CODIGO: PTC-SGI-05

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HSEQ

FECHA: 11-01-2019

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VERSION:01

INSTRUCIONES: Para borrar, seleccione la casilla y digite la tecla "SUPR" (Suprimir). * P:PROGRAMADO/E:EJECUTADO/R:REPROGRAMADO. * Cuando se cumple se digita E y la casilla se torna de color azul. * Cuando NO se cumple se digita N y la casilla se torna de color
rojo. * Una actividad se reprograma para los casos cuando se adelanta una actividad o se cumple con una que no se realizó en el mes anterior; se digita R y la casilla se torna de color purpura. * Digite las letras en mayusculas. * En la fila del elemento de gestión los
numeros en rojo indican la cantidad de actividades y soportes por entregar. * Adicionar filas sombreando desde el numero del Excel, la ultima fila del elemento de gestion. * Debe planear y estar seguro de las filas que adiciona, el archivo no le permite borrar la fila creada.
* Para actualizar el valor de las casillas "TOTAL" debe sombrear la primera casilla de la activdad, sostener en cruz negra y arrastrar el cursor hacia abajo hasta la ultima actividad unicamente. * En verificar soporte: "OK" si cumple y PPC si esta pendiente por cumplir. * Para
guardar el documento actualizado en PDF o imprimir, debe revisar las lineas azules de división de paginas del archivo y ajustarla hacia arriba o abajo, con el mouse.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
No. ACTIVIDAD MES VERIFICAR SOPORTE
P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P
LIDERAZGO Y COMPROMISO FRECUENCIA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Elaboracion plan de trabajo y capacitacion del sistema de gestion de Anual P E 1
SST

Mensual según
2 divulgacion del sistema HSEQ programacion P E P P P P P P P P P 10

3 Examen especializado gerencia Anual P 1

4
Participacion en Reunion Gerencial Anual según
P 1
(Gerente) programacion

5 Actualizacion del sistema de gestion de SST Anual P 1

6 Participacion en reuniones mensuales COPASST Mensual P E P P P P P P P P 9

7 Capacitacion al COPASST funciones responsabilidades Anual P 1

8 Reuniones comité convivencia Laboral Trimestral P P P P 4

POLITICAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS FREC. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Induccion y reinduccion HSE (Politicas, Objetivos y Metas) Anual P P P P P P P P P 9

2 Examenes Medicos de Ingreso Al ingreso P E 1

3 Examenes medicos de Egreso Al Retiro P 1

4 Verificacion Esquema de vacunas (Tetano y Fiebre Amarilla) Según PVE P 1

5 Pausas Activas y Calistemia Mensual P E P E P E P E P P P P P P P P 12

6
Tamizaje de Tension Arterial Trimestral P P 2
( Talla y Peso)
ORGANIZACION Y RECURSOS FREC. 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Identificacion de Requisitos Legales y Actualizacion de la Matriz Bimensual P P P P P P 6

2 Actualizacion de matriz de peligros y riesgos Mensual P P P 3

3 Semana de la seguridad y salud en el trabajo Anual p 1

4 Capacitacionen estilos de vida y trabajo saludable Anual p 1

5 Capacitacion en riego publico Anual p E P 2

6 CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS PRINCIPIOS BASICOS DE RCCP Anual P 1

7 Capacitacion Uso y manejo de extintores Anual P 1

8 Analisis de puesto de trabajo Anual P 1

Capacitacion Seguridad basada en comportamientos

9 anual P 1

10 Capacitacion Alcoholismo y Drogadiccion Anual P 1

11 Implementacion del PVE cardiovascular Anual P 1

12 Campaña, capacitacion en seguridad vial Anual P p 2

13 Capacitacion Riesgo Locativo (caidas a nivel) Anual P 1

14 capacitacion manejo defensivo Anual p 1

según
15 Aplicación de Baterias programacion p p 2

16 Divulgacion resultados de baterias Anual p 1

17 Capacitacion higiene postural y desordenes musculo esqueletico Anual p P 2

18 Capacitacion uso y cuidado de manos y las herramientas manuales Anual P 1

19 Capacitacion investigacion de incidentes Anual p 1

20 Capacitacion educacion vial Anual p E P E P P p 5

21 Capacitacion en manejo de estrés Anual P 1

22 Capacitacion Manejo de residuos solidos, Sustancias quimica Anual P E P 2

23 Elaboracio y actualizacion del plan estrategico en seguridad vial Semanal P E P E P E 3

PROCEDIMIENTO Y PRACTICAS SEGURAS FREC. 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspecciones Planeadas ( EPP, Botiquin, Extintores, Vehiculos, Orden
1 Mensual P P P P P P P P P P P P 12
y Aseo, Seguridad, Herramientas)
2 Pruebas de alcoholimetria Mensual P E P P P P P P P P P P P 12
3 Revision de comportamientos viales GPS Mensual p E P E P E P E P P P P P P P P 11

4
Divulgacion de folletos mensual en cartelera de promocion y Mensual P E P E P E P E P P P P P P P P 12
prevencion
GESTION DE RIESGOS FREC. 2 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Divulgacion Y actualizacion de Plan de Emergencias Trimestral P P P 3

2 Actualizacion analisis de vulnerabilidad Anual P 1

3 divulgacion de Matriz de identificacion de Peligros. Trimestre P E P P 3

4 Matriz de Aspectos e Impactos ambientales Anual P 1
5 Divulgacion de la Matriz de EPP por Entrega Trimestral P E P P P 4
6 Mediciones Ambientales (Dosimetrias, luxometrias) Anual P 1
7 Divulgacion del PESV Anual p E P 2
8 Divulgacion de lecciones aprendidas Mensual p E p E p E p E p P p p p p p p 12
 según
9 campaña de prevencion (manejo de equipos y herramientas) programacion P 1

10 Realizacion de Simulacro Anual P 1

11 Conformacion de Brigadas de Emergencia/Funciones Anual P E 1
12 Suministro de Agua Potable, para hidratacion. Mensual P E P E P E P E P P P P P P P P 12
13 disposicion y manejo de Residuos Solidos Bimensual P E P E P P P P 6
EVALUACION Y MONITOREO FREC. 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Reporte de Actosinseguros o condiciones inseguras Mensual P E P E P E P E P P P P P P P P 12
2 Analisis mensual de los indicadores de accidentalidad Mensual P E P E P E P E P P P P P P P P 12
según
3 Auditorias Internas y externas según pogramacion PESV-HSEQ programacion P 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Actividades programadas 12 13 12 19 18 18 17 18 19 19 18 22 205

Actividades ejecutadas 11 11 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Actividades Reprogramadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades Cumplidas 11 11 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 44

ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACUMULADAS 12 25 37 56 74 92 109 127 146 165 183 205

% PROGRAMADO ACUMULADO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ACTIVIDADES CUMPLIDAS ACUMULADAS 11 22 31 44 0 0 0 0 0 0 0 0

% EJECUTADO ACUMULADO 5% 11% 15% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Porcentaje de cumplimiento acumulado 92% 88% 84% 79% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Porcentaje de cumplimiento por mes 92% 85% 75% 68% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% CUMPLIMIENTO MENSUAL
1.2
1
0.8 AVANCE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
0.6
PLAN HSEQ 2019
0.4
0.2
1.2
0
5 11 15 21 0 0 0 0 0 0 0 0
% % % % % % % % % % % % 1
ENE FEB
% PROGRAMADOMAR ABR
ACUMULADO MAY JUN% EJECUTADO
JUL AGO SEP
ACUMULADO OCT NOV DIC
% PROGRAMADO ACUMULADO
0.8
Porcentaje de cumplimiento por
mes
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR MES 0.6
35
30 0.4
25
20 0.2
15
10 0
5
0
ENE 0 0 FEB 0 0 MAR 0 0 ABR 0 0 MAY 0 0 JUN 0 0 JUL 0 0 AGO 0 0 SEP 0 0 OCT 0 0 NOV 0 0 DIC 0 0
Actividades programadas 0 Actividades ejecutadas

Realizado por: Aprobado por:

NOMBRE: CESAR ENRIUQEZ PABON NOMBRE: CARLOS ALBERTO PEÑAFIEL
CARGO: ASESOR HSEQ CARGO: GERENTE