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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES
PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE

FILTRANTES DE HIERBAS AROMÁTICAS DE LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE HIERBAS AROMÁTICAS PICHGAMARCA DE PICOY
DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE TARMA REGIÓN JUNÍN”.
HUANCAYO – PERU
Consultor: Cristian Navarrete Lizarbe.
Octubre - 2011
1
INDICE
Página
RESUMEN EJECUTIVO 10
I. Información General 10
1.1 Nombre del proyecto 43
1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 44
1.3 Número de asociados en el proyecto 44
1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 44
1.5 Descripción del negocio rural 44
II. Justificación del Proyecto 47

2.1 Planteamiento de problema a resolver 47
2.2 Área de influencia y beneficiarios directos 47
III. Diagnóstico del Proyecto 49

3.1 Análisis de la situación actual del negocio 49
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 56
3.3 Definición de problemas y sus causas 56
IV. Alternativas 58
V. Descripción del Proyecto 59

5.1 Descripción del Proyecto 59
5.2 Objetivos del Proyecto 59
5.3 Resultados del Proyecto 63
5.4. Descripción Actividades 65
VI. Análisis de Mercado 69

6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 69
6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 71
6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 72
6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 73
6.5. Plan del Negocio 76
6.6. Plan de Marketing 82
6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 86
6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) 95
VII. Análisis de Beneficio/Costo 96

7.1. Análisis de costos 96
7.2. Análisis de Beneficios 99
7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio 101
VIII. Plan de Ejecución y Operación 108

8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 108
8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 112
8.3. Plan de metas físicas 113
8.4. Plan de las metas financieras 114
8.5 Plan de Operación y mantenimiento 115
IX. Viabilidad del Proyecto 116

9.1. Análisis Social 116
9.2. Análisis de Sensibilidad 116
9.3. Análisis de Sostenibilidad 117
9.4. Impacto Ambiental 117
9.5. Sustentación de la selección de Alternativa 128
9.6 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada 130
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 132
ANEXOS: 135
Anexo 1: Línea base del negocio rural 139
Anexo 2: Formato SNIP 3 A 144
Anexo 3: Documentos del GOP 150
Anexo 4: 3 Cotizaciones de activos 155
INFORMACIÓN BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL
Fecha: 26/02/2010
Título del Proyecto: “Mejoramiento

de la Producción y Comercialización de filtrantes de
hierbas aromáticas de la Asociación de Productores de Hierbas Aromáticas
Pichgamarca de Picoy Distrito de Acobamba provincia de Tarma Región Junín”.
Localización del proyecto: Comunidad: Picoy

Distrito : Acobamba
Provincia : Tarma
Departamento: Junín
Número de socios participando en el GOP : 12 socios (Se adjunta lista y firma de participantes)
Costos de Inversión (ver anexo 2): Costo Total: S/. 23,100.00Aporte del GOP: S/. 9,900.00
Preparado por: Cristian Navarrete Lizarbe GOP: Asociación de Productores de Hierbas Aromáticas Pichgamarca
de PicoyTel.:
Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción
de los socios y participantes, c) Descripción de las Inversiones, d) actividades productivas, de transformación y
comercialización del producto específico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f)
descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.
El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los agricultores asociados, y tiene como
objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de hierbas aromáticas medicinales en
los productores asociados de “hierbas aromáticas Pichgamarca”, aplicando estrategias para una mayor
articulación al mercado de las hierbas aromáticas y Fortaleciendo la visión empresarial en los productores
asociados.
Los beneficiarios directos de este proyecto son productores de la comunidad campesina de Picoy, que pertenecen a
los Productores Asociados de “hierbas aromáticas Pichgamarca”.El número de beneficiarios directos de la
Asociación son 12 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería
jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Tarma, los cuales están desarrollando actividades productivas y
gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.
Las inversiones en acticos corresponde a la aadquisición de01 Molino de 100Kg/h de 8HP en Acero inoxidable,
01 Tamizador de 100 Kg/bach de 2.5HPpara el procesamiento de sus productos.Los miembros de la asociación
para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico,
para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 10
meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los
demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación. Asimismo con la aadquisición de registros
sanitario del producto ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta
forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
El proyecto contratará un asistente técnico en procesamiento de hierbas aromáticas, que posea disponibilidad de
tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados
para dirigir la negociación en la comercialización de las hierbas aromáticas, para la identificación de los contactos
comerciales y la venta de estos productos, durante el primer año, para la canalización de nuestros productos a
mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la
colocación de nuestros productos en el mercado.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de
los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando 2 ferias en Huancayo, Jauja, Tarma.
Para lograr Incremento de la productividad y comercialización de las hierbas aromáticas medicinales de los
PRODUCTORES ASOCIADOS DE “ HIERBAS AROMATICAS PICHGAMARCA DE PICOY”, Los miembros de la
asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los equipos y maquinarias
necesarias y el apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de
producción. Se contratará un profesional de la rama por 10 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades
para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de
transformación.
El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de los PRODUCTORES ASOCIADOS DE
HIERBAS AROMATICAS PICHGAMARCA DE PICOY, y su sostenibilidad se basa en la experiencia en
transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y
que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha
significado el ingreso a mercados, con el cultivo de hierbas aromáticas medicinales.
El proyecto geográficamente se ubica en la zona urbana del Centro Poblado de Picoy a 40 minutos de la provincia
de Tarma y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción hierbas aromáticas
medicinales, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se
caracterizan por ser de procedencia natural y de eficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto
se encuentra en las ciudades de Lima, Huancayo Tarma.
La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según
el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.
El margen favorable de comercialización será para las arcas los PRODUCTORES ASOCIACION DE HIERBAS
AROMATICAS PICHGAMARCA DE PICOY”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que
participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de
Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.
Anexo 2
COSTOS DE INVERSIÓN
TITULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILTRANTES DE HIERBAS AROMÁTICAS DE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HIERBAS AROMÁTICAS PICHGAMARCA DE PICOY DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE TARMA REGIÓN
JUNÍN
DIA:25/02/2010
NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HIERBAS AROMATICAS PICHGAMARCA DE PICOY.
PRESUPUESTO TOTAL SEGÚN FINANCIAMIENTO En Nuevos Soles

APORTE COFINANCIADO
UNIDAD DE CANTIDAD/ COSTO COSTO
DESCRIPCION GOP 15% GOP 15%
MEDIDA META UNITARIO TOTAL ALIADOS
EFECTIVO VAL
COMPONENTE I ACTIVOS 18.800,00 13.850,00 4.950,00 -
Molino de 100Kg/h de 8HP en Acero inoxidable Unidad 1 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Tamizador de 100 Kg/bach de 2.5HP Unidad 1 5.800,00 5.800,00 850,00 4.950,00
GOP VALORIZADO 4.950,00 - 4.950,00
Intercambiador de calor de 3HP Unidad 1 4.950,00 - 4.950,00
COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA 7.050,00 7.050,00 -
Asistencia tecnica en procesamiento de hierbas Mensual 10 500,00 5.000,00 5.000,00
Asistencia tecnica contable Mensual 4 150,00 600,00 600,00
Asistencia tecnica en obtencion Registro Sanitario Registro 1 1.450,00 1.450,00 1.450,00
COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO 2.200,00 2.200,00 -
Ferias Evento 2 300,00 600,00 600,00
Modulo de publicidad Unidad 1 800,00 800,00 800,00
Pasantia Evento 1 800,00 800,00 800,00
TOTAL 33.000,00 23.100,00 4.950,00 4.950,00
*Valor de rescate: Lo que usted puede obtener por una parte de un equipo/articulo luego que ya no sirve a la persona. También se llama intercambio en valor .
Anexo 3
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
PRODUCTO/ACTIVIDAD: filtrantes de hierbas aromáticas
UNIDAD DE PRODUCCION: Kilogramos

NO. UNIDADES DE PRODUCCION: 01 Planta procesadora(1)(2)
DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses) __12___
NO. CICLOS POR AÑO: __1__ (4)
Anexo 4
INGRESO TOTAL Y COSTOS
En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto
INGRESOS MENOS COSTOS

I INGRESOS II COSTOS VARIABLES
VARIABLES
Nº. DE
UNIDADES DE
PRODUCTO O ACTIVIDAD PRODUCCION POR POR
(Página 3: 1era línea) (página 3: UNIDAD/Año POR UNIDAD/AÑO
TOTAL TOTAL TOTAL
punto 2) (página 3: punto UNIDAD/AÑO (página 3:
3 = 1x2 5 = 1x4 7 = 1x6
1 12) 4 punto 29)
2 6
Producción de filtrantes de hierbas

1 27.864,00
aromáticas 34.344,00 34.344,00 1.198,80 1.198,80 27.864,00
Total por Año 1

34.344,00 34.344,00 1.198,80 1.198,80 27.864,00
27.864,00
COSTOS GENERALES UNIDAD COSTO

NÚMERO DE COSTO TOTAL
(Visita, mes, POR
(proyecto entero) etc.)
UNIDADES/Año
UNIDAD
POR AÑO
8 10 12=10x11
9 11
Producción Filtrantes de hierbas
Mes 6
aromáticas 880,20 5.281,20
TOTAL COSTOS GENERALES POR AÑO:

5.281,20
ANEXO 5
EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD
1. HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
2. INGRESO TOTAL POR AÑO (1) = pagina 4: Total en Columna 3

34.344,00
COSTOS VARIABLES POR AÑO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5
1.198,80
COSTOS GENERALES POR AÑO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12
5.281,20
INGRESO NETO POR AÑO (4) = (1) – (2 + 3)
27.864,00
3. NÚMERO DE AÑOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIÓN
INVERSIÓN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5)

33.000,00
NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (Inversión total/ ingreso neto por año)
1,18
4. INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION
COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN

(Página 2: Total en Columna 11) 33.000,00
INGRESO ANUAL NETO DESPUÉS DE COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN

(ingreso neto por año a partir de cálculos 1 arriba- costos de inversión anual) 1.344,00
1
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento de la Producción y Comercialización de filtrantes de hierbas

aromáticas de la Asociación de Productores de Hierbas Aromáticas
Pichgamarca de Picoy distrito de Acobamba provincia de Tarma región
Junín”.
B. NUMERO DE SOCIOS:
Los miembros de la organización está conformado por 12 productores que se han
asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:
 N° de Varones : 07
 N° de Mujeres : 05
 Total de miembros: : 12
C. OBJETIVO DEL PROYECTO
OBJETIVO CENTRAL:
INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE FILTRANTES DE
HIERBAS AROMATICAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HIERBAS
AROMÁTICAS PICHGAMARCA DE PICOY DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA
DE TARMA REGIÓN JUNÍN”..
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de filtrantes de

hierbas aromáticas.
 Fortalecer la visión empresarial en los productores asociados filtrantes de
hierbas aromáticas de Asociación de productores de hierbas aromáticas de
Pichgamarca de Picoy Distrito de Acobamba”.
D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-NACIONAL)
 Producto
Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de filtrantes de hierbas

aromáticasse recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo
hincapié que la proyección de la oferta es aun tasa de crecimiento del 23%.
2
CUADRO N° 01
Balance Oferta y Demanda de filtrantes de hierbas aromáticas
BALANCE OFERTA DEMANDA NACIONAL DE FILTRANTES DE HIERBAS AROMATICAS

EN Kg.
DEMANDA DEMANDA
AÑO OFERTA NACIONAL
NACIONAL INSATISFECHA
2009 120,000.00 300,000.00 80,000.00

2010 140,000.00 310,000.00 70,000.00
2011 500,000.00 800,000.00 300,000.00
2012 600,000.00 850,000.00 250,000.00
2013 650,000.00 900,000.00 250,000.00
2014 700,000.00 950,000.00 250,000.00
2015 750,000.00 950,000.00 200,000.00
2016 800,000.00 950,000.00 150,000.00
2017 850,000.00 950,000.00 100,000.00
Fuente: Elaboración Propia
 Bienes y Servicios
CUADRO N° 02
Balance de Bienes y Servicios
Unidad de Demanda
Componente/ Actividad/ Rubro Demanda Oferta
medida Insatisfecha
Implementacion de equipos Global 2 0 2

Asistencia tecnica productiva en el
manejo de filtrantes de hierbas Mensual 10 0 10
aromáticas
Asistencia tecnica en obtencion de
Registro 1 0 1
Registro sanitario
Tecnico contable Mensual 4 0 4
Participacion en ferias Evento 2 0 2
Modulo de publicidad Unidad 1 0 1
Pasantia Evento 1 0 1
Fuente: Elaboración propia.
3
E. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
 Etapa de Inversión
El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de

las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.
Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años

y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, transformación y
comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas, los cuales demandan en
un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.
 Etapa de Post inversión

La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades
administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 07
hasta el año 05.
COMPONENTE I: Implementación de módulos productivos
Adquisición de equipos para el proceso productivo
COMPONENTE II: Asistencia técnica.
Actividad 3.1.- Asistencia técnica.
Técnico contable.
Asistente de producción de filtrantes de hierbas aromáticas.
COMPONENTE III: Articulación al mercado.
Actividad 3.1 Articulación comercial
Actividad 3.2 Pasantía
COSTOS AÑOS (NUEVOS SOLES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN OPERACIÓN 3,454.50 3,454.50 3,454.50 3,454.50 3,454.50
PROYECTO MANTENIMIENTO 1,480.50 1,480.50 1,480.50 1,480.50 1,480.50
CON OPERACIÓN 6,475.00 4,935.00 4,935.00 4,935.00 4,935.00
PROYECTO MANTENIMIENTO 2,775.00 2,115.00 2,115.00 2,115.00 2,115.00
4
F. COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO
Cuadro Nº 03
APORTE COFINANCIADO
EFECTIVO VAL
GOP VALORIZADO 4.950,00 - 4.950,00
Ferias Evento 2 300,00 600,00 600,00
Pasantia Evento 1 800,00 800,00 800,00
TOTAL 33.000,00 23.100,00 4.950,00 4.950,00
10
G. BENEFICIOS DEL PROYECTO
Cuadro Nº 04
Producción mensual "Sin Proyecto"

Producto
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
Mes 1 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
2 3 4 5 10 11 12
Filtrantes de
hierbas
aromáticas 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
(kg.)
Fuente: Elaboración propia en base a estudio de línea base
Cuadro Nº 05
Producción mensual "Con Proyecto"
Producto
2 3 4 5 10 11 12
Filtrantes de
hierbas
aromáticas 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
(kg.)
Resultados de la evaluación del proyecto
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INDICADORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
VAN S/. 15.355,04 S/. 33.644,01 S/. 7.768,67 S/. 31.298,56
TIR 28% 54% 19% 48%
B/C S/. 1,23 S/. 1,55 S/. 1,11 1,49
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La sostenibilidad del proyecto está garantizada, porque para su formulación se ha

tenido la participación activa de los beneficiarios en general, por esta razón se
cuenta con sus compromisos para el aporte de la contrapartida en la ejecución de
las actividades programadas, así como aportar los costos de operación y
mantenimiento durante el horizonte, que confirma la sostenibilidad, durante la vida
útil del proyecto.
9
a) Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y
mantenimiento.
El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo para el
desarrollo de negocios rurales, este programa a través del Ministerio de
Agricultura realiza las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los
objetivos propuestos, con la participación de los 12 socios de la Asociación de
Productores de hierbas aromáticas medicinales Pichgamarca de Picoy y junto a
ello se tendrá el apoyo de la Municipalidad distrital de Acobamba.
b) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su

etapa de operación
Su etapa de operación el proyecto será dirigida por el representante legal de la
Asociación de Productores de hierbas aromáticas medicinales Pichgamarca de
Picoyy el asistente técnico que se contratara para la ejecución del proyecto.
c) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando

cuales serían los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios).
Para resolver el costo de operación y mantenimiento la asociación buscara en
las instituciones públicas y privadas una ayuda en insumos, administración y
asistencia técnica permanente. Los beneficiarios serán apoyados
permanentemente por la municipalidad distrital de Acobamba.
d) La participación de los beneficiarios.
Los beneficiarios de este proyecto están plenamente comprometidos a participar

directamente con el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, y asumir
los costos de operación y mantenimiento de la producción de productos filtrantes
de hierbas aromáticas.
I. IMPACTO AMBIENTAL
En la ejecución del proyecto, el impacto ambiental genera efectos negativos.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La junta de administración será el órgano máximo de gobierno, que será el

encargado de aprobar los planes de trabajo anuales, gestionar las autorizaciones
y verificar el cumplimiento de las metas trazadas dentro del proyecto.
 Política de salvaguardas del banco mundial

El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover
el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del
desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia
tiene tres objetivos interrelacionados:
 La mejora de la calidad de vida
 La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
 La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.
a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)
El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA).
Presenta una tipología como se muestra en el Cuadro Nº 76.
10
CUADRO Nº06
TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO
AGROPECUARIAS (ARNA)
Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
Salud y Seguridad Alimentaria
Conocimiento Tecnologías
Actividades
Educación y población
Rurales No
Restos Arqueológicos
Agropecuarias
(ARNA)
Tradicionales
Atmosfera
Ingresos
Empleo
Tierra
Tierra
Agua
Artesanía
Pequeña
-3 -3 +3 -3
Industria
Turismo
Pequeña
Minería
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)
b. Categorización Ambiental (Instrumento 2)

La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información
entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.
CUADRO Nº07
CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación
ambiental.
c. Lista de exclusión (Instrumento 3)
En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro Nº 78:
11
CUADRO Nº 08
LISTA DE EXCLUSIÓN
1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” pérdida o degradación de los
hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos
absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1%
de superficie de algún tipo de ecosistema específico dentro de Perú. En este contexto, se
excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en
áreas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de
carácter nacional, regional o municipal.
4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción
bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad
poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados,
con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de
hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o
vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar
ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean
únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos
ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o
las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra
forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen
daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios
arqueológicos y históricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o
residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de
Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas
clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la
Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere
usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no
es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o
secundarios.
11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o
la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de
tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de
modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios
sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas
de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas
naturales.
13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades
de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a
gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e.
flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la
extracción de leña para la transformación de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo,
particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques
primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.
d. Lista de chequeo (Instrumento 4)

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser
sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los
posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP
proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de
haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este
haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo
12
la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa
de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo
Ambiental para el Proyecto ARNA (Cuadro 76)
CUADRO Nº 09
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA
El proyecto:“Mejoramiento de la Producción y Comercialización de
filtrantes de hierbas aromáticas de la Asociación de Productores de Produce Impacto
Aspectos Hierbas Aromáticas Pichgamarca de Picoy Distrito de Acobamba Si No Positivos(+1,+2,+3)
provincia de Tarma Región Junín”. Negativos(-1,-2,-3)
Concertados
Planes
1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?
X +3
2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial X +3

(PNOT)?
Plan de Ordenamiento Territorial
3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial

A. Sobre la Planificación y Gestión Ambiental del Proyectos
X +3
(PROT)?
4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el
proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena X -3
productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?
5.¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de
influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún X -3
recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
6.¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? X -3
7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

X
Características de las Á reas de intervención
-3
8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de
influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o X -3
protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes X -3
abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo,
etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto
propuesto?
10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de X -3
manifestaciones volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que X -3
demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o
ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales X -3
(suelo, gravilla) o de canteras?
13
El proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Produce Impacto
Aspectos filtrantes de hierbas aromáticas de la Asociación de Productores de Si No Positivos(+1,+2,+3)
Hierbas Aromáticas Pichgamarca de Picoy Distrito de Acobamba Negativos(-1,-2,-3)
provincia de Tarma Región Junín”.
13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que X -3

Atmósfera requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?
14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por
combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos X -3
vegetales en la operación de equipos?
15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de X -3

suministros de agua potable, demandas laborales?
16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? X -3
17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua? X -3
18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? X -3
19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por X -3
alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?
X -3
20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales,
pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas
B. Posibles Impactos Ambientales
subterráneas?
21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de
desechos a fuentes de agua? X -3
Agua
22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Dónde se reciben y X -3

Físicos
en qué calidad?
23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea? X -3
24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, X -3
descarga de agua lluvia, desechos sólidos)?
X -3
25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de
fuentes de cuerpos de agua? X -3
26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de

pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de
X -3
valiosos ecosistemas o especies?
X -3
27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características
físicas del agua?
28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de

X -3
desechos?
29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas
de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)? X -3
Tierra
30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los X -3

rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las
prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?
31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización, desertificación, X -3
etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?
32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del X -3

-3
proyecto?
33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de
Biológicos
extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto? X -3

Tierra
34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o X -3

vegetales?
35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o especies X -3
silvestres?
14
Empleo
36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo X -3
plazo?
37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de

subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la
Ingresos
escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al

C. Posibles Impactos Sociales y Culturales
X -3
cambio, beneficios desiguales)?
38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones X -3
locales?
Socio-Económicos
39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

X +2
40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales? X -3

Educación y población
41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de

núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o X -3
reubicación?
42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en
el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la X -3
zona?
43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades
originarias? X -3
Salud y Seguridad
Alimentaria
44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos

riesgos a la salud humana o animal? X -3
Conocimientoy Tecnologías
45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas?

Tradicionales
X -3
46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación X -3
Campesinas.
47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas

X +3
tecnologías apropiadas?
Culturales
Restos arqueológicos
48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa? X -3

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, X
histórico o cultural?
15
El proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Produce Impacto
Aspectos filtrantes de hierbas aromáticas de la Asociación de Productores de Si No Positivos(+1,+2,+3)
Hierbas Aromáticas Pichgamarca de Picoy Distrito de Acobamba Negativos(-1,-2,-3)
provincia de Tarma Región Junín”.
50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección X
especial? -3
D. Medidas de Mitigación
51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las

cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? X
-3
52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión
para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de X +3
2 años, entrenamiento intensivo)?
53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera X
o socialmente inaceptable? -3
e. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)

El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento
de evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle
la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación
de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de
monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la
Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un
dictamen favorable o desfavorable.
CUADRO Nº 10
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Código:
Nombre del proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas de
la Asociación de Productores de Hierbas Aromáticas Pichgamarca de Picoy Distrito de Acobamba provincia de
Tarma Región Junín”.
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Agricultura
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?
Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 18
5. Localización del subproyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del subproyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Identificación de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusión 3 3
16
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4
22. Medidas de remediación 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 98
CUADRO Nº 11
DÍCTAME DEL EVALUADOR
Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador: Fecha:

Aprobación Rechazo:
Firma del coordinador:

CUADRO Nº 82
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
17
Código:
Nombre del Proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas de
la Asociación de Productores de Hierbas Aromáticas Pichgamarca de Picoy Distrito de Acobamba provincia de
Máximo Mínimo Criterios (Puntos)

Tipo del proyecto
Rubro: Descripción del proyecto 20 3
1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos

a
1 . ¿Cuál es el sistema de producción actual de importados (5)
los bienes que ofertan los productores?
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)
5 0 Sistemas mecanizados con uso de insumos
1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que importados (1)
ofrecen los productores en la
1b. Amigable con el ambiente (5)
actualidad?
Sin consideraciones ambientales (0)
2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria

ecológica, productos verdes, certificación integral (7)
2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción Los cambios previstos apuntan a:
se dan con la Alianza?
Intensificación y, mayor mano de obra (6)
7 2
Intensificación y mayor uso de recursos (5)
2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la
Alianza en la oferta del servicio? Erosión y Vaciamiento de recurso (0)
2b Mejorar la oferta del servicio con capacitación
(7)
Infraestructura (6p)
Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado
3. ¿Qué alternativas se han considerado? , (3)
Aumento en la demanda(2)
¿Qué criterio ha primado en la 3 1
escogencia de la alternativa? Alternativas propuestas y otros criterios
priorizados (2)
Alternativas propuestas y criterio económico priorizado
El
(1) paquete tecnológico es consistente con la oferta
4. ¿La tecnología de proyecto es consistente ambiental local (5)
5 0
con la oferta ambiental local?
No es consistente (0)
Descripción 20 4 Criterios (Puntos)
Localización coherente con el PNOT u otros

5. ¿La localización del subproyecto es instrumentos de zonificación (4)
coherente con algún instrumento de 4 1 Localización coherente con zonificación
planificación espacial? local aprobada por la comunidad o el Municipio
(3)
Localización con criterios de acceso al agua y

deposición de deshecho adecuada (3)
6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1 Localización cercana a la promoción de materia

prima (2)
Localización con criterios de acceso a vías de
comunicación (1)
Tamaño del proyecto adecuado a nivel de

producción u oferta del servicio (5)
7. ¿El tamaño del subproyecto es
adecuado al nivel de producción del 5 0 Tamaño subestimado (3)
bien o servicio? Tamaño sobre estimado (2)
Tamaño sin coherencia (0)
18
8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según Uso según su capacidad (3)
su capacidad de uso, pendientes, 3 0
fragilidad y cobertura? Uso sin consideraciones ambientales (0)
Estimación de riesgos adecuada y se plantea

medidas preventivas (2)
9. ¿Se estimado los posibles riesgos
2 1 Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea
ambientales?
medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos inadecuada (1)
Normas sobre uso de recursos (3)

Normas específicas al rubro (3)
10. ¿Qué normas ambientales han sido
3 1 Normas internacionales (3)
tomadas en cuenta?
Normas de planificación (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)
11. ¿Se ha llenado de la Lista de

Exclusión correctamente y con los 1 0 Si (1 punto)
productores?
12. ¿Se ha llenado de la Matriz

Ambiental correctamente y con los 1 0 Si (1 punto)
productores?
Plan de Mitigación Ambiental es coherente(5)

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha
Hay puntos que no han sido desarrollados(3)
sido elaborado siguiendo los 5 0
lineamientos del PDRS? No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. ¿El Plan de Mitigación de impactos 4 0 Si (4) No (0)
ambientales es adecuado a
subporyecto?
15. ¿Se ha identificado los posibles 2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)
impactos más importantes
correctamente?
16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe
2 0 Si (2) No (0)
de evaluación de campo?
17. ¿Se ha tomado en cuenta las

limitantes ambientales para la oferta 1 0 Si (1) No (0)
de bien o servicio?
Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)
Medidas más adecuadas para contrarrestar los

impactos más importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de
18. ¿El pronóstico del futuro inducido del los impactos más importantes y selecciona los
subproyecto es realista, en cuanto a las 5 2 mejores indicadores de monitoreo (4p)
medidas de mitigación propuestas?
Medidas más adecuadas para contrarrestar los
impactos más importantes pero no selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
19
Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4)
19. ¿Las medidas de mitigación propuestas
son las que mejor se adecuan al tipo 4 0 Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
de subproyecto?
Medidas no son las más adecuadas (0p)
Las medidas de prevención son las más

adecuadas (4)
20. ¿Las medidas de prevención son
4 0
adecuadas al tipo de sub proyecto? Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Si no hay medidas de prevención (0)
Las medidas de compensación son adecuadas a la

superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de
hábitat (4)
21. ¿Las medidas de compensación son
adecuadas a la superficie que ocupa 4 0 Las medidas de compensación son adecuadas al
el subproyecto y al tipo de hábitat? tipo de hábitat (3)
Las medidas de compensación no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensación (0)
Las medidas de remediación se adecuan al tipo de

22. ¿Las medidas de remediación se subproyecto (3)
3 0
adecuan al tipo de subproyecto?
No hay medidas de remediación (0)
Máximo Mínimo Criterios (Puntos)
Descripción del proyecto 20 3

Medidas de monitoreo 30 3
23. ¿Se ha elaborado el Plan de El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de

Monitoreo Ambiental de acuerdo a 3 0
acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
los lineamientos del PDRS?
Los indicadores de monitoreo corresponden con
24. ¿Los indicadores de monitoreo las medidas de mitigación y/o prevención más
correspondes con las medidas de adecuadas (2)
2 0
mitigación y/o prevención más
Los indicadores están incompletos (1)
adecuadas?
No hay indicadores (0)
25. ¿Se cuenta con cronograma para la Cronograma completo (5)

aplicación de las medidas de 5 1
mitigación y monitoreo? Cronograma incompleto (1)
Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan
5 1 (5)
Monitoreo Ambiental?
Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
informes?
28. ¿Se ha establecido las necesidades Necesidades de capacitación y asistencia

de capacitación y asistencia 3 1 técnica establecidas (3)
técnica?
En forma incompleta (1)
Total 100
f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)

Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa
elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y
sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente
proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.
K. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Proponer una estructura organizativa para la ejecución del proyecto:
20
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION
A) ADMINISTRATIVO
 EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: Los PRODUCTORES DE
HIERBAS AROMATICAS MEDICINALES PISHGAMARCA DE PICOY,
tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo
asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y
al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre
la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los
responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se
haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado
local y regional.
El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el
cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de
proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta
directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de
personal profesional calificado.
FIGURA03
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ADMINISTRACION
RESPOSABLE DE LA
CONTABILIDAD
RESPONSIBLE DE RESPONSIBLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION
B) DESARROLLO OPERACIONAL
 GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el
apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el
cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.
 GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para Los
PRODUCTORES ASOCIADOS DE HIERBAS AROMATICAS PICHGAMARCA DE
PICOY, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia
Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica)
como para la comercial.
 GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de
trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización
con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de
comercialización será para las arcas Los PRODUCTORES ASOCIADOS DE
HIERBAS AROMATICAS MEDICINALES PICHGAMARCA DE
21
PICOYdespués de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que
participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos
adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte
extraordinario de los Asociados.
 SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo
vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios
profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará
una relación de pago por prestación de servicios a los miembros de la
Asociación.
22
L. PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA SEGÚN METAS FISICAS

Cuadro Nº 12
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE MESTRAS TRIMESTRALES (UNIDADES)

UNIDAD DE CANTIDAD/ % DE AVANCE AL PRIMER % DE AVANCE ACUMULADO AL I % DE AVANCE ACUMULADO AL I I % DE AVANCE ACUMULADO AL IV
DESCRIPCION TOTAL AÑO
MEDIDA META MES 1 MES 2 MES 3 TRIMESTRE MES 4 MES 5 MES 6 TRIMESTRE MES 7 MES 8 MES 9 TRIMESTRE MES 10 MES 11 MES 12 TRIMESTRE
ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP
COMPONENTE I ACTIVOS
Molino de 100Kg/h de 8HP en Acero inoxidable Unidad 1 1 100% 100,00%
Tamizador de 100 Kg/bach de 2.5HP Unidad 1 1 100% 100% 100,00% 100,00%
GOP VALORIZADO
Intercambiador de calor de 3HP Unidad 1 1 100% 100,00%
COMPONENTE I ASISTENCIA TECNICA
Asistencia tecnica en procesamiento de hierbas Mensual 10 1 1 1 30% 1 1 1 30,00% 1 1 1 30,00% 1 10% 100,00%
Asistencia tecnica contable Mensual 4 1 25% 1 25,00% 1 25,00% 1 25% 100,00%
Asistencia tecnica en obtencion de Registro Sanitario Registro 1 1 100% 100,00%
COMPONENTE I I ARTICULACION AL MERCADO
Ferias Evento 2 1 50% 1 50,00% 100,00%
Modulo de publicidad Unidad 1 1 100% 100,00%
Pasantia Evento 1 1 100% 100,00%
Porcentajes 54.85% 30% 6.06% 6.06% 3.03% 100,00% 100,00%
9
CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS
Cuadro Nº 13
INVERSIONES POR LAS FUENTES DE COFINANCIAMIENTO EN (Nuevos soles)
UNIDAD DE CANTIDAD/
DESCRIPCION I TRIMESTRE I TRIMESTRE I I TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL AÑO
MEDIDA META MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Molino de 100Kg/h de 8HP en Acero inoxidable Unidad 1 13000 13000 13000
Tamizador de 100 Kg/bach de 2.5HP Unidad 1 5800 850 4950 850 4950
GOP VALORIZADO
Intercambiador de calor de 3HP Unidad 1 4950 4950 4950
Asistencia tecnica en procesamiento de hierbas Mensual 10 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 5000
Asistencia tecnica contable Mensual 4 150 150 150 150 150 150 150 150 600
Asistencia tecnica en obtencion de Registro Sanitario Registro 1 1450 1450 1450
Ferias Evento 2 300 300 300 300 600
Modulo de Publicidad Unidad 1 800 800 800
Pasantia Evento 1 800 800 800
Porcentajes 18850 9900 2000 1650 950 23100 9900
9
M. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
MES 3 A MES 4
MES 1 MES 2  Organización de MES 5
 Contratación de 01  Obtención de registro pasantía.
 Asistencia técnica en
Asistente Técnico. sanitario.  Asistencia Técnica procesamiento de
 Implementación de  Asistencia técnica en contable y en
equipos. filtrantes de hierbas
procesamiento de procesamiento de aromáticas.
 Contratación de filtrantes de hierbas filtrantes de hierbas
asistente contable. aromáticas. aromáticas.
 Participación en feria.
MES 6
 Asistencia Técnica MES 7 MES 8
en procesamiento de MES 9 A MES 10
 Asistencia técnica en  Asistencia Técnica
filtrantes de hierbas  Asistencia técnico
procesamiento de en procesamiento de
aromáticas. Contable.
filtrantes de hierbas filtrantes de hierbas
 Asistencia técnica aromáticas. aromáticas.  Asistencia técnica
contable. en procesamiento de
filtrantes de hierbas
aromáticas.
MES 11 MES 12
 Participación en  Asistencia técnico en
procesamiento de
feria.
filtrantes de hierbas
aromáticas.
 Asistencia técnico
Contable.
MES 1: Se realizara la Contratación de 01 Asistente Técnico, especialista en

procesamiento de filtrantes de hierbas aromáticas quien se encargara de guiar la
ejecución del proyecto durante 10 meses. En este mes también se realizara la
Adquisición e Implementación de Equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas
propuestas dentro del proyecto. El especialista procederá a realizar las capacitaciones
en “manejo adecuado de los equipos” en forma, contratación de asistente técnico
contable.
MES 2: Durante ese segundo mes de ejecución del proyecto se contara con Asistencia
Técnica del especialista en procesamiento de filtrantes de hierbas aromáticas y dentro
de este mes también realizara la Capacitación en Manejo y control de calidad de
hierbas aromáticas medicinales que reforzara los conocimientos técnicos en
procesamiento para la obtención del producto con estándares de calidad requeridos
por el mercado y con ello obtener mejores ingresos y mayor aceptación en el mercado;
también se obtendrá el registro sanitario y se participara en una feria.
MES 3 A MES 4: Se contara con la asistencia técnica del especialista en

procesamiento de filtrantes de hierbas aromáticas y el técnico contable, dentro de este
plazo se tendrá que organizar la participación de los productores en forma organizada
en el ámbito local o regional donde puedan ofrecer sus productos al consumidor en
forma directa también se trabajar la asistencia técnica en obtención de registro
sanitario DIGESA.
9
MES 5: En este mes se contara con la asistencia técnica en procesamiento de
filtrantes de hierbas aromáticas.
MES 6: Se trabajara con la asistencia técnica por parte del especialista en

procesamiento de filtrantes de hierbas aromáticas y se trabajara la asistencia técnica
contable.
MES 7: En este mes se contara con el técnico en procesamiento de filtrantes de

MES 8: En este mes se contara con Asistencia Técnica por parte del especialista en
MES 9 A MES 10:se contara con la asistencia técnica del especialista en

procesamiento de filtrantes de hierbas aromáticas y la asistencia técnica contable.
MES 11: Se participara en una feria con el objetivo de desarrollar el mercado local de
Mes 12: Se contara con el técnico contable para encargarse de la parte financiera de
la asociación al término del proyecto, se trabajara con el asistente técnico en
procesamiento de filtrantes de hierbas aromáticas.
N. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de filtrantes

de hierbas aromáticas de la Asociación de Productores de Hierbas
Aromáticas Pichgamarca de Picoy distrito de Acobamba provincia de Tarma
región Junín”, está orientado a que se tenga una “Adecuada articulación
comercial cumpliendo los volúmenes requeridos por el mercado Nacional. El
proyecto vendió en la campaña anterior 3,840Kg. De filtrantes de hierbas
aromáticas al precio de S/. 2,80 nuevos soles con un nivel de ventas de S/.
10,752.00soles/campaña; la ganancia percibida es de S/. 0.80 por kilogramo. Con
el apoyo del Programa ALIADOS el proyecto venderá 6,480 kilos de filtrantes de
hierbas aromáticas al precio de S/. 5,30 nuevos soles con tendencia a seguir
incrementando la producción en mayores volumenes, con un nivel de ventas de S/.
34,344.00 en los 5 años con la implementación en los siguientes componentes.
Componente I: Implementación de módulos productivos.- Para este

componente es imprescindible contar con dos Sistemas de implementación de
equipos con el cual se pretende que los socios aprendan el procesamiento de
filtrantes de hierbas aromáticas para obtener una mayor producción de calidad.
Componente II: Asistencia técnica.- Necesario para que tenga una dirección
técnica en todo el proceso de producción y comercialización del producto con las
obtenciones de registro sanitario DIGESA y asistencia técnica ontable.
Componente III: Articulación comercial.- Una forma de promocionar y

publicitar los productos filtrantes de hierbas aromáticas de la Asociación de
productores de hierbas aromáticas medicinales Pichgamarca de Picoy y la
participación de la pasantía donde los socios se nutrirán de nuevos
conocimientos en temas de filtrantes de hierbas aromáticas.
10
 En cuanto los beneficios de la implementación del proyecto en la producción
dentro de un años se tiene:
Cuadro Nº 14
Producción mensual "Sin Proyecto"

Producto Mes 2 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
1 3 4 5 10 11 12
Filtrantes
de hierbas 320
aromáticas 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
(kg.)
 Fuente: Elaboración propia en base a estudio de línea base
Cuadro Nº 15
Producción mensual "Con Proyecto"

Producto
2 3 4 5 10 11 12
Filtrantes
de hierbas
540
aromáticas 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
(kg.)
 Fuente: Elaboración propia en base a estudio de línea base
Como se muestran en los cuadros anteriores, sin proyecto toda la producción se

vende a intermediarios a precios bajos y con proyecto se pretende comercializar
los productos en el mercado local a precios mayores de los que se comercializa
actualmente.
 Los resultados de la evaluación económica concerniente a los indicadores de

rentabilidad se obtienen los siguientes:

VAN S/. 15.355,04 S/. 33.644,01 S/. 7.768,67 S/. 31.298,56
TIR 28% 54% 19% 48%
B/C S/. 1,23 S/. 1,55 S/. 1,11 1,49
 Puede observarse que los indicadores obtenidos, tanto a precios de mercado,

como a precios sociales superan los parámetros establecidos por el SNIP, por lo
que puede decirse que las dos alternativas son factibles de realizar; sin
11
embargo, la Alternativa 01 presenta mejores indicadores privados y sociales,
donde la TIR privada y social son superiores a los obtenidos en la Alternativa 02,
lo mismo sucede con el VAN, la Alternativa 01 asegura un retorno superior al del
Costo de Inversión, valor que es superior al que se recuperaría si se ejecuta la
Alternativa 02. En cuanto a la relación Beneficio-Costo, la Alternativa 01, a
precios privados y sociales, proporciona mayores ratios que la Alternativa 02,
por lo que puede decirse que la Alternativa seleccionada para el presente
proyecto, es la Alternativa 01.
 Actualmente el proyecto viene produciendo filtrantes de hierbas aromáticas,

estos productos se comercializan a través de intermediarios, por lo que el
proyecto plantea promocionar el producto en el mercado local (Provincia Tarma)
donde se obtendrá mejores precios.
El desarrollo y sostenibilidad del Grupo Organizado de Productores requiere la

ejecución de una serie de acciones como administrativas, de organización.
El desarrollo y sostenibilidad del Grupo Organizado de Productores requiere la

ejecución de una serie de acciones como administrativas, de organización y
operación.
RECOMENDACIONES
Iniciar a la brevedad posible con la ejecución del presente proyecto, debido a que los
criterios de viabilidad económica son favorables para los socios por ser un producto
nuevo en la región con gran rentabilidad.
Asimismo, con la ejecución del proyecto se estará dinamizando la economía del GOP,
contribuyendo así a incrementar sus ingresos y mejorar la calidad de vida los mismos.
12
MARCO LOGICO DEL PROYECTO Cuadro Nº 16
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
 Encuestas a la población del distrito.  Estabilidad política, social y económica regional y
Mayores niveles de ingresos económicos de 12 familias integrantes de la asociación incrementan su nivel de Evaluación de impacto por el programa nacional.
FIN los productores de filtrantes de hierbas ingresos por lo menos en 30%, de s/. 256.00 en una situación inicial a aliados post.
aromáticas en la asociación de productores s/. 334.80 anuales, al finalizar el proyecto.  Registro de ingresos en los libros
de hierbas aromáticas Pichgamarca de contables.
Picoy.
Incrementar los niveles de productividad y Incremento de la producción en por lo menos un 20% respecto de la Registros de Producción Contexto regional estable y sin problemas
comercialización de filtrantes de hierbas situación inicial de 320 kilogramos mensuales a 540 kilogramos de Registros de venta sociales.
aromáticas de los productores de hierbas filtrantes de hierbas aromáticas de la asociación al finalizar el proyecto.  Boletas venta. Condiciones climáticas favorables
aromáticas Pichgamarca de Picoy Incremento de las ventas en por lo menos un 30% respecto de la Creciente demanda de filtrantes.
PROPOSITO situación inicial de 3,072.00 unidades a 4,017.60 unidades de la Interés de participar activamente en el proceso de
asociación al finalizar el proyecto. desarrollo de capacidades y transferencia de
tecnología efectiva.
Se cuenta con 01 módulo de procesamiento productivo operando en  Inventario de bienes.  Clima de confianza entre los compradores y
zona de intervención con un costo de S/. 18,800.00  Comprobantes de pago, productores.
 Actas de entrega y recepción de  Productores organizados e involucrados.
Activos
bienes.  Precios estables.
 Disponibilidad de recursos humanos
especializados.
- En el horizonte del proyecto se cuenta con 04 servicios de asistencia
técnico contable (S/. 600.00).  Recibos (honorarios) por trabajos  Clima de confianza entre los compradores y
COMPONENTES - En el horizonte del proyecto se ha fortalecido en técnicas productivas de capacitación y asistencia productores.
Asistencia técnica de procesamiento y transformación a 12 miembros del GOP con 10 técnica  Productores organizados e involucrados.
servicios de asistencia técnica en procesamiento de hierbas (S/.  Informes materiales de
5,000.00). capacitación.
- En el horizonte del proyecto se ha obtención 01 de Registro Sanitario.  Libro de actas de la Asociación.
 Se cuenta con 02 clientes potenciales para la venta de los productos.  Registros de documentos de contacto
 Se realiza 02 eventos de ferias en la provincia de Huancayo y Tarma; se comerciales, de producción y de  Clima de confianza entre los compradores y
Articulación comercial realiza un evento de pasantía. ventas actualizado. Informes de productores.
 Se compra un modulo de publicidad (S/. 800.00). pasantías y ferias  Productores organizados e involucrados
 En el horizonte del proyecto se adquirió 01 Molino de 100Kg/h de

Implementación con equipos y 8HP en Acero inoxidable S/. 13,000.00. Desembolso del presupuesto según el calendario
maquinarias  En el horizonte del proyecto se adquirió 01 Tamizador de 100 de inversión programado
Cumplimiento de aporte de beneficiarios.
Kg/bach de 2.5HP para el procesamiento de sus productos S/.
Participación activa de los socios de la
5,800.00.
 Comprobantes de pagos. Asociación.
ACCIONES  Actas de entrega – recepción de
 Asistencia técnico contable - 04 servicios de asistencia técnico contable (S/. 600.00). activos.
 Asistencia técnica en procesamiento - 10 servicios de asistencia técnica en el procesamiento de hierbas (S/.  Plan de asistencia técnica
de hierbas. 5,000.00).  Fichas de asistencia técnica
 Asistencia técnica en obtención de  Contratos de compra venta
- 01 obtención de Registro sanitario  Registros de ventas
registro sanitario  Registro sanitario emitida por
DIGESA.
Ferias  02 participaciones para promoción y comercialización de filtrantes de la

Modulo de publicidad asociación en Ferias (S/. 600.00).
Pasantía  01 unidad de publicidad para la promoción del producto.
 01 pasantía nacional
13
I. INFORMACIÓN GENERAL
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Nombre del proyecto
“Mejoramiento de la Producción y Comercialización de filtrantes de hierbas

aromáticas de la Asociación de Productores de Hierbas Aromáticas
Pichgamarca de Picoy Distrito de Acobamba Provincia de Tarma Región Junín”.
1.2 Ubicación y localización geográfica (croquis de ubicación y hoja de ruta)
1.2.1.Localizacióngeográfica:
REGION JUNIN
PROVINCIA TARMA
DISTRITO ACOBAMBA
LOCALIDAD C.P. PICOY
1.2.2. Ubicación geográfica:

REGIÓN GEOGRÁFICA SIERRA
ALTITUD 2930m.s.n.m.
1.2.3. Hoja de Ruta

Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a
través de la red vial nacional (Lima – Tarma), desde Tarma se toma la vía
a Acobamba en el Km 10 se desvía ala izquierda para llegar hacia el
centro poblado de Picoy, donde se encuentra el GOP.
Cabe indicar que, las características ecológicas de la zona corresponden a

la típica sierra, donde la topografía es ondulada y a lo largo de ella
atravesada por riachuelos, quebradas y algunas zonas críticas.
CUADRO Nº 17
VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
DESDE HASTA KM TIEMPO (Hora) TIPO DE VIA
Lima Tarma 222 06 Carretera Afirmada
Tarma Picoy 20 0.3 Carretera afirmada
Fuente: Elaboración propia, 2011
14
1.2.4. Mapa de acceso a los mercados de los negocios rurales.
1.3. Número de socios del proyecto
Los miembros de la organización está conformado por 12 productores que se han

asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:
 N° de Varones : 07
 N° de Mujeres : 05
 Total de miembros: : 12
1.4. Organización Referencial (de las que son miembros)
El proyecto de negocio rural, trabajara con los Productores de hierbas aromáticas y

medicinales Pichgamarca de Picoy”,de la Comunidad de Picoy, Distrito de
Acobamba, Provincia de Tarma y Región Junín, la organización cuenta con
registros públicos de ficha registral Nº 11018791, y tiene como junta directiva a los
siguientes Socios:
Presidente : Maritza Moraima Vega Contreras

Secretario : Janina Jannet Huamán Tolentino
Tesorero : Gilberto Pizarro Egoavil
15
1.5. DESCRIPCION DEL NEGOCIOS RURAL
El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los agricultores
asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y
comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas en los productores de hierbas
aromáticas medicinales de Pichgamarca de Picoy, aplicando estrategias para una
mayor articulación al mercado de filtrantes y Fortaleciendo la visión empresarial en los
productores asociados.
Los beneficiarios directos de este proyecto son productores de filtrantes de hierbas
aromáticas del C.P Picoy, que pertenecen a los Productores de hierbas aromáticas
medicinales de Pichgamarca. El número de beneficiarios directos de la Asociación son
12 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente
con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Tarma, los cuales están
desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de
desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.
1.6. Experiencia de los asociados en gestión asociativa
Los Productores de hierbas aromáticas medicinales de Pichgamarca de

Picoy,de la Comunidad de Picoy, viene funcionando desde el año 2005, operando
como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización directa
de filtrantes de hierbas aromáticas, en el mercado mayorista de Lima Tarma.
Estos productores asociados hicieron ventas en la campaña anterior

aproximadamente de 36 Tm de hierbas frescas de un área de 12 Has; y conocen el
comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones productivas y
comerciales con valor agregado que esperamos superar con el presente proyecto.
Los 12 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los

proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir
los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto dando un
valor agregado al filtrante de hierbas aromáticas, de acuerdo a las exigencias del
mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.
16
CUADRO Nº 18
MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
POSIBLES
¿DE QUE
GRUPO ¿QUIÉNES Y COMO PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS E DIFICULTADES PARA
PODRIAMOS HACER
PARTICIPANTE SON? NECESIDADES INTERESES TRABAJAR CON
USO?
ELLOS
Bajas capacidades
Mejorar su situación
productivas,
POBLACION 12 Familias productoras económica y
comerciales Escaza participación. Su experiencia.
BENEFICIARIA asociados y organizados productiva con acceso
organizacionales.
al mercado.
Escaso plan de
Promover y desarrollar
desarrollo estratégico Apoyo a las Desconfianza e Apoyo en gestión y
GOBIERNO LOCAL el desarrollo económico incumplimiento de
en cadenas organizaciones acuerdos asumidos. obras.
productivo local.
productivas.
PRODUCTORES DE Propiciar la
HIERBAS Escasa participación; asociatividad,
AROMATICAS 12 productores Ausencia de un plan Mejorar su situación desconfianza entre insertándolos en el
MEDICINALES asociados y organizados organizacional económica. ellos, escasas mercado con
PICHGAMARCA capacidades. productos de
PICOY calidad.
Gobierno abocado a
Disponer de
Promotor de las Reducidos proyectos Promover las cadenas obras de desarrollo
GOBIERNO recursos orientados
REGIONAL
cadenas productivas a de inversiones en productivas en el económico,
a la promoción de
través del MINAG. cadenas productivas. sector rural. principalmente
los negocios rurales.
infraestructura.
17
II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1 Planteamiento del problema a resolver
El problema a resolver con el presente proyecto es la escasa productividad y

comercialización filtrantes de hierbas aromáticas, en los Productores de hierbas
aromáticas medicinales Pichgamarca de Picoy”
Las razones de los bajos niveles de productividad y comercialización son los
siguientes:
 Escaso oferta productiva del valor agregado de filtrantes de hierbas
aromáticas medicinales.
 Limitado conocimiento tecnológico en transformación de filtrantes de hierbas
aromáticas.
 Limitado conocimiento en gestión comercial.
 Escaso conocimiento en gestión empresarial.
El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando equipos y

maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente
requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes
etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 10
meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e
intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso
productivo de transformación. Cabe indicar que la planta será instalada en el centro
de acopio ubicada en C.P Picoy, que pertenece al mismo distrito de Acobamba.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del contrato de un gestor económico
contable con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica
(estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal), presentación
de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos
y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.
Se contratará un asistente técnico en procesamiento de filtrantes de hierbas
aromáticasque posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados
para dirigir la negociación en la comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas,
para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos,
durante los 10 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a
mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está
actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se
realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones
en general, organizando ferias en las principales capitales de provincias de
Huancayo, Tarma, Jauja.
18
Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores
de la asociación y por ende mejorar su nivel de vida.
2.2 Área de influencia y beneficiarios directos
El área de influencia del proyecto está ubicada en el departamento de Junín,

Provincia de Tarma, Distrito de Acobamba, C.P Picoy.
Los beneficiarios directos de este proyecto son productores de hierbas aromáticas

medicinales del C.P Picoy, que pertenecen a la Asociación de productores de
hierbas aromáticas medicinales Pichgamarca de Picoy”. El número de beneficiarios
directos de la Asociación son 12 socios, debidamente registrados en el padrón de
socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la
ciudad de Tarma, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión
forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la
Asociación.
III. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1 Antecedentes.
Los Productores Asociados de hierbas aromáticas medicinales de Pichgamarca
de Picoy Acobamba”, del C.P Picoy, Distrito de Acobamba, Provincia de Tarma,
fue creado el 20 de Diciembre del 2010, con numero de partida registral Nº
11018791, con políticas, sin fines de lucro, para generar y transferir tecnología,
orientado al cultivo de hierbas aromáticas, buscar financiamiento para los
agricultores, divulgar los últimos avances de la tecnología para el cultivo de de
hierbas aromáticos.
Los socios vienen cosechando de 10 a 12 Has con un rendimiento promedio de
3,200 a 3,600 kg/ha, se venden a un precio promedio en chacra de S/.3.00 por
Kilo. En la campaña anterior la asociación cosecho 4,320 kilogramos de hierbas
deshidratadas aromáticas que fueron comercializados al Mercado Mayorista de
Tarma y Lima un precio de S/. 3.00. En la campaña anterior las ventas fueron
realizadas individualmente (referencia de la última producción).
Teniendo en consideración lo mencionado en el párrafo anterior, el Programa de
Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “ALIADOS” inicia la
elaboración de los trabajos de campo y la elaboración del presente proyecto de
negocios “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de filtrantes de
hierbas aromáticas de la Asociación de Productores de Hierbas Aromáticas
Pichgamarca de Picoy Distrito de Acobamba provincia de Tarma Región
Junín”.
19
a. Motivos que generan la propuesta de este proyecto
La actividad comercial del Distrito Acobamba Anexo de Picoy radica

principalmente en la venta de Hierbas aromáticas; las hierbas de consumo se
vende a los mercados de las provincias vecinas y Lima, y por otro lado también
se dedican a la ganadería ovina y vacuno.
La producción de Hierbas principalmente orientada a la producción de los

filtrantes de hierbas aromáticas en el Distrito de Acobamba.
La Asociación de productores de Pichgamarca de Picoy viene realizando la

producción rural de filtrantes de hierbas aromáticas que ha dado lugar a la
formación de la Asociación de productores de hierbas aromáticas medicinales
Pichgamarca de Picoy, quienes han implementado un local de secado
artesanal para deshidratar su producto. Este tipo de producción brinda
oportunidades a la comunidad de Picoy a beneficiarse económicamente.
El principal motivo que genera la propuesta del presente proyecto es mejorar la

calidad de vida de los miembros de la Asociación de productores de hierbas
aromáticas medicinales Pichgamarca de Picoy, que se dedica a la siembra,
cosecha, post cosecha y comercialización de filtrantes de hierbas aromaticas;
la misma que es una actividad realizada por los socios.
Lo mencionado líneas arriba evidencia la carencia de un impulso que consolide

la actividad de la asociación, impulso que sería canalizado a través del
Programa ALIADOS de Agrorural del Ministerio de Agricultura, quienes están
incentivando el fortalecimiento de capacidades productivas de los Grupos
Organizados de Productores de distintas regiones en las que tiene influencia.
b. Características de la situación negativa que se intenta modificar
La Asociación de productores de hierbas aromáticas medicinales Pichgamarca

de Picoy tiene 05 años de experiencia en el cultivo de hierbas aromáticas y
comercialización en Picoy; que son comercializados en mayor volumen a la
Empresa NATIVA S.A. Y en menor volumen en Ferias Regionales que son
organizadas en un número de cuatro anuales también se comercializa en los
mercados mayoristas de Lima, Tarma y Huancayo.
La situación negativa que se intenta modificar radica en la baja producción y

comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas, ocasionado por distintas
dificultades a la que tienen que enfrentarse los miembros de la asociación,
destacando entre ellas la incipiente incorporación de transferencias
tecnológicas que caracteriza a la actividad a que se dedican y que es lo que ha
llevado finalmente a no poder posicionarse en el mercado nacional; ello hace
necesario promover la incorporación de técnicas y procedimientos modernos
en las prácticas de deshidratación y comercialización, a fin de contar con un
producto que alcance altos estándares de competitividad, que origine un
incremento de los ingresos y mejore los niveles de vida de la población
consolidando el desarrollo auto sostenido de la asociación.
20
3.1.2 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
La gravedad de la situación negativa que se intenta modificar, radica en la baja

rentabilidad que obtienen los miembros de la asociación por causas que se
detallarán en el análisis de las causas del problema del proyecto, que están
ocasionando que la calidad de vida de los socios no sea la apropiada y que se
desaproveche la capacidad productiva que proporciona la producción de
filtrantes de hierbas aromáticas, como actividad primaria de la población.
La temporalidad de la situación se presenta desde que la Asociación de

productores de hierbas aromáticas medicinales Pichgamarca de Picoy inició la
cosecha, post cosecha y comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas,
es decir hace cinco años.
En cuanto a la relevancia que tiene el proyecto para revertir la situación

negativa, se menciona que si la situación permanece en las mismas
condiciones, se estaría desaprovechando la oportunidad de generar fuentes de
empleo que garanticen el desarrollo sostenible del distrito de Acobamba, que a
la vez serviría como ejemplo para que otras asociaciones civiles de la misma
naturaleza generen fuentes de empleo para sus localidades.
Se debe resaltar que el problema evidenciado no corresponde o no se origina

por la baja productividad en campo de las hierbas aromáticas medicinales, sino
a la baja productividad en planta que se presenta en el proceso productivo.
INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES

1. ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Localización: Esta situada en una pequeña olla, amparada por tres
majestuosos cerros en cuyas faldas ondulan los dorados trigales y en
otras forman escalas de andenes.
Geográficamente está ubicado en:
Latitud sur : 11º20´59´´ de la línea Ecuatorial.
Latitud oeste : 75º39´25´´ meridiano de Greenwich.
Extensión y Límites: El C.P de Picoy, como Centro Poblado, cuenta con una
extensión Superficial de200 Has, extendiéndose por el Norte hasta los caseríos
de Buenos Aires de Picoy, por el Sur, hasta el caserío de Andorra por el Este
hasta el caserío de Buenos Aires de Tupín y por el Oeste hasta el caserío de
Ataquero.
Hidrografía: Su territorio se extiende a lo largo y ancho del rio Palcamayo que
se une con el rio Tarma y forman el rio Chanchamayo formando la afluente del
perene.
Las quebradas de estos ríos forman campiñas fértiles donde abundan los
pastos, cultivos de papa, maíz, frutas, flores y hierbas aromáticas medicinales.
DENSIDAD POBLACIONAL
La densidad poblacional del distrito de Acobamba, según la población estimada
para el año 2002 es de 14,391 habitantes.
21
CARACTERISTICAS CLIMATICAS:
Por su ubicación geográfica, el clima correspondiente al valle del distrito de
Acobamba es templado, siendo este agradable, con temperaturas que fluctúan
entre los 05º y 20ºC, la temperatura dominante es de 14ºC con variaciones en
invierno y verano, propia de los valles interandinos bajos que presentan
condiciones favorables para el desarrollo de la agricultura y ganadería en
pequeña escala. Tiene una humedad relativa de 60%, las lluvias no son
continuas y ostenta una precipitación promedio entre 750 y 1,500mm; el periodo
de lluvias demora 04 meses al año entre Diciembre y Marzo.
Las temperaturas heladas se presentan raras veces, así como las granizadas y
nevadas.
2. VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN:

Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a
Tarma, desde Tarma se toma la vía Selva central hasta llegar al distrito de
Acobamba, de Acobamba se toma la ruta Picoy para llegar hacia el centro
poblado de Picoy a 10 Km hasta llegar a la localidad de Picoy, lugar donde se
encuentra el GOP.
En el C.P Picoy cuenta con línea de celular y teléfono que permite la
comunicación con cualquier ciudad del país, dicho celular se encuentra operativo
las 24 horas.
3. DIAGNOSTICO POBLACIONAL:
La Zona de Influencia, cuenta con una población de 625 habitantes, de los
cuales 298 son varones y 327 son mujeres. El cual representa el 4,34% del total
de la población del Distrito Acobamba (14,391 personas1).
CUADRO N° 19
POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA
Total VARONES MUJERES TOTAL %
625 291 334 625 100%
TOTAL 291 334 625 100%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
4. SITUACION SOCIOECONOMICA
En la zona afectada del Proyecto, se ha determinado una población de 625
habitantes correspondientes a 197 familias (en promedio 2 - 3 miembros por
familia), de los cuales el 90% tiene como actividad principal la agricultura
completada con la actividad pecuaria y el 10 % a diversas actividades
(comercio, trabajador minero, ambulantes, otros).
La población del distrito de Acobamba es hombres 7,142 (49.63%) y mujeres

7,249(50.37%) y la densidad poblacional 147.09 (Hab/Km2). Datos
demográficos Junín I.N.E.I. 2007
El área total de la comunidad de Picoyes200 has, con 197familias.
 La agricultura: Es la actividad más importante desarrollada en toda la

extensión del distrito, tanto en las zonas bajas como en las altas. Se
practica al modo extensivo siguiendo las costumbres ancestrales, así son
1
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - 2007
22
comuneros los términos del “guaneo” que alude a la temporada del uso del
excremento de los animales, principalmente de ovinos como abono de las
tierras. Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el riego de
los cultivos. Aunque actualmente existe canales para el desvío y mayor
distribución de las aguas; y son comunes todavía las faenas de comuneros
en la preparación, siembra, cultivo y cosecha de las tierras. La producción
agrícola en C.P Picoy se basa principalmente en el cultivo de la papa en
sus diversas variedades; se produce trigo, cebada, hortalizas, maíz
amiláceo desarrollándose esta actividad en zonas netamente identificadas
que son favorables para su producción.
 La ganadería: Es la segunda actividad más importante del distrito, y,
yendo de la mano con la agricultura, Se cría principalmente ganado ovino
de raza criolla vacuno de raza criolla y porcina.
La ganadería solo se realiza para satisfacer las necesidades básicas del
poblador de Acobamba y pueblos vecinos; la actividad pecuaria es de tipo
extensivo no realizando un manejo adecuado de pastos ni manejo
fitosanitario de los mismos.
 Actividad Forestal
No se encuentra dentro de las actividades principales del poblador, por
tanto su desarrollo es mínimo existen plantaciones forestales en los cercos
de las propiedades privadas y en macizos de propiedad comunal al no ser
actividad principal la actividad agro forestal es mínima.
5. Niveles de Ingreso
Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayoría de la población se
auto emplea y el ingreso promedio familiar es precario y se ha estimado que
fluctúa entre S/.450 a S/.500 por mes; que se halla cercano a los valores
promedios determinados por el (ENAHO-2005) para el departamento de Junín
zona rural. Su base económica es la agricultura y la Ganadería la crianza de
animales menores.
23
CUADRO N° 20
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE ESPECTATIVAS E POSIBLES DIFICULTADES
¿QUIÉNES Y COMO SON? COMPROMISOS ASUMIDOS
INVOLUCRADOS INTERESES PARA TRABAJAR CON ELLOS
POBLACION 12 Familias Productoras Mejorar su situación  Brindar todas las facilidades al

BENEFICIARIA. asociados y organizados. económica y productiva con Escaza participación. programa ALIADOS, en el
acceso al mercado. desarrollo del negocio rural.
PRODUCTORES
ASOCIADOS DE 12 Productores asociados y Mejorar su situación Desconfianza e  Ejecución del proyecto de
negocio rural.
incumplimiento de acuerdos
PICHGAMARCA DE organizados. económica. asumidos.  Participar con el programa
PICOY ALIADOS.
MUNICIPALIDA
Promover y desarrollar el  Cumplimiento de los acuerdos
DISTRITAL
desarrollo económico Apoyo a las organizaciones Incumplimiento de promesas. asumidos.
productivo local.
Promotor de las cadenas Promover las cadenas Gobierno abocado a obras de  Ejecutar proyectos
GOBIERNO
REGIONAL
productivas a través del productivas en el sector desarrollo económico, fortaleciendo las cadenas
MINAG. rural. principalmente infraestructura. productivas en el sector rural.
 El Programa ALIADOS
El Programa de Apoyo a las ejecutará un conjunto de
Alianzas Rurales Productivas acciones orientadas a la
de la Sierra ALIADOS es
parte integrante del Mejorar los activos y las promoción de acceso a los
mercados de los grupos
Programa de Desarrollo condiciones económicas
ALIADOS
Productivo Agrario Rural - de las familias campesinas Incumplimiento de los  organizados de productores.
Creación de nuevos activos en
AGRO RURAL del Ministerio en el área de intervención acuerdfos asumidos. capital humano.
de Agricultura y se enmarca del Programa.  Vincular las instituciones e
dentro de los esfuerzos que infraestructura pública con el
realiza el Gobierno Peruano aprovechamiento sostenible de
para la reducción de la las ventajas de los recursos
pobreza rural. naturales.
24
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios.
Los operadores que actúen como prestadores de servicios con conocimiento en la
producción tecnificada y comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas, son
profesionales independientes de la Ciudad de Tarma y aquellos que se ubican en la
sede de la Universidad Nacional del Centro, de la Facultad de ingeniería de Industrias
Alimentarias.
3.3 Definición de problemas y sus causas.
El objetivo del diagnóstico buscó elaborar un listado de problemas y oportunidades en
el área en estudio.
Bajo este diagnóstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la
Sierra – ALIADOS, atendiendo la solicitud de los Productores Asociados de
Pichgamarca de Picoy,ha programado para el año 2,011, la ejecución del Proyecto:
“Mejoramiento de la producción y comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas
de la asociación de productores de hierbas aromáticas Pichgamarca de Picoy”, que
permitirá mejorar los niveles de producción y comercialización de filtrantes de hierbas
aromáticas, así como también mejorar los niveles de organización y de gestión de los
productores.
Por las razones señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el problema

central para el presente proyecto se define como:
PROBLEMA CENTRAL
BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE FILTRANTES DE HIERBAS AROMATICAS EN LA ASOCIACION

DE PRODUCTORES DE HIERBAS AROMÁTICAS PICHGAMARCA DE PICOY DISTRITO DE ACOBAMBA
PROVINCIA DE TARMA REGIÓN JUNÍN”.
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

 CAUSAS INDIRECTAS
 Inadecuado equipamiento para el procesamiento.
 Escaso desarrollo de capacidades en tecnología productiva.
 Limitada capacidad en gestión comercial.
 CAUSAS DIRECTAS
 Deficiente proceso productivo.
 Débil articulación al mercado.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
 EFECTOS DIRECTOS
 Deserción de la actividad Agro industrial.
 Desaprovechamiento de oportunidades.
 EFECTO INDIRECTO
 Bajo nivel de ventas de filtrantes de hierbas aromáticas.
 EFECTO FINAL
 Bajos niveles de ingresos económicos en la asociación de productores de
hierbas aromáticas Pichgamarca de Picoy.
25
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
Efecto Final
BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS EN LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE HIERBAS AROMÁTICAS PICHGAMARCA DE PICOY.
Efecto Indirecto
Bajos niveles de venta de

filtrantes
Efecto Directo Efecto Directo

Deserción de la Desaprovechamiento
actividad de oportunidades de
Agro industrial venta
Problema Central
BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE FILTRANTES DE HIERBAS
AROMATICAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HIERBAS
DE TARMA REGIÓN JUNÍN”.
Causa Directa Causa Directa

Deficiente proceso Débil articulación a
productivo los mercados
Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta

Inadecuado Escaso desarrollo Limita capacidad
equipamiento para de capacidades en en gestión
el procesamiento tecnología comercial
productiva
26
IV. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

Para la determinación de las alternativas de solución es necesario e imprescindible
formular el árbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto.
El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificación del planteamiento
del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la
matriz de medios fundamentales y acciones propuestas.
4.1. Alternativa Elegida Ex ante.
La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene

cuatro componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuación se
detallan.
COMPONENTE 1: Implementación de Activos
Acciones:
 Equipos para la transformación y deshidratación de los filtrantes de hierbas
aromáticas.
 Adquisición de registro sanitario para el producto a elaborar.
COMPONENTE 2: Asistencia Técnica
Acciones:
 Contrato de un gestor en procesamiento de filtrantes.
 Contrato de un asistente contable.
COMPONENTE 3: Articulación comercial

Acciones:
 Ferias Regionales.
 Pasantía.
 Módulo de publicidad
27
V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
5.1 Descripción del Proyecto

El presente proyecto consiste en “Incrementar de los niveles de producción y
comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas en los productores de
hierbas aromáticas Pichgamarca de Picoy Distrito de Acobamba Provincia de
Tarma Región Junín”..
Para lograr Incremento de la productividad y comercialización de filtrantes de
hierbas aromáticas de los “productores de hierbas aromáticas Pichgamarca
de Picoy Distrito de Acobamba Provincia de Tarma Región Junín”,Los
miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas
inicialmente requieren los equipos y maquinarias necesarias y el apoyo de un
ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de
producción. Se contratará un profesional de la rama por 12 meses, que posea
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar
conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de
transformación.
financiero con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y
analítica(estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal),
presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión
de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el
desarrollo del proyecto.
El asistente técnico en procesamiento de hierbas aromáticas la hará degestor en
articulación comercial con la disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados
para dirigir la negociación en la comercialización de filtrantes de hierbas
aromáticas, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos
productos, durante el primer año, para la canalización de nuestros productos a
mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional.
Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial,
se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y
negociaciones en general, organizando ferias en las principales capitales de de la
Región.
5.2 Objetivos del Proyecto
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE INCREMENTAR LA PRODUCCION Y
FILTRANTES DE HIERBAS AROMATICAS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE FILTRANTES DE
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HIERBAS HIERBAS AROMATICAS EN LA ASOCIACION
AROMÁTICAS PICHGAMARCA DE PICOY DE PRODUCTORES DE HIERBAS
DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE TARMA AROMÁTICAS PICHGAMARCA DE PICOY
REGIÓN JUNÍN”. DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE
TARMA REGIÓN JUNÍN”.
”
28
OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS.
OBJETIVO CENTRAL:
El objetivo central del proyecto es “INCREMENTAR LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIÓN DE FILTRANTES DE HIERBAS AROMATICAS EN LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HIERBAS AROMÁTICAS PICHGAMARCA
DE PICOY DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE TARMA REGIÓN JUNÍN”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de filtrantes de
 Fortalecer la visión empresarial en los productores asociados de filtrantes de
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES
ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
 MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
 Eficiente proceso productivo.
 Adecuado desarrollo de articulación comercial.
 MEDIOS FUNDAMENTALES:
 Equipo de procesamiento eficiente.
 Eficiente desarrollo de capacidades en tecnología productiva.
 Eficiente desarrollo de capacidades en gestión comercial.
ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:
 FINES DIRECTOS:
 Incrementar los niveles de ventas de filtrantes de hierbas aromáticas.
 FINES INDIRECTOS
 Compromiso con la actividad agroindustrial.
 Aprovechamiento de oportunidades de ventas.
 FIN ULTIMO
 Mayores niveles de ingresos económicos de los productores de hierbas
aromáticas medicinales Pichgamarca de Picoy”
29
ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO
Fin Final
MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION DE

PRODUCTORES DE HIERBAS AROMÁTICAS PICHGAMARCA DE PICOY
Fin Directo
INCREMENTAR LOS NIVELES DE
VENTAS DE FILTRANTES DE
HIERBAS AROMATICAS
Fin Indirecto Fin Indirecto

Aprovechamiento
Compromiso con la de oportunidades
actividad agro industrial de venta
Objetivo Central
INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE FILTRANTES DE
HIERBAS AROMATICAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HIERBAS
DE TARMA REGIÓN JUNÍN”.
Medios de 1º Nivel Medios de 1º Nivel

Eficiente proceso Adecuado desarrollo de
productivo articulación comercial
Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

Equipo de Eficiente desarrollo Eficiente desarrollo
procesamiento de capacidades en de capacidades en
eficiente tecnología gestión comercial
productiva
30
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Medio Funda: 01 Medio Funda: 02 Medio Funda: 04
Equipo de Eficiente desarrollo Eficiente desarrollo de

procesamiento de capacidades en capacidades en gestión
eficiente tecnología comercial.
productiva
Acción; 1.A Acción; 1.B Acción; 1.C Acción; 2.A Acción; 3.B Acción; 4.A Acción; 4.B
Implementación de
Adquisición de Contrato de un Contrato de un un modulo de Organizar
Adquisición de Adquisición de
registro sanitario, asistente técnico gestor económico publicidad para la Ferias.
maquinarias y maquinarias y
para el producto a en procesamiento financiero por articulación Organizar una
equipos necesarios equipos necesarios
transformar. de hierbas para
con tecnología “A”, con tecnología “B”, resultados de un comercial pasantía nacional
dirigir el proceso técnico contable. promoción y
para la para la
de transformación marketing del
transformación de transformación de
de los filtrantes de producto.
los hongos los hongos
deshidratados deshidratados
ALT. 01 ALT. 02
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVA 01: Acción 1A + Acción 1C+ Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B
ALTERNATIVA 02: Acción 1B + Acción 1C+ Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B
31
5.3. Resultados del Proyecto
CUADRO N° 21
RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01
Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores
ACTIVOS:
Se tiene una producción de 4560
Adquisición de 01 Molino de 100Kg/h de 8HP en Acero inoxidable,01Tamizador de 100 Eficiencia en el proceso de producción kilogramos de filtrantes de hierbas
Compra de equipos. aromáticas a un precio de S/. 3.20 nuevos
Kg/bach de 2.5HP. con equipos y materiales instalados.
soles por kilogramo
ASISTENCIA TÉCNICA:
Brindar a los Comerciantes y
Adquisición de registro
Asistencia técnica en registro sanitario de producto. consumidores mayor confiabilidad de Producto registrado en DIGESA.
sanitario del producto
consumo.
Se incrementa la calidad y producción de
filtrantes por los mismos productores
Asistencia técnica de un asociados, con conocimiento técnicos,
Ingeniero especialista en para su comercialización en los mercados
Asistencia técnica en procesamiento de hierbas deshidratadas. Productos de calidad
procesos de filtrantes por 10 de consumo, con conocimiento de
meses mercadeo, negocio empresarial, oferta y
demanda de los productos y de costos de
producción.
Con responsabilidad de una correcta
contabilidad financiera y analítica,
Asistencia técnica económico
presentación de informes económicos
contable por un contador por Informes económicos mensuales
mensuales oportunos, fiscalidad y
Asistencia técnica económico contable 04 meses ( al inicio y al final Favorables.
gestión de los recursos.
de ejercicio contable de la Estados financieros en azul.
Operaciones positivas de los estados
empresa trimestralmente)
financieros y la buena marcha de la
asociación.
Pasantía/Ferias:
Con el objetivo de aprender
mejores tecnologías en Aprendizaje de procesos de filtrantes de Asociados altamente capacitados y
Pasantía
producción de filtrantes de hierbas aromáticas. líderes en la Región.
Con el objetivo de desarrollar
Publico conocedor del producto de
la promoción publicitaria de Asociación bien reconocida en el mercado
Módulo de publicidad filtrantes de hierbas aromáticas de la
su producto en sus diversas por la calidad de su producto.
Asociación.
modalidades
Productores con mayor visión de
2 ferias en Huancayo, Los productos ofertados, son vendidos al
Organizar ferias regionales comercialización en los diferentes nichos
Tarma. 100% al por mayor y menor.
de consumo masivo
32
CUADRO N° 22:
RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 02
Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores

ACTIVOS:
Se tiene una producción de de 4560
Adquisición de01Molino de 100Kg/h de 8HP en Acero inoxidable,01Tamizador de 100 Eficiencia en el proceso de producción kilogramos de filtrantes de hierbas
Compra de equipos. aromáticas a un precio de S/. 3.20 nuevos
Kg/bach de 2.5HP, Deshidratador de 100Kg/h. con equipos y materiales instalados.
soles por kilogramo
ASISTENCIA TÉCNICA:
Brindar a los Comerciantes y
Adquisición de registro
Asistencia técnica en registro sanitario de producto. consumidores mayor confiabilidad de Producto registrado en DIGESA.
sanitario del producto
consumo.
Se incrementa la calidad y producción de
filtrantes por los mismos productores
Asistencia técnica de un asociados, con conocimiento técnicos,
Ingeniero especialista en para su comercialización en los mercados
Asistencia técnica en procesamiento de hierbas deshidratadas. Productos de calidad
procesos de filtrantes por 10 de consumo, con conocimiento de
meses mercadeo, negocio empresarial, oferta y
demanda de los productos y de costos de
producción.
Con responsabilidad de una correcta
contabilidad financiera y analítica,
Asistencia técnica económico
presentación de informes económicos
contable por un contador por Informes económicos mensuales
mensuales oportunos, fiscalidad y
Asistencia técnica económico contable 04 meses ( al inicio y al final Favorables.
gestión de los recursos.
de ejercicio contable de la Estados financieros en azul.
Operaciones positivas de los estados
empresa trimestralmente)
financieros y la buena marcha de la
asociación.
Pasantía/Ferias:
Con el objetivo de aprender
mejores tecnologías en Aprendizaje de procesos de filtrantes de Asociados altamente capacitados y
Pasantía
producción de filtrantes de hierbas aromáticas. líderes en la Región.
Con el objetivo de desarrollar
Publico conocedor del producto de
la promoción publicitaria de Asociación bien reconocida en el mercado
Módulo de publicidad filtrantes de hierbas aromáticas de la
su producto en sus diversas por la calidad de su producto.
Asociación.
modalidades
Productores con mayor visión de
2 ferias en Huancayo y Los productos ofertados, son vendidos al
Organizar ferias regionales comercialización en los diferentes nichos
Tarma. 100% al por mayor y menor.
de consumo masivo
33
5.4. Descripción de Actividades
ALTERNATIVA 01:
Oferta productiva con valor agregado de filtrantes de hierbas aromáticas.
Adquisición de equipos:
Para el mejoramiento para el desarrollo de capacidades y transferencia de
tecnología mejorando el proceso productivo de transformación.
01Molino de 100Kg/h de 8HP en Acero inoxidable
01Tamizador de 100 Kg/bach de 2.5HP
CUADRO N° 23
MATERIALES NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN
Equipo Cantidad
01Molino de 100Kg/h de 8HP en Acero inoxidable 01
01Tamizador de 100 Kg/bach de 2.5HP 01
2. Conocimientos tecnológicos en transformación de filtrantes de hierbas

aromáticas. ASISTENCIA TECNICA EN PROCESAMIENTO DE FILTRANTES
 Contrato de un asistente técnico en procesamiento de hierbas.
programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para
dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará
un profesional de la rama por 10 meses, que posea disponibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás
asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.
 Contrato de un asistencia técnica en obtención de Registro sanitario.

Consistirá en la contratación de 01 especialista para conseguir registro
sanitario para los filtrantes de hierbas aromáticas ante DIGESA, que le
permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma
una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
 Contrato de un asistente técnico contable.

programadas inicialmente requieren los servicios de un asistente contable con
responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica (estados
financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal), presentación de
informes económicos trimestrales oportunos, fiscalidad y gestión de los
recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo
del proyecto .Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable,
para llevar los estados financieros de la asociación al inicio y al final de año
fiscal trimestralmente (04 mese al año)
Esta actividad de capacitación está orientada a desarrollar las capacidades de
la gestión propia del negocio en los socios, a través de un grupo de trabajo
orientado en temas de costeo, precios, registro los ingresos y egresos de su
ventas y determinar los indicador de rentabilidad.
La ejecución de esta actividad contempla un presupuesto de s/. 600.00
34
3. Capacidades de gestión comercial.
Esta actividad permitirá fortalecer el negocio de los asociados; facilitándoles a

entender y tener una visión clara de lo que significa producto, precio plaza y
promoción así como el proceso articulador con el mercado con información
oportuna y la posibilidad de contactarse con intermediarios o consumidores
finales. Esta actividad permitirá fortalecer el negocio de los asociados;
facilitándoles a entender y tener una visión clara de lo que significa producto,
precio plaza y promoción así como el proceso articulador con el mercado con
información oportuna y la posibilidad de contactarse con intermediarios o
consumidores finales.
 Organizar ferias.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación
comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas
y negociaciones en general, organizando 02 ferias al año, en Huancayo y
Tarma.
 Pasantía.
Se organizara una pasantía con los asociados para que viajen a otras plantas
de procesamiento de hierbas aromáticas y vean el nivel tecnológico de los
mismos así aprendan y se vallan tecnificando para lograr un mejor producto.
Con el apoyo de afiches publicitarios se facilitara la promoción y desarrollo del
mercado de los filtrantes de hierbas aromáticas posicionándose con un
producto de calidad.
 Dentro del modulo se incluye.
 Afiche publicitario del producto
 Trípticos afiches de promoción.
ALTERNATIVA 02:
1. Oferta productiva con valor agregado de filtrantes de hierbas aromáticas.
Adquisición de los siguientes equipos:
Para el mejoramiento para el desarrollo de capacidades y transferencia de
tecnología mejorando el proceso productivo de transformación.

Deshidratador de 100Kg/h
CUADRO N°24
Equipo Cantidad
Deshidratador de 100Kg/h 01
35
2 Conocimientos tecnológicos en transformación de filtrantes de hierbas
aromáticas.
 Contrato de un asistente técnico en procesamiento de hierbas.

 Contrato de un asistencia técnica en obtención de Registro sanitario.

 Contrato de un asistente técnico contable.

del proyecto.Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable,
fiscal trimestralmente (04 meses al año).
3 Capacidades de gestión comercial.
y negociaciones en general, organizando 02 ferias al año, en Huancayo y
Tarma.
 Pasantía.
Con el apoyo de afiches publicitarios se facilitara la promoción y desarrollo del
mercado de los filtrantes de hierbas aromáticas posicionándose con un
 Dentro del modulo se incluye.
 Afiche publicitario del producto
 Trípticos afiches de promoción.
36
VI. ANÁLISIS DE MERCADO
6.1 Demanda del Mercado
Producto a demandar
Filtrantes de hierbas aromáticas son cien por ciento natural y orgánicas, sin
ningún componente químico, que son cuidadosamente seleccionadas de sus
propios campos de cultivo.
Beneficios y Bondades
Manzanilla.- A la manzanilla se le atribuyen un sin número de cualidades

curativas pero no existen estudios completos que las verifiquen
científicamente.
Entre las cualidades de esta planta están: Es un antiinflamatorio. Ayuda a

aliviar los procesos de inflamación tanto tomándola o usándola externamente,
tiene propiedades antimicrobianas y fungicidas, se le utiliza para hacer
gárgaras cuando hay problemas de garganta y de encías, ayuda con la
cicatrización, ayuda con problemas digestivos, es calmante y tranquilizante,
actúa como un sedante suave. Se le usa en caso de irritabilidad, tristeza y
ansiedad, ayuda a controlar el eczema y las hemorroides, facilita la
menstruación y ayuda a eliminar sus molestias, en cosmética se le usa para
aclarar el pelo, descongestionar la piel y calmar irritaciones
con problemas de asma y gripes.
Mercado Consumidor
Consumo a nivel Distrital, Provincial y Nacional
Según las tendencias del consumo de alimentos que sean beneficiosos para la
salud contribuyen al consumo de filtrantes de hierbas aromáticas, ya que éstos
ofrecen ventajas nutricionales y de salud; y pueden ser consumidas por
personas de diferentes edades, sexo y religiones, condiciones importantes que
se deben tener en cuenta en el consumo de un producto.
37
Cuadro N° 25: Consumo de filtrantes de hierbas aromáticas – En kg
Consumo de filtrantes de hierbas

aromáticas en Kg de Manzanilla
DEMANDA
AÑO
NACIONAL
2008 280,000.00
2009 300,000.00
2010 310,000.00
Fuente: Elaboración propia
Segmentación del Mercado.-
Como se viene describiendo existe una demanda creciente a nivel nacional

indicando una oportunidad de ingresar al mercado por lo cual la asociación
participa en diversas ferias regionales promocionando el producto con lo cual
se viene desarrollando e incentivando el mercado local.
La metodología aplicada para la segmentación del mercado tuvo en cuenta

criterios básicos como geográfico, demográfico y nivel socioeconómico, de
manera que se decidió que el mercado al cual ingresara el producto está
orientado al mercado nacional.
La demanda
Actualmente existe la demanda de filtrantes de hierbas aromáticas con un

crecimiento de un 5% anual; por lo que es necesario disponer de productos
suficientes buscando impulsar la exportación.
Debido a las necesidades de volúmenes de producción en altas cantidades

para exportación, la Asociación de productores de hierbas aromáticas
deshidratadas Pichgamarca de Picoy como asociación no abastece de
productos a la capacidad del mercado, debido a la falta de materia prima,
capacidad de maquinaria, y otras causas explicadas y descritas en el análisis
de causas que generan el problema central del presente proyecto, por lo que
también resulta necesario buscar otras zonas del país para este proceso.
38
Cuadro N° 26: Proyección de la Demanda de filtrantes de hierbas
aromáticas en kg
PROYECCION DE DEMANDA DE
FILTRANTES DE HIERBAS
AROMATICAS EN Kg
DEMANDA
AÑO
NACIONAL
2009 300,000.00
2010 310,000.00
2011 800,000.00
2012 850,000.00
2013 900,000.00
2014 950,000.00
2015 950,000.00
2016 950,000.00
2017 950,000.00
Demanda de servicios, se basa en el requerimiento del Grupo Organizado de

Productores, como asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades.
La empresa acopiadora de filtrantes de hierbas aromáticas ha proyectado sus

exportaciones a partir del segundo año en 5,000 kilogramos por campaña.
6.2 Oferta del Mercado
Mercado competidor a nivel Regional
En la Región de Junín existen varios centros de producción de filtrantes

ubicados en la provincia de Tarma, las que están conformadas a nivel de
Empresas Asociación, de los cuales también se dedican a la producción de
Actualmente los productos que se ofertan filtrantes de hierbas aromáticas en la

región Junín son los siguientes:
Cuadro Nº 27: Producción actual de filtrantes de hierbas aromáticas en la

Región Junín – En kg
OFERTANTES PRODUCTO
PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD FILTRANTES DE HIERBAS
AROMATICAS EN (Kg)
TARMA ACOBAMBA PICOY 50,000
TARMA TARMA TARMA 50,000
TOTAL 100,000
39
Se tuvo acceso a los volúmenes aproximados de producción de filtrantes de
hierbas aromáticas con los cuales se ha proyectado la oferta nacional para los
cinco años posteriores, teniendo en cuenta que con la ejecución del proyecto
se incrementará la oferta nacional de los filtrantes de hierbas aromáticas, así
como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº28: Oferta Nacional de filtrantes de hierbas aromáticas

En Kg.
PROYECCION DE OFERTA DE FILTRANTES

DE HIERBAS AROMATICAS EN Kg
2009 120,000.00
2010 140,000.00
2011 500,000.00
2012 600,000.00
2013 650,000.00
2014 700,000.00
2015 750,000.00
2016 800,000.00
2017 850,000.00
Con los datos proporcionados en el Cuadro N° 20, se ha proyectado la oferta de

filtrantes de hierbas aromáticas de la Asociación Pichgamarca Picoy, la misma
que se muestra a continuación:
Cuadro Nº 29:Oferta de filtrantes de hierbas aromáticas de la Asociación

de Pichgamarca en Picoy – En Kg.
PROYECCION DE OFERTA DE FILTRANTES EN Kg

AÑO OFERTA DE LA ASOCIACION
2009 2,500
2010 2,640
2011 6,480
2012 8,240
2013 10,600
2014 12,500
2015 14,800
2016 16,700
2017 18,300
Fuente: Elaboración Propia
40
Oferta de servicios
La oferta actual de los servicios que el grupo organizado de productores está

demandando es igual a cero, puesto que no hay alguna institución que brinde
este servicio.
Cuadro Nº 30:Oferta de servicios
Unidad de
Indicadores Oferta
medida
Implementación de módulos productivos Global 0.00

Capacitación en procesamiento de hierbas Meses 0.00
Capacitación técnico contable Meses 0.00
Asistente en obtención de Registro Sanitario Registro 0.00
Articulación al mercado Evento 0.00
6.3 Balance Oferta Demanda (Nacional)
El balance oferta demanda a nivel nacional muestra que existe una demanda
insatisfecha, que podría ser cubierta con la ejecución de proyectos de la misma
naturaleza que el que se propone en el presente estudio.
El balance se realizó teniendo en cuenta la metodología de proyección de la

demanda y oferta nacional, el cual consiste en pronosticar los valores futuros en
base a los valores ya determinados, utilizando el método de ajuste de los mínimos
cuadrados. El resultado obtenido para el balance oferta demanda del filtrante de
hierbas aromáticas y de los servicios se muestra a continuación:
Cuadro Nº 31: Balance Oferta y Demanda de los filtrantes de hierbas

aromáticas
BALANCE OFERTA DEMANDA NACIONAL DE FILTRANTES DE HIERBAS AROMATICAS

EN Kg.
DEMANDA DEMANDA
NACIONAL INSATISFECHA
2009 120,000.00 300,000.00 80,000.00
2010 140,000.00 310,000.00 70,000.00
2011 500,000.00 800,000.00 300,000.00
2012 600,000.00 850,000.00 250,000.00
2013 650,000.00 900,000.00 250,000.00
2014 700,000.00 950,000.00 250,000.00
2015 750,000.00 950,000.00 200,000.00
2016 800,000.00 950,000.00 150,000.00
2017 850,000.00 950,000.00 100,000.00
41
Cuadro Nº 32: Balance Oferta y Demanda de Bienes y Servicios
BALANCE OFERTA DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD
DEMANDA
INDICADORES DE DEMANDA OFERTA
INSATISFECHA
MEDIDA
Implementacion de sistema de
Global 1 0 1
secado
Asistencia tecnico en procesamiento
Mensual 10 0 10
de hierbas
Asistencia tecnica en obtencion de
Registro 1 0 1
Registro Sanitario
Asistente Tecnico contable Mensual 4 0 4
Participacion en ferias Evento 2 0 2
Modulo de publicidad Unidad 1 0 1
Pasantia Evento 1 0 1
6.4 Planteamiento Técnico de la Alternativas

El planteamiento técnico para la solución de la problemática requiere el desarrollo
de tres componentes y en cada uno de ellos la realización de actividades con la
participación activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse
con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para
superar dicha problemática. Por ello se considera que las alternativas planteadas
están referidas a brindar servicios de asistencia técnica en manejo de cultivo,
cosecha y post cosecha de producción de filtrantes de hierbas aromáticas, con
materiales e insumos adecuados para mejorar su capacidad de producción y así
articular la producción ofertando productos de calidad y en volúmenes
considerables.
 Etapa de Inversión
El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de
las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.
Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años
y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, transformación y
comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas, los cuales demandan en
un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.
La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades
administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 07
hasta el año 05.
42
CUADRO N° 33
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 01
GOP VALORIZADO
Ferias Evento 2 1 50% 1 50,00% 100,00%
Porcentajes 54.85% 30% 6.06% 6.06% 3.03% 100,00% 100,00%
43
CUADRO N° 34
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 02
Tamizador de 100 Kg/bach de 2.5HP Unidad 1 1 100% 100,00%
GOP VALORIZADO
Asistencia tecnica en Registro Sanitario Registro 1 1 100% 100,00%
Ferias Evento 2 1 50% 1 50% 100,00%
Porcentajes 54.85% 30% 6.06% 6.06% 3.03% 100,00% 100,00%
44
6.5 Plan de Negocios
ANÁLISIS DE MERCADO
6.5.1. Verificación de campo:
CUADRO Nº 35
NEGOCIOS DE FILTRANTES DE HIERBAS AROMATICAS (EX ANTE, DE LA
IDEA DE NEGOCIO, CAPITAL INICIAL)
ACTIVOS/RECURSOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
Área cultivada Has. 10.00
Sumatoria equipo y maquinarias Unidad 04
Disponibilidad de agua M3 …
Verificación de infraestructura …
VALORIZACION DE ACTIVOS S/. 12,000
6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo

Los Productores Asociados de filtrantes de hierbas aromáticas de
Pichgamarca de Picoy, de la Comunidad de Picoy, viene funcionando
desde el año 2005, desde entonces vienen operando y trabajando con el
tema de producción de hierbas aromáticas como una asociación
organizada desde el 2010, tienen experiencia en la comercialización
directa de hierbas aromáticas deshidratadas artesanales, en los mercados
mayoristas de Lima, Tarma y Huancayo.
Estos productores asociados hicieron ventas en la campaña anterior
aproximadamente de 4 TM de filtrantes de hierbas aromáticas y conocen
el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones de querer
dar un valor agregado para poder comercializarlos, que esperamos superar
con el presente proyecto.
Los 12 socios que conforman la asociación decidieron formar parte
de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se
requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta
de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las
condiciones de vida de sus asociados.
El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios
para ser implementado.
BAJO CIERTAS CONDICIONES SI X
NO TIENE CONDICIONES NO
45
6.5.3. Evaluación del negocio rural con acceso al mercado
La zona en estudio, tiene acceso al mercado a través de una carretera de

penetración en regular estado, de aproximadamente 10.00 Km, desde la
carretera central ruta Tarma AcobambaKilometro10,donde será el centro
de producción. Para de allí conectar a los mercados de Lima, Huancayo.
La zona de producción de la asociación está ubicada a 10Km, desde la
ruta Tarma Acobamba hasta el C.P de Picoy, con un recorrido de 30
minutos de viaje, donde se encuentran los recursos de materia prima en
una extensión de 12 Has; con rendimientos de 3,500 a 3,800Kg/Has, los
productores cuentan con más disponibilidad de mano de obra,
infraestructura para el centro de acopio y de terrenos potenciales para
ampliar sus cultivos de hierbas aromáticas.
De acuerdo a la evaluación del negocio rural visto en campo, tiene
acceso al mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos
necesarios para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo
para los productores asociados de hierbas aromáticas de Pichgamarca
de Picoy”
6.5.4. Nombre del negocio
Mejoramiento de la Producción y comercialización de los filtrantes de
hierbas aromáticas de la Asociación de productores de hierbas
aromáticas Pichgamarca de Picoy Distrito de Acobamba Provincia de
OBJETIVOS ESPECÍFICOS”
6.5.5. Visión del negocio
Declaración de la Visión:
Ser una asociación con reconocimiento regional y nacional enfocada en
generar beneficios a los asociados, y que estén comprometida en
preservar la calidad sostenible de los filtrantes de hierbas aromáticas,
con valor agregado, mediante una positiva interacción delos productores
asociados de filtrantes de hierbas aromáticas de Pichgamarca de picoy
y el mercado, cuidando el medio ambiente.
6.5.6. Misión del negocio
Declaración de la Misión:
Existimos para ayudar a desarrollar el sector de producción de filtrantes
de hierbas aromáticas de la provincia de Tarma, apoyándolo en su afán
por mantener la tradición y calidad de nuestro producto en el mercado
regional y nacional mediante asistencia técnica al productor, la emisión
de un certificado de calidad confiable, servicios e información, que
mejoren la comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas.
6.5.7. Objetivos del negocio
 Objetivos de corto plazo
 Mejorar significativamente la producción y comercialización de
los filtrantes de hierbas aromáticas, en productos transformados
y empacados, con el acompañamiento de asistencia técnica y
implementación.
46
 Incrementar los ingresos por venta en productos transformados
de filtrantes de hierbas aromáticas en el mediano plazo, que le
permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener
una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras
tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.
 Objetivos de mediano plazo
Lograr que los productores asociados de hierbas aromáticas
Pichgamarca de Picoy Distrito de Acobamba Provincia de Tarma
Región Junín”.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS líder en la gestión eficiente de sus
recursos en producción y comercialización de filtrantes de
hierbas aromáticas, en base al empleo de modernas tecnologías
de producción, trasformación y comercialización.
 Lograr la certificación del filtrante deshidratado, por su excelente
calidad, derivada de la aplicación de buenas prácticas agrícolas
y de un buen manejo post cosecha.
6.5.8. Análisis FODA
 Análisis interno.
Fortalezas.
1. Condiciones agroecológicas favorables para la producción de
filtrantes deshidratados.
2. Presencia de productores con voluntad e interés para mejorar
sus cultivos como opción productiva generadora de ingresos.
3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.
Debilidades.
1. Bajos niveles de comercialización.
2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y
con un nivel inicial de desarrollo organizativo.
3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para
transformación de los filtrantes de hierbas aromáticas.
4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
 Análisis del entorno.
Oportunidades.
1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y
en el mercado externo en productos con valor agregado.
2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el
desarrollo del cultivo.
3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en
productos transformados.
Amenazas.
1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad delas
hierbas aromatices.
2. La dependencia de mercados exclusivos. Y presencia de

intermediarios en las ferias y mercados.
47
Cuadro Nº 36: Estrategia de Mercado – Matriz de Análisis FODA
DEBILIDADES
INTERNO FORTALEZAS 1. Bajos rendimientos en la producción.
1. Condiciones agroecológicas favorables para el 2. Organizaciones de productores poco
cultivo de hierbas aromáticas. articulados al mercado y con un nivel inicial de
2. Presencia de productores con voluntad e desarrollo organizativo.
interés para el cultivo como opción productiva 3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos
generadora de ingresos con los filtrantes de para transformación de la producción de
hierbas aromáticas. filtrantes de hierbas aromáticas.
EXTERNO 3. Experiencias valiosas en las zonas productivas. 4. Limitado acceso a recursos financieros por
parte de productores.
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
OPORTUNIDADES F3-O1: Intercambio de experiencias en otras zonas
D4-O2: Dar valor agregado y capacidades
de producción.
1. Crecimiento significativo de la demanda productivas en transformación de filtrantes de
en el ámbito nacional y en el mercado F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar hierbas aromáticas para generar ingresos.
externo. volúmenes y calidad con valor agregado de los
D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestión
filtrantes deshidratados.
2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas comercial.
con potencial para el desarrollo del F1-O3: Instalar cultivo de hierbas aromáticas para
D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas en
cultivo con valor agregado. obtener mayores volúmenes de filtrantes de
transformación de filtrantes de hierbas aromáticas.
hierbas aromáticas y otorgar una mayor producción
3. Existencia de un mercado con demanda para los mercados de consumo tanto en materia D1-O1: Implementación con maquinarias y
insatisfecha en productos transformados. prima y productos transformados. equipos para generar valor agregado e
incrementar una mayor producción.
AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
1. Factores climáticos adversos que
F2-A2: Convenio con instituciones públicas y D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales.
afectan la productividad de los filtrantes
privadas.
deshidratados. D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing.
F1-A1: Producción de filtrantes de hierbas
2. Limitado involucramiento de actores que
aromáticas en estaciones de baja oferta.
promueven el desarrollo productivo.
48
6.5.9. Estrategia genérica competitiva del negocio
Las estrategias que pueden diseñarse para proyectos en general son
básicamente tres. En primer lugar el proyecto puede generar ingresos a
través de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios
de venta bajos).
En segundo lugar, se puede generar estrategias a tabes de una
diferenciación. El producto puede ser diferente porque el cliente podría
pagar precios más altos, que cubran los costos de elaborar un producto
diferente.
En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir
los productos a un mercado estrecho o a un amplio. Esta segmentación
puede ser con bajos costo o con diferenciación.
CUADRO N° 37
ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
Grado de Segmentación
Caso 1: Caso 2:
Mercado Amplio
Caso 3: Caso 4=
Mercado Estrecho “Pichgamarcapico
y”
Costos Bajos Diferenciación
El cuadro presentado, muestra las estrategias genéricas: para el caso del

filtrante de hierbas aromáticas de los Productores Asociados de
“Pichgamarca de Picoy”, es recomendable que se utilice la estrategia
genérica de costos bajos diferenciados, porque son productos
competitivos en el mercado regional. Y se necesitara lograr una
adecuada eficiencia papa competir en este mercado. Del mismo modo, el
mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el nicho adecuado
del mercado de filtrantes de hierbas aromáticas. Este mercado no es muy
grande por lo que el Marketing tiene que ser directo.
Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:
 Comercializar filtrantes de hierbas aromáticas de excelente
calidad: Ya que es un producto exclusivo que los clientes requieren
productos de calidad.
 Comercializar que asegure al cliente el cumplimiento del pedido
en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes están
dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo
organizado le asegure esto.
49
 Comercializar el filtrante de hierbas aromáticas con un excelente
servicio pre y post venta: La venta del producto, vendrá
acompañado con una serie de servicios complementarios, una
adecuada planificación de los pedidos, seguimiento de los pedidos
hasta la entrega al cliente, etc.
6.5.10. Estrategia de mercado.
Cuando se diseñan estrategias de los mercados, se abren varias
oportunidades papa generar ingresos económicos:
CUADRO N° 38
ESTRATEGIA DE MERCADO
Estrategia de Mercado
Caso 1: Caso 2:
Mercado Nuevo Diferenciación y Segmentación
Segmentación “PichgamarcaPico
y”
Caso 3: Caso 4:
Mercado Existente Diferenciación
Producto Nuevo Producto Existente
El cuadro anterior muestra las estrategias más recomendadas en la

combinación de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del
producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso
del filtrante de hierbas aromáticas de los Productores Asociados de
“Pichgamarca de Picoy”, se recomiendo el caso 2; sin embargo en el
mediano plazo, se debería buscar nuevos clientes en el mercado
nacional.
6.6 Plan de marketing.
6.6.1. Objetivos de mercadotecnia.
Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de
corto, mediano y Largo plazo.
 Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del
Negocio).
 Cubrir el 23% de la demanda efectiva del mercado objetivo.
 Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias del
filtrante de hierbas aromáticas de la asociación.
 Buen nivel de identificación de la marca, la presentación y calidad
de los productos en el mercado objetivo.
 Buenos niveles de satisfacción de la demanda.
50
 Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).
 Incremento sostenido de al menos el 10% por año de las ventas
del GOP
 Posicionamiento de la marca en el mercado de la Región Junín.
 Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la
producción de filtrantes de hierbas aromáticas del GOP con miras
de ingresar a mercados más competitivos como los mercados de
la ciudad de Lima.
6.6.2. Mercado objetivo.
Segmentación del Mercado: El criterio de segmentación elegido para
definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION
GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio de filtrantes
deshidratados pertenece al grupo de productos de consumo masivo no
básico que se consume en todos los hogares de la Región.
El proyecto geográficamente se ubica en la zona urbana del Centro
Poblado a 0.3 horas de la Provincia de Tarma del distrito de Acobamba y
constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción
de filtrantes de hierbas aromáticas, con elevados estándares de calidad,
aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se
caracterizan por ser de procedencia natural y de deficiente calidad; en
consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las
ciudades de Lima, Huancayo y Tarma.
6.6.3. Posicionamiento.
Si bien es cierto el filtrante de Hierbas aromáticas, corresponde a un
producto nuevo en el país. Se puede decir que el filtrante es importante
para la alimentación de la población Peruana por su alto contenido
medicinal, y que contribuye de forma muy efectiva.
En consecuencia el filtrante de hierbas aromáticas como sub producto de
las hierbas aromáticas sigue siendo y será siendo de consumo masivo en
nuestro país. El consumo per cápita está incrementándose del año 2006
al 2011, siendo el primer factor debido a que la oferta se ha
incrementado de los filtrantes de hierbas aromáticas en el mercado y el
otro factor es que el ingreso económico de las familias ha tenido un
incremento favorable debido al crecimiento económico es por ello que las
familias tiene mayor poder de consumo.
Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante
las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo
ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de
nuestros socios.
6.6.4. Mezcla de Marketing
La diferenciación será una estrategia para llegar al segmento del

mercado tanto a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la
calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfacción de la
demanda, logrando así una considerable participación en el mercado que
más adelante será consolidado logrando así un financiamiento para el
desarrollo del producto.
51
 Producto
El Grupo organizado de Productores con el presente proyecto

producirán filtrantes de hierbas aromáticas.
 Precio
Según los costos de producción realizados previamente nos demuestra

que los costos serán:
Cuadro Nº 39: Precios del Filtrante de hierbas aromáticas

En Nuevos Soles
Precio de los filtrantes de hierbas aromáticas en nuevos soles
Precio
Producto Unidad Mayorista Consumidor

S/. final S/.
Filtrantes de
Kilo 2,80 3.50
hierbas aromáticas
Fuente: Elaboración propia 2011
 Plaza
El mercado potencial, es decir la plaza principal está en la ciudad de
Lima con un 60%, Huancayo y Tarma con un 40%, por lo que la
distribución será a través de empresas distribuidoras del medio y a
los comercios más grandes de la región y organizando ferias
regionales en Huancayo y Tarma, en el año (2 ferias).
 Promoción
 Lograr el posicionamiento del producto de calidad, de los
productores asociados de hierbas aromáticas de
“Pichgamarca de Picoy”. Se aplica la estrategia de incentivar
al consumidor final a través de campañas informativas que dan a
conocer el producto.
 Publicidad informativa sobre las bondades de los filtrantes de
 Degustación en los diferentes eventos que participarán los
productores así mismo en las ferias.
El filtrante de hierbas aromáticas, es de consumo medicinal que
desempeña funciones medicinales debido a su alto contenido,
así como funciones reguladoras del organismo. Además,
presentando éstas un valor biológico relativamente alto dentro de
los alimentos de origen vegetal.
52
6.7. Plan de implementación del negocio
El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el
logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la
organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el
proceso productivo, transformación, comercialización y articulación
comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo
e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del
grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y
financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte
trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.
a. Asignación de responsabilidades
El proceso productivo y de comercialización de filtrantes de hierbas
aromáticas, estará dentro de la asociación, para ello su organización y
funciones de todo el proceso productivo, en producción,
comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de
acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se
esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
RESPOSABLE DE
LA CONTABILIDAD
PRODUCCION INSTALACION
 Requerimiento de personal:
La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de
03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como
asistente en obtención de registro sanitario, 01 como asistente
contable.
CUADRO N° 40
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Nº CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de registro sanitario 01 Capacitado
Responsable de producción 01 Capacitado
 Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es
compleja a las características de la asociación, en consecuencia
poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo,
se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.
53
Administración:
Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través
de los socios accionistas, cuyas funciones son:
 Supervisar todo el proceso productivo.
 Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o
periódicas, presentados por la junta directiva.
 Además se regirá `por su astuto y las ley general de las
sociedades.
Responsable de la contabilidad:
El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:
 Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la
asociación.
 Presentación de informes económicos mensuales oportunos.
 Fiscalidad y gestión de los recursos
Responsable de Instalación y habilitación de planta:
El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:
 Habilidades para poder relacionarse.
 Instalar los equipos y materiales en la planta de procesamiento de
 Lograr el funcionamiento de todo el sistema de secado de
Responsable de Producción:
Esta área está representada por personales de campo cuyas
funciones son:
 Enseñar y dirigir a los socios agricultores todo el proceso
productivo de producción de hierbas aromáticas medicinales,
desde la recepción de la materia hasta la producción.
 Encargado de la supervisión diario del proceso de producción, de
transformación del filtrante.
 Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados
para dirigir la negociación en la comercialización de filtrantes de
 Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos
productos, en el mercado.
 Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso
de producción.
 Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador
comercial y el gestor económico financiero.
 Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.
b. Asignación de recursos
En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte
de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de
operaciones por parte del grupo organizado de productores.
c. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el
cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del
proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e
ingresos del negocio
54
CUADRO Nº41
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS A PRECIOS PRIVADOS: AÑO 1 (Reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio al
100%) – ALTERNATIVA 01
CUADRO N° 42
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 01: VENTAS AL 60% - ALTERNATIVA 01
CUADRO N° 43
CUADRO N° 44
55
CUADRO Nº 45
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

VENTAS Y PRODUCCIÓN DEL GOP DURANTE LOS 12 ÚLTIMOS MESES
PRODUCTO: FILTRANTE DE HIERBAS AROMATICAS
PRECIO DE
VENTAS
MES UNIDAD CANTIDAD VENTA
S/.
S/.
Enero Kg. 320,00 2,80 896,00
Febrero Kg. 320,00 2,80 896,00
Marzo Kg. 320,00 2,80 896,00
Abril Kg. 320,00 2,80 896,00
Mayo Kg. 320,00 2,80 896,00
Junio Kg. 320,00 2,80 896,00
Julio Kg. 320,00 2,80 896,00
Agosto Kg. 320,00 2,80 896,00
Septiembre Kg. 320,00 2,80 896,00
Octubre Kg. 320,00 2,80 896,00
Noviembre Kg. 320,00 2,80 896,00
Diciembre Kg. 320,00 2,80 896,00
CUADRO Nº 46
REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO

VENTAS Y PRODUCCIÓN DEL GOP DURANTE LOS 12 PRÓXIMOS MESES
PRODUCTO: FILTRANTE DE HIERBAS AROMATICAS
PRECIO DE VENTA VENTAS

MES UNIDAD CANTIDAD
S/. S/.
Enero Kg. 540,00 4,10 2.214,00
Febrero Kg. 540,00 4,10 2.214,00
Marzo Kg. 540,00 4,10 2.214,00
Abril Kg. 540,00 4,10 2.214,00
Mayo Kg. 540,00 4,10 2.214,00
Junio Kg. 540,00 4,10 2.214,00
Julio Kg. 540,00 4,10 2.214,00
Agosto Kg. 540,00 4,10 2.214,00
Septiembre Kg. 540,00 4,10 2.214,00
Octubre Kg. 540,00 4,10 2.214,00
Noviembre Kg. 540,00 4,10 2.214,00
Diciembre Kg. 540,00 4,10 2.214,00
Los reportes de ventas actuales durante la ejecución del proyecto no existen por que
recién se implementara con el proyecto
56
6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y potenciales)
CUADRO Nº 47
RELACIÓN DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS
EMPRESA DIRECCION TELEFONO CONTACTO CARGO
ANS PERUANA Jr. Huánuco 1017 – Tarma 991856383 Ángela Blanco M. Gerente
DOÑA ROMILDA SRL Distrito de Picoy – Tarma #396007 Gabriela Faura Trujillo Gerente
57
CUADRO N° 48
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL
VALOR
DATOS
S/.
Costo Fijo
7.643,45
Precio de Venta
5,30
Costo Variable Total
2.076,55
Unidades Producidas (Empaques)
6.480,00
Costo Variable Unitario
0,32
Ingresos
34.344,00
PE = COSTO FIJO
PRECIO-COSTO VARIABLE
1.534,97
UNITARIO
PUNTO DE EQUILIBRIO 1.534,97 Kg
COSTO VARIABLES
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES INGRESOS
UNITARIOS
1.000 7.643,45 320,45 0,32 5.300,00
1.710 7.643,45 547,98 0,32 9.063,00
2.420 7.643,45 775,50 0,32 12.826,00
3.130 7.643,45 1.003,02 0,32 16.589,00
3.840 7.643,45 1.230,55 0,32 20.352,00
4.560 7.643,45 1.461,27 0,32 24.168,00
16.000,00
14.000,00
12.000,00
COSTOS FIJOS
10.000,00
COSTOS VARIABLES
8.000,00
COSTO VARIABLES
UNITARIOS
6.000,00
INGRESOS
4.000,00
2.000,00
-
1.000 1.710 2.420 3.130 3.840 4.560
58
VII. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO
7.1 Análisis de Costos
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

CUADRO Nº 49
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
APORTE COFINANCIADO
EFECTIVO VAL
GOP VALORIZADO 4.950,00 - 4.950,00
Ferias Evento 2 300,00 600,00 600,00
Pasantia Evento 1 800,00 800,00 800,00
TOTAL 33.000,00 23.100,00 4.950,00 4.950,00
59
CUADRO Nº 50
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 02
APORTE COFINANCIADO
EFECTIVO VAL
COMPONENTE I ACTIVOS 21.800,00 21.800,00 4.950,00
Tamizador de 100 Kg/bach de 2.5HP Unidad 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Tamizador de 100 Kg/bach de 2.5HP Unidad 1 5.800,00 5.800,00 5.800,00 4.950,00
GOP VALORIZADO 4.950,00 - 4.950,00
Intercambiador de calor de 3HP Unidad 1 4.950,00 4.950,00 - 4.950,00
Asistencia tecnica en obtencion de Registro Sanitario Mensual 1 1.450,00 1.450,00 1.450,00
Ferias Mensual 2 300,00 600,00 600,00
Promocion y marketing Global 1 800,00 800,00 800,00
Pasantia Mensual 1 800,00 800,00 800,00
TOTAL 36.000,00 31.050,00 4.950,00 4.950,00
60
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
CUADRO Nº 51
FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2010
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR

COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables 0.8676
Bienes no Transables 0.8403
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
 Costa 0.57
 Sierra 0.41
 Selva 0.49
Mano de Obra Calificada 0.91
Combustible 0.66
61
CUADRO Nº 52
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
UNIDAD DE CANTIDAD/
DESCRIPCION COSTO COSTO COSTO
MEDIDA META COSTO TOTAL
UNITARIO TOTAL UNITARIO
COMPONENTE I ACTIVOS 16.168,00
18.800,00
13.000,00
GOP VALORIZADO 4.257,00
4.950,00
Intercambiador de calor de 3HP Unidad 1 4.950,00 4.257,00 4.257,00
4.950,00
COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA 6.063,00
7.050,00
Asistencia técnica en procesamiento de hierbas Mensual 10 500,00 430,00 4.300,00
5.000,00
Asistencia técnica contable Mensual 4 150,00 129,00 516,00
600,00
Asistencia técnica en obtención Registro Sanitario Registro 1 1.450,00 1.247,00 1.247,00
1.450,00
COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO 1.892,00
2.200,00
Ferias Evento 2 300,00 258,00 516,00
600,00
Módulo de Publicidad Unidad 1 800,00 688,00 688,00
800,00
Pasantía Evento 1 800,00 688,00 688,00
800,00
TOTAL 33.000,00 TOTAL 28.380,00
62
CUADRO Nº 53
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

UNIDAD DE CANTIDAD/
DESCRIPCION COSTO COSTO COSTO
MEDIDA META COSTO TOTAL
UNITARIO TOTAL UNITARIO
COMPONENTE I ACTIVOS 21.800,00 18.748,00
Molino de 100Kg/h de 8HP en Acero inoxidable Unidad 1 13.000,00 13.000,00 11.180,00 11.180,00
GOP VALORIZADO 4.950,00 4.257,00
Intercambiador de calor de 3HP Unidad 1 4.950,00 4.950,00 4.257,00 4.257,00
COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA 7.050,00 6.063,00
Asistencia técnica en procesamiento de hierbas Mensual 10 500,00 5.000,00 430,00 4.300,00
Asistencia técnica contable Mensual 4 150,00 600,00 129,00 516,00
Asistencia técnica en obtención Registro Sanitario Registro 1 1.450,00 1.450,00 1.247,00 1.247,00
COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO 2.200,00 1.892,00
Ferias Evento 2 300,00 600,00 258,00 516,00
Módulo de publicidad Unidad 1 800,00 800,00 688,00 688,00
Pasantía Evento 1 800,00 800,00 688,00 688,00
TOTAL 36.000,00 TOTAL 30.960,00
63
7.2 Análisis de Beneficios
7.2.1 Beneficios en situación “Sin Proyecto”
Los beneficios “Sin Proyecto”, son calculados sobre la base del valor bruto de los
productos de la producción teniendo en cuenta los precios de cada producto.
Cuadro Nº 54: Valor Bruto de la Producción

“Sin Proyecto”
En Nuevos Soles
PRECIO DE CANTIDAD VALOR BRUTO
AÑOS VENTA PRODUCIDA DE PRODUCCIÓN
S/. Unidades en Kg S/.
1 3,26 3.840,00 12.502,33

2 3,26 3.840,00 12.502,33
3 3,26 3.840,00 12.502,33
4 3,26 3.840,00 12.502,33
5 3,26 3.840,00 12.502,33
Cuadro Nº 55: Costo de la Producción

“Sin Proyecto”
En Nuevos Soles
CANTIDAD COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
AÑOS PRODUCIDA DE PRODUCCIÓN
S/.
Unidades en Kg S/.
1 1,55 3.840,00 5.944,32
2 1,55 3.840,00 5.944,32
3 1,55 3.840,00 5.944,32
4 1,55 3.840,00 5.944,32
5 1,55 3.840,00 5.944,32
Cuadro Nº 56: Valor Neto de la Producción

“Sin Proyecto”
En Nuevos Soles
VALOR BRUTO COSTO TOTAL VALOR NETO

AÑOS DE PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN
S/. S/. S/.
1 12.502,33 5.944,32 6.558,01
2 12.502,33 5.944,32 6.558,01
3 12.502,33 5.944,32 6.558,01
4 12.502,33 5.944,32 6.558,01
5 12.502,33 5.944,32 6.558,01
64
7.2.2 Beneficios en situación “Con Proyecto”
Los beneficios que se obtendrán con el presente proyecto serán iguales tanto
para la alternativa 01 como para la alternativa 02.
Cuadro Nº 57: Valor Bruto de la Producción

“Con Proyecto”
En Nuevos Soles
PRECIO DE CANTIDAD VALOR BRUTO
AÑOS VENTA PRODUCIDA DE PRODUCCIÓN
S/. Unidades en Kg S/.
1 6,16 6.480,00 39.934,88

2 6,16 6.480,00 39.934,88
3 6,16 6.480,00 39.934,88
4 6,16 6.480,00 39.934,88
5 6,16 6.480,00 39.934,88
Cuadro Nº 58: Costo de la Producción

“Con Proyecto”
En Nuevos Soles
CANTIDAD COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
AÑOS PRODUCIDA DE PRODUCCIÓN
S/.
Unidades en Kg S/.
1 2,02 6.480,00 13.096,08

2 2,02 6.480,00 13.096,08
3 2,02 6.480,00 13.096,08
4 2,02 6.480,00 13.096,08
5 2,02 6.480,00 13.096,08
Cuadro Nº 59: Valor Neto de la Producción

“Con Proyecto”
En Nuevos Soles
VALOR BRUTO COSTO TOTAL VALOR NETO
AÑOS DE PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN
S/. S/. S/.
1 39.934,88 13.096,08 26.838,80

2 39.934,88 13.096,08 26.838,80
3 39.934,88 13.096,08 26.838,80
4 39.934,88 13.096,08 26.838,80
5 39.934,88 13.096,08 26.838,80
65
7.2.3 Beneficios Incrementales
Cuadro Nº 60: Valor Bruto Incremental de la Producción

En Nuevos Soles
VBP VBP VBP

AÑOS SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTAL
S/. S/. S/.
1 12.502,33 39.934,88 27.432,56

2 12.502,33 39.934,88 27.432,56
3 12.502,33 39.934,88 27.432,56
4 12.502,33 39.934,88 27.432,56
5 12.502,33 39.934,88 27.432,56
Cuadro Nº 61: Costo Incremental de la Producción

En Nuevos Soles
COSTO
COSTO PRODUCCIÓN COSTO PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
AÑOS CON PROYECTO INCREMENTAL
SIN PROYECTO S/. S/.
S/.
1 5.944,32 13.096,08 7.151,76
2 5.944,32 13.096,08 7.151,76
3 5.944,32 13.096,08 7.151,76
4 5.944,32 13.096,08 7.151,76
5 5.944,32 13.096,08 7.151,76
Cuadro Nº 62: Valor Neto Incremental de la Producción

En Nuevos Soles
VALOR NETO VALOR NETO VALOR NETO

AÑOS SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTAL
S/. S/. S/.
1 6.558,01 26.838,80 20.280,80

2 6.558,01 26.838,80 20.280,80
3 6.558,01 26.838,80 20.280,80
4 6.558,01 26.838,80 20.280,80
5 6.558,01 26.838,80 20.280,80
66
Cuadro Nº 62: Flujo de Caja Alternativa 01 A Precios de Mercado
En Nuevos Soles
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

En Nuevos Soles
BENEFICIOS COSTOS
DE PRODUCCIÓN DE O & M FLUJO

AÑOS
CON SIN BENEFICIO DE COSTO NETO
PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL INVERSIÓN CON SIN COSTO CON SIN COSTO INCREMENTAL
PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL
-
0
- - - 23.750,00 - - - 9.250,00 - 9.250,00 33.000,00 33.000,00
1
34.344,00 10.752,00 23.592,00 - 15.228,00 6.912,00 8.316,00 7.050,00 4.935,00 2.115,00 10.431,00 13.161,00
2
34.344,00 10.752,00 23.592,00 - 15.228,00 6.912,00 8.316,00 7.050,00 4.935,00 2.115,00 10.431,00 13.161,00
3
34.344,00 10.752,00 23.592,00 - 15.228,00 6.912,00 8.316,00 7.050,00 4.935,00 2.115,00 10.431,00 13.161,00
4
34.344,00 10.752,00 23.592,00 - 15.228,00 6.912,00 8.316,00 7.050,00 4.935,00 2.115,00 10.431,00 13.161,00
5
34.344,00 10.752,00 23.592,00 - 15.228,00 6.912,00 8.316,00 7.050,00 4.935,00 2.115,00 10.431,00 13.161,00
TASA DE DESCUENTO
INDICADOR
9% 10% 11%
VAN S/. 16.689,63 S/. 15.355,04 S/. 14.091,62
TIR 28%
B/C 1,25 1,23 1,22
67
Cuadro Nº 63: Flujo de Caja Alternativa 01 A Precios Sociales
En Nuevos Soles
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

En Nuevos Soles
BENEFICIOS COSTOS

AÑOS CON SIN BENEFICIO DE COSTO NETO
-
0
- - - 20.425,00 - - - 7.955,00 - 7.955,00 28.380,00 28.380,00
1
39.934,88 12.502,33 27.432,56 - 13.096,08 5.944,32 7.151,76 6.063,00 3.031,50 3.031,50 10.183,26 17.249,30
2
39.934,88 12.502,33 27.432,56 - 13.096,08 5.944,32 7.151,76 6.063,00 3.031,50 3.031,50 10.183,26 17.249,30
3
39.934,88 12.502,33 27.432,56 - 13.096,08 5.944,32 7.151,76 6.063,00 3.031,50 3.031,50 10.183,26 17.249,30
4
39.934,88 12.502,33 27.432,56 - 13.096,08 5.944,32 7.151,76 6.063,00 3.031,50 3.031,50 10.183,26 17.249,30
5
39.934,88 12.502,33 27.432,56 - 13.096,08 5.944,32 7.151,76 6.063,00 3.031,50 3.031,50 10.183,26 17.249,30
TASA DE DESCUENTO
INDICADOR
9% 10% 11%
VAN S/. 35.517,21 S/. 33.644,01 S/. 31.866,33
TIR 54%
B/C 1,57 1,55 1,54
68
Cuadro Nº 64: Flujo de Caja Alternativa 02 A Precios de Mercado
En Nuevos Soles
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02

En Nuevos Soles
BENEFICIOS COSTOS

-
0
- - - 26.750,00 - - - 9.250,00 - 9.250,00 36.000,00 36.000,00
1
34.344,00 10.752,00 23.592,00 - 15.228,00 6.912,00 8.316,00 7.050,00 3.525,00 3.525,00 11.841,00 11.751,00
2
34.344,00 10.752,00 23.592,00 - 15.228,00 6.912,00 8.316,00 7.050,00 3.525,00 3.525,00 11.841,00 11.751,00
3
34.344,00 10.752,00 23.592,00 - 15.228,00 6.912,00 8.316,00 7.050,00 3.525,00 3.525,00 11.841,00 11.751,00
4
34.344,00 10.752,00 23.592,00 - 15.228,00 6.912,00 8.316,00 7.050,00 3.525,00 3.525,00 11.841,00 11.751,00
5
34.344,00 10.752,00 23.592,00 - 15.228,00 6.912,00 8.316,00 7.050,00 3.525,00 3.525,00 11.841,00 11.751,00
TASA DE DESCUENTO
INDICADOR
9% 10% 11%
VAN S/. 8.905,77 S/. 7.768,67 S/. 6.694,13
TIR 19%
B/C 1,12 1,11 1,09
69
Cuadro Nº 65: Flujo de Caja Alternativa 02 A Precios Sociales
En Nuevos Soles
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

En Nuevos Soles
BENEFICIOS COSTOS

-
0
- - - 23.005,00 - - - 7.955,00 - 7.955,00 30.960,00 30.960,00
1
39.934,88 12.502,33 27.432,56 - 13.096,08 5.944,32 7.151,76 6.063,00 3.031,50 3.031,50 10.183,26 17.249,30
2
39.934,88 12.502,33 27.432,56 - 13.096,08 5.944,32 7.151,76 6.063,00 3.031,50 3.031,50 10.183,26 17.249,30
3
39.934,88 12.502,33 27.432,56 - 13.096,08 5.944,32 7.151,76 6.063,00 3.031,50 3.031,50 10.183,26 17.249,30
4
39.934,88 12.502,33 27.432,56 - 13.096,08 5.944,32 7.151,76 6.063,00 3.031,50 3.031,50 10.183,26 17.249,30
5
39.934,88 12.502,33 27.432,56 - 13.096,08 5.944,32 7.151,76 6.063,00 3.031,50 3.031,50 10.183,26 17.249,30
TASA DE DESCUENTO
INDICADOR
9% 10% 11%
VAN S/. 33.150,23 S/. 31.298,56 S/. 29.542,01
TIR 48%
B/C 1,51 1,49 1,48
70
Cuadro Nº 66: Resultados de la evaluación Privada y Social

VAN S/. 15.355,04 S/. 33.644,01 S/. 7.768,67 S/. 31.298,56
TIR 28% 54% 19% 48%
B/C S/. 1,23 S/. 1,55 S/. 1,11 1,49
Puede observarse que los indicadores obtenidos, tanto a precios de mercado,

como a precios sociales superan los parámetros establecidos por el SNIP, por lo
que puede decirse que las dos alternativas son factibles de realizar; sin embargo,
la Alternativa 01 presenta mejores indicadores privados y sociales, donde la TIR
privada y social son superiores a los obtenidos en la Alternativa 02, lo mismo
sucede con el VAN, la Alternativa 01 asegura un retorno superior al del Costo de
Inversión, valor que es superior al que se recuperaría si se ejecuta la Alternativa
02. En cuanto a la relación Beneficio-Costo, la Alternativa 01, a precios privados
y sociales, proporciona mayores ratios que la Alternativa 02, por lo que puede
decirse que la Alternativa seleccionada para el presente proyecto, es la
Alternativa 01.
71
VIII. PLAN DE EJECUCIÓN Y
OPERACIÓN
8.1. Descripción y Plan de implementación del negocio

ALTERNATIVA 01:
Oferta productiva con valor agregado de filtrantes de hierbas aromáticas.
Adquisición de los siguientes equipos:
CUADRO N° 67
Equipo Cantidad
Conocimientos tecnológicos en transformación de filtrantes de hierbas

aromáticas.
 Contrato de un ingeniero de planta y campo para dirigir la transformación
de los filtrantes de hierbas aromáticas.
 Contrato de un ingeniero de registros sanitario y marca del producto

 Contrato de un asistente contable.

del proyecto.Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable,
72
fiscal trimestralmente (04 meses al año).
Capacidades de gestión comercial.
y negociaciones en general, organizando 02 ferias al año, en Huancayo,
Tarma.
 Pasantía.
 Módulo de publicidad.
Se desarrollara capacidades con el objetivo de promocionar los filtrantes de
hierbas aromáticas y posicionarlos en el mercado como un producto de calidad.
En ambas alternativas, consideran el apoyo de un ingeniero y/o técnico, para

dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un
profesional de la rama por 10 meses, que posea disponibilidad de tiempo y
financiero por 04 meses, con responsabilidad de una correcta contabilidad
financiera y analítica (estados financieros de la asociación al inicio y al final de año
fiscal), presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y
gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante
el desarrollo del proyecto.
El asistente técnico en procesamiento de filtrantes de hierbas aromáticas deberá
poseer disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse,
promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la
negociación en la comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas, para la
identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante
los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados
constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está
actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial,
se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y
negociaciones en general, organizando ferias, en las principales capitales de las
provincias de Junín.
8.1.1. Plan de implementación del negocio

El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el
logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la
organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el
proceso productivo, transformación, comercialización y articulación
comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo
e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del
grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y
73
financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte
trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.
d. Asignación de responsabilidades
El proceso productivo y de comercialización de filtrantes de hierbas
aromáticas, estará dentro de la asociación, para ello su organización y
funciones de todo el proceso productivo, en producción,
comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de
acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se
esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
RESPOSABLE DE
LA CONTABILIDAD
PRODUCCION COMERCIALIZACIO
N
 Requerimiento de personal:
La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de
03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01 como
la obtención de registro sanitario y 01 asistente contable.
CUADRO N° 68
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Nº CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de Registro sanitario 01 Capacitado
Responsable de producción 01 Capacitado
 Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es
compleja a las características de la asociación, en consecuencia
poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo,
se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.
Administración:
Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través
de los socios accionistas, cuyas funciones son:
 Supervisar todo el proceso productivo.
74
 Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o
periódicas, presentados por la junta directiva.
 Además se regirá `por su astuto y las ley general de las
sociedades.
Responsable de la contabilidad:
El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:
 Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la
asociación.
 Presentación de informes económicos mensuales oportunos.
 Fiscalidad y gestión de los recursos
Responsable de Producción:
Esta área está representada por personales de campo cuyas
funciones son:
 Enseñar y dirigir a los socios agricultores todo el proceso
productivo y transformación de los filtrantes, desde la recepción de
la materia hasta la producción.
 Encargado de la supervisión diario del proceso de producción, de
los filtrantes de hierbas aromáticas.
 Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso
de producción.
 Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador
comercial y el gestor económico financiero.
 Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.
e. Asignación de recursos
En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte
de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de
operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se
muestran en los cuadros Nº 69 y 70, a precios privados para las
alternativas 01 y 02.
f. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes
el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del
proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e
ingresos del negocio.
75
8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
CUADRO Nº 69
COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 01
APORTE COFINANCIADO
EFECTIVO VAL
GOP VALORIZADO 4.950,00 - 4.950,00
Ferias Evento 2 300,00 600,00 600,00
Pasantia Evento 1 800,00 800,00 800,00
TOTAL 33.000,00 23.100,00 4.950,00 4.950,00
76
CUADRO Nº 70
COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 02
APORTE COFINANCIADO
EFECTIVO VAL
COMPONENTE I ACTIVOS 21.800,00 21.800,00 4.950,00
Tamizador de 100 Kg/bach de 2.5HP Unidad 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GOP VALORIZADO 4.950,00 - 4.950,00
Intercambiador de calor de 3HP Unidad 1 4.950,00 4.950,00 - 4.950,00
Asistencia tecnica en obtencion de Registro Sanitario Mensual 1 1.450,00 1.450,00 1.450,00
Ferias Mensual 2 300,00 600,00 600,00
Promocion y marketing Global 1 800,00 800,00 800,00
Pasantia Mensual 1 800,00 800,00 800,00
TOTAL 36.000,00 31.050,00 4.950,00 4.950,00
77
8.3 Cuadro de Cronograma según metas físicas a precios privados
CUADRO Nº 71

GOP VALORIZADO
Ferias Evento 2 1 50% 1 50,00% 100,00%
Porcentajes 54.85% 30% 6.06% 6.06% 3.03% 100,00% 100,00%
78
CUADRO Nº 72 CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 02

Tamizador de 100 Kg/bach de 2.5HP Unidad 1 1 100% 100,00%
GOP VALORIZADO
Asistencia tecnica en Registro Sanitario Registro 1 1 100% 100,00%
Ferias Evento 2 1 50% 1 50% 100,00%
Porcentajes 54.85% 30% 6.06% 6.06% 3.03% 100,00% 100,00%
79
8.4 Cuadro de Cronograma según metas financieras a precios privados
CUADRO Nº 73
CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 01

UNIDAD DE CANTIDAD/
GOP VALORIZADO
Ferias Evento 2 300 300 300 300 600
Modulo de Publicidad Unidad 1 800 800 800
Porcentajes 18850 9900 2000 1650 950 23100 9900
80
CUADRO Nº 74
CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 02

UNIDAD DE CANTIDAD/
Tamizador de 100 Kg/bach de 2.5HP Unidad 1 3000 3000 3000
GOP VALORIZADO
Ferias Evento 2 300 300 300 300 600
Modulo de publicidad Unidad 1 800 800 800
Porcentajes 21850 9900 1650 1650 950 26100 9900
81
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
9.1 Análisis Social
La ejecución del presente proyecto, genera beneficios positivos indirectamente a la población y la Asociación ya que es un punto de
generación de empleo, también promoverá la organización y la constitución de unidades empresariales.
9.2 Análisis de Sensibilidad.
El análisis de sensibilidad se realiza con el fin de ver las variaciones que pueden sufrir los criterios de evaluación frente a cambios de
ciertas variables relevantes con puede ser en este caso Ingresos y egresos del proyecto.
Cuadro N° 75: Sensibilidad del Proyecto
82
Cuadro Nº 76
83
Cuadro Nº 77
84
Cuadro Nº 78
85
Como podemos observar en el cuadro de análisis de sensibilidad, en las
variaciones de los costos de producción y de la operación y mantenimiento, los
indicadores demuestran que el proyecto soporta hasta incrementos de más
23%, lo que hace que sea consistente y tenga un alto grado de soportabilidad
ante el principal escenario, que es el del incremento en los costos.
9.3 Análisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto está garantizada, porque para su formulación se

ha tenido la participación activa de los beneficiarios en general, por esta razón
se cuenta con sus compromisos para el aporte de la contrapartida en la
ejecución de las actividades programadas, así como aportar los costos de
operación y mantenimiento durante el horizonte, que confirma la sostenibilidad,
durante la vida útil del proyecto.
e) Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y

mantenimiento
El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo para el
desarrollo de negocios rurales, este programa a través del Ministerio de
Agricultura realiza las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los
objetivos propuestos, con la participación de los 12 socios de la Asociación de
productores de hierbas aromáticas Pichgamarca de Picoy.
f) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en

su etapa de operación
Se etapa de operación el proyecto será dirigida por el representante legal de la
Asociación de productores de Pichgamarca de Picoy y el asistente técnico que
se contratara para la ejecución del proyecto.
g) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento,

señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas (Estado,
beneficiarios, otros).
Para resolver el costo de operación y mantenimiento la asociación buscara en

las instituciones públicas y privadas una ayuda en insumos, administración y
asistencia técnica permanente. Los beneficiarios serán apoyados
permanentemente por la Institución Sierra Exportadora.
h) La participación de los beneficiarios.
Los beneficiarios de este proyecto están plenamente comprometidos a participar

directamente con el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, recursos
económicos como aporte de contrapartida y asumir los costos de operación y
mantenimiento de la producción de los filtrantes de hierbas aromáticas.
9.4 Impacto Ambiental
En la ejecución del proyecto, el impacto ambiental genera efectos negativos

mínimos, debido a que la matriz energética será electricidad con el proyecto se
seguirá aumentando los campos de cultivos.
86
9.5 Organización y Gestión
Se plantea una organización funcional y sencilla con la cual podrá ejecutarse el

presente proyecto.
La asociación de productores de hierbas aromáticas medicinales de

Pichgamarca de Picoy está conformada por una junta de administración quienes
serán directos responsables para que se cumpla las actividades del presente
proyecto, los socios actuaran como entes fiscalizadores.
Esta organización contara con un responsable de la administración y finanzas,

otro para monitoreo y especialista en la articulación comercial.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ADMINISTRACION
RESPOSABLE DE
LA
CONTABILIDAD
PRODUCCION COMERCIALIZACI
ON
Características de la Administración de la Asociación de productores de hierbas

aromáticas medicinales de Pichgamarca de Picoy.
El encargado para cada área debe de ser profesional o técnico, porque serán
encargados de que la organización marche progresivamente.
EL administrador debe de planificar y coordinar las actividades que deben

realizar los participantes durante el horizonte del proyecto, manejo y control
administrativo de las Actas de la Asociación de productores de hierbas
aromáticas Pichgamarca de Picoy donde se tomen acuerdos.
87
X. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN
10.1 CONCLUSIONES
El proyecto “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de filtrantes

de hierbas aromáticas de la Asociación de Productores de Hierbas
Aromáticas Pichgamarca de Picoy distrito de Acobamba provincia de Tarma
región Junín”, está orientado a mejorar la calidad de vida de los miembros de la
asociación; para lograr el propósito el proyecto ejecutará un conjunto de acciones
orientadas a la producción comercialización e implementación con un módulos
productivos, en los siguientes componentes:
Componente I: Implementación de equipos productivos.- Para este

componente es imprescindible contar con equipos productivos con el cual se
pretende que los socios aprendan a manejar los equipos para optimizar la
transformación de las hierbas aromáticas en filtrantes para una obtener una mayor
Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica.- Necesario para que tenga

una dirección técnica en todo el proceso de producción y comercialización del
producto.
Componente III: Articulación al Mercado.- Una forma de promocionar y publicitar

los filtrantes de hierbas aromáticas de la Asociación de productores de hierbas
aromáticas de Pichgamarca de Picoy.
Los resultados de la evaluación económica concerniente a los indicadores de

rentabilidad se obtienen los siguientes:

VAN S/. 15.355,04 S/. 33.644,01 S/. 7.768,67 S/. 31.298,56
TIR 28% 54% 19% 48%
B/C S/. 1,23 S/. 1,55 S/. 1,11 1,49
 El desarrollo y sostenibilidad del Grupo Organizado de Productores requiere la

ejecución de una serie de acciones que continuación se mencionan las más
importantes:
88
i. Administrativo
Deberá tomar en cuenta todos los aspectos administrativos como son:
 Registro ante la SUNAT para obtener el RUC (GRATUITO)
 Llevar Contabilidad completa (libro de Actas, Registro de Compras,

Registro de ventas, libro diario, libro caja, libro de balance, libro mayor;
opcionalmente los libros de registro de cheques, registro de almacén,
registro de bienes muebles e inmueble entre otros.
ii. Desarrollo Organizacional
Gestión técnica
La producción de filtrantes de hierbas aromáticas, está basada en el control

de calidad, por lo que se requiere una constante capacitación y actualización
en los procesos de deshidratación por parte de los socios del GOP. Para ello
se requiere de una inversión continua en capacitación al personal de planta y
adquirir nuevas tecnologías.
Gestión Comercial
En este aspecto, la búsqueda constante de clientes y nuevos mercados

requieren de estrategias de cómo introducir los productos al mercado local,
para ello se debe promocionar los productos en ferias locales, regionales y
nacionales, también contar con publicidad.
Gestión financiera
Se requiere tener acceso a más inversiones en equipos para mejorar la

productividad de la Asociación de productores de hierbas aromáticas
Pichgamarca de Picoy.
Situación laboral de la asociación
La Asociación de productores de hierbas aromáticas de Pichgamarca de

Picoy del GOP, necesita un contar con un método de trabajo en equipo
donde participen todos, para mejorar la eficiencia del proceso productivo, la
calidad del producto y tener mayor presencia en el mercado local, regional y
nacional.
Desde el punto económico y social el presente proyecto se justifica por que

en la zona de intervención presenta índices de pobreza que merece ser
atendidos.
El proyecto representa para el GOP una oportunidad de mejorar sus

capacidades a través de asistencia técnica, participando en las
capacitaciones y poder logar insertarse en el mercado local, regional y
nacional.
89
RECOMENDACIONES
 Iniciar a la brevedad posible con la ejecución del presente proyecto, debido a

que los criterios de viabilidad económica son favorables para los socios.
 Asimismo, con la ejecución del proyecto se estará dinamizando la economía

del GOP, contribuyendo así a incrementar sus ingresos y mejorar la calidad de
vida los mismos.
90

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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE

Consultor: Cristian Navarrete Lizarbe.

II. Justificación del Proyecto 47

III. Diagnóstico del Proyecto 49

V. Descripción del Proyecto 59

VI. Análisis de Mercado 69

VII. Análisis de Beneficio/Costo 96

VIII. Plan de Ejecución y Operación 108

IX. Viabilidad del Proyecto 116

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 132

Título del Proyecto: “Mejoramiento

Localización del proyecto: Comunidad: Picoy

PRESUPUESTO TOTAL SEGÚN FINANCIAMIENTO En Nuevos Soles

UNIDAD DE PRODUCCION: Kilogramos

INGRESOS MENOS COSTOS

Producción de filtrantes de hierbas

Total por Año 1

COSTOS GENERALES UNIDAD COSTO

TOTAL COSTOS GENERALES POR AÑO:

1. HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

2. INGRESO TOTAL POR AÑO (1) = pagina 4: Total en Columna 3

3. NÚMERO DE AÑOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5)

COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN

INGRESO ANUAL NETO DESPUÉS DE COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN

A. NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento de la Producción y Comercialización de filtrantes de hierbas

C. OBJETIVO DEL PROYECTO

 Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de filtrantes de

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-NACIONAL)

Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de filtrantes de hierbas

BALANCE OFERTA DEMANDA NACIONAL DE FILTRANTES DE HIERBAS AROMATICAS

2009 120,000.00 300,000.00 80,000.00

Balance de Bienes y Servicios

Implementacion de equipos Global 2 0 2

Participacion en ferias Evento 2 0 2

Modulo de publicidad Unidad 1 0 1

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de

Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años

 Etapa de Post inversión

COMPONENTE I: Implementación de módulos productivos

Adquisición de equipos para el proceso productivo

COMPONENTE II: Asistencia técnica.

Actividad 3.1.- Asistencia técnica.

Asistente de producción de filtrantes de hierbas aromáticas.

COMPONENTE III: Articulación al mercado.

Actividad 3.1 Articulación comercial

Actividad 3.2 Pasantía

 Etapa de Post inversión

COSTOS AÑOS (NUEVOS SOLES)

Producción mensual "Sin Proyecto"

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de línea base

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de línea base

Resultados de la evaluación del proyecto

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto está garantizada, porque para su formulación se ha

b) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su

c) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando

d) La participación de los beneficiarios.

Los beneficiarios de este proyecto están plenamente comprometidos a participar

En la ejecución del proyecto, el impacto ambiental genera efectos negativos.