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PASCO
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2009
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
INDICE
Introducción ………………………………………………………… 3
I. Información Básica………………………………………………………….. 4
a.- Denominación
Naturaleza
Objetivos Funcionales
b.- Entidades dependientes …………………………………………… 4
II. Marco Estratégico…………...…………….……………………………… 5
a.- Visión ………………………………………………………………... 5
b.- Misión ……………………………………………………………….. 5
c.- Objetivos Estratégicos ………………………………………………. 5
2
INTRODUCCION
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I. INFORMACION BASICA
a. Denominación:
Hospital Regional Dr. “Daniel Alcides Carrión” - Nivel II-2
Naturaleza.
La Unidad Ejecutora 401 – Hospital Regional Dr. “Daniel A. Carrión”, es un
Hospital de mediana complejidad Nivel II-2; órgano desconcentrado de la Dirección
Regional de Salud, Administrativa y Presupuestalmente depende del Gobierno
Regional de Pasco y Normativamente del Ministerio de Salud. Tiene su domicilio
legal en la Av. Los Incas s/n; Distrito de Yanacancha, Provincia y Región de Pasco.
Objetivos Funcionales.
Los Objetivos funcionales generales asignados al Hospital son los Siguientes:
b. Entidades Dependientes:
La Unidad Ejecutora 401 – Hospital Regional Dr. “Daniel Alcides Carrión”, es
única, no tiene entidades dependientes, desarrolla sus actividades principalmente
en la ciudad nueva de San Juan Pampa, distrito de Yanacancha. La complejidad
de sus servicios sustenta su autoridad técnico – científica sobre los centros de
salud de menor nivel en su área de influencia, liderando las acciones recuperativas
y de rehabilitación de la localidad.
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II. MARCO ESTRATÉGICO
a. Visión
“Mantener el liderazgo Regional con personal de salud calificado en todos sus
niveles, con tecnología e Infraestructura moderna y adecuada; ofertando servicios
especializados a toda la población con la más alta calidad y calidez”
b. Misión
“El Hospital Daniel Alcides Carrión es una Institución de salud organizada, que
brinda y garantiza una atención integral de salud con oportunidad, eficiencia,
calidad y equidad, priorizando a la población más necesitada de Pasco”.
c. Objetivos Estratégicos
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h) Prevenir, controlar y disminuir riesgos y daños asociados a enfermedades
transmisibles y no transmisibles por factores ambientales.
i) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía en la promoción de la salud y la
prevención de riesgos y daños en el individuo, la familia y la comunidad.
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b) Liderazgo nacional como Centro de Atención en Especialidades de Alta
Complejidad.
c) Posicionamiento institucional en el ámbito local, regional y nacional en
aspectos sanitarios y de gestión, sustentado en la eficacia, eficiencia y
calidad con que desarrolle sus procesos asistenciales y administrativos.
d) Edificación y equipamiento hospitalario renovado, ampliado y mejorado,
que permite satisfacer la demanda de servicios médicos seguros, de alta
complejidad e incluso procedimientos quirúrgicos no convencionales.
e) El 100% de la población en edad reproductiva deben de estar debidamente
informadas de los métodos de planificación familiar, embarazos en
adolescentes disminuidos en un 15%, y mortalidad materna disminuidos
considerablemente para el año 2009.
f) A largo plazo los indicadores hospitalarios alcanzan los estándares óptimos.
g) Organización institucional sólida, con excelencia en atención especializada,
docencia, investigación y gestión.
h) Personal con trato humano, capacidades técnicas, cognoscitivas, habilidades
y destrezas altamente competitivas.
Limites: El ámbito geográfico del Hospital Daniel Alcides Carrión tiene los
siguientes límites:
- Este.- Asociación pro vivienda de los trabajadores del sector salud y el PPJJ
Columna Pasco.
- Oeste.- La nueva ciudad de San Juan
- Norte.- Asociación Pro vivienda de los trabajadores del sector agricultura
- Sur.- Barrio antiguo de Yanacancha.
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Contrato Administrativo de Servicios (CAS). De ellos, 64 son profesionales de la
salud (15 médicos, 27 enfermeras, 11 obstetríces, y otros profesionales que suman
11), 98 técnicos categorizados, 12 auxiliares categorizados, 3 funcionarios, 14
profesionales administrativos, 4 técnicos especializados.
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Distribución de Camas
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texto se encuentra en la Dirección General para su revisión y conformidad
respectivamente.
En lo referente a inversiones, en ésta fuente, carecemos de financiamiento, lo que
nos permite en solicitar a través del Gobierno Regional de Pasco.
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EJECUCIÓN VS MARCO PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008
5.1 331,560.00 285,450.00 46,110.00 86.09 323,040.00 294,865.00 28,175.00 91.28 386,040.00 316,425.00 69,615.00 81.97
5.3 990,084.00 426,375.06 563,708.94 43.06 1,137,150.00 521,530.10 615,619.90 45.86 1,126,612.00 504,478.49 622,133.51 44.78
6.7 85,875.00 9,026.00 76,849.00 10.51 11,129.00 1,755.00 9,374.00 15.77 66,500.00 33,528.00 32,972.00 50.42
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PROGRAMACION VS. EJECUCION DE GASTOS
5.1 3,271,955 3,271,449.51 505.49 99.98 3,315,238.04 3271449.51 8,290.00 99.75 386,040.00 316,425.00 69,615.00 81.97
5.3 702,484.00 697,358.73 5,125.27 99.27 679,347.00 652,939.44 26,407.56 96.11 1,126,612.00 504,478.00 622,133.51 44.78
6.7 8,333.00 8,833.00 0.00 100.00 451,333.00 451,333.00 0.00 100.00 66,500.00 33,528.00 32,972.00 50.42
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PROGRAMACION VS. EJECUCION DE GASTOS
6.7 39,507.00 15,626.00 23,881.00 39.55 39,507.00 15,626.00 23,881.00 39.55 154,743.00 119,142.60 26,600.00 81.75
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ANALISIS DE LA DEMANDA
POBLACIÓN
El Cuadro Nº 1 nos muestra la población estimada para el año 2008, dividida según
el ciclo de vida. Según los datos mostrados, la población en el área de influencia del
Hospital Daniel Alcides Carrión sería predominante la Adulta (51%) e Infantil (33%).
SALUD
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HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
Nº CAUSA TOTAL %
TOTAL 16686 100
1 Enfermedades del sistema respiratorio 5399 32.36
2 Enfermedades del sistema digestivo 2820 16.90
3 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 2082 12.48
4 Enfermedades del sistema genitourinario 1419 8.50
5 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 888 5.32
6 Traumatismos, envenenamientos y algunos otras consecuencias 700 4.20
7 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido sub.
cutáneo 688 4.12
8 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y otros 578 3.46
9 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 524 3.14
10 Trastornos mentales y del comportamiento 451 2.70
Otras Enfermedades 1137 6.82
Morbilidad en Hospitalización
Podemos ver que las dos primeras causas de enfermedades en hospitalización durante
el año 2007 son las más altas en porcentaje, se debe tomar en cuenta y darle la
importancia respectiva para poder diseñar programas de control y prevención que
nos permita reducir el índice creciente de estas enfermedades; así mismo podemos
ver que la enfermedad que ha crecido es el parto único espontáneo sin otra
especificación, lo cuál es necesario diseñar un plan de trabajo preventivo.
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HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
Nº CAUSA Total %
1 Sepsis bacteriana de recién nacido, no especificada 669 14.18
2 Parto único, nacido en hospital 551 11.68
3 Parto único espontáneo, sin otra especificación. 464 9.83
4 Parto único asistido, sin otra especificación 369 7.82
5 Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice 279 5.91
6 Enfermedad del sistema digestivo, no especificada 184 3.90
7 Hemorragia del tercer periodo del parto 167 3.54
8 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso. 160 3.39
9 Embarazo confirmado 127 2.69
10 Parto por cesárea, sin otra especificación 124 2.63
11 Asma, no especificado 108 2.29
OTROS 1517 32.14
TOTAL 4719 100
Fuente: Oficina de Estadística Hospital Daniel Alcides Carrión
Morbilidad en Emergencia
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HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
Nº NOMBRE TOTAL %
1 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 2646 28.28
consecuencias.
2 Enfermedades del sistema respiratorio. 1248 13.34
3 Embarazo, parto y puerperio 1163 12.43
4 Enfermedades del sistema digestivo 1107 11.83
Mortalidad General
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7 Traumatismo intracraneal 2 1.65
8 Intoxicación alimentaría bacteriana no Espec. 1 0.83
9 Diarrea y gastroenteritis 1 0.83
10 Trastorno especifico del desarrollo motriz 1 0.83
11 Muerte cardiaca súbita 1 0.83
12 Paro cardiaco 1 0.83
13 Faringitis aguda 1 0.83
14 Sepsis bacteriana 1 0.83
15 Asfixia 1 0.83
16 Traumatismo superficiales múltiples 1 0.83
Fuente: Oficina de Estadística Hospital Daniel Alcides Carrión
ANALISIS DE LA OFERTA
Gestión
Las actividades administrativas y de gestión se desarrollan sin el ordenamiento y
sistematización que le otorgaría la tenencia de documentos técnicos normativos
apropiados y un adecuado sistema de información gerencial.
Sin embargo, la actual dirección orienta sus acciones hacia una gestión participativa,
fortaleciendo la institucionalidad y ejerciendo liderazgo en la conducción de los
procesos administrativos.
PRODUCTIVIDAD
Consulta Externa
Durante el año 2008 se realizaron 31,820 atenciones en un total de 13,221 pacientes
atendidos en consulta externa. El rendimiento hora médico promedio fue 2.67
paciente por hora.
Comparando la producción por servicios en los últimos 4 años encontramos que los
servicios de medicina, cirugía, pediatría y obstetricia son los más fluctuantes. En el
caso del servicio de medicina y pediatría tales fluctuaciones tienden al incremento de
atenciones. En el año 2008 las atenciones en medicina fueron mayores en relación
con los años 2005, 2006 y 2007. Por otro lado, los servicios de Cirugía y Pediatría
mantienen niveles de atención casi estables en los años evaluados.
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ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA
2008
2007 2006 2005
Medicina 4904
4699 4221 4553
Cirugía 491
1772 786 894
Traumatología 43158
639
Pediatría 2025 3333 3969 4965
Gineco Obstetricia 1967 1874 597 363
Obstetricia 1514 2091 2653 4340
Odontoestomatología 3,747 1703 1768 2805
Psicología 688 3004 865 920
Fuente: Oficina de Estadística é Informática del HDAC
Hospitalización
Los Egresos días paciente hospitalarios en el año 2007 alcanzó la cifra de 2,458 .La
estancia hospitalaria promedio fue de 4 días-paciente.
EGRESOS HOSPITALARIOS
2008 2007 2006 2005
Medicina 456 245 332
396
Cirugía 496 276 455
481
Pediatría 1943 1027 557
753
Gineco Obstetricia 1507 698 1308 1180
Ginecología 468 212 442
419
Fuente: Oficina de Estadística é Informática del HDAC
Emergencia
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El total de atenciones fue de 7,894 en el año de 2008. El número de atenciones han
sufrido un incremento paulatino en los últimos años, especialmente en los tópicos de
Medicina General, Pediatría y Gineco – Obstetricia. Por lo contrario las atenciones
en Cirugía ha sufrido variaciones paulatinas en los últimos años.
ATENCIONES EN EMERGENCIA
HOSPITAL “DANIEL ALCIDES CARRION” 2003-2006
Análisis Externo
A. OPORTUNIDADES
B. AMENAZAS
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Recortes presupuestarios.
Marco jurídico que limita el desarrollo de nuevas modalidades de atención
que beneficiarían a la población.
A. FORTALEZAS
B. DEBILIDADES
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IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
Sanitarios:
8. Neumonía.
Gestión:
5. Competencias técnicas del personal no acordes con las funciones del cargo
designado.
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6. Procesos aún inadecuados de abastecimientos de materiales e insumos.
instalaciones.
Inversión:
en infraestructura y equipamiento.
Problemas Priorizados.
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Diagnóstico por Imágenes, Odontología, Farmacia, Psicología) y Servicios
Generales: (Nutrición y Lavandería)
7.- Tuberculosis.
ESTRUCTURA ORGÁNICA
ORGANO DE DIRECCION
Dirección Ejecutiva
ORGANO DE CONTROL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
ORGANOS DE APOYO
1. Oficina de Administración
- Unidad de Personal
- Unidad de Economía
- Unidad de Logística
- Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
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2. Unidad de Estadística e Informática
3. Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación
4. Unidad de Seguros
ORGANOS DE LINEA
1. Departamento de Medicina
- Servicio de Medicina Interna
- Servicio de Medicina Especializada
2. Departamento de Cirugía
- Servicio de Cirugía General
- Servicio de Cirugía Especializada
- Servicio de Otorrinolaringología
- Servicio de Oftalmología
- Nefrología
- Cardiología
- Gastroenterología
3. Departamento de Pediatría
- Servicio de Pediatría
- Servicio de Neonatología
4. Departamento de Gíneco-Obstetricia
- Servicio de Ginecología
- Servicio de Obstetricia
5. Departamento de Odontoestomatología
6. Departamento de Enfermería
- Servicio de Enfermería en Consulta Externa
- Servicio de Enfermería en Hospitalización
7. Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos
- Servicio de Traumashock
8. Departamento de Anestesiología, Centro Quirúrgico y Central de
Esterilización.
9. Departamento de Patología Clínica y Banco de Sangre
- Servicio de Patología Clínica
- Servicio de Banco de Sangre
10. Departamento de Diagnóstico por Imágenes
- Servicio de Rayos X
- Servicio de Ecografía
11. Departamento de Nutrición y Dietética
12. Departamento de Farmacia
13. Departamento de Apoyo al Tratamiento
- Servicio Social
- Servicio de Psicología
14. Departamento de Prevención Control de Emergencias y Desastres.
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IV. OBJETIVOS GENERALES
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MATRIZ Nº 1
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA
ENTIDAD O DEPENDENCIA: Hospital Regional Dr. “Daniel Alcides Carrión” - Pasco.
Visión del Gobierno Regional de Pasco: “ Satisfacemos las necesidades sociales básicas de la población con una planificación y organización más precisas que nos permite conducir y controlar que se ejecute en tiempo las medidas que garantizan el progreso
armónico sostenido y sostenible de la región, como resultado de una dirección participativa que ha elevado su autoridad, a partir del desarrollo de valores claves desde el Consejo Regional hasta sus laboriosos trabajadores, lo que nos ha facilitado convertirnos
en una región de avanzada en el Perú”.
Misión de la Gerencia de Desarrollo Social: Garantizar que los Servicios Sociales sean atendidas con eficacia, eficiencia, inclusión y oportunidad para contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población de la Región de Pasco.
Misión de la DIRESA-PASCO: Somos el órgano rector en salud de la Región Pasco que busca garantizar la salud individual y colectiva de la población en general brindando servicios de salud integral de calidad a través de recursos humanos utilizando
tecnología apropiada y optimizando los recursos existentes con equidad para lograr la satisfacción del usuario y del personal de ando priorizando las poblaciones de mayor riesgo y contribuyendo a la mejora del entorno y estilos de vida con la participación
activa y efectiva de los diferentes actores sociales.
Misión del Hospital Regional Dr. “Daniel Alcides Carrión: Brindar servicios y atención de salud integral con calidad, eficiencia, equidad y oportunidad priorizando a la población de escasos recursos económicos de la región Pasco y ámbito de influencia.
INDICADOR (6)
LINEA DE
OBJETIVO OBJETIVOS DENOMINACIÓN FORMA DE CALCULO FUENTE
OBJETIVO OBJETIVO DE LA DIRESA RESULTADO ESPERADO AL BASE
GENERAL ESPECIFICOS DEL
DEL PDCR PASCO 31/12/2009
DE LA GRDS HDAC PASCO
(1) (3) (5)
(2) (4)
(6a) (6b) (6c) (6d)
Reducción en un 3% de la Tasa de mortalidad neonatal Nº de neonatos fallecidos menores de 7 12 Dpto. de Pediatría (Servicio de
Brindar atención integral y mortalidad neonatal, atendida en el días /Nº total de nacidos vivos Neonatología)
especializada para reducir la HDAC.
morbilidad y mortalidad
materna neonatal. Disminuir en un 1% la tasa de Cobertura de parto institucional Nº partos institucionales/Total de partos Registros Dpto. de Gineco
mortalidad materna en partos atendidos X 100 1958 Obstetricia
atendidos en el HDAC Mortalidad materna Nº mortalidad materna/Total nacidos Registros Dpto. de Gineco
Garantizar acciones integrales de vivos x 100 obstetricia
salud mediante actividades 2
preventivas, promocionales y Disminución en un 4% de la tasa Niños menores de 5 años con Niños menores de 5 años con IRAs y 3040 Epicrisis oficina de Estadistica é
recuperativas con calidad, actual (2008) de incidencia de IRAs IRAs y EDAs que requieren EDAs hospitalizados/Niños menores de 5 Informática.
Mejorar los equidad y eficiencia con
Mejorar la y EDAs en menores de 5 años. hospitalización. años con IRAs y EDAs.
niveles de vida participación activa de los
calidad de los
de la población sectores sociales, generando
servicios Reducir la desnutrición
satisfaciendo las entornos y estilos de vida
públicos crónica en menores de 5 Programa de complementación Niños atendidos. Nº de niños <5 años con desnutrición Programa CRED
necesidades de saludables, así como el
universales con años alimentaria (PRONAA) focaliza crónica /Total de niños atendidos x 100 320 (Crecimiento y Desarrollo)
educación, salud, desarrollo de recursos humanos
equidad, grupos en riesgo en niños menores
saneamiento,
inclusión social y fortaleciendo el rol rector de de 5 años.
energía vivienda salud en el marco de
participación.
segura y estable. descentralización.
Prevenir y controlar Atenciones de salud con calidad Pacientes atendidos Nº de consultas en los consultorios 9792 HIS en la oficina de Estadística
enfermedades transmisibles é Informática.
y no transmisibles.
Disminuir la Programas de prevención y control % de pacientes con Nº de consultas crónicos degenerativas/ Dpto. de Medicina,
morbimortalidad de las de enfermedades crónicas y enfermedades crónico total de consultas. 6752 epidemiología y Emergencia.
enfermedades crónico degenerativas implementadas. degenerativas.
degenerativas é
inmunoprevenibles.
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MATRIZ Nº 1
ARTICULACIÓN ESTRATEGICA
ENTIDAD O DEPENDENCIA: Hospital Regional Dr. “Daniel Alcides Carrión”
OBJETIVO
DEL PLAN DE OBJETIVO INDICADOR (4)
DESARROLL GENERAL - OBJETIVO DE LA DIRESA RESULTADOS ESPERADOS LINEA DE
O REGIONAL GRDS PASCO OBJETIVO HDAC DENOMINACIÓN FORMA DE CALCULO BASE FUENTE
Numero de usuarios que califica la Encuesta realizada oficina de
consulta externa como satisfactorio x 18723 gestión de la calidad.
Grado de satisfacción al usuario. 100/Total de usuarios encuestados en
consultorio externo.
Porcentaje de ocupación cama. Total de pacientes Días x 100/Total de 3181 Censo diario Dpto. de enfermería
Días camas Disponibles. y Oficina de estadística é
informática.
Mejorar la calidad de Rendimiento hora médico Nº de atenciones de consulta externa 18000 HIS/ Programación de médicos
atención en los servicios Consulta externa) /Total de horas médicas programadas. en oficina de estadística é
asistenciales y Servicios de salud de calidad informática y oficina de personal.
administrativas. Porcentaje de Intervenciones (Nº de Intervenciones Quirúrgicas
Quirúrgicas suspendidas. suspendidas en un periodo/Nº de 428 Dpto. de Cirugía General-
Intervenciones Quirúrgicas programadas Estadística.
en el mismo periodo) x 100
Garantizar acciones integrales de
salud mediante actividades Razón de exámenes de Nº de análisis realizados en Laboratorio 16594
Mejorar la preventivas, promocionales y laboratorio por atenciones en provenientes de Consultas Dpto. de Anatomía Patológica.
Mejorar los calidad de los recuperativas con calidad, consultas externas. externas/Total de atenciones en
niveles de vida Servicios equidad y eficiencia con consultorios externos
de la población Públicos participación activa de los
satisfaciendo las universales con sectores sociales, generando
necesidades de equidad entornos y estilos de vida Fomentar el desarrollo del RR.HH. capacitados. Nº de trabajadores capacitados/ total de 18 Área de legajos.
educación, salud, inclusión Social saludables, así como el desarrollo personal de salud desde trabajadores
saneamiento, y Participación. de recursos humanos mejora de sus Fortalecimiento del personal de
energía, vivienda fortaleciendo el rol rector de competencias para salud.
segura y estable salud en el marco de homogenizar los objetivos
descentralización. personales con los
institucionales.
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