Ejercicio 2 _______________ Plan de Auditoría

Propósito:

• Cómo desarrollar un plan de auditoria factible y útil para realizar una auditoría a una
organización seleccionada.

• Cómo cubrir las cláusulas de la ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018
pertinentes a sus procesos.

Instrucciones:

GRUPO 1: Fabricación de bombas hidráulicas.

GRUPO 2: Catering.

GRUPO 3: Fabricación de bebidas gasificadas y transporte de producto a puntos de venta.

GRUPO 4: Call center empresa de telecomunicaciones

Trabajo grupal utilizando el mapa de procesos adjunto.

a. Planifique una auditoría a todos los procesos de la compañía identificando los

requisitos aplicables.

Empresa: Catering

Alcance del Sistema: Servicio de suministro de comidas elaboradas para campamentos mineros

Objetivo: Verificar y evaluar el grado de conformidad de la implementación,

mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión del servicio
“Suministro de comida preparada para campamento minero” basado en el
cumplimiento de los política, requisitos declarados por la organización.
Norma(s): ISO 9001:2015, ISO14001:2015 e ISO45001:2018

Tipo de auditoría: Auditoría interna

Auditor Líder Helen Huallpa (AH)

Auditor 1 Franklin Guerrero (FG)
Auditor 2 Phiere Arratia (PA)
Auditor 3 Marcía Díaz (MD)
Fecha/ Horario Departamento Auditor Capítulo de la norma
y/o Proceso
Día 1
8:30 – 8:45 am Reunión de apertura AH /FG /PA / MD NA
8:45 – 9:45 am Proceso gerencial
AH / FG
Alta dirección
Proceso de apoyo
9:45 – 12:45 pm PA / MD
Recursos Humanos
13 -14:30 pm Refrigerio - -
Proceso de S.I.G.
14:30 – 17 pm AH / FG
Medición, análisis y mejora

Retroalimentación a Alta
17 – 17:30 pm AH /FG /PA / MD
dirección
Día 2

8:30 – 10:30 am Proceso de S.I.G. AH / FG

Proceso táctico
10:30 – 12:30 pm PA
Venta de servicios
13 - 14:30 pm Refrigerio - -
Proceso de apoyo
14:30 – 17 pm MD
Compras

Retroalimentación a Alta
17 – 17:45 pm AH /FG /PA / MD
dirección
Día 3
Proceso táctico
8:30 – 10:30 am AH / MD
Recepción de pedidos
Proceso táctico
10:30 – 13 pm Planificación y coordinación FG / PA
de servicios
13 - 14:30 pm Refrigerio - -
Proceso táctico
14:30 – 17pm Planificación y coordinación FG / PA
de servicios
Retroalimentación a Alta
17 – 17:45 pm AH /FG /PA / MD
dirección
Día 4

8:30 – 10:30 am Ejecución de servicios

10:30 – 11:30 am Transporte

11:30 – 12 :50 Tic´s

13 - 14:30 pm Refrigerio - -
14:30 – 16:30 Mantenimiento de
infraestructura

16:30 – 17pm Reunión de auditores

17 – 17:30 pm Retroalimentación
17:30 – 18 pm Reunión de cierre