantenimiento preventivo y/o
Informática 1 Hora. Programación
correctivo de las diferentes de Visitas
dependencias.

2 Recibirán la notificación de la
fecha de visita para realizar el
mantenimiento o traslado de los
equipos informáticos preventivo y/o
correctivo.
Deberán realizar los respaldos de
Oficinas Respaldo de
información necesarios, un d í a 1 Hora.
Dependencias Información por
antes de la fecha de
parte del
mantenimiento preventivo y/o
Usuario
correctivo, para evitar cualquier
pérdida de información.

3 Realiza el Mantenimiento
preventivo y/o correctivo de los
equipos Informáticos en la fecha Realizar el
programada. 2 Horas. Servicio
Técnico
Así mismo, completa Hoja de a
Unidad de Servicio y/o elabora Informe del 6 Horas. Hoja/Informe
Informática Servicio realizado si fuera
necesario. de Servicio
completado

4 Firman de recepción del


Oficinas Servicio (Hoja de Servicio) Hoja de Servicio
5 Min.
Dependencias Firmada

5 Recibe Hoja de Servicio y/o


informe del Servicio realizado
debidamente firmado, entrega a Documentación
Jefe Unidad de secretaria para su registro en los
Informática 30 Min. completada del
controles correspondientes. Servicio
realizado

10
PROCEDIMIENTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO INFORMÁTICO
CON RECURSO EXTERNO.

Fecha elaboración: 01/02/2016 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 6 Páginas: 1/1.

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


1 Realiza el análisis de las
necesidades globales del CENTA
en base a:
Análisis de Recursos 1 Día
Jefe Unidad de
Informática Humanos y Técnicos existentes. a Identificación de
5 Días necesidades
Requerimientos Solicitados.

2 Realiza requisición adjuntando


detalle de equipos que necesitan
reparación y se envía a Gerencia Tramite de
1 Hora.
Secretaria de Administrativa y Financiera para Requisición para
Unidad de Informática a
su aprobación. aprobación
1 Día.

3 Evalúa la requisición y si está de


acuerdo firma.
Autoriza envió a la dirección 1 Hora. Requisición
Gerente
Administrativo Y ejecutiva para aprobación. a aprobada por la
Financiera Gerencia
1 Día
Administrativa y
Financiera

4 Evalúa la requisición y si está de


acuerdo la firma.
Autoriza envío de requisición a la 1 Día Requisición
Director Gerencia Administrativa y a aprobada por la
Ejecutivo Financiera para gestión con la 3 Días Dirección
UACI. aprobada

5 Envía la requisición a la UACI para


Secretaria de 15 Min. Requisición enviada
Gerencia iniciar búsqueda de proveedor
a a UACI
Administrativa
Financiera 30 Min.

6 Realiza la Gestión de
Adquisición de los Servicios 1 Mes
UACI Informáticos solicitados. a
2 Meses

11
PROCEDIMIENTO DE: VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA SITIO WEB

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidades Organizativas


Número de pasos: 4 Páginas: 1/1

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


1 Presenta la información generada a
la Gerencia Correspondiente para
proporcionar su aval para la 5 Min.
Nota/correo de
Unidad solicitante publicación de la información en el a
envió de
sitio web. 15 Min.
información

2 Realiza evaluación técnica del


Gerencias, contenido de la información a 1 día.
Divisiones y publicar y luego es enviada a la a Solicitud
Unidades División de Comunicaciones. 3 días. Marginada

3 Verifica las técnicas de redacción y


los términos adecuados para la
1 día Servicio
publicación de la información y
División de a Suministrado
luego es enviada a la Unidad de
Comunicaciones 5 días
Informática.
Solicitud
Marginada
4 Recibe el requerimiento para
publicación.
Nota/correo de
Unidad de Informática 5 Min.
envió de
información

12
PROCEDIMIENTO DE: CARGA DE INFORMACIÓN EN SITIO WEB

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 6 Páginas: 1/1

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


1 Solicita el Servicio por
cualquier medio (Hoja de 5 Min.
Usuario Servicio, Memo, Nota, por a
Solicitud
Teléfono y Correo Electrónico). 15 Min.

2 Realiza la evaluación del


requerimiento solicitado, para
determinar si la información es
Administrador de de uso oficial y cuenta con los 5 Min.
Sistemas y estándares establecidos y su a Solicitud
Contenido debida aprobación por la 30 Min. Marginada
Gerencia correspondiente.

3 Realiza el Servicio solicitado.


Si existe un problema que no
se puede solucionar informa al Servicio
Administrador de Jefe de la Unidad de suministrado
1 día
Sistemas y Informática.
Contenido a
De lo contrario, completa Hoja Hoja/Informe de
5 días
de Servicio y/o Informe de lo servicio
realizado si fuera necesario. completado

4 Verifica el servicio solicitado y


Usuario firma conforme recibido la hoja 5 Min. Hoja de servicio
de servicio firmada
5 Proporciona la Hoja de Servicio
y/o Informe al Jefe de la
Administrador de Unidad de Informática Documentación
Sistemas y 5 Min.
Contenido debidamente completada y completada del
firmada. servicio realizado

6 Recibe Hoja de
Servicio/Informe y lo entrega a Registro en los
Jefe Unidad de
Informática secretaria para su registro en 5 Min. Expedientes
los controles correspondientes. correspondientes

13
PROCEDIMIENTO DE: MANTENIMIENTO Y MANEJO DE REDES
(INFRAESTRUCTURA DEL CABLEADO)

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 9 Páginas: 1/2.

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


1 Diariamente Verifica y
Monitorea el buen 30 Min.
Administrador de Verificación de
a
Red funcionamiento de los Servidores
2 Horas.
Servidores de Red.
2 Diariamente Verifica y
Monitorea el buen
funcionamiento de las 30 Min.
Administrador de Redes implantadas. (Red a Verificación de
Red Institucional, enlace Ministerio 2 Horas. Redes
de Hacienda - CENTA, y servicio
de Internet)
3 Informa sobre:
Problemas de operación de la
Red,
Traslado Físico de puntos de Red, 5 Min.
Usuario Nuevos Puntos de Red, a
Solicitud
por cualquier medio (Hoja de 15 Min.
Servicio, Memo, Nota, Teléfono, o
Correo Electrónico).

4 Realiza la evaluación
técnica del problema.
Si es necesario e realiza una
reunión con los técnicos del área
para buscar las diferentes
alternativas desolución para 5 Min.
Jefe Unidad de solventar el problema.
Informática a Solicitud
Determina los recursos 30 Min. Marginada
logísticos necesarios. Asignación
Requerimiento al administrador
de Red.
Solicitud e instrucciones.
correspondientes.
5 Realiza las adecuaciones
necesarias para solventar el Servicio
Técnico problema. realizado.
Unidad de 1 Hora.
Así mismo, completa la
Informática/ a
Administrador de Hoja de Servicio/ Hoja de
4 Horas.
Red Informe correspondiente si fuera servicio
necesario. completada

14
PROCEDIMIENTO DE: MANTENIMIENTO Y MANEJO DE REDES
(INFRAESTRUCTURA DEL CABLEADO)

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 9 Páginas: 2/2.

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


6 Supervisa el uso y operación
Técnico de la Red, hasta que los
Unidad de Usuarios estén de acuerdo en su 15 Min. Funcionamiento
Informática/ operación. a de la Red
Administrador 30 Min. en prueba
de Red

7 Firma de recepción del Hoja de


Usuario Servicio (Hoja de 5 Min. servicio
Servicio). firmada
8 Proporciona la Hoja de Servicio
Técnico y/o Informe al Jefe de la
Unidad de Unidad de Informática
Informática/ Documentación
debidamente completada y 5 Min.
Administrador completada del
firmada.
de Red servicio realizado

9 Recibe Hoja de
Servicio/Informe y lo entrega a
secretaria para su registro en
Registro en los
Jefe Unidad de los controles correspondientes.
Informática 5 Min. Expedientes
correspondientes

15
PROCEDIMIENTO DE: MANEJO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 10 Páginas: 1/2.

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


1 Diariamente Monitorea el buen
Administrador de Funcionamiento de los
Red Servidores: Sitio Web y de 30 min.
a Verificación de
Aplicaciones (Bases de Datos). Servidores
4 Horas

2 Diariamente Verifica la Operación


15 min.
Desarrollador de la y funcionamientode los Sistemas Verificación de
Unidad de Informática de Información implementados. A
Aplicaciones
30 Min.
3 Es el responsable de ingresar
diariamente la Información
Usuario/Oficina (Datos) a los Sistemas de Digitación de
Diario
Información Implantados. Datos

4 Informa de problemas o
inconsistencias de operación
en los Sistemas de
I n f o r m a c i ó n p o r Cualquier 5 Min. A
Usuario/Oficina
Medio (Hoja de Servicio, Memo, 15 Min. Solicitud
Nota, T e l é f o n o y C o r r e o
Electrónico).
5 Evalúa técnicamente el problema
o inconsistencia.
Realiza una Reunión con el
Desarrollador de la Unidad de
Informativa, buscan las
diferentes soluciones o
alternativas para solventar el
Jefe Unidad de problema. 5 Min. A
Informática Solicitud
Determina los recursos 30 Min.
Marginada
logísticos necesarios.
Asignación Requerimiento a un
analista del área. Proporciona
la Solicitud e instrucciones
correspondientes al analista del
área.

6 Realiza las correcciones y/o


actualizaciones necesarias para
solventar el problema o Servicio
inconsistencias. Así mismo, realizado.
completa la Hoja de Servicio 4 Hora. a
Desarrollador de la y/o Informe correspondiente. 8 Horas.
Unidad de Informática Hoja de
Servicio
completada

16
PROCEDIMIENTO DE: MANEJO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 10 Páginas: 2/2.

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


7 Da seguimiento al uso y 15 Min.
operación del Sistema de a
Información, con las 30 Min.
Desarrollador de correcciones y/o Sistema de
la Unidad de actualizaciones realizadas, Información
Informática hasta que los Usuarios/área En Prueba
estén de acuerdo con el
funcionamiento.

8 Firma de recepción del 5 Min.


Hoja de
Servicio (Hoja de
Usuario / área Servicio
Servicio).
Firmada
9 Proporciona Informe al Jefe 15 Min.
de la Unidad de Informática a
del Uso y Operación del 30 Min.
Desarrollador de Sistema, debidamente Bitácoras
la Unidad de firmado. Actualiza Bitácoras actualizadas
Informática de los Sistemas de
información Hoja de servicio
correspondientes.

10 Recibe Hoja de Servicio y/o 5 Min.


Informe de las correcciones
o actualizaciones realizadas
Jefe Unidad de y lo entrega a secretaria Documentación
Informática para su registro en los del Servicio
controles correspondientes. completa

17
PROCEDIMIENTO DE: EVALUACIÓN/ ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS / LICENCIAS DE SOFTWARE

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 4 Páginas:1/1

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


1 Realiza el análisis de las
necesidades globales del
CENTA en base a:
Inventario de Equipo
Informático y/o
Licencias de Software
Actual.
1 Día
Jefe Unidad de Requerimientos de las
diferentes Oficinas. a Necesidades de la
Informática
Déficit de equipo y/o Licencias 5 Días Institución
de Software.
Análisis de Obsolescencia del
Equipo.
Consulta a las diferentes
Oficinas.

2 Presenta la Propuesta de
Adquisición de Equipo
Informático y/o Licencias de
Jefe Unidad de Software a la Gerencia
Informática 1 Hora.
Administrativa y Financiera Propuesta
para su
debida aprobación.

3 Evalúa la Propuesta de la
Unidad de Informática.
Autoriza elaborar términos de 1 Hora.
Gerente
Administrativo y referencia técnicos a
Financiero correspondientes o Aprobación propuesta
1 Día
Especificaciones técnica según
corresponda.

4 Preparación de los Términos de


Referencia técnicos
Especificaciones técnicas, para
el proceso de adquisición de los Términos de
1 Día
Jefe Unidad de Equipos Informáticos y/o
Informática a referencia /
Licencias de Software, en
3 Días Especificaciones
base a los estándares
técnicas.
establecidos en el CENTA.

18
PROCEDIMIENTO DE: CONTROLES INTERNOS. LICENCIAS DE SOFTWARE

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 5 Páginas: 1/1

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado

1 Realiza revisión de Licencias de


Software, al efectuar
mantenimiento correctivo.
 Verificación de las 30 Min.
Técnico Unidad de Licencias de Revisión de Licencias
Informática Software Asignadas. a de Software
 Verificación de las
Licencias de 50 Min.
Software Instaladas.

2 Realiza orden de trabajo y/o


Informe técnico del trabajo
Técnico Unidad de realizado, con las Orden de trabajo y/o
observaciones 15 Min. Informe técnico.
Informática
correspondientes.

3 Recibe y revisa orden y/o


Jefe Unidad de Informe técnico trabajo Orden de trabajo y/o
realizado. 5 Min. Informe técnico
Informática aprobado

4 De acuerdo a las conclusiones


del Informe Técnico
correspondiente se efectúan
las acciones correctivas
respectivas.
Eliminar software No
1 Día
Técnico Unidad de Licenciado.
a Acciones
Informática Adquisición de Licencias de 5 Días. Correctivas
Software necesarias.
Actualización de Licencias de
Software.
Instalación de Licencias de
Software, etc.

5 Recibe hoja de servicio y/o


Informe Técnico de las acciones
correctivas lo e n t r e g a a
Jefe Unidad de Expedientes
secretaria para su 5 Min.
Informática r e g i s t r o e n l o s controles Actualizados
correspondientes.

19
PROCEDIMIENTO DE: CONTROLES INTERNOS. RECEPCIÓN DE SOFTWARE
(intangibles)

Fecha elaboración: 04/01/2016 Responsable: Unidad de Informática


Número de pasos: 6 Páginas: 1/1

No. Responsable Descripción Tiempo Valor


Agregado
1 Recibe orden de compra o
Administrador de 10 Min
contrato del software que se va
orden de compra a Orden de compra
adquirir.
u contrato 15 Min recibida

2 Coordina con la empresa la


Administrador de 1 Min
entrega del producto.
orden de compra a
u contrato 5 Min

3 Recibe producto y elabora acta


Administrador de 10 Min
de recepción del producto
orden de compra a
Acta elaborada
u contrato 20 Min

4 Envía copia de acta a la UACI


Administrador de 20 Min
orden de compra a Acta debidamente
u contrato 30 Min firmada y sellada

5 Entrega copia de acta y


documentos que amparan la
Administrador de adquisición a la Unidad de 10 Min
orden de compra Informática. a
u contrato 20 Min

6 Archiva documentación en 1 Min


Secretaria Unidad expediente correspondiente
a
de Informática Expediente completo
5 Min

20
DESARROLLO INFORMÁTICO

PROCEDIMIENTO DE: PROYECTO DE DESARROLLO CON RECURSOS INTERNOS


(Sitio Web / Aplicaciones Web/Cliente-Servidor)

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 15 Páginas: 1/2.

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


1 Solicita el Servicio por 5 Min.
Cualquier Medio (Hoja de
Usuario/Oficina Servicio, Memo, Nota, Teléfono a
Solicitud
y Correo Electrónico). 15 Min.
2 Evalúa el requerimiento:
Planificación;
 Determina los recursos
logísticos necesarios. 1 Hora
Jefe Unidad de  Proporciona la Solicitud, a
Informática Solicitud
e instrucciones 2 Horas Marginada
correspondientes al
Desarrollador de la
Unidad de Informática.
3 Planifica el Desarrollo del
Proyecto, de acuerdo a un
cronograma de trabajo de las
Desarrollador Fases del mismo: Estrategia y 1 Día
Cronograma del
de Aplicaciones Análisis, Diseño (Desarrollo, a
Construcción), Implementación Proyecto
2 Días
y Producción.
4 Realiza la primera fase del 1 Día
Proyecto: Estrategia y Análisis. Documento de
Desarrollador de a Análisis
Aplicaciones (Requerimientos)
15 Días
5 Entrega documentos que
solicita el Desarrollador de la
Unidad de Informática, para
Usuario / Oficina verificación de procedimientos. 5 Días

6 Aprueba el Documento de
Análisis. Documento de
Usuario/Oficina 1 Día Análisis
Aprobado
7 Realiza la segunda fase del
Proyecto: Diseño (Desarrollo y 1 Día
Desarrollador de Documento de
Construcción). a
Aplicaciones Diseño
15 Días
8 Aprueba el Documento de
Diseño (Desarrollo y Documento de
Jefe Unidad de
Construcción). 1 Día Diseño
Informática
Aprobado
9 Realiza el Desarrollo y 30 Días
Desarrollador de Construcción del Sistema a Sistema de
Informático.
Aplicaciones 150 Días Información

21
PROCEDIMIENTO DE: PROYECTO DE DESARROLLO CON RECURSOS INTERNO
(Sitio Web / Aplicaciones Web/Cliente-Servidor)

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de informática.


Número de pasos: 15 Páginas: 1/2.

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


10 Se inicia el periodo de pruebas 1 Día
correspondientes al sistema Sistema de
Desarrollador de a
informático, previa inducción. Información
Aplicaciones 5 Días
Aprobado
11 Realiza la cuarta fase del 1 Día Sistema de
Proyecto: Transición e a
Desarrollador de Implementación del Sistema de Información
Aplicaciones Información. 45 Días Implementado a
nivel de pruebas
12 Se inicia el periodo de pruebas 1 Día
correspondientes al sistema a Sistema de
Usuario/Oficina informático, previa inducción. Información
30 Días
Aprobado

13 Completa Hoja de Servicio y/o 1 Día


realiza Informe de todo el Hoja de Servicio
Desarrollador de trabajo realizado, he inicia la e Informe
Aplicaciones última fase del Proyecto; completado
Producción.
13 Firma de recepción del Servicio 5 Min.
(Hoja de Servicio) y acta de
Gerente/Jefe y entrega del sistema informático Hoja de Servicio y
Usuario/área a satisfacción. Acta Firmada

14 Proporciona la Hoja de Servicio 5 Min.


y el Informe al Jefe de la Documentación
Unidad de Informática completada del
Desarrollador de
debidamente completada y
Aplicaciones firmada. Servicio
realizado

15 Recibe Hoja de Servicio y/o 15 Min.


informe y lo registra en los
controles correspondientes.
Jefe Unidad de Además, lo integra al Plan de
Informática Plan de Trabajo
Trabajo, para el Mantenimiento
correspondiente. Actualizado.

Nota: Los tiempos pueden variar dependiendo de la complejidad del sistema y de la fluidez de
la entrega de información por parte de la Unidad solicitante.

22
PROCEDIMIENTO DE: PROYECTO DE DESARROLLO CON RECURSOS EXTERNOS
(Sitio Web / Aplicaciones Web/Cliente-Servidor)

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 15 Páginas: 1/2.

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


1 Solicita el Servicio por
Cualquier Medio (Hoja de 5 Min.
Usuario/Oficina Servicio, Memo, Nota, Por a
Teléfono y Correo Electrónico). Solicitud
15 Min.

2 Realiza la evaluación del


Requerimiento. (Planificación).
Determina los recursos
logísticos necesarios. 1 Hora
Jefe Unidad de Realiza la verificación a
Informática Análisis de la
y correcciones Solicitud
necesarias del formato y 2 Horas
contenido de la Información
recibida.
3 Prepara documentación e
información del proyecto a 1 Día Documentación
Jefe Unidad de
desarrollar, para la empresa a para el Empresa
Informática
contratada. 3 Días Contratada.
4 Planifica el Desarrollo del
Proyecto, de acuerdo a un
cronograma de trabajo de las
Fases del mismo: Estrategia y
Empresa Análisis, Diseño (Desarrollo, 1 Día
Cronograma del
Contratada Construcción), Implementación a
y Producción. Proyecto
5 Días

5 Aprueba el Cronograma de Cronograma del


Jefe Unidad de Trabajo.
1 Día Proyecto
Informática
Aprobado
6 Realiza la primera fase 1 Día Documento de
Empresa del Proyecto: Estrategia y
Análisis. a Análisis
Contratada
5 Días (Requerimientos)
7 Jefe Unidad de Aprueba el Documento de Documento de
Estrategia y Análisis.
Informática 1 Día Análisis
Usuario/Oficina Aprobado
8 Realiza la segunda fase del 1 Día
Empresa Proyecto: Diseño (Desarrollo y Documento de
Construcción). a
Contratada Diseño
5 Días
9 Aprueba el Documento de Documento de
Jefe Unidad de Diseño (Desarrollo y
Construcción). 2 Días Diseño
Informática
Aprobado

23
PROCEDIMIENTO DE: PROYECTO DE DESARROLLO CON RECURSOS EXTERNOS
(Sitio Web / Aplicaciones Web/Cliente-Servidor).

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de informática.


Número de pasos: 15 Páginas: 2/2.

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


10 Realiza el Desarrollo y 30 Días
Empresa Construcción del Sistema Sistema de
Informático. a
Contratada Información
90 Días
11 Jefe Unidad de Realiza Taller de Casos con el
Sistema de Información para las
Informática. pruebas correspondientes 1 Día Sistema de
Usuario/Oficina. a Información
Empresa 5 Días Aprobado
Contratada
12 Realiza la cuarta fase del
Proyecto: Transición e
Implementación del Sistema de 1 Día Sistema de
Empresa
Información. a Información
Contratada
10 Días Implementado

13 Completa los Manuales


Operativos y Técnicos Manuales de
Empresa correspondientes. Operación y
5 Días
Contratada Técnicos
Completados

14 Recepción del Servicio a entera


Gerente/Jefe y satisfacción. Acta de
Usuario/área.
1 Día. Recepción
Jefe Unidad de
Firmada
Informática
15 Recibe Manuales de Operación y
Técnicos correspondientes.
Manuales de
Jefe Unidad de Operación y
Informática 1 Día
Técnicos recibidos

24
SEGURIDAD INFORMÁTICA

PROCEDIMIENTO DE: COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE


INFORMACIÓN (Proceso Diario en el Servidor Central: Sitio Web /
Aplicaciones y Bases de Datos / Aplicaciones Cliente-Servidor).

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de informática.


Número de pasos: 5 Páginas: 1/1

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN Tiempo Valor Agregado

1 Realiza los Respaldos de


Desarrollador de Información de cada uno de los
Aplicaciones/ Servidores, de la siguiente Copia de respaldo
Administrador de manera: 1 Hora de Información.
red/Administrado Semanalmente de forma
Incremental en el servidor. a
r de sistemas y Y mensualmente elabora un 2 Horas
contenido Juegos de respaldos Totales.
2 Desarrollador de Verificar si al finalizar las copias
Aplicaciones/ de respaldo no presentan un
Administrador de error o advertencia. Verificación de la
Si existe un mensaje, reiniciar el 5 Min.
red/Administrado Copia realizada.
r de sistemas y proceso de respaldo.
contenido
3 Desarrollador de Escribir en el rotulo del
Aplicaciones/ Dispositivo de Almacenamiento
Administrador de la fecha a la que corresponde el 5 Min. Respaldo Etiquetado
red/Administrador Respaldo.
de sistemas y
contenido
4 Desarrollador de Guarda el dispositivo de
Aplicaciones/ Almacenamiento en la cubierta y
Administrador de la ubica en el lugar de resguardo Resguardo del
5 Min.
red/Administrador correspondiente. Respaldo
de sistemas y
contenido
5 Desarrollador de Actualiza la Bitácora de
Aplicaciones/ respaldos correspondiente.
Administrador de 5 Min. Bitácora Actualizada
red/Administrador
de sistemas y
contenido

Nota: El respaldo de las bases de datos y sistemas es responsabilidad del técnico responsable
del mantenimiento del mismo.

25
PROCEDIMIENTO DE: ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DE RED
(Creación/Eliminación/Modificación de Cuentas de Usuario en el
Servidor Central/Aplicaciones).

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de informática.


Número de pasos: 7 Páginas:1/2

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


1 Deben comunicar a la Unidad de
Informática de cualquier evento,
donde se encuentre involucrado
personal que utiliza equipo
Gerentes y informático:
Jubilación de Personal. 15 Min.
Jefes de Oficinas Renuncia de Personal. Movimientos de
Traslados de Personal. Personal.
Despidos de Personal.
Ingreso de Nuevo Personal, etc.

2 Recibe notificación de los


movimientos de Personal, para
Administrador otorgarle los accesos y permisos
de red/ correspondientes en la Red del
Administrador CENTA. 15 Min.
Realiza las asignaciones de Asignaciones de
de sistemas y permisos y accesos de acuerdo a Permisos
contenido la información recibida del
usuario.

3 Ingresa al servidor Central /


Administrador de aplicaciones como usuario
red/ Acceso al
Administrador.
Administrador de Ejecuta el programa para 5 Min. Servidor de
sistemas y Administración de Usuario. Usuarios.
contenido
4 Selecciona la opción usuario
Administrador de nuevo del menú de usuario.
red/ Selecciona el usuario que sea
objeto de la eliminación y/o 5 Min.
Administrador de modificación, conforme sea el
sistemas y caso.
contenido

5 En el caso de Nuevo Usuario:


Completa la información requerida
conforme a los estándares
establecidos.
Administrador de En el caso de Modificación de
red/ Usuario: Selecciona la opción
Modificar y modifica la Actualiza Nueva
Administrador de información correspondiente. 15 Min.
Cuenta de
sistemas y En el caso de Eliminación de
contenido Usuario: Selecciona la opción Usuario en la Red.
eliminar y aceptar.

26
PROCEDIMIENTO DE: ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DE RED
(Creación/Eliminación/Modificación de Cuentas de Usuario en
e l Servidor Central/Aplicaciones).

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de informática.


Número de pasos: 7 Páginas: 2/2

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


6 En el Caso de Nuevo Usuario o
Modificación de Usuario:
Administrador de
Selecciona el grupo (s) al cual
red/ Actualiza Cuenta de
pertenecerá el usuario. 5 Min.
Administrador de Usuario en la Red.
sistemas y Selecciona la opción añadir o
contenido modificar

7 Administrador de Registra los cambios realizados


red/ de acuerdo al requerimiento Actualiza
5 Min.
Administrador de solicitado. Bitácoras
sistemas y
contenido

27
PROCEDIMIENTO DE: ADMINISTRACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICOS.
(Creación / Eliminación / Modificación de Cuentas de Correo ).

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de Informática.


Número de pasos: 6 Páginas:1/2

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


1 Deben comunicar a la Unidad de
Informática de cualquier evento,
donde se encuentre involucrado
personal que utiliza cuenta de
correo electrónico:
Gerentes Jubilación de Personal. Notificación
15 Min.
Jefes de Oficinas Movimientos de
Renuncia de Personal.
Personal
Traslados de Personal.
Despidos de Personal.
Ingreso de Nuevo Personal, etc.

2 Recibe notificación de los


movimientos de Personal, para
asignarle la cuenta de correo
correspondiente en la Red del
CENTA.
Realiza las asignaciones de
cuentas de correo de acuerdo a
Jefe Unidad de
la información recibida del 15 Min. Notificación
Informática
usuario. Traslada el Movimientos de
requerimiento al Administrador Personal Marginada
de Correos para r e a l i z a r l a
configuración
correspondiente.

3 Ingresa al servidor de Correo


Administrador de Acceso al
sistemas y como Usuario Administrador.
5 Min. Servidor de
contenido/Administr Entra al programa
ador de Red Correos
Administrador de Correo
4 Selecciona la opción de creación
Administrador de de cuentas de correo.
sistemas y
contenido/ Selecciona la cuenta de correo 5 Min. Acción a
Administrador de que desea modificar y/o eliminar. Realizar
Red

28
PROCEDIMIENTO DE: ADMINISTRACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICOS
(Creación / Eliminación / Modificación de Cuentas de Correo).

Fecha elaboración: 01/12/2015 Responsable: Unidad de informática.


Número de pasos: 6 Páginas: 2/2

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


5 En el caso de Nuevo Usuario:
Escribir los datos del usuario
que se va a crear de acuerdo a
los estándares establecidos.
Selecciona el servidorde Dominio y
el usuario que utilizará esta
cuenta.
Administrador de
sistemas y Escribir la dirección de correo
15 Min. Actualizando
contenido/ electrónico de acuerdo a los
Administrador de Red estándares. C u e n t a d e Correo

En el caso de Modificación de
Usuario: Modifica los datos que
sean necesarios.
En el caso de Eliminación de
Usuario: Elimina la cuenta
seleccionada
6 Registra los cambios realizados
Administrador de de acuerdo al requerimiento
sistemas y Actualiza
solicitado. 5 Min.
contenido/ Bitácoras
Administrador de Red

29
PROCEDIMIENTO DE: ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL

Fecha elaboración: 07/03/2016 Responsable: Unidad de


Informática
Número de pasos: 7 Páginas: 1/1

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado

1 Crea nuevas políticas de Creación de


Administrador de
configuración que permitan 1 Hora Nuevas políticas
sistemas y
mejorar la seguridad y el a
contenido/
buen funcionamiento del 5 dias
Administrador de Red
servicio de internet.
2 Administrador de Crea respaldos de las Respaldo
sistemas y configuraciones y políticas
30 Min.
contenido/ del servidor de contenido
Administrador de Red web y firewall.
3 Deben comunicar a la Unidad
de Informática de cualquier
Gerentes traslado e incorporación,
15 Min.
Jefes de Oficinas donde se encuentre
involucrado personal que
utiliza servicio de internet.
4 Recibe notificación de los
movimientos de Personal,
Jefe Unidad de para asignarle el tipo de 15 Min. Notificación
Informática acceso a internet que tendrá Movimientos de
el usuario. Personal
5 Administrador de Recibe la instrucción sobre el Marginada
tipo de accesos que se
sistemas y otorgaran al usuario del
contenido/ servicio de internet según las 15 Min. Asignaciones de
Administrador de políticas informáticas. Permisos
Red
6 Administrador de Se modifica la política y/o se
adiciona el usuario a la
sistemas y política existente, y se 1 Hora
contenido/ realizan pruebas. a
Administrador de 5 dias
Red
7 Se notifica al usuario (vía
Administrador de telefónica y por correo) Pruebas de
sistemas y funcionamiento
15 Min.
contenido/ por parte del
Administrador de Red usuario

30
MONITOREO

PROCEDIMIENTO DE: MONITOREO DEL SERVIDOR DE ANTIVIRUS

Fecha elaboración: 4/12/2015 Responsable: Unidad de Informática


Número de pasos: 6 Páginas: 1/1

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado


1 Administrador de Realiza monitoreo del servidor 1 Hora.
Red/ Técnico de diariamente. a
Unidad de 2 Hora.
Informática
2 Administrador de Inicia la sesión del proceso de 1 Min
Red/ Técnico de monitoreo con el apoyo de la a Servicio
Unidad de consola. 5 Min Suministrado
Informática
3 Administrador de Revisa el comportamiento del 20 Min
Red/ Técnico de Antivirus vía remota por medio a Servicio
Unidad de de la consola. 40 Min Suministrado
Informática
4 Administrador de Determina procedimientos a 1 Hora.
Red/ Técnico de seguir con las maquinas que a Servicio
Unidad de presentan problemas de: 4 Hora. Suministrado
Informática Objetos sin procesa, No
conectadas durante mucho
tiempo, Fuera de Control,
bases Desactualizadas.

5 Administrador de Resuelve problema 20 Min


Red/ Técnico de encontrado y actualiza a Bitácora
Unidad de bitácora. 30 Min Actualizada
Informática
6 Jefatura Presentar Informes para 1 día
Informática toma de decisiones, en caso a Informe
de ser necesario. 3 días

31
PROCEDIMIENTO DE: MONITOREO DEL FIREWALL

Fecha elaboración: 4/12/2015 Responsable: Unidad de


Informática
Número de pasos: 7 Páginas: 1/1

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado

1 Realiza monitoreo del Firewall


Administrador de Red/ semanalmente. 1 Hora.
Técnico de Unidad de a
Informática 2 Horas.

2 Inicia la sesión del proceso de


Administrador de Red/ 1 Min
monitoreo con el apoyo de la
Técnico de Unidad de a Servicio
consola.
Informática 5 Min Suministrado

3 Verifica el comportamiento del


Administrador de Red/ 20 Min
tráfico en tiempo real de los
Técnico de Unidad de a Servicio
usuarios.
Informática 40 Min Suministrado

4 Supervisa las condiciones


técnicas actuales para el
Administrador de Red/ buen funcionamiento de los 1 Hora.
Técnico de Unidad de equipos. a Servicio
Informática 4 Horas. Suministrado

5 Realiza los reportes


Administrador de Red/ necesarios. 20 Min
Técnico de Unidad de a
Reportes
Informática 30 Min

6 Análisis de reportes
Administrador de Red/ generados y actualización 30 Min
Técnico de Unidad de de bitácora. a Bitácora
Informática 1 Hora. Actualizada

7 Recibe Informe del


1 día
Jefe Unidad de monitoreo para toma de
Informática decisiones, en caso de ser Informe
necesario.

32
PROCEDIMIENTO DE: MONITOREO DE FILTRADO DE CONTENIDO

Fecha elaboración: 4/12/2015 Responsable: Unidad de


Informática
Número de pasos: 7 Páginas: 1/1

No. Responsable Descripción Tiempo Valor Agregado

1 Realiza monitoreo del


Administrador de Red/ servidor semanalmente. 1 Hora.
Técnico de Unidad de a
Informática 2 Horas.

2 Inicia la sesión del proceso


Administrador de Red/ de monitoreo con el apoyo 1 Min
Servicio
Técnico de Unidad de de la consola. a
Suministrado
Informática 5 Min

3 Verifica el funcionamiento de
Administrador de Red/ las políticas de filtrado de 20 Min
Servicio
Técnico de Unidad de contenido de los usuarios con a
Suministrado
Informática acceso a internet. 40 Min

4 Supervisa las condiciones


Administrador de Red/ técnicas actuales para el 1 Hora.
Servicio
Técnico de Unidad de buen funcionamiento de los a
equipos. Suministrado
Informática 4 Horas.

5 Realiza los reportes


Administrador de Red/ necesarios. 20 Min
Técnico de Unidad de a Reportes
Informática 30 Min

6 Análisis de reportes
Administrador de Red/ 30 Min
generados y actualización Bitácora
Técnico de Unidad de a
de bitácora. Actualizada
Informática 1 Hora.

7 Recibe Informe del 1 día


Jefe Unidad de monitoreo para toma de Informe
Informática decisiones, en caso de ser
necesario.

33
V. FORMULARIOS

UNIDAD DE INFORMÁTICA
LISTADO DE FORMULARIOS

NOMBRE CÓDIGO UTILIZADO EN LOS

N° FORMULARIO FORMULARI PROCEDIMIENTOS


1 Hoja de servicio INFO-01
O Asistencia en software con Recursos
Internos

Asistencia en software con Recursos


Externos

Mantenimiento y Manejo de Redes

Licencias de Software
2 Control de servicios INFO-02 Asistencia en software con Recursos
Realizados Internos
Mantenimiento y Manejo de Redes

Manejo y Actualización de Bases de


Datos
3 Control de Software y INFO-03
Hardware Licencias de Software

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de


Equipo Informático
4 Censo del equipo INFO-04
Controles Internos
informático
Validación de Información en Sitio Web

5 Página web INFO-05 Carga de Información en Sitio Web

6 Desarrollo de Aplicaciones INFO-06 Proyectos de Desarrollo con Recursos


Internos
Manejo y Actualización de Bases de
Datos

34
FORMULARIO: INFO - 01

35
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMÁTICA

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS


TÉCNICO EN INFORMÁTICA:
MES:

PROCESADO
GERENCIA/UNIDAD/AREA DESCRIPCIÓN SERVICIO
No. FECHA PERSONA SOLICITANTE
SOLICITANTE ENTRADA SALIDA REALIZADO

FORMULARIO: INFO – 02

36
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMÁTICA

REGISTRO DE EQUIPO INFORMÁTICO

DATOS DEL USUARIO

UNIDAD ORGANIZATIVA: TELÉFONO:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: FECHA:

DATOS DEL EQUIPO

PC LAPTOP MINI
EQUIPO: SERIE:

MARCA: MODELO:

# DE INVENTARIO:

COMPONENTES DE HARDWARE

FUENTE DE PODER (WATTS): PROCESADOR:

DISCO DURO 1 (CAPACIDAD):


MEMORIA RAM
CAPACIDAD: TIPO:
CANTIDAD:
DISCO DURO 2 (CAPACIDAD):

UNIDAD OPTICA (LECTOR / QUEMADOR):

OBSERVACIONES DEL HARDWARE (OTRO COMPONENTE INSTALADO):

SOFTWARE INSTALADO

SISTEMA OPERATIVO: ARQUITECTURA:

MICROSOFT OFFICE: ANTIVIRUS:

LECTOR DE PDF: COMPRESOR DE ARCHIVOS:

CD/DVD:

OTROS PROGRAMAS INSTALADOS:

OBSERVACIONES GENERALES

FORMULARIO INFO – 03

37
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMÁTICA

CENSO DE EQUIPO INFORMÁTICO


Agencia de Extensión / Estación Experimental:

DATOS DESCRIPCIÓN ESTADO DEL


No. TIPO DE EQUIPO
No. SERIE No. INVENTARIO MARCA MODELO EQUIPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOTAS: 1 En tipo de Equipo utilizar las siglas siguientes


PC: Para Computadoras Personales.
CP: Para Computadoras Portatiles.
IM: Para Impresoras
UPS: Para los UPS
SC: Para los Scanner
Especificar: Si es otro tipo de equipo

2. Es necesario especificar todo el equipo informático asignado, en buen estado, defectuoso o en reparación

3.En estado del Equipo utilizar la siguientes:


B: Para Equipo en Buen Estado
D: Para Equipo Defectuoso o en Mal Estado
R: Para Equipos en Reparación

FORMULARIO INFO – 04

38
FORMULARIO INFO – 05

39
FORMULARIO: INFO - 06

40
41