N° NOMBRE DEL INDICADOR FACTORES CRITICOS

Porcentaje de eventos realizados en el

*compromiso de las autoridades por
1 departamento de promoción y cultura
del Gobierno Municipal de "Rosa realizar los eventos
Zarate” - 2018
Porcentaje de los recursos utilizados para
realizar las actividades en el *En el proceso hubo imprevistos
2 departamento de promoción y cultura del adicionales. *Mal calculo de los
Gobierno Municipal de "Rosa Zarate” - recursos a utilizarse
2018

N° NOMBRE DEL INDICADOR FACTORES CRITICOS

Porcentaje de eventos realizados en el

*compromiso de las autoridades por
1 departamento de promoción y cultura
del Gobierno Municipal de "La Saye” realizar los eventos
- 2018

Porcentaje de los recursos utilizados para

*En el proceso hubo imprevistos
realizar las actividades en el
2 adicionales. *Mal calculo de los
departamento de promoción y cultura del
recursos a utilizarse
Gobierno Municipal de "La Saye” - 2018

N° NOMBRE DEL INDICADOR FACTORES CRITICOS

Porcentaje de eventos realizados en el

*compromiso de las autoridades por
1 departamento de promoción y cultura
del Gobierno Municipal de realizar los eventos
"Maldonado” - 2018
Porcentaje de los recursos utilizados para
realizar las actividades en el *En el proceso hubo imprevistos
2 departamento de promoción y cultura del adicionales. *Mal calculo de los
Gobierno Municipal de "Maldonado” - recursos a utilizarse
2018
 PLA.
UNIDAD DE FRECUENCI
CALCULO EDUCATIV FUENTE
MEDIDA A
A
(𝑇. 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑇.
𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠)
documentos y
% Anual 43 eventos
fotografias

(𝑇. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/

(𝑇. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜) se ha
partida
% Anual previsto
presupuestaria
$250.900

PLA.
UNIDAD DE FRECUENCI
CALCULO EDUCATIV FUENTE
MEDIDA A
A
(𝑇. 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑇.
𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠)
documentos y
% Anual 49 eventos
fotografias

(𝑇. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/

(𝑇. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜) se ha
partida
% Anual previsto
presupuestaria
$456.793

PLA.
UNIDAD DE FRECUENCI
CALCULO EDUCATIV FUENTE
MEDIDA A
A
(𝑇. 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑇.
𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠)
documentos y
% Anual 57 eventos
fotografias

(𝑇. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/

(𝑇. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜)
se ha
partida
% Anual previsto
presupuestaria
$89.765
INTERPRETACIÓN
DEL INDICADOR

28 eventos que
representa el 65%

se ha utilizado
$500.000 que
representa un exeso
de recursos hasta un
99%

INTERPRETACIÓN
DEL INDICADOR

33 eventos que
representa el 67%

se ha utilizado
$678.901 que
representa un exeso
de recursos hasta un
49%

INTERPRETACIÓN
DEL INDICADOR

37 eventos que
representa el 65%

se ha utilizado
$778.456 que
representa un exeso
de recursos hasta un
49%
ACTIVIDADES TIPO N°
Adquisiciones colecciones de arte piezas 18 16

Exposiciones de pintura y acuarela exposiciones 3 3

Publicaciones de ensayos e investigaciones publicaciones 7 -

Redacción del reglamento por la comisión técnica reuniones 10 6

Talleres de promoción y aprendizaje talleres 5 3

43 28

INDICADOR DE EFECTIVIDAD (OBJETIVO-META)

TOTAL EVENTOS REALIZADOS 28

EFECTIVIDAD= = =
TOTAL EVENTOS PROGRAMADOS 43

INDICADOR DE EFICIENCIA (MONTO DE RECURSOS)

TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS 500,000.00

EFICIENCIA= = =
TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS 250,900.00

INDICADOR DE EFICIENCIA (RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA)

TOTAL EVENTOS REALIZADOS TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS

EFICIENCIA= X
TOTAL EVENTOS PROGRAMADOS TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS

250,900.00
=
43

PRODUCTUVIDAD

METAS 65
PRODUCTUVIDAD= = =
INSUMOS 1.99

INPRODUCTIVIDAD (PRESTACIÓN DEL SERVICIO)

INPRODUCTIVIDAD= CALIFICACION OBTENIDA

X 100 =
CALIFICACION OPTIMA

EFICACIA (REDACCIÓN DEL REGLAMENTO)

UNIDADES EJECUTADAS TIEMPO REAL

EFICACIA= X
EFICACIA= X
UNIDADES PROGRAMADAS TIEMPO PREVISTO
 TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS

500,000

TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS

250,900.00

CALIFICACION OPTIMA
100

0.6512 65 %

SE HA EXECEDIDO DEL PRESUPUESTO

1.9928
HASTA EN UN 99%

OTAL DE RECURSOS UTILIZADOS 28 500,000.00 14000000

= X = = 1.297654
TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS 43 250,900.00 10788700

5835 * 28 = 163380

32.617 = 33 %

33
X 100 = 33 %
100

28 390 10920
= X = = 0.7054264 70 %
= X = = 0.7054264 70 %
43 360 15480
 TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS

TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS

IFICACION OPTIMA
ACTIVIDADES TIPO N°
Adquisiciones colecciones de arte piezas 25 20

Exposiciones de pintura y acuarela exposiciones 5 2

Publicaciones de ensayos e investigaciones publicaciones 8 4

Redacción del reglamento por la comisión técnica reuniones 8 6

Talleres de promoción y aprendizaje talleres 3 1

49 33

INDICADOR DE EFECTIVIDAD (OBJETIVO-META)

TOTAL EVENTOS REALIZADOS 33

EFECTIVIDAD= = =
TOTAL EVENTOS PROGRAMADOS 49

INDICADOR DE EFICIENCIA (MONTO DE RECURSOS)

TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS 678,901.00

EFICIENCIA= = =
TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS 456,793.00

INDICADOR DE EFICIENCIA (RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA)

TOTAL EVENTOS REALIZADOS TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS

EFICIENCIA= X
TOTAL EVENTOS PROGRAMADOS TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS

456,793.00
=
49

PRODUCTUVIDAD

METAS 67
PRODUCTUVIDAD= = =
INSUMOS 1.49

INPRODUCTIVIDAD (PRESTACIÓN DEL SERVICIO)

INPRODUCTIVIDAD= CALIFICACION OBTENIDA

X 100 =
CALIFICACION OPTIMA

EFICACIA (REDACCIÓN DEL REGLAMENTO)

UNIDADES EJECUTADAS TIEMPO REAL

X
 X
EFICACIA= UNIDADES PROGRAMADAS TIEMPO PREVISTO
 TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS

678,901.00

TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS

456,793.00

CALIFICACION OPTIMA
100

0.6735 67 %

1.4862 SE HA EXECEDIDO DEL PRESUPUESTO HASTA EN UN

49%

OTAL DE RECURSOS UTILIZADOS 33 678,901.00 22403733

= X = = 1.0009327
TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS 49 456,793.00 22382857

9322 * 33 = 307626

### = 45 %

45
X 100 = 45 %
100

33 390 12870
= X = = 0.7295918 73 %
= X = = 0.7295918 73 %
49 360 17640
 TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS

TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS

IFICACION OPTIMA
ACTIVIDADES TIPO N°
Adquisiciones colecciones de arte piezas 30 23

Exposiciones de pintura y acuarela exposiciones 6 4

Publicaciones de ensayos e investigaciones publicaciones 7 2

Redacción del reglamento por la comisión
reuniones 9 6
técnica
Talleres de promoción y aprendizaje talleres 5 2
57 37

INDICADOR DE EFECTIVIDAD (OBJETIVO-META)

TOTAL EVENTOS REALIZADOS 37

EFECTIVIDAD= = = 0.6491
TOTAL EVENTOS PROGRAMADOS 57

INDICADOR DE EFICIENCIA (MONTO DE RECURSOS)

TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS 778,456.00

EFICIENCIA= = = 8.6722
TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS 89,765.00

INDICADOR DE EFICIENCIA (RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA)

TOTAL EVENTOS REALIZADOS TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS

EFICIENCIA= X
TOTAL EVENTOS PROGRAMADOS TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS

89,765.00
= 1575
57

PRODUCTUVIDAD

METAS 65
PRODUCTUVIDAD= = = 7.4953
INSUMOS 8.67

INPRODUCTIVIDAD (PRESTACIÓN DEL SERVICIO)

INPRODUCTIVIDAD= CALIFICACION OBTENIDA 7

X 100 =
CALIFICACION OPTIMA 100

EFICACIA (REDACCIÓN DEL REGLAMENTO)

 UNIDADES EJECUTADAS TIEMPO REAL
X =
EFICACIA= UNIDADES PROGRAMADAS TIEMPO PREVISTO
 TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS

778,456

TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS

89,765.00

CALIFICACION OPTIMA
100

65 %

SE HA EXECEDIDO DEL PRESUPUESTO

HASTA EN UN 67%

RECURSOS UTILIZADOS 37 778,456.00 28802872

= X = = 5.6292936
RECURSOS PREVISTOS 57 89,765.00 5116605

* 37 = 58275

= 7 %

X 100 = 7 %
37 390 14430
X = = 0.7032164 70 %
57 360 20520
ECURSOS UTILIZADOS

ECURSOS PREVISTOS
AÑOS ALUMNOS 100
2005 3000
2006 1800 1200 60.00
2007 3600 -1800 -57.14
2008 3800 200 5.56
TOTAL 8.42 % 2.81 %

AÑO 2008 107 3907

INDICADOR DE EFECTIVIDAD (OBJETIVO-META)

TOTAL ESTUDIANTES MATRICULADOS 3467

EFECTIVIDAD= = = 0.88746 89 %
TOTAL ESTUDIANTES PROYECTADOS 3907

INDICADOR DE EFICIENCIA (MONTO DE RECURSOS)

TOTAL DE PRESUPUESTO UTILIZADOS 30,200.00

EFICIENCIA= = = 1.12107 12 %
TOTAL DE PRESUPUESTO PREVISTOS 26,938.59

0.37 7.77
$ 26,938.59

INDICADOR DE EFICIENCIA

COSTO EJECUTADO 1.12

EFICIENCIA= = = 1.12 12 %
ALUMNOS MATRICULADOS 7.77

PRODUCTUVIDAD

METAS 86
PRODUCTUVIDAD= = = 76 = 76 %
INSUMOS 1.12

INPRODUCTUVIDAD= 100-76= 24 %

90 100 FRENTE A LA PROYECCIÓN

EFICACIA= X = 84.44 %
76 x ESTANDAR

BRECHA DESFAVORABLE DEL 90-76 = 14 %

CALIFICACION OBTENIDA 76
EFICACIA= X 100 = X 100 =
CALIFICACION OPTIMA 100
 2009 ALUM MATR 3467
PRES EJE 30200
DEMANDA 90%
TASA DEL 1%
COST UNI 7.4
INCREM LAB 5%

SE HA EXECEDIDO EN LA UTILIZACION
DE LOS RECURSOS HASTA EN UN 12%

SOBRE UTILIZACION DE LOS

RECURSOS HASTA EN UN 12%

PROYECCIÓN
DAR

76 %
AÑOS ALUMNOS 100
2005 1500
2006 1700 -200 113.33
2007 1600 -100 -83.33
2008 3400 1800 54.55
TOTAL 84.55 % 28.18 %

AÑO 2008 958 4358

INDICADOR DE EFECTIVIDAD (OBJETIVO-META)

TOTAL ESTUDIANTES MATRICULADOS 3200

EFECTIVIDAD= = = 0.73424 73 %
TOTAL ESTUDIANTES PROYECTADOS 4358

INDICADOR DE EFICIENCIA (MONTO DE RECURSOS)

TOTAL DE PRESUPUESTO UTILIZADOS 32,400.00

EFICIENCIA= = = 1.16486 16 % SE HA EXECEDIDO EN LA
LOS RECURSOS HAST
TOTAL DE PRESUPUESTO PREVISTOS 27,814.40

0.49 8.69
$ 27,814.40

INDICADOR DE EFICIENCIA

COSTO EJECUTADO 1.16 SOBRE UTILIZACION DE

EFICIENCIA= = = 1.16 16 % HASTA EN U
ALUMNOS MATRICULADOS 8.69

PRODUCTUVIDAD

METAS 73
PRODUCTUVIDAD= = = 67 = 67 %
INSUMOS 1.16

INPRODUCTUVIDAD=100-67= 33 %

90 100 FRENTE A LA PROYECCIÓN

EFICACIA= X = 74.44 % ESTANDAR
67 x

BRECHA DESFAVORABLE DEL 90-67 = 23 %

CALIFICACION OBTENIDA 67
EFICACIA= X 100 = X 100 = 67
CALIFICACION OPTIMA 100
 2009 ALUM 3200
PRES EJE 32400
DEMANDA 90%
TASA DEL 15%
COST UNI 8.2
INCREM LAB 6%

SE HA EXECEDIDO EN LA UTILIZACION DE
LOS RECURSOS HASTA EN UN 16%

SOBRE UTILIZACION DE LOS RECURSOS

HASTA EN UN 16%

%
AÑOS ALUMNOS 100
2005 1620
2006 2090 470 29.01
2007 1460 -630 -69.86
2008 3730 2270 55.47
TOTAL 14.62 % 4.87 %

AÑO 2008 182 3912

INDICADOR DE EFECTIVIDAD (OBJETIVO-META)

TOTAL ESTUDIANTES MATRICULADOS 2980

EFECTIVIDAD= = = 0.76179 76 %
TOTAL ESTUDIANTES PROYECTADOS 3912

INDICADOR DE EFICIENCIA (MONTO DE RECURSOS)

TOTAL DE PRESUPUESTO UTILIZADOS 28,220.00

EFICIENCIA= = = 1.39590 39 %
TOTAL DE PRESUPUESTO PREVISTOS 20,216.32

0.38 6.78
$ 20,216.32

INDICADOR DE EFICIENCIA

COSTO EJECUTADO 1.40

EFICIENCIA= = = 1.39 39 %
ALUMNOS MATRICULADOS 6.78

PRODUCTUVIDAD

METAS 76
PRODUCTUVIDAD= = = 41 = 41 %
INSUMOS 1.40

INPRODUCTUVIDAD= 100-41= 59 %

90 100 FRENTE A LA PROYECCIÓN

EFICACIA= X = 45.56 %
41 x ESTANDAR

BRECHA DESFAVORABLE DEL 90-41 = 49 %

CALIFICACION OBTENIDA 41
EFICACIA= X 100 = X 100 =
CALIFICACION OPTIMA 100
 2009 ALUM MATR 2980
PRES EJE 28220
DEMANDA 90%
TASA DEL 3%
COST UNI 6.4
INCREM LAB 6%

SE HA EXECEDIDO EN LA UTILIZACION DE
LOS RECURSOS HASTA EN UN 39%

SOBRE UTILIZACION DE LOS RECURSOS

HASTA EN UN 39%

A LA PROYECCIÓN
STANDAR

41 %
N° NOMBRE DEL INDICADOR FACTORES CRITICOS

Porcentaje de eventos realizados *selección de otras especialidades

1 PROGRAMA LA EDUCACIÓN DEL *aulas del laboratoria pequeñas * no
SIGLO XXI EN EL COLEGIO contiene materiales tecnologicos
NACIONAL "LA CONCORDIA"
Porcentaje de los recursos utilizados para
*Demanda de estudiantes *Mal
realizar las actividades PROGRAMA LA
calculo de los recursos a utilizarse
2 EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI EN EL
*Implementar mas equipos
COLEGIO NACIONAL "LA
tecnologicos para el laboratorio.
CONCORDIA"

N° NOMBRE DEL INDICADOR FACTORES CRITICOS

Porcentaje de eventos realizados *selección de otras especialidades

1 PROGRAMA LA EDUCACIÓN DEL *aulas del laboratoria pequeñas * no
SIGLO XXI EN EL COLEGIO contiene materiales tecnologicos
NACIONAL "CHIRIBOGA"

Porcentaje de los recursos utilizados para *Demanda de estudiantes *Mal

realizar las actividades PROGRAMA LA calculo de los recursos a utilizarse
2
EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI EN EL *Implementar mas equipos
COLEGIO NACIONAL "CHIRIBOGA" tecnologicos para el laboratorio.

N° NOMBRE DEL INDICADOR FACTORES CRITICOS

Porcentaje de eventos realizados *selección de otras especialidades

1 PROGRAMA LA EDUCACIÓN DEL *aulas del laboratoria pequeñas * no
SIGLO XXI EN EL COLEGIO contiene materiales tecnologicos
NACIONAL "MALDONADO"
Porcentaje de los recursos utilizados para
*Demanda de estudiantes *Mal
realizar las actividades PROGRAMA LA
calculo de los recursos a utilizarse
2 EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI EN EL
*Implementar mas equipos
COLEGIO NACIONAL
tecnologicos para el laboratorio.
"MALDONADO"
 UNIDAD DE FRECUENCI PLA.
CALCULO FUENTE
MEDIDA A EDUCATIVA

(𝑇. 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 secretaria del

𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑇. 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 % Anual 3907 estudiantes
plantel
𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)

(𝑇. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 se ha previsto partida

𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜)/(𝑇. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 % Anual
$26938 presupuestaria
𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜)

UNIDAD DE FRECUENCI PLA.

CALCULO FUENTE
MEDIDA A EDUCATIVA

(𝑇. 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 secretaria del

𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑇. 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 % Anual 4358 estudiantes
plantel
𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)

(𝑇. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 se ha previsto partida

𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜)/(𝑇. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 % Anual
$27814,4 presupuestaria
𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜)

UNIDAD DE FRECUENCI PLA.

CALCULO FUENTE
MEDIDA A EDUCATIVA

(𝑇. 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 secretaria del

𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑇. 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 % Anual 3912 estudiantes
plantel
𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)

(𝑇. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 se ha previsto partida

𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜)/(𝑇. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 % Anual
$20216,32 presupuestaria
𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜)
INTERPRETACIÓN
DEL INDICADOR

3467 que representa

el 73%

se ha utilizado
$30.200 que
representa un exeso
de recursos hasta un
12%

INTERPRETACIÓN
DEL INDICADOR

3200 que representa

el 89%

se ha utilizado
$32.400 que
representa un exeso
de recursos hasta un
16%

INTERPRETACIÓN
DEL INDICADOR

2980 que representa

el 76%

se ha utilizado
$28.220 que
representa un exeso
de recursos hasta un
39%