Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades Conocimientos

Equipos de Medición Laboratorio: de Rayos X, Químico y Físico Superint. de C. Calidad Superinten. de Calidad Gestión de la Calidad Ing. Químico
Computadoras Laboratorio: de Rayos X, Químico y Físico Jefe de C. Calidad Jefe de Caldad Análisis de Calidad Químico
Teléfono Oficinas Jefe de C. Calidad Supervisores Análisis de Calidad Ing. Químico
Análistas de Calidad Análisis de Calidad Tecnico de Calidad
Fax e impresoras Oficinas Jefe de C. Calidad
Internet Laboratorio: de Rayos X, Químico y Físico Jefe de C. Calidad Auditores Internos Sistemas de calidad Curso Auditorias
Software SAP y LIMS Laboratorio: de Rayos X, Químico y Físico Superint. de C. Calidad

Entrada Proveedor Salidas Cliente

Especificaciones de cliente Distribuidores Autorizados Producto aceptado dentro de especificación Aseguramiento de la Calidad
Programa de producción Producción CALIDAD: Producto en proceso dentro de especificación Producción
Controlar la calidad las materias primas,
Solicitud de auditorias Sistema de gestión adiciones , productos intermedios y Auditorias internas realizadas Gerencia
Planos de cliente Clientes externos terminados.
Quejas de cliente Clientes externos
Requerimientos de soporte internos Clientes internos

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Responsable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define Quién autoriza
Control del proceso y Dirección
Aseguramiento interno liberación del producto
de la Calidad Calidad % 90% Superint. de C. Calidad

Especificaciones Dirección
KPI's de Calidad Aseguramiento % 95% Gerencia de Producción
de la Calidad

Parámetros SAC Calidad % 80-100% Auditorias Internas Superint. de C. Calidad Dirección

LIMS Calidad % 80-100% Acciones correctivas Superint. de C. Calidad Dirección
Acciones preventivas Superint. de C. Calidad Dirección
Producto no conforme Superint. de C. Calidad Dirección

XXXX CPSA - CALIDAD XX

Elaboró: Revisó: Aprobó:
Nombre de la persona que lo elaboró Ing. Juan Perez Ing. Pedro Sanchez
Puesto que ocupa en el proceso Jefe de Control de Calidad Superintendente de Control de Calidad
Bitácoras de cambios y mejoras
Revisión: Sección modificada: Descripción del cambio: Fecha de
en el proceso?
Equipo de seguridad
Casco, Gafas de seguridad, guantes y respiradores
Casco, Gafas de seguridad, guantes y respiradores
Casco, Gafas de seguridad, guantes y respiradores
Casco, Gafas de seguridad, guantes y respiradores

Casco, Gafas de seguridad, guantes y respiradores

Clientes
nto de la Calidad

XX-D0-CC
Aprobó:
Fecha de modificación: