Aclaraciones e instructivo:

En primer lugar debe de entenderse que es Riesgo: Efecto que no ha sucedido, con una probabilidad de que suceda y que en caso de suceder tendrá u
- Positivo: Oportunidad
- Negativo: Amenaza
Por ello para la identificación de los Riesgos y Oportunidades de la Organización ponemos en análisis los procesos de la organización y nuestras p
Esta pregunta se debe plantear tanto para positivo como negativo.

PROCESOS
ORGANIZACIÓN Y PARTES IDENTIFICACIÓN RIESGO
INTERESADAS

No Conformidades, Acciones
correctoras y Propuestas de
mejora

Auditoria interna

Recursos Humanos

Satisfacción de clientes

Procesos operacionales 1

Procesos operacionales 2

Compras, proveedores y
subcontratistas

Revisión por la dirección

Empleados

Clientes
Proveedores

Etc…
 ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORUNIDADES

on una probabilidad de que suceda y que en caso de suceder tendrá un consecuencia sobre los resultados esperados. Dicha consecuencia podrá ser:

ión ponemos en análisis los procesos de la organización y nuestras partes interesadas planteamos la siguiente pregunta - ¿Que cambio puede desencadenarse vinculado

RIESGO: AMENAZA / OPORTUNIDAD ACCIONES A TOMAR

1º-
2º-

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2º-

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1º-
2º-

1º-
2º-
ÁLISIS DE RIESGOS Y OPORUNIDADES

consecuencia podrá ser:

ue cambio puede desencadenarse vinculado al proceso o parte interesada, que pueda suponer una Amenaza u Oportunidad?

FECHA INICIO RESPONSABLE ESTADO DEL RIESGO: AMENAZA / OPORTUNIDAD FECHA ESTADO
 FORMATO
ED1

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES

RECURSOS OBSERVACIONES
TOMADAS
 RIESGO: AMENAZA / OPORTUNIDAD

Riesgo Positivo: Oportunidad

Riesgo Negativo: Amenaza

No se identifica Riesgo
 ESTADO DEL RIESGO: AMENAZA / OPORTUNIDAD

En gestión

Mitigación activada

Seguimiento activado

Resuelto (Es un riesgo u oportunidad sin prioridad de tratamiento)

Asumido (Inicialmente se asume sin capacidad de mitigación real)

Mitigación finalizada

Seguimiento finalizado

Mitigación no satisfactoria

Seguimiento no satisfactorio

El riesgo ha sido mitigado / Seguimiento ha sido satisfactorio