CUADERNO DE TRABAJO

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

“ENERGYM”
Capítulo 1: Definición del proyecto.
Título del proyecto: “Implementación de gimnasio sustentable generador de energía”

Descripción y justificación del proyecto:

El servicio que se desea implementar consiste en un establecimiento deportivo diferenciado del resto debido
a su modelo de negocio sustentable, donde se permite la transformación de la energía mecánica en energía
eléctrica, la cual puede ser utilizada en cualquier otro circuito eléctrico, como la red central del gimnasio.
Lo anterior resulta importante considerando el contexto ambiental mundial, en donde la preocupación de la
población sobre la huella de carbono y lo que conlleva el consumo de diversos productos y servicios es cada
vez mayor. Esto puede ser relacionado al contexto chileno, donde las hidroeléctricas y termoeléctricas son las
que abastecen mayoritariamente a la red eléctrica nacional, las cuales tienen asociada una importante huella
de carbono en sus procesos productores de energía. Por lo tanto, la creación de un gimnasio que no dependa
completamente de una red energética contaminante generará un compromiso y cuidado del medio ambiente
a través del ahorro energético.
El proyecto generará un espacio deportivo el cual brinda un bienestar a la población, obteniendo beneficios
en la salud mitigando sus efectos sobre el medio ambiente. Esto es relevante, debido al alto índice de
población obesa en Chile por la mala alimentación y bajas horas de actividad física que se realizan. El gimnasio,
incentiva a la comunidad a realizar actividad física y al cuidado de su salud, mediante un modelo de negocio
nuevo, el cual posee un sistema sustentable coherente al contexto mundial, que avanza hacia una adaptación
frente al cambio climático. Estos proyectos de adaptación son bien vistos por la población, ya que la
preocupación por el medio ambiente es cada día mayor, lo que permitiría que aumente su rentabilidad en
escenarios donde el cambio climático se agrave.

Objetivos del proyecto:

Evaluar la viabilidad económica de la instalación y operación de un gimnasio sustentable para ofrecer un

servicio deportivo sostenible a lo largo del tiempo, donde se podrán satisfacer las necesidades de los
consumidores al utilizar nuestras instalaciones para mantener la actividad física requerida por ellos, con
compromisos ambientales mediante la reducción de nuestra huella de carbono por la utilización de ERNC,
junto con el compromiso de mejoramiento continuo. Junto con esto, innovar el mercado de los servicios
deportivos con maquinarias generadoras de energía, permitiendo una importante disminución energética, lo
que se traduciría en disminución de costos de operación.

Análisis de viabilidad:

• Viabilidad técnica:

La principal singularidad del proyecto descrito anteriormente frente a otros gimnasios

convencionales es la generación de energía eléctrica mediante la transformación de la energía cinética
producida por los usuarios; para ello, y de manera intuitiva, es primordial contar con sistemas capaces de
realizar esta tarea con éxito 1. Actualmente en el mercado internacional existe una amplia de variedad de
máquinas ligadas al acondicionamiento físico que permiten llevar a cabo esta tarea, principalmente bicicletas,
elípticas y trotadoras. Por otro lado, es necesario considerar que las instalaciones eléctricas del gimnasio
deben ser adecuadas para lograr aprovechar la energía generada; en este sentido, ya existe dicha
infraestructura eléctrica en Chile y actualmente está siendo utilizada ampliamente en un gran número de
viviendas y empresas; estas son capaces que transforman, almacenan, utilizan y venden energía eléctrica
transformada a partir de ERNC (Energías renovables no convencionales) como por ejemplo la energía cinética
generada por personas 2.

La mayoría de los equipos presentes en un gimnasio convencional poseen requerimientos eléctricos para
poder funcionar, por lo que desde el punto de vista energético no existirían dificultades para alimentar
energéticamente a los instrumentos y herramientas necesarios para brindar el servicio propuesto por el
gimnasio. Finalmente, si bien aún a nivel local no existen proyectos de esta índole que se hayan ejecutado,
existen organismos y profesionales en Chile que poseen el conocimiento y las competencias necesarias para
implementar y mantener la tecnología necesaria para llevar a cabo en el presente proyecto (e.g. Instituciones
de transferencia electrónica).

En base a lo mencionado anteriormente, es posible sugerir que el proyecto es viable desde un punto de vista
técnico, debido a sus características de emplazamiento, funcionamiento y el contexto local.

• Viabilidad legal

Para llevar a cabo la creación de este proyecto, es necesario poseer una serie de permisos y requisitos
legales que debe obtener una empresa comercial que desee instalarse en alguna zona de la región
metropolitana (patente comercial, resolución sanitaria, etc). Este tipo de regulaciones legales, si bien es
importante tener en cuenta, son genéricas para una amplia gama de servicios o productos comerciales que se
desean ofrecer a diversos segmentos de consumidores. Es por ello que en su mayoría deberían ser
impedimentos legales que dificulten la ejecución y operación del proyecto.

La única regulación de carácter atípico con respecto a los demás proyectos comerciales es la Ley 20.571 en
donde se fijan las distintas obligaciones y requisitos legales que deben contemplar aquellos domicilios y
microempresas que deseen generar total o parcialmente su propia energía a través de distintos medios
tecnológicos.
En la ley, se especifican una serie de permisos y disposiciones que debe cumplir un proyecto para poder
generar electricidad de forma legal para sustentarse o bien para poder vender los excedentes de electricidad
generados a las empresas distribuidoras de energía, tales como Enel 3.

Dicho esto, el presente proyecto es factible desde un punto de vista legal y según la histórica evolución
legislativa desde el punto de vista medioambiental y tecnológico, probablemente lo seguirá siendo
indefinidamente debido a las diversas crisis medioambientales que van en aumento.

• Viabilidad de gestión

El proyecto es viable ya que la tecnología para implementarlo existe, además en otros países ya se
ha implementado este tipo de gimnasios.
Por otro lado, en Chile la industria de los gimnasios se expande, tanto en el ámbito comercial como en
popularidad, en nuestro país. Entre los años 2015 y 2017 los ingresos de la industria de los gimnasios han
aumentaron en un 17% alcanzando una facturación de 176 millones de dólares en términos anualizados,
también cuenta con un promedio de usuarios de 490 millones de personas 4.
Por otro lado, la conciencia ambiental cada día crece más en el actuar y vivir de las personas, esto debido a
los notables cambios que se han desarrollado en nuestro país a lo largo del tiempo producto del cambio
climático.

Se instará las máquinas en un espacio arrendado en un lugar estratégico de Santiago que permita maximizar
beneficios. Comentado [1]: arreglar toda esta huea, que esta
malula
 • Viabilidad política

Los stakeholders internos pueden variar desde colaboradores como profesionales del área de la salud
física como el personal training, profesionales del área médica como los nutricionistas y el personal
administrativo como personal de aseo o de mantención. Los clientes, los proveedores y la comunidad también
están en este grupo de partes interesadas.
Los posibles stakeholders externos que afectarían positivamente a este proyecto pueden ser: Instituto
nacional de Deporte (IND), el ministerio del deporte, el ministerio del medio ambiente (MMA), la
municipalidad de la comuna donde implementaremos este proyecto.
Otros stakeholders externos que podrían afectar negativamente a este proyecto podrían ser: El servicio
Nacional del Consumidor (SERNAC) y posibles clubes deportivos de la misma comuna (competencia). Comentado [2]: justificar o sacar

• Viabilidad ambiental

Este proyecto, como ya se explicó en un principio, tiene la ventaja de ser energéticamente

sustentable mediante la participación de las personas utilizando las maquinarias especiales que permiten la
generación energética.

Esta fuente energética es renovable por lo que tiene la capacidad de regenerarse por medios naturales al ser
una fuente natural virtualmente inagotable.
Capitulo 2. Análisis de mercado del proyecto.
Introducción

La industria del fitness en Chile está en crecimiento, debido al desar3rollo de infraestructura para la
realización de actividad física y a los beneficios que esto causa [REF]. Además, el estado ha incentivado la
actividad física y ha implementado planes para la vida sana mediante educación en salud y deporte [REF]. Es
por esto, que el mercado ha ido aumentando en los últimos años. Junto con esto, han aumentado los
espacios para la realización de actividad física tanto a nivel público, en plazas y escuelas deportivas; como a
nivel privado, con gimnasios y centros de acondicionamiento alternativos.

Existe una amplia variedad de gimnasios que ofrecen distintos planes y servicios, donde los precios varían
para estos planes y cambian según el tiempo de contratación del servicio, ya sea si este es mensual,
trimestral o anual.

El servicio que se ofrece debe ser diferenciado del resto, asegurando la calidad de su producto, ya sea desde
las máquinas entregadas, decoración, estacionamiento, etc. Bajo este contexto, el gimnasio a ofrecer será
con un enfoque ambiental, mediante la generación de energía propia, realizada a partir de la actividad física
generada por los clientes.

Análisis de mercado

• Mercado Consumidor

El mercado de los gimnasios va dirigido a personas que quieren hacer actividad física en un lugar
seguro, cómodo y con los implementos necesarios para realizar ejercicios de todo tipo, ya sea con fines de
aumentar masa muscular, tonificación, acondicionamiento físico o ejercicios para la mente. El mercado es
amplio en términos etario, desde gente joven a personas de mayor edad, ya que los beneficios que puede
brindar el hacer actividad física van desde lo mental hasta la salud. Es decir, el mercado es dirigido a gente
fitness, el cual se define como: aquella que hace referencia al estado generalizado de bienestar y salud física
logrado no sólo a partir del desarrollo de una vida sana, sino también y principalmente, del ejercicio
continuado y sostenido en el tiempo.

En general, el mercado es dirigido a gente fitness con un estatus social acomodado, dispuestos a pagar por un
servicio de calidad que otorgue planes con fines de lograr los objetivos de cada consumidor mediante la
actividad física.

El mercado de los gimnasios presenta una variabilidad estacional debido a los intereses de los consumidores,
donde en los meses de menos concurrencia y concentración de público en estos recintos son los meses
de invierno y vacaciones de verano debido a factores motivacionales de los clientes y también de
menor disposición a pagar por el alto costo de oportunidad que genera el cumplir con la rutina de deporte
versus aprovechar el tiempo en familia. [5]

Hemos decidido desarrollar este plan de negocios que se montará en la comuna de Las Condes. Esta decisión
radica principalmente a que esta comuna presenta los mayores ingresos per cápita de la ciudad de Santiago
[], por lo que se espera que para el consumidor no sea impedimento la contratación de un servicio de gimnasio Comentado [3]: justificar
sustentable si es que les resulta más caro que un servicio de gimnasio regular.
 • Mercado Competidor

A nivel nacional, actualmente no existe un mercado competidor con el mismo concepto de gimnasio
sustentable, el cual sea capaz de generar su propia energía, siendo una completa innovación en el mercado
de los gimnasios. Por lo tanto, el mercado competidor quedará fijado entre las empresas que ofrezcan un
servicio regular, ubicado específicamente en Las Condes, tales como las cadenas Pacific, Sportlife, Smarfit, y
otros gimnasios de menor renombre, pero que mantengan un alto número de clientes dado por la ubicación
y fidelidad de los clientes.

Considerando la oferta de planes en un periodo trimestral, semestral y anual, para un sistema free-pass, se
analizan las diferentes tarifas por la suscripción a los servicios de los gimnasios de mayor demanda en Las
Condes. Los valores se adjuntan en la Tabla Nº1 en el Anexo, obtenidas a partir de sus páginas web. En esta
tabla, se puede observar que SportLife y On Fit mantienen las tarifas más altas para los planes a distintos
periodos. Sin embargo, esto se debe a que ambos tienen una mayor inversión en tecnología, maquinaria y
personal.

indicar de la competencia:

organización industrial, variables relevantes (características financieras, tecnológicas, etc)

alAUDIO:

-SE DEBE INDICAR CUÁNTOS CLIENTES TIENE LA COMPETENCIA

• Mercado Proveedor

Como nuestro proyecto es innovador y se encuentra dentro de una industria aún no explorada tanto
a nivel nacional como internacional, existen pocos proveedores, así como también pocos compradores. Por lo
tanto, el poder de negociación de los proveedores es relativamente parejo al poder que tenemos nosotros
como compradores, ya que ellos en el caso de no querer negociar con nosotros, no tienen muchas otras
posibilidades de compra. Por lo que se considera un poder de negociación medio-alto.

En el caso de este proyecto, se opta por la compra de las máquinas especializadas encargadas de generar
energía a la empresa estadounidense Green Micro Gym, las cuales llegarán por encargo. Para el caso de las
máquinas convencionales, pesas y mancuernas, colchonetas y equipos para ejercicios multifuncionales, se
opta por la compra a las empresas SD Med, ubicada en el centro de Santiago. Este último mercado representa
un poder de negociación bajo, debido a que, en el mercado nacional, existe bastante competencia entre ellos,
ya que existe amplia gama de variedad de otros proveedores.

• Mercado Distribuidor

La distribución y entrega de nuestros servicios al cliente, se realizará de forma directa, ya que este
mismo servicio se entregará dentro de las instalaciones del gimnasio, ya sea el permiso del uso de la
maquinaria, como también clases de rutinas de ejercicio (e.g. Spinning) realizadas por un instructor.

Dada la amplia variedad de servicios de gimnasio entregados, nuestro servicio debe ser diferenciado en ciertos
aspectos, principalmente en el lado ecológico, para ganar competencia frente al mercado competidor. Para
esto, la ubicación y distribución del gimnasio es de suma importancia. Esto influye en el marketing del
gimnasio, ya que irá apuntando hacia el segmento al cual se le quiere entregar el servicio.
En nuestro caso, si quiere entregar algo ecológico, por lo que se preferirán medios sustentables,
principalmente por redes sociales tipo Facebook e Instagram, con estrategias de marketing diseñadas por
alguien especializado en el tema que genere la publicidad necesaria, la cual sería contratada por nosotros a
través de una agencia. También, se puede contratar medios radiales de la comuna de Las Condes, para atraer
al mercado mediante medios de comunicación masivos. Además, también se haría la entrega de folletos
fabricados a partir de papel reciclado en las cercanías de los centros comerciales ubicado a la comuna de Las
Condes.

Estimación de la demanda

Para el caso en cuestión, la demanda fue medida en cantidad de ventas de suscripciones mensuales. Este
parámetro se estimó asumiendo las siguientes condiciones:

- En el proceso de actividad física en un gimnasio una persona utiliza aproximadamente 3 metros

cuadrados de un recinto de acondicionamiento físico; esto sumado que área potencial de
acondicionamiento físico del proyecto es 100 m2, se obtiene que la capacidad máxima simultanea del
establecimiento es de aproximadamente 30 personas.

- En los primeros meses de actividad se alcanza una demanda promedio simultánea (DP) de
aproximadamente un 20% de la capacidad máxima, así, luego de un año de ejecución efectiva del
proyecto se logra linealmente que la DP aumente a un 50% de su capacidad máxima simultánea (este
supuesto se realizó en base a un estudio de mercado de un servicio similar al que se desea ofrecer
en el presente proyecto [MAUREF1]. )

A partir de los supuestos previamente mencionados anteriormente en conjunto con el análisis de datos de la
encuesta realizada (Sección 2.1 del anexo), se logró estimar la demanda del proyecto mediante el
procedimiento adjuntado en la sección 1.1 perteneciente al Anexo en el presente documento.

A continuación, en la Tabla 1 se resume la predicción de la demanda para los primeros 14 meses de operación
del proyecto. Cabe destacar que se asume que la demanda permanecerá constante luego el mes 14 de
ejecución.

Tabla 1. Estimación de N° de suscriptores por cada mes.

Mes N° suscriptores Mes N° suscriptores

0 0 8 275
1 0 9 295
2 157 10 314
3 177 11 334
4 197 12 354
5 216 13 373
6 236 14 393
7 255 15 393
*Notar que, después del mes 14 la demanda se vuelve constante.
Definición de estrategia comercial preliminar

A partir del análisis de tarifas presentado la sección 1.2 del anexo, fue posible definir el valor de la matricula,
los planes de acondicionamiento físico que se ofrecerán, y las tarifas iniciales y fijas que estos tendrán. Esto
se realiza con el fin de que los precios al servicio sean atractivos para el consumidor y por otra parte que estén
acorde a la calidad del servicio.

En base a lo analizado, en el primer año de ejecución del proyecto las tarifas corresponderán al 70% del valor
promedio del mercado. El segundo año de operación efectiva el precio tarifario aumentará al 75% del valor
promedio de mercado, el 3° año alcanzará un 80% de este valor, el 4° año un 90% y el 5° año y durante la
perpetuidad un 95% del valor promedio de mercado. En la siguiente tabla se muestra un resumen del valor
de los planes.

Tabla 2. Precios y planes ofrecidos por el servicio “ENERGYM”.

Plan trimestral [$] Plan semestral [$] Plan anual [$]
Valor Promedio Mercado 101.750 175.000 256.000
Valor Promoción 1° Año 70.000 120.000 180.000
Valor Promoción 2° Año 75.000 130.000 190.000
Valor 3°Año e indefinido 80.000 140.000 200.000
Valor 4° Año 92.000 157.000 230.000
Valor 5° Año 95.000 165.000 245.000

Esto, otorga al servicio propuesto una ventaja que contrarresta, en su medida, el efecto de la confianza de los
compradores al escoger un servicio nuevo relacionado con la actividad física.

Respecto a la preferencia de los planes, se utilizó información perteneciente a un Plan de negocios que ofrecía
un servicio similar al que se desea ofrecer en este proyecto.

Figura 1. Preferencias sobre tipos de contrato que puede ofrecer un gimnasio. Fuente: Gimnasio del Valle,
Plan de negocios. [MAURI REF 2].

En el contexto que estamos analizando, como supuesto solo consideraremos los porcentajes de las personas
que escogieron las opciones 3, 6 y 12 meses, debido a que estos son los planes que ofrece nuestro proyecto.
Paralelamente a esto, con el fin de integrar estas preferencias al análisis, los porcentajes de 3,6 y 12 meses
fueron ponderados mediante un factor de conversión para que la suma fuera igual a 100%.
Tabla 3. Preferencias de planes de los consumidores entrantes y constantes.
Tipo de Plan Preferencia [%]
Plan Trimestral 16,7
Plan Semestral 48,9
Plan Anual 34,4

En relación con los precios de las matrículas del gimnasio, como estrategia inicial, no se cobrarán matriculas
los seis cuatro meses de operación efectiva del proyecto; los siguientes seis meses se comenzará a cobrar un
valor de matrícula equivalente al 70% del valor promedio del mercado; finalmente luego del primer año de
operación e indefinidamente el valor de la matricula alcanzará el 80% del valor promedio del mercado. Cabe
señalar, que este monto a pagar solo se considera para los nuevos consumidores, es decir, aquellos
consumidores que se encuentren pagando alguno de los planes descritos anteriormente y quieran renovar su
plan, no deben pagar nuevamente a menos que no hayan renovado su plan de acondicionamiento en un
máximo de 2 meses. Luego del primer año de ejecución efectiva, la demanda proyectada promedio no varía,
por lo que aproximaremos el valor de los nuevos suscriptores anuales al 3% del promedio anual del número
de suscriptores mensuales (393), esto considerando que una de las estrategias y políticas de este proyecto es
que se vuelva sinónimo calidad e innovación, en el cual se busque entregar un servicio que se vuelva
permanente para los consumidores. En la tabla 3 se muestran los valores de matrícula dependiendo del
tiempo de ejecución efectiva del proyecto.

Tabla 4. Valores de matrícula dependiendo del periodo.

Valor Matricula [$]
Valor Promedio Mercado 18.750
Valor Promocional mes 0-5 -
Valor Promocional mes 6-11 13.000
Valor mes 12 – indefinido 15.000

Se pretende ir aumentando los ingresos con el propósito de mejorar el servicio ofrecido mediante la mejora
de infraestructura y el financiamiento de estudios de reinversión.

El servicio ofrecido se diferencia con respecto al resto de servicios del mercado por varios motivos, uno de
ellos se debe a que la magnitud del proyecto es pequeña con respecto a la competencia, no se evalúa una
cadena de gimnasios por el momento, si no que solo una sucursal. Por otro lado, la principal característica
innovadora que ofrece este servicio recae en la posibilidad de generar parte de su energía consumida de la
operación del proyecto; es decir, los consumidores tendrán la opción de optar por un servicio que disminuye
su propia huella de carbono e impacto sobre el medio ambiente.

Inicialmente el servicio principal que se ofrece contará con diversas maquinas aeróbicas (trotadoras, elípticas,
etc.), musculares e insumos necesarios para el proceso de acondicionamiento físico (colchonetas, pesas,
presencia de instructores, etc.); en el contexto de los servicios adicionales, también se contará con camarines,
baños, climatización, equipos de música y otros. Comentado [MRP4]: No se si debamos incluirlo,
averiguar….
En relación con la promoción del servicio, se realizará principalmente a través de las redes sociales, tales como
Facebook, Instagram y correo electrónico; por otro lado, también se realizará publicidad a través de folletos
impresos en papel reciclado distribuido en espacios de alta aglomeración de personas, tales como fuera de
centros comerciales y oficinas de empresas cercanas.
La distribución se realizará de manera directa, debido a que se espera que el servicio sea controlado y
distribuido por personal del gimnasio hacia el consumidor.
Capítulo 3: Identificación y valorización económica de las variables
técnicas.
Introducción al Estudio Técnico

El proyecto presentado en este informe contempla un servicio que, si bien debe ser ayudado por una mano
de obra, se basa principalmente en las alternativas tecnológicas representadas en las distintas máquinas e
implementos deportivos dispuestos en las distintas instancias donde se desarrolla el servicio. Como este se
basa principalmente en la energía generada por los mismos clientes durante el uso de los distintos equipos y
el aprovechamiento de esta para poder reducir los gastos generados por los consumos de energías obtenidas
del sistema de electricidad independiente, entre otros factores que implican una necesidad reducida por parte
de la empresa de contratar personal encargado de la limpieza, por ejemplo.

Valorización económica de las variables técnicas

• Inversiones del proyecto

Las inversiones que se deben considerar a la hora de implementar el gimnasio serían en primer lugar se debe
considerar el arriendo del local en donde se desarrollará el proyecto.

Como instalaciones se deben hacer un sistema de aire acondicionado o ventilación, un bebedor para sacar
agua, un sistema eléctrico para las máquinas, una recepción donde debe haber un escritorio, silla,
computadoras las cuales tienen acceso a internet y que contengan un sistema operativo para la administración
del gimnasio. Se debe integrar una enfermería junto lo que implica tener los utensilios como medicamentos,
vendajes, alcohol, gasas, etc, y sus respectivos manejos de residuos.

Luego la maquinaria se debe considerar tanto la generadora de energía como la maquinaria normal, en este
tema también se ve relacionado con los utensilios para el ejercicio como pesas, cuerdas, colchonetas, etc.
Además, dentro de estos los valores del despacho de estas herramientas hacia el local.

Para los baños se debe considerar la instalación de inodoros, duchas, lavamanos, lockers, camarines, etc. Es
necesario que también en los baños hay que agregar el uso de papel higiénico, jabón, cortinas,
aromatizadores, dispensadores de toallas de papel o secadores de manos, basureros, percheros y bancas.

Respecto a la limpieza de todo el establecimiento se deben considerar los artículos de limpieza para los baños
y duchas como cloro, paños, traperos, cepillos de baño, etc. Además de la limpieza en los lugares donde se
practican ejercicio junto con la limpieza de maquinaria además agregar un dispensador de alcohol gel.

• Inversión en capital de tabajo

La inversión de capital de trabajo se requiere para dar inicio al ciclo productivo del proyecto antes de
obtener los ingresos, para que este funcione hay que considerar los recursos para la operación y
comercialización del servicio.

Los recursos que se requieren se determinarán por un tiempo de 5 años con un tiempo de funcionamiento de
340 días al año aprox (lunes a domingo con excepción de feriados y festivos).

Como activos corrientes se considerarán…

Como pasivos corrientes se tomaran en cuenta…..

Pero el Capital de Trabajo se financia con créditos a corto plazo, tanto en efectivo como a
través de créditos de los proveedores.

el Capital de Trabajo genera necesidades financieras de largo plazo, es decir ser financiado
con recursos permanentes provenientes de Fuente Interna o externa.

el capital de trabajo debe recuperarse como parte del flujo, por lo cual la suma de los montos
considerados como inversión durante el período de evaluación deberá estar incorporado
con signo positivo al flujo de caja en el último período de evaluación.

En proyectos en los cuales la vida útil es indefinida, no se debe considerar la recuperación

del capital de trabajo al término del período de evaluación, por cuanto la continuidad del
giro del proyecto requiere de esos recursos para hacer posible un normal desempeño de
las actividades del proyecto.

Costos del Proyecto

CAPITAL NECESARIO PARA INICIAR EL PROYECTO

Basado en otros proyectos realizados previamente por otros grupos de trabajo,

Haciendo un excel….

Gastos del Proyecto

Remuneraciones: Dentro de los gastos del proyecto, están las remuneraciones de las personas que trabajen
para el gimnasio, ya sea personal trainer, guardias, aseo y mantención.

Gastos comunes: Este será principalmente el agua y la decoración del gimnasio, ya que la electricidad será
mediante una autogeneración de la energía.
Capítulo 4: Los beneficios esperados del proyecto
Introducción

El presente proyecto, consiste en ofrecerle un servicio de acondicionamiento físico a los clientes, por lo que
se estima que el principal beneficio económico intrínseco se debe a los ingresos provocados por la venta de
este servicio. En este sentido, se vuelve impredecible haber formulado y descrito detalladamente la
metodología de estimación de la demanda y el análisis tarifario con el fin de cuantificar dichos beneficios
económicos durante los distintos periodos de proyección

Adicionalmente a esto, el presente proyecto cuenta con otros beneficios que permiten ahorrar costos
variables mediante una innovadora tecnología. Esta tecnología corresponde a la implementación de
instrumentos de acondicionamiento físico ya descritos en otras secciones del informe.
Dicho esto, en la presente sección se cuantificarán los principales beneficios económicos que corresponden
a la venta de servicio y el ahorro de costos.

Beneficios del proyecto

• Por venta de bienes y/o servicios.

El servicio ofrecido por el proyecto consiste en permitir a las personas experimentar en un mundo
de fitness de una forma innovador y amigable con el medio ambiente que hasta ahora es
inexistente en el país. Se ofrece el uso de infraestructura del gimnasio como, por ejemplo,
trotadoras, bicicletas estáticas, maquinas musculares, colchonetas pesas y barras. Por otro lado, se
pretende contar con amplios camarines para varones y damas, cada uno capaz de albergar
cómodamente a 10 personas de manera simultánea, estos incluirán baños, servicio de agua cálida y
casilleros (Aprox. 70 m2 c/u).

Adicionalmente, se contará con un servicio de recepción en el cual se ofrezcan insumos deportivos,

tales como bebidas isotónicas, aguas minerales, cereales, alimentos energéticos GU, aguas
minerales y bebidas carbonatadas; y se realizará la inscripción y el pago de servicios. Comentado [MRP5]: Cabros, esto es modificable igual…
pero si lo hacen hay que cambiar las tablas de abajo. Si no lo
En la sección 1.3 del Anexo, se describe el procedimiento por el cual se calculó el flujo de ingresos hacen deben incluirlo en los costos. Por ejemplo, lo de
por la venta de servicios en cada periodo anual. A continuación, se muestran dichos resultados para comprar por mayor bebidas isotónicas y agua mineral,
los cinco periodos anuales estudiados. arrendar un local de 220 m2 en vez de uno de 100 m2, etc.

Tabla CINCO?. Comportamiento de flujos de ingreso en cada uno de los periodos anuales.

Servicios y Q1 [$] Q2 [$] Q3 [$] Q4 [$] Q5 [$]

productos
Plan Trimestral 9.585.836 19.472.942 21.034.064 24.189.173 24.977.951
Plan Semestral 24.012.809 49.322.310 53.788.693 60.320.177 63.393.816
Plan Anual 12.671.820 25.360.535 27.033.216 31.088.198 33.115.689
Matricula 1.560.000 1.012.500 150.000 150.000 150.000
Otros bienes y 4.279.000 8.442.000 9.439.000 10.203.000 10.623.000
servicios
Total [$] 52.109.465 103.610.287 111.444.972 125.950.548 132.260.456

*Otros bienes y servicios: Corresponde a la venta de bebidas isotónicas, aguas minerales, cereales, alimentos
energéticos GU, aguas minerales y bebidas carbonatadas. Y sus flujos fueron obtenidos del plan de negocios de un
servicio similar [REF 2 MAU].
• Por venta de activos.

La formulación del proyecto no contempla la venta de activos, debido a que el tiempo de vida de las
instalaciones es mayor al periodo estudiado, por otro lado, si se considera realizará una mantención
adecuada que está implícita en los costos del proyecto que principalmente se realizará a las máquinas
de acondicionamiento físico.

• Otros beneficios.

El principal beneficio secundario del presente proyecto tiene relación con la capacidad de
autoproducción de energía eléctrica que reduce cierta porcentaje de los costos variables eléctricos.
Este, consiste en reducir aproximadamente un 80% el valor de los gastos por electricidad mes a mes
y se incluye como un factor corrector en la estimación de costos.

• Valor de desecho del proyecto.

El valor por desecho no aplica en el caso estudiado, debido a las características del servicio y a los
productos vendidos.
 Anexo

1.1 Cálculo de estimación de la demanda

Para la estimación de la demanda, primeramente, se consideró que, en un día normal de servicio, las personas
suelen demorar aproximadamente 3 horas en realizar el trabajo completo de su acondicionamiento físico. Por
otro lado, la demanda promedio en los primeros meses se asume como un 20% de la capacidad total del
establecimiento. Esto, sumado a que el gimnasio funcionará las 24 hrs los siete días a la semana conlleva a
cuantificar el número de turnos de acondicionamiento utilizados en una semana. En la siguiente ecuación se
expresa el cálculo genérico de lo que llamaremos “Cupos de acondicionamiento utilizados por semana”
mediante la siguiente formula:

𝐻𝑆
Ec. 1 𝐶𝐷𝑆(𝑋) = 𝐻𝐴𝐹 ∗ 𝐷𝑆 ∗ 𝐷𝑃(𝑡)

Donde: -CDS: Cupos de acondicionamiento utilizados semanalmente por un número determinado de

personas.
-HS: Equivale a las horas en las que el servicio está disponible en un día normal (24 hrs en este
caso).
-HAF: Horas que demora una persona en realizar su actividad física en el establecimiento (3 hrs).
-DS: Número de días en los cuales se ofrece el servicio estudiado (7 días).
-DP(t): Demanda promedio simultánea de individuos, que depende del periodo de ejecución del
proyecto.
Como muchos parámetros ya están definidos, la ecuación 1 puede trabajarse de la siguiente forma:

Ec. 2 𝐶𝐷𝑆(𝑋) = 56 ∗ 𝐷𝑃(𝑡)

Luego de un año de ejecución efectiva del proyecto, el cual se define a partir del segundo mes en adelante
debido a que se cree que es necesario un período de dos meses para poner en marcha efectiva el proyecto,
se asume que la demanda promedio simultánea de individuos (DP(t)) proyecto ira aumentando de manera
lineal hasta llegar al 50 % de la capacidad total del espacio físico destinado a acondicionamiento disponible
en el gimnasio (100 m2), para luego no poseer modificaciones significativas en los periodos restantes.
 Comportamiento de la demanda promedio simultánea de
individuos en el tiempo.
20
18
16
DP [N° de personas]

14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Mes de ejecución

Figura y. Demanda promedio simultánea en función del mes de ejecución del proyecto, desde el mes 2
hasta el mes 7. Ec. de la recta: y = 0,75x + 4,5.
A continuación, en la tabla aa, se presentan los valores interpolados de la demanda promedio en el periodo
de un año.
Tabla aa. Valores de DP mensuales en el período de 1 año.

Mes DP [N° personas] Mes [N° personas]

0 0 8 11
1 0 9 11
2 6 10 12
3 7 11 13
4 8 12 14
5 8 13 14
6 9 14 15
7 10

Estos resultados en conjunto con la ecuación 1 se utilizan para calcular CDS(X). Por ejemplo, para el segundo
mes se obtendrán un total 336 cupos de acondicionamiento disponibles por semana.
Por otro lado, considerando los resultados de la encuesta realizada es posible poder estimar el número de
membresías mensuales que estarán alimentando los ingresos de nuestro servicio. En un principio, los datos
estadísticos individuales de la encuesta por sí solos, como por ejemplo los porcentajes de cada respuesta a
una pregunta determinada, no arrojan información relevante para el cálculo de dicho parámetro. A pesar de
esto, es posible encontrar dicha información por medio de un análisis de información cruzada, el cual nos
permitía evaluar la opinión de los clientes potenciales.
Lo anteriormente mencionado, se realizó por medio de una filtración de datos. Una de las preguntas consistió
en consultar al individuo si estaría dispuesto a pagar una membresía en un gimnasio y en otra se consultó al
individuo “¿con que frecuencia asistiría en el hipotético caso de suscribirse?”. Filtrando la respuesta positiva
de la primera consulta mencionada y considerando las respuestas para la segunda pregunta de dicho grupo
fue posible determinar el número de cupos de acondicionamiento que utilizaría un grupo definido de
suscriptores. A continuación, se muestra una imagen gráfica de los resultados del entrecruzamiento de datos.

Preferencia respecto al número de veces que un

potencial consumidor asistira a "ENERGYM".

24% 28%

19%

29%

1 vez por semana 2 veces por semana

3 veces por semana 4 veces por semana

Figura x. Frecuencia de asistencia del subgrupo poblacional que si estuviese dispuesto a pagar por la
membresía de “ENERGYM”.

A partir de estos resultados, es posible realizar la siguiente relación:

Ec. 2 𝐶𝐷𝑆 (𝑋) = ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 ∗ 𝑉𝑖 ∗ 𝑋

Donde:
- CDS: Cupos de acondicionamiento utilizados semanalmente por un número
determinado de personas.
- Pi: Fracción porcentual de personas que marcaron la preferencia “i”.
- Vi: N° de cupos semanales que utiliza una persona que marcó la preferencia “i”.
- X: Número total de suscriptores que asisten semanalmente.
Remplazando valores de la figura x y desarrollando la ecuación 2 se obtiene la siguiente expresión:

Ec. 3 𝐶𝐷𝑆 = 2,134 ∗ 𝑋

Esta relación nos indica cuantos cupos de acondicionamiento semanales utilizan un cierto número de
personas. Finalmente, concatenando la ecuación 3 y 1, es posible definir una función que prediga el número
de suscriptores en un cierto instante del tiempo cuando el servicio se esté ejecutando. Dicha función se
describe a continuación:
Ec 4. 𝑋 = 26,2 ∗ 𝐷𝑃(𝑡)
Si desarrollamos la ecuación 4 para los primeros seis meses de ejecución se tiene que:
Ec 5. 𝑋 = 19,65 ∗ (𝑁°𝑚𝑒𝑠) + 117,9
La ecuación 5 está definida desde el mes 2 hasta el mes 14, donde comienza a ser constante el valor de la
demanda promedio simultánea y con esto, también el número de suscriptores mensuales promedio en la
sucursal. A partir de dicha expresión es posible obtener los valores que toma la demanda del proyecto.

1.2 Análisis tarifario

Tabla x. Valores de tarifas para un determinado periodo

Gimnasio Valor matrícula Tarifa plan Tarifa plan Tarifa plan

trimestral semestral anual

-
Pacific Fitness 99.000 178.000 180.000

Smart Fit 25.000 - - 205.000

On Fit 15.000 105.000 192.000 385.000

Olympic Gym 20.000 105.000 180.000 300.000

Sport Life 15.000 185.000 280.000 450.000

Forza Nostra - 98.000 150.000 210.000

Promedio 18.750 123.250 200.500 310.000

Desv. Est. 2.577 41.299 55.866 107.645

Promedio tarifa -
modificada 101.750 175.000 256.000

Desv. Est. modificado - 4.041 21.633 85.542

* Los valores que toma el “Promedio tarifa modificado” no consideran los aranceles tarifarios del gimnasio Sport Life
debido a su alta contribución a la inflación de la desviación estándar; no es representativo del mercado competidor ya
que apuntan a un tipo de consumidor distinto al que contempla este proyecto.

En base a los precios de mercado y a los resultados de pregunta 3 en la sección 2.2 del Anexo se pretende fijar
un valor parecido a los valores promedios de cada plan en el mercado, para que sea atractivo para el
consumidor.
1.3 Metodología de estimación de los flujos de entrada

En base a la información levantada y descrita en las tablas 2,3 y 4 se procedió a calcular el flujo de ingreso en
cada periodo por medio de la siguiente metodología.

El grupo de suscriptores mensuales se subdivide en tres grandes grupos: los que están suscritos a un plan
trimestral, a un plan semestral y a un plan anual. El número de integrantes en cada uno de los grupos esta
descrito por los porcentajes de preferencias de la tabla 2, a través de la siguiente expresión.

%𝑷𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐
Ec. 6 𝑺𝒖𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔[𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐] = 𝑺𝒖𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 ∗ ( )
𝟏𝟎𝟎

Así, el número de suscriptores mensuales en cada grupo por el primer periodo anual, están definidos por el
trabajo de la ecuación 6 junto con los datos de la tabla 1 y 2.

Los resultados se expresan en la siguiente tabla.

Tabla xxxx. Comportamiento de membresías trimestales, semestrales y anuales en el tiempo por un período.
Mes Trimestral Semestral Anual N° Suscriptores totales
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 26 77 54 157
3 30 86 61 177
4 33 96 68 197
5 36 106 74 216
6 39 115 81 236
7 43 125 88 255
8 46 134 95 275
9 49 144 101 295
10 53 154 108 314
11 56 163 115 334

Con los resultados obtenidos con la tabla xxxx, se pueden obtener los ingresos mensuales (generados por las
membresías) multiplicando el número de personas por el valor del plan.

La diferencia numérica mensual de consumidores totales corresponde al N° de consumidores entrantes, este

número se relaciona con el ingreso por matricula. Para el mes 2 el N° de consumidores entrantes es igual a
157 y el resto del primer año toma un valor constante equivalente a 20. Utilizando la misma lógica para los
periodos posteriores, es posible obtener el número de personas nuevas que mensualmente se inscriben al
gimnasio y con esto, la cantidad de ingresos mensuales generados por matrícula (que es independiente al
plan escogido). Un supuesto que se utilizó para realizar este cálculo es que el ingreso mensual correspondiente
a un plan se asumió como el valor total del plan dividido en el total de meses que le corresponden (3,6 y 12)

Adicionalmente, es importante recordar que a partir del mes 15, se supuso que la cantidad de nuevos
consumidores anuales tendría un valor constante equivalente al 3% de la demanda mensual (393 personas)
y por lo tanto el ingreso mensual de matrícula desde el mes 15 en adelante es el ingreso por matricula que
brinda ese 3% anual dividido por los 12 meses que posee un año. Los datos de ingreso por matricula mensual
se adjuntan en la siguiente tabla.
Tabla xx. Ingreso mensual por matricula, a causa de la entrada de nuevos consumidores.

Mes Ingreso mensual por matriculas [$]

[0-5] 0
[6-11] 255.450
[12-14] 300.000
[15-indefinido] 12.500

Con los resultados de la tabla xxxx, xx, el número de nuevos consumidores en cada mes y el precio de cada
plan en los distintos instantes del periodo, se pueden estimar los ingresos mensuales totales y el ingreso total
del periodo.

Tabla OOO. Ingresos mensuales totales en el 1° periodo anual.

Mes Ingreso por Ingreso por Ingreso por Ingreso por Ingreso Total [$]
plan Trimestral plan semestral plan anual [$] matricula [$]
[$] [$]
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 613.494 1.536.820 810.996 0 2.961.310
3 690.180 1.728.922 912.371 0 3.331.473
4 766.867 1.921.025 1.013.746 0 3.701.637
5 843.554 2.113.127 1.115.120 0 4.071.801
6 920.240 2.305.230 1.216.495 260.000 4.701.965
7 996.927 2.497.332 1.317.869 260.000 5.072.128
8 1.073.614 2.689.435 1.419.244 260.000 5.442.292
9 1.150.300 2.881.537 1.520.618 260.000 5.812.456
10 1.226.987 3.073.640 1.621.993 260.000 6.182.620
11 1.303.674 3.265.742 1.723.367 260.000 6.552.783

Ingresos 1° Periodo 9.585.836 24.012.809 12.671.820 1.560.000 47.830.465

anual
*Notar que el valor para matricula es nulo desde el inicio del proyecto hasta el mes 5.

Así, a partir de la misma metodología se calcularon los ingresos de cada periodo anual, variando los
parámetros que dependen del instante de tiempo (e.g. Valor de matrícula, Precio de cada plan, consumidores
entrantes y membresías mensuales).
2.2 Encuesta.

En la encuesta participaron un total de 97 personas y fue realizada entre el 17 y el 25 de octubre del 2019 por
medio de la plataforma de formularios de Google. A continuación, se presentan las preguntas y respuestas
que se realizaron para levantar información primaria. A continuación, se muestran las preguntas realizadas y
sus resultados.

Respuesta Q1: ¿Te interesa la actividad física y deportiva?

1 Sí
2 No

Q1: ¿LE INTERESA LA ACTIVIDAD

FÍSICA?
No Si

10%

90%

Q2: ¿Estarías dispuesto a pagar por una

Respuesta membresía en un gimnasio?
1 Sí
2 No

Q2: ¿ESTARÍAS DISPUESTO A PAGAR

POR UNA MEMBRESÍA EN UN
GIMNASIO?
No Si

42%
58%
 Q3: ¿Preferirías optar por un gimnasio
sustentable, que genere parte de su energía
eléctrica consumida, por sobre otros gimnasios
Respuesta comunes?
1 Solo si el precio es similar a otros GYM
2 Sí
3 No

Q3: ¿Preferirías optar por un gimnasio sustentable, que

genere parte de su energía eléctrica consumida, por sobre
otros gimnasios comunes?

6,2 32,0 61,9

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Porcentaje de individuos (%)

No Si Solo si el precio es similar a otros gimnasios

Q4: ¿Con que frecuencia asistirías al gimnasio a

Respuesta realizar actividad física?
1 1 vez por semana
2 2 veces por semana
3 3 veces por semana
4 Más de 3 veces por semana

Q4: ¿Con que frecuencia asistirías al gimnasio a

realizar actividad física?

27,7
13,8
33,8
24,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Porcentaje de individuos (%)

4 veces por semana 3 veces por semana

2 veces por semana 1 vez por semana
 Q5: ¿Cuáles serían sus principales preferencias al
Respuesta momento de escoger un gimnasio?
1 Cercanía
2 Precio
3 Actividades físicas
4 Prestigio
5 Otros

Q5: ¿Cuales serían sus principales preferencias al

momento de escoger un gimnasio?

Precio
Cercanía precio y otros
Cercanía, precio, A.F. y prestigio
Cercanía, precio y A.F.
Cercanía y A.F.
Actividades físicas (A.F.)
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Porcentaje de individuos (%)

Referencias

[1] Rosero, G., Benítez, R., Yenniffer, D., González, H., & Juan, B. The energy production in a model for
colombian gyms.
[2] Chavarri, C., & Cooper, V. (2015). Ecofit: servicio de instalación de gimnasios sustentables creadores de
energía.
[3] Meza Ávila, J. P. (2013). Aspectos legales y técnicos económicos de la implementación del netmetering
en Chile.
[5]http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116648/Seminario_de_Titulo_ICMA_Pamela_Quijada
.pdf?sequence=4&isAllowed=y
[MAUREF1]Quijada Hernández, P. C. (2014). Plan de negocios y análisis de la industria del fitness en Chile.
[MAURIREF2] Acevedo Pajarito, R. A., & Amengual Moya, N. A. (2014). Gimnasio Del Valle.