EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Fecha
Empresa: TEQUENDAMA S.A.S. - DIVISIÓN REFINERÍA
Año Mes Día

Actividad Económica: ELABORACIÓN Y FABRICACIÓN DE ACEITES VEGETALES

7 3 19
C.C / Nit: 819.004.712-5
ASPECTO EVALUADO
TEMA ITEM SI NO N/A JUSTIFICACIÓN Y/O SOPORTE (S)
Gestión Ambiental
Declaratoria radicada mediante
1 ¿La empresa tiene establecido el departamento de gestión ambiental - Decreto 1299 de 2008? X oficio ante el DADSA (autoridad
local competente)

2 ¿Tiene identificados los requisitos legales ambientales y otros requisitos aplicables a su actividad? X Matriz de identificación de
requisitos legales (FGI-19)

Nuestra actividad empresarial no

está obligada a contar con Licencia
y/o Plan de Manejo Ambiental
3 ¿Cuenta con licencias y/o plan de manejo ambiental? X (PMA). No somos proyecto
licenciado conforme al artículo
2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de
2015.

La empresa no realiza actividades

4 ¿Permiso explotación y uso de recursos naturales (madera, carbón, cal, material de río y/o canteras etc.)? X sujetas a permisos por explotación
y/o uso de recursos naturales.

Se cuenta con la concesión de 2

fuentes subterráneas (pozos),
5 ¿Concesiones de agua? X otorgadas mediante Res. 1530 del
2016 y Res. 1089 del 2017 por
parte del DADSA (autoridad local
competente).

Se cuenta con permiso de

vertimientos líquidos otorgado
6 ¿Permiso vertimientos? X mediante Res. 0388 del 2017 por
parte del DADSA (autoridad local
competente).

No se cuenta con fuentes

Legal 7 ¿Permiso emisiones atmosfericas? X generadores de emisión sujetas a
Ambiental
permiso de emisiones atmosféricas.

Programa de Manejo Integrado de

8 ¿Tiene implementado un Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos PGIRESPEL? X Residuos (PRGI-06)
 Legal
Ambiental

Se cuenta con Usuario otorgado por

parte del DADSA (autoridad local
9 ¿Realiza el registro unico ambiental - RUA ante el IDEAM? X competente). Se realizar reporte
anual a través de la plafatorma
virtual del IDEAM.

Se cuenta con Usuario otorgado por

parte del DADSA (autoridad local
10 ¿Realiza el registro como generador de residuos peligrosos - RESPEL ante el IDEAM? X competente). Se realiza reporte
anual a través de la plafatorma
virtual del IDEAM.

Se cuenta con Usuario otorgado por

parte del DADSA (autoridad local
11 ¿Realiza el registro de PCB´s ante el IDEAM? X competente). Se realiza reporte
anual a través de la plafatorma
virtual del IDEAM.

Sí, se cuenta con PUEAA aprobado

12 ¿Tiene implementado el plan de uso eficiente y ahorro de agua - PUEAA? X mediante Res. 1470 de 2017 por
parte del DADSA (autoridad local
competente).

Se cuenta con un procedimiento de

selección y evaluación de
13 ¿Tiene implementado el plan de uso racional y eficiente de energía - PROURE Decreto 3450 de 2008? X proveedores / Programa de Uso
Racional de Energía (GI-PG14)

14 ¿Cumple con lo establecido para el transporte de mercancías peligrosas - Decreto 1079 de 2015? Esto debe ser diligenciado por H&S

15 ¿La empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental ? X Se cuenta con certificación del SGA
bajo el estándar ISO 14001:2015

Se cuenta con un SGA mediante el

cual se definen: lineamiento
16 ¿Tiene definidos políticas, objetivos, metas, planes o programas de manejo ambiental? X ambiental, objetivo, meta y
programas de gestión ambiental.

17 ¿Conoce, evalúa y controla los aspectos e impactos ambientales de sus procesos? X Matriz de Riesgo (Ambiental, GI-
FR40)

18 ¿Cuenta con medidas de reducción y/o eliminación de los impactos ambientales? X Matriz de Riesgo (Ambiental, GI-
Sistema FR40)
gestión Programa de Manejo Integrado de
ambiental 19 ¿Tiene implementado un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGRIS? X Residuos (GI-PG02)

Programa de Inspecciones (GI-

PG04), incluye inspección en orden,
20 ¿ Cuenta con un programa de orden y aseo? X aseo y buenas prácticas en HSE,
que define buenas prácticas
ambientales para la gestión de
residuos.
 21 ¿Cuenta con programas de capacitación en temas ambientales para sus empleados? X Plan de Formación y Conciencia
Ambiental

22 ¿Planifica la preparación y respuesta ante emergencias ambientales? X Plan de Preparación y Respuesta

ante Emergencias (GI-PL01)

Información Esto debe ser confirmado con

ambiental 23 ¿Suministra información ambiental en la ficha tecnica del bien que suministra? Calidad/Gestión Administrativa
producto
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE BIENES Y SERVICIOS - DAByS
EMPRESA: FECHA VISITA:
REPRESENTANTE LEGAL: FECHA DILIGENCIAMIENTO:
BIEN/SERVICIO SUMINISTRADO: SOPORTES INFORMACIÓN:
ELABORÓ:

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Infraestructura y equipos

Insumos y materiales

ENTRADAS
Uso Agua

Uso Energía

Materia Prima y/o Servicio solicitado

PROCESO:

Producto y/o Servicio entregado

Generación Residuos No Peligrosos

Generación Residuos Peligrosos

Vertimientos:
SALIDAS
Emisiones:

Fauna, Flora y socioeconomico:

CUMPLIMIENTO
LEGAL

PROCEDIMIENTOS

PROGRAMAS

CAPACITACIONES

INFORMACIÓN
PRODUCTO/
SERVICIO

OBSERVACIONES
GENERALES

BIEN/SERVICIO UNIDAD CANTIDAD

ADQUIRIDO

NOMBRE INDICADOR META

INDICADORES
AMBIENTALES