SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ

PLAN DE EMERGENCIAS

DOCUMENTO TECNICO PARA ANALISIS DE LA VULNERABILIDA

ANALISIS DE AMENAZA

NATURALES TECNOLOGICO
SISMOS INCENDIOS
VIENTOS O VENDAVALES EXPLOSIONES
LLUVIAS FUGAS
INUNDACIONES DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
TORMENTAS INTOXICACIONES
ACCIDENTES AEREOS
DESLIZAMIENTO O AVALANCHAS ACCIDENTES VEHICULARES

ACCIDENTES DE TRABAJO
EPIDEMIAS Y PLAGAS

En el análisis de amenazas se desarrollaran dos pasos:

1. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS

Calificación de la amenaza

EVENTO COMPORTAMIENTO
Es aquel fenómeno que puede suceder o
que es factible porque no existen razones
Posible
históricas y científicas para decir que esto
no sucederá.
Es aquel fenómeno esperado del cual
Probable existen razones y argumentos técnicos
científicos para creer que sucederá.
Es aquel fenómeno esperado que tiene alta
Inminente
probabilidad de ocurrir.

POSIBLE: NUNCA HA SUCEDIDO

PROBABLE: YA HA OCURRIDO
INMINENTE: EVIDENTE, DETECTABLE

IDENTIFICACION Y ANÁLISIS DE AMENAZAS

Diagonal 8 # 1ª – 19 – B/ LAS PALMAS

Amenaza Origen
 NATURALES

Sismo Natural

Viento o vendavales Natural

Lluvias Natural

Inundaciones Natural

Tormentas Natural

Deslizamiento o avalanchas Natural

Epidemias y plagas Natural

TECNOLÓGICOS

Incendio Trabajador- almacen- residuos

Explosión Trabajador- almacen- residuos

Fugas Trabajador- Planeación (mantenimientos)

Derrame de sustancias peligrosas Trabajador - Procedimiento

 Manipulacion de sustancias - consumo de
Intoxicaciones
alimentos

Accidentes aéreos Transporte aereo

Accidentes vehiculares Transporte publico - personal

Accidentes de trabajo por

Manipulacion de herramietnas y equipos
maquinaria

SOCIAL

Asalto - hurto Manejo de dinero

Secuestro Cargo púlico

Terrorismo Empresas del estado

Amenaza (Verbales, telefónicas,

Diferencias en procesos adminitrativos
mails, etc).

Desorden cívil - asonadas Protestas

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

1. PERSONAS 2. RECURSOS
􀂾 Organización 􀂾 Materiales
􀂾 Capacitación 􀂾 Edificación
􀂾 Dotación 􀂾 Equipos

Para cada uno de los aspectos se aplicaran formatos de evaluación, que a través de pregu
dar un panorama general que le permita calificar como mala, regular o buena, la vulnerabil
los sistemas y procesos de PETROTRANS ZOMA SAS . ante cada una de las amenazas d
vulnerabilidad completo se realiza a cada amenaza identificada
Para cada uno de los aspectos se aplicaran formatos de evaluación, que a través de pregu
dar un panorama general que le permita calificar como mala, regular o buena, la vulnerabil
los sistemas y procesos de PETROTRANS ZOMA SAS . ante cada una de las amenazas d
vulnerabilidad completo se realiza a cada amenaza identificada

Calificación de las variables

VALOR INTERPRETACION
Cuando se dispone de los elementos,
0 recursos, cuando se realizan los
procedimientos, entre otros.
Cuando se dispone de los elementos,
recursos o cuando se realizan los
0.5
procedimientos de manera parcial, entre
otros.
Cuando se carece de los elementos,
1 recursos, cuando NO se realizan los
procedimientos, entre otros.

Una vez calificadas todas las variables, se realiza una sumatoria de los tres aspectos que contempla cada
elemento “Personas” se debe sumar la calificación dada a los aspectos de organización, capacitación y do
debe sumar la calificación dada a los aspectos de materiales, edificación y equipos, para el elemento “Sis
calificación dada a los aspectos de servicios públicos, sistemas alternos y recuperación. La calificación de
la siguiente tabla:

Calificación de la vulnerabilidad

RANGO CALIFICACION
0.0 – 1.0 BAJA
1.1 – 2.0 MEDIA
2.1 – 3.0 ALTA

Consolidado análisis de Vulnerabilidad

NATURALES

SISMO
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización 0
Capacitación 0
Dotación 0
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales 0
Edificaciones 0
Equipos 0
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alternos 0
Recuperación 0
SUBTOTAL 0

VIENTO O VENDAVAL
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización
Capacitación
Dotación
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales
Edificaciones
Equipos
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos
Sistemas alternos
Recuperación
SUBTOTAL

LLUVIA
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización
Capacitación
Dotación
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales
Edificaciones 0
Equipos
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alternos
Recuperación
SUBTOTAL

INUNDACIÓN
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización 0
Capacitación
Dotación 0
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales
Edificaciones
Equipos
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alternos 0
Recuperación 0
SUBTOTAL

TECNOLÓGICOS

Incendio
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización 0
Capacitación 0
Dotación
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales
Edificaciones 0
Equipos
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alternos
Recuperación
SUBTOTAL

Explosión
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización
Capacitación
Dotación
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales
Edificaciones
Equipos
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alternos
Recuperación
SUBTOTAL

Fuga
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización 0
Capacitación 0
Dotación
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales
Edificaciones
Equipos
SUBTOTAL
 SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos
Sistemas alternos
Recuperación
SUBTOTAL

Derrame de sustancias peligrosas

RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización
Capacitación 0
Dotación 0
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales 0
Edificaciones 0
Equipos 0
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alternos 0
Recuperación 0
SUBTOTAL

SOCIALES
Asalto - Hurto
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización 0
Capacitación
Dotación 0
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales 0
Edificaciones 0
Equipos 0
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alternos 0
Recuperación 0
SUBTOTAL

Secuestro
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización 0
Capacitación
Dotación 0
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales 0
Edificaciones 0
Equipos 0
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alternos 0
Recuperación 0
SUBTOTAL

Terrorismo
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización 0
Capacitación
Dotación 0
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales 0
Edificaciones 0
Equipos 0
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alternos 0
Recuperación 0
SUBTOTAL
1. NIVEL DE RIESGOS

Personas

Recurso Sistemas
s
|

Amenaz
a

Cada uno de los rombos tiene un color que fue asignado de acuerdo con los análisis desarrollados, record

Para la Amenaza:
- POSIBLE: NUNCA HA SUCEDIDO
- PROBABLE: YA HA OCURRIDO
- INMINENTE: EVIDENTE, DETECTABLE

Para la Vulnerabilidad:
- BAJA: ENTRE 0.0 Y 1.0
- MEDIA: ENTRE 1.1 Y 2.0
- ALTA: ENTRE 2.1 Y 3.0

Calificación nivel de riesgo

CALIFICACION NIVEL DE RIESGO AMENAZAS GENERAL FLUIDS S.A.S.

Amenaza DIAMANTE DE RIESGO

NATURALES
 Perso
nas

Recur Siste
sos mas
Sismo

Ame
naza

Perso
nas

Recur Siste
sos mas
Vientos o vendavales
Ame
naza

Perso
nas

Recur Siste
sos
Lluvias mas

Ame
naza
 Perso
nas

Recur Siste
Inundaciones sos mas

Ame
naza

Perso
nas

Recur Siste
sos mas
Tormentas
Ame
naza

Perso
nas

Recur Siste
sos mas
Deslizamientos o avalanchas

Ame
naza
 Perso
nas

Recur Siste
Epidemias o plagas sos mas

Ame
naza

TECNOLÓGICOS

Perso
nas

Recur Siste
sos mas
Incendio

Ame
naza

Perso
nas

Recur Siste
Explosión sos mas

Ame
naza
 Perso
nas

Recur Siste
sos mas
Fugas

Ame
naza

Perso
nas

Recur Siste
sos
Derrames de sustancias peligrosas mas

Ame
naza

Perso
nas

Recur Siste
Intoxicaciones sos mas

Ame
naza
 Perso
nas

Recur Siste
Accidentes aéreos sos mas

Ame
naza

Perso
nas

Recur Siste
Accidentes vehiculares sos mas

Ame
naza

Perso
nas

Accidentes de trabajo con Recur Siste

maquinaría sos mas

Ame
naza

SOCIALES
 Perso
nas

Asalto - hurto Recur Siste

sos mas

Ame
naza

Perso
nas

Secuestro Recur Siste

sos mas

Ame
naza

Perso
nas

Terrorismo Recur Siste

sos mas

Ame
naza
 Perso
nas

Recur Siste
Amenazas sos mas

Ame
naza

Perso
nas

Desorden cívil - asonadas Recur Siste

sos mas

Ame
naza
 CODIGO: FAV-SGI-25
GESTIÓN INTEGRAL HSEQ
FECHA: 17/03/2019

DE EMERGENCIAS VERSION: 0

A ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

SOCIAL
ASALTO - HURTO
SECUESTRO
TERRORISMO
AMENAZAS (telefonica, mais, verbales, ets)

DESORDEN CIVIL - ASONADA

COLOR ASIGNADO

Color Verde.
Color Amarillo.
Color Rojo.

ANÁLISIS DE AMENAZAS
– 19 – B/ LAS PALMAS

Descripción de la amenaza
Calificación Color
(fuente, punto crítico)
TURALES

Movimientos teluricos Baja

Factores climaticos Media

Factores climaticos Media

Factores climaticos Media

Factores climaticos Media

Factores climaticos Baja

Proliferación de vectores Media

NOLÓGICOS
Antropico - incompatibilidad en
almacenamiento o manejo de
Media
sustancias o elementos - manejo
inadecuado de residuos.
Antropico - incompatibilidad en
almacenamiento o manejo de
Media
sustancias o elementos - manejo
inadecuado de residuos.

Manejo inadecuado de
herramientas, falla en la ejecución Media
del trabajo

Manejo no adecuado en la
manipulación de sustancias - falta Media
de procedimientos
 Manejo no adecuado en la
manipulación de sustancias - falta
de procedimientos - consumo de Media
alimentos ( reuniones, charlas,
capacitaciones, etc)

Sobre vuelo de helicopteros y

Baja
avionestas

Imprudencia - exceso de velocidad Baja

Falta de procedimientos Media

SOCIAL

Recaudo por pago de servicios

Media
publicos

Retener y privar de la libertad a

Media
funcionarios de la entidad

Diferencias politico-administrativas
Baja
gubernamentales

Conflictos internos, desconexiones

por fraude, no pago de servicios. Media
Etc

Marchas Baja

3. SISTEMAS Y PROCESOS
􀂾 Servicios públicos
􀂾 Sistemas alternos
􀂾 Recuperación

uación, que a través de preguntas buscan de manera cualitativa

regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y
e cada una de las amenazas descritas, es decir, el análisis de
da
 tres aspectos que contempla cada elemento considerado es decir, para el
de organización, capacitación y dotación, para el elemento “Recursos” se
ón y equipos, para el elemento “Sistemas y Procesos” se debe sumar la
s y recuperación. La calificación de cada elemento se realiza de acuerdo con

VALOR
VERDE
AMARILLO
ROJO

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS
 0
ECURSOS

0
AS Y PROCESOS

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS
1
1
1
3
ECURSOS
1
1
1
3
AS Y PROCESOS
1
1
1
3

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS
0.5
0.5
0.5
1.5
ECURSOS
 1

1
2
AS Y PROCESOS

1
1
2

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS

0.5

0.5
ECURSOS
0.5
1
1
2.5
AS Y PROCESOS

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS

0.5
0.5
ECURSOS
1
 0.5
1.5
AS Y PROCESOS

1
1
2

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS
0.5
1
1
2.5
ECURSOS
1
0.5
1
2.5
AS Y PROCESOS

1
1
2

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS

0.5
0.5
ECURSOS
1
1
1
3
AS Y PROCESOS
1
1
1
3

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS
0.5

0.5
ECURSOS

0
AS Y PROCESOS

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS

1
ECURSOS

0
AS Y PROCESOS
 0

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS

1
ECURSOS

0
AS Y PROCESOS

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS

1
ECURSOS

0
AS Y PROCESOS

0
on los análisis desarrollados, recordemos:

Color Verde .
Color Amarillo.
Color Rojo.

Color Verde .
Color Amarillo.
Color Rojo .

INTERPRETACION
ALTO

ALTO

MEDIO
MEDIO

MEDIO

MEDIO
BAJO

MEDIO

MEDIO
MEDIO

BAJO

BAJO
MEDIO

BAJO

BAJO
BAJO

BAJO

BAJO
MEDIO

MEDIO
TORMENTA
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización
Capacitación
Dotación 0
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales
Edificaciones
Equipos
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos
Sistemas alternos
Recuperación
SUBTOTAL

DESLIZAMIENTO O AVALANCHA
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización
Capacitación 0
Dotación
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales
Edificaciones
Equipos 0
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alternos
Recuperación
SUBTOTAL

EPIDEMIA O PLAGA
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización 0
Capacitación 0
Dotación 0
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales 0
Edificaciones 0
Equipos 0
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alternos
Recuperación
SUBTOTAL

Intoxicaciones
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización
Capacitación 0
Dotación 0
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales 0
Edificaciones 0
Equipos 0
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alternos
Recuperación
SUBTOTAL

Accidentes aéreos
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización
Capacitación
Dotación
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales
Edificaciones 0
Equipos
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos
Sistemas alternos
Recuperación
SUBTOTAL

Accidentes vehiculares
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización
Capacitación 0
Dotación
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales 0
Edificaciones 0
Equipos 0
SUBTOTAL
 SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alternos 0
Recuperación 0
SUBTOTAL

Accidentes de trabajo por maquinaría

RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización
Capacitación
Dotación 0
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales 0
Edificaciones 0
Equipos 0
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alternos 0
Recuperación 0
SUBTOTAL

Amenaza
RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización
Capacitación
Dotación
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales 0
Edificaciones 0
Equipos 0
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alternos 0
Recuperación 0
SUBTOTAL

Desorden cívil - asonadas

RIESGO
ASPECTOS VULNERABLES A
BUENO
CALIFICAR
0
PERSONAS
Organización
Capacitación
Dotación
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales 0
Edificaciones 0
Equipos 0
SUBTOTAL
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alternos 0
Recuperación 0
SUBTOTAL
 RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS
0.5
0.5
 1
ECURSOS
1
0.5
1
2.5
AS Y PROCESOS
0.5
1
1
2.5

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS
0.5

1
1.5
ECURSOS
1
1

2
AS Y PROCESOS

1
1
2

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS

0
ECURSOS
 0
AS Y PROCESOS

1
1
2

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS
0.5

0.5
ECURSOS
 0
AS Y PROCESOS

1
1
2

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS
0.5
1
1
2.5
ECURSOS
0.5

0.5
1
AS Y PROCESOS
0.5
1
0.5
2

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS
1

0.5
1.5
ECURSOS

0
AS Y PROCESOS

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS
0.5
0.5

1
ECURSOS

0
AS Y PROCESOS

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS
1
1
1
3
ECURSOS

0
AS Y PROCESOS
 0

RIESGO
REGULAR MALO CALIFICACION
0.5 1
ERSONAS
1
1
1
3
ECURSOS

0
AS Y PROCESOS

0
 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ

PLAN DE EMERGENCIAS ANALISIS VULNERABILIDAD

ANÁLISIS DE GRAVEDAD

Asigne la letra (A-B-C) a cada una de las amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la condición existente se su empresa o de
cumple - (B) Si la condición se cumple parcialmente - (C) Si la condición no se cumple.

FACTOR SER HUMANO

A Organización
1 ¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia?
2 ¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas?
3 ¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores?
4 ¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias?
5 ¿Existe brigada de emergencias?

6 ¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan gen
7 ¿Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?
B Capacitación
8 ¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias?
9 ¿Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados según los planes de acción?
10 ¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas autoproteg
11 ¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias?
12 ¿Está divulgado el plan de emergencia y contingencias y los distintos planes de acción?
13 ¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?
C Recursos y Suministros
14 ¿Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del comité de emergencias?
15 ¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse?
¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción de contraincendios, tales como herramientas, manuales, extintore
16 De acuerdo con las necesidades especificas y reales para la instalaciones de su Organización?

FACTOR RECURSOS SOBRE LA PROPIEDAD

A Materiales
1 ¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento?
2 ¿Se cuenta con extintores?
3 ¿Se cuenta con camillas?
4 ¿Se cuenta con botiquines?
B Edificaciones
5 ¿El tipo de construcción es sismoresistente?
6 ¿Existen puertas y muros cortafuego?
7 ¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos?
8 ¿Existe más de una salida?
9 ¿Existen rutas de evacuación?
10 ¿Se cuenta con parqueaderos?
11 ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?
12 ¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios?
C Equipos
13 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma?
14 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios?
15 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios?
16 ¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas?
17 ¿Se cuenta con una red de contraincendios?
18 ¿Existen hidrantes públicos y/o privados?
19 ¿Se cuentan con gabinetes contraincendios?
20 ¿Se cuenta con vehículos?
21 ¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia?

FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS

A Servicios Públicos
1 ¿Se cuenta con buen suministro de energía?
2 ¿Se cuenta con buen suministro de agua?
3 ¿Se cuenta con un buen programa de recolección de residuos?
4 ¿Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones?
B Sistemas Alternos
5 ¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua?
6 ¿Se cuenta con una planta de emergencia?
7 ¿Se cuenta con hidrantes exteriores?
8 ¿Se cuenta con sistema de iluminación de emergencia?
9 ¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?
10 ¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público?
C Recuperación
11 ¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los funcionarios?
12 ¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas, entre otros?
13 ¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar la información en medios magnéticos y con alguna compañía aseguradora?
14 ¿Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general?

FACTOR AMBIENTAL
A Agua y aguas residuales
1 ¿Se controla y se reduce el consumo de agua en los procesos?
2 ¿Se evitan derrames, goteos o rebazamientos de agua?
3 ¿Se reutiliza y se recicla el agua?
4 ¿Se trata, se separa y se reduce el agua residual de las aguas pluviales?
B Materias primas, materiales auxiliares y manejo de materiales
5 ¿Se controla, se optimiza y se évita la perdida de los materiales en el proceso?
6 ¿Se reemplaza las sustancias peligrosas o las que tengan impacto en el ambiente?
7 ¿Se cuenta con un depósito seguro para los residuos y las sustancias peligrosas?
C Residuos y emisiones
8 ¿Se controla y se reduce la generación de residuos?

9 ¿Se realiza una disposición de los residuos segura sin causar riesgos?
10 ¿Existen contenedores apropiados para la recolección de residuos?
11 ¿Se separan los residuos reutilizables, los reciclables y los orgánicos?
D Energía
12 ¿Se controla y se reduce el consumo de energía?
13 ¿Se evita la perdida de energía?
14 ¿Se aprovecha al máximo la energía natural estableciendo un equilibrio sobre la artificial?

CALIFICACIÓN TOTAL POR TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL

FACTOR HUMANO (16) FACTOR HUMANO
No.de item con respuesta A x (1,0) = 15 16 Sin lesiones o lesiones sin incapacidad
No.de item con respuesta B x (3,0) = 9 17-37 Lesiones leves incapacitantes
No.de item con respuesta C x (5,0) = 15 38-58 Lesiones graves
Puntaje total (A+B+C)= 39 59-80 Muerte

FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDAD FACTOR RECURSOS SOBRE PROP

No.de item con respuesta A x (1,0) = 10 21 Destrucción 20% de las Instalaciones
No.de item con respuesta B x (3,0) = 9 22-50 Destrucción 30% de las Instalaciones
No.de item con respuesta C x (5,0) = 30 51-79 Destrucción 40% de las Instalaciones
Puntaje total (A+B+C)= 49 80-105 Destrucción > 50% de las Instalaciones

FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS FACTOR SISTEMAS Y PROCES

No.de item con respuesta A x (1,0) = 11 14 Suspensión hasta (2) dos días.
No.de item con respuesta B x (3,0) = 0 15-32 Suspensión entre (3) tres a (5) cinco días.
No.de item con respuesta C x (5,0) = 10 33-51 Suspensión de (6) seis a (9) nueve días.
Puntaje total (A+B+C)= 21 52-70 Suspensión mayor a (9) nueve días.

FACTOR AMBIENTAL FACTOR AMBIENTAL

No.de item con respuesta A x (1,0) = 5 14 No hay contaminación significativa
No.de item con respuesta B x (3,0) = 9 15-32 Fuentes en áreas internas solamente.
No.de item con respuesta C x (5,0) = 30 33-51 Fuentes en áreas secundarias o áreas externas
Puntaje total (A+B+C)= 44 52-70 Fuentes que afectan la comunidad

1 INSIGNIFICANTE 2 RELEVANTE 3 CRÍTICO

 CODIGO: FAV-SGI-25
L HSEQ
FECHA: 17/03/2019
NERABILIDAD VERSION:0

tente se su empresa o del centro de trabajo: (A) Si la condición se

A B C

frontar una emergencia? X

X
X
X
X
X
nseguras que puedan generar emergencias?
rol de emergencias? X
X
X
X
n las personas autoprotegerse? X
ol de emergencias? X X
X
mergencias? X

X X
X X
ntas, manuales, extintores, palas, entre otros.
X X
A B C

X
X
X
X

X
X
NA NA NA
X
X
X

X
 X
X
X
X
X
X
X
X
X

A B C

X
X
X
X

X
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X
X
X
X

X
s?
compañía aseguradora? X
X

A B C

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
 X
X
X

PARACIÓN PARA EL NIVEL DE GRAVEDAD

FACTOR HUMANO

R RECURSOS SOBRE PROPIEDAD

CTOR SISTEMAS Y PROCESOS

FACTOR AMBIENTAL

nas
3

CRÍTICO 4 CATASTRÓFICO
 SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL T

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

PRIORIZACIÓN DE LA AMENAZA
GRAVEDAD
1 2
PROBABILIDAD Insignificante Relevante
1 Baja 5% 10%
2 Mediana 10% 20%
3 Media-alta 15% 30%
4 Alta 20% 40%

MATRIZ DE VULNERABILIDAD
GRAVEDAD
PROBABILIDAD SER HUMANO R PROPIEDAD SIST Y PROC
NATURALES TOTAL 3 2 2
SISMO 1 15% 10% 10%
VIENTOS O VENDAVALES 1 15% 10% 10%
LLUVIAS 1 15% 10% 10%
INUNDACIONES 2 30% 20% 20%
TORMENTAS 1 15% 10% 10%
DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS 1 15% 10% 10%
EPIDEMIAS Y PLAGAS 1 15% 10% 10%
TECNOLÓGICOS
INCENDIO 3 45% 30% 30%
EXPLOSIÓN 2 30% 20% 20%
FUGAS 1 15% 10% 10%
DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 1 15% 10% 10%
INTOXICACIONES 1 15% 10% 10%
ACCIDENTES AEREOS 1 15% 10% 10%
ACCIDENTES VEHICULARES 2 30% 20% 20%
ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA 2 30% 20% 20%
SOCIALES
ASALTO-HURTO 2 30% 20% 20%
SECUESTRO 1 15% 10% 10%
TERRORISMO 1 15% 10% 10%
AMENAZAS 2 30% 20% 20%
DESORDEN CÍVIL - ASONADAS 1 15% 10% 10%

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
0 a 33 % Baja Vulnerabilidad
34 a 66 % Media Vulnerabilidad
67 a 100 % Alta Vulnerabilidad
#NAME?
 CODIGO:FAV-SGI-25
URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA: 17/03/2019
VULNERABILIDAD VERSION:
D

NAZA
GRAVEDAD
3 4
Crítico Catastrófico
15% 20%
30% 40%
45% 60%
60% 80%

EDAD
SIST Y PROC AMBIENTAL % Total INTERP.
2 3
10% 15% 10% BAJA
10% 15% 10% BAJA
10% 15% 10% BAJA
20% 30% 20% BAJA
10% 15% 10% BAJA
10% 15% 10% BAJA
10% 15% 10% BAJA

30% 45% 30% BAJA

20% 30% 20% BAJA
10% 15% 10% BAJA
10% 15% 10% BAJA
10% 15% 10% BAJA
10% 15% 10% BAJA
20% 30% 20% BAJA
20% 30% 20% BAJA

20% 30% 20% BAJA

10% 15% 10% BAJA
10% 15% 10% BAJA
20% 30% 20% BAJA
10% 15% 10% BAJA

DAD
Baja Vulnerabilidad
Media Vulnerabilidad
Alta Vulnerabilidad
 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ

PLAN DE EMERGENCIAS AUDITORIA

AUDITORIA
ASPECTO AUDITAR EXISTE NO EXISTE
1. Existe una Presentación del Plan de Emergencias
2. Existe una política de Salud y Seguridad
Ocupacional, de emergencias o ambiental
3. Existen uno objetivos definidos respecto al tema de
Emergencias
4. Existe una justificación definida para el tema de
emergencias
5. Existe un diagnóstico de amenazas y vulnerabilidad
que contenga:
5.1. Antecedentes históricos
5.2. Amenazas y calificación de la amenaza
5.3. Inventario de recursos
5.4. Calificación de las Amenazas
5.5. Calificación de la vulnerabilidad
6. Existe una estructura organizacional definida para
Emergencias y estas tienen definidas sus funciones:
6.1. Comité de Emergencias
6.2. Coordinadores de Evacuación
6.3. Brigada de Emergencias
7. Existe un Plan Operativo en casos de Emergencias
7.1. Sistemas de Alerta y Alarma
7.2. Rutas de Evacuación
7.3. Señalización
7.4. Punto de encuentro
7.5. Puesto de Mando Unificado (P.M.U.)
7.6. Centro de Atención y Clasificación de Heridos
(C.A.C.H.)
7.7. Otro Sistemas
Apoyo externo
8. Existe un Plan educativo de los grupos de apoyo
9. Existe un plan de Mitigación que incluya la amenaza,
la fuente
10. y laIndicadores
Existen practica dede
seguridad
gestión oimplementada
impacto para el
tema de emergencias

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

TIPO DE MEDIDA
TIPO DE AMENAZA
PREVENTIVA CORRECTIVA
 CODIGO: FAV-SGI-25
FECHA: 17/03/2019
VERSIÓN: 00

EXISTE PARCIALMENTE OBSERVACIONES

RRECTIVAS FECHA DE
LA
RESPONSAB INTERVENCI
INTERVENCIÓN
LE INICIAL
ÓN