Auditoria Interna

SAN CARLOS S.A.S

CDA SAN CARLOS SAS es una empresa dedicada a la revisión técnica mecánica y la emisión
de contaminantes para motocicletas con motores de gasolina de 2 y 4 tiempos de todos
los tamaños de cilindros, con personal competente que brinda un servicio ágil y oportuno
ubicado en la ciudad de Sincelejo / sucre, con altos estándares de calidad.

Los diferentes procesos están interrelacionados, lo que incluye las actividades de pre-
revisión del vehículo y confirmación de las condiciones de servicio, realización de pruebas
de inspección técnica, entrega de resultados a los clientes, entrega del certificado de la
revisión técnica mecánica y entrega respectiva de la motocicleta

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Cumplir con los requisitos de los clientes.

2. Tener un equipo altamente calificado.

3. Asegúrese de que el equipo para proporcionar el servicio tenga las condiciones y el

mantenimiento adecuado.

4. Mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad (SGC).

5. Ser una de las empresas líderes en la prestación de servicios de revisión técnica

mecánica y de gas.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA

Los procedimientos de auditoría establecen las actividades para programar, planificar,
ejecutar y documentar las auditorías internas del sistema de gestión de calidad de CDA
SAN CARLOS SAS. Este documento es efectivo desde la fecha de aprobación y debe
utilizarse durante el desempeño y el desempeño de las auditorías. interno.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA

Ciclo El ciclo de auditorías internas de calidad se programa anualmente (al menos cada 12
meses), en función del desempeño de los procedimientos, la experiencia adquirida y la
efectividad del sistema de gestión de calidad.

Líder El auditor líder y el equipo de auditoría deben cumplir con los criterios de selección
establecidos para desempeñar esta función.

Para garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso, los auditores seleccionados no

auditan su propio trabajo o área.

Auditor El auditor debe evitar conflictos personales en su búsqueda de evidencia de

cumplimiento; sus informes no deben emitir juicios de valor o la causa que generó el
incumplimiento.

El auditado debe proporcionar al auditor los recursos (personal, documentos, tiempo)

necesarios para el éxito de la auditoría.

PROGRAMACION DE AUDITORÍA

El Coordinador de Calidad es responsable de implementar y administrar el programa de

auditoría, donde se definen los objetivos, criterios, tipo de auditoría y procesos a auditar,
considerando el estado y la importancia de los procesos, así como los resultados de
auditorías previas. Esto se desarrolla al comienzo de cada año y debe registrarse en el plan
de auditoría, que es revisado y aprobado por el representante de la Junta.

Cuando la auditoría surge de una acción, planes de mejora o cuando hay acciones abiertas
que afectan significativamente al sistema, se debe verificar el estado de la acción y las
fechas esperadas para el cierre y, en base a esa fecha, realizar un cronograma de
auditoría; evaluar completamente los resultados de las acciones dentro de la auditoría.

REALIZACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA

El representante de la administración es responsable de ejecutar el plan de auditoría

interna, teniendo en cuenta el programa de auditoría establecido. Las auditorías se
programan anualmente para el QMS y deben divulgarse a los responsables de los procesos
que se auditarán antes de que se lleven a cabo. El coordinador de calidad es responsable
de completar el plan de auditoría, que detalla el alcance de la auditoría y los criterios de
auditoría, y debe ser revisado y aprobado por él.

METODOLOGIA

Al principio y al final de la auditoría, se lleva a cabo la reunión de apertura, donde se debe

completar el formato del servicio; Por otro lado, el Auditor, para garantizar la continuidad
y cubrir completamente las áreas a auditar, sigue el formato del programa y el plan de
auditoría.

. La información se recopila a través de entrevistas con los responsables o las principales

personas involucradas en los procesos.

La entrevista toma en cuenta que:

Desarrollado Esto fue desarrollado por escrito.

Suficiente La evidencia objetiva suficiente se examina mediante la revisión de

documentación, registros, observación de personal, materiales y equipos.

Tomar notas y registrar la evidencia

Durante el curso de la auditoría, se debe presenciar el proceso de revisión técnica
mecánica y esta actividad debe registrarse en la lista de verificación y en el informe de
auditoría interna.

RESULTADOS

Auditor El auditor determina y comunica los hallazgos encontrados durante la auditoría al

auditado, grabándolos en el formato de auditoría que se entrega al coordinador de
calidad.

Los resultados de las auditorías se tienen en cuenta como información de entrada para el
análisis de gestión.

El auditado acuerda con el auditor dentro del plazo establecido para implementar las
acciones correctivas, preventivas y de mejora necesarias, de acuerdo con las no
conformidades, los aspectos positivos y los aspectos de mejora encontrados, y acuerda
implementarlos dentro del tiempo establecido.

SEGUIMIENTO

El coordinador de calidad es responsable de monitorear las acciones correctivas,

preventivas y de mejora implementadas, como resultado de las auditorías, para demostrar
su efectividad. Si la acción no se ha llevado a cabo de manera efectiva, el auditado es
informado para establecer nuevas acciones.

El auditor externo evalúa la efectividad de las acciones tomadas por no conformidades en

auditorías previas.

SELECCIONE Y EVALÚE AUDITORES INTERNOS

El coordinador de calidad es responsable de la selección de auditores internos en función
del formato de selección de proveedores y los criterios establecidos para la sección de
auditores internos, que deben cumplir con:

 Tener estudios técnicos o profesionales.

Tener un certificado de auditor interno de calidad, avalado por una entidad reconocida,
un certificado de auditor interno o conocimiento en un centro de diagnóstico automotriz y
/ o en un proceso de revisión técnica mecánica.

Tener experiencia profesional en la realización de auditorías internas.

Habilidades
 para resolver problemas, liderazgo, habilidades de negociación, facilidad de trabajo en
equipo, comprensión verbal, fluidez verbal y presentación de informes.

Independencia de los auditores internos.

Para garantizar la independencia del proceso de auditoría interna, los auditores que
realizan la auditoría no pueden tener ninguna conexión con el CDA y, si tienen alguna
conexión, no podrán evaluar el área en la que prestan el servicio.

REFERENCIAS

Cda San Carlos. (2018) Informe de auditoría interna. Recuperado de

https://www.informacion-empresas.co/Empresa_CDA-SAN-CARLOS-SAS.html