Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 006-2012-EF/63.01

Anexo SNIP 16

INFORME TECNICO DE EVALUACION N° 007-2014

I. DATOS GENERALES

EVALUACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA

POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO SUNICANCHA – DISTRITO SAN
DAMIAN- PROVINCIA HUAROCHIRI – REGION LIMA

CODIGO SNIP: 299628

UNIDAD FORMULADORA: UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OPI RESPONSABLE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANGA

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Se APRUEBA el estudio de preinversión

VIABLE X
OBSERVADO
RECHAZADO

III. ANTECEDENTES

3.1Con fecha 16 de octubre del año 2,013 la municipalidad distrital de San Damián
suscribe convenio con la municipalidad distrital de Langa, según anexo SNIP 12,
para que la OPI Langa a través de los órganos que la forman, registre y evalúe sus
proyectos de inversión pública en el marco vigente de la Directiva SNIP.

3.2 Con fecha 05 de mayo del año 2013 la OPI Langa recibe los TdR del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN EL ANEXO SUNICANCHA – DISTRITO SAN DAMIAN- PROVINCIA
HUAROCHIRI – REGION LIMA, para evaluar.

3.2 Con fecha 15 de mayo del año 2013 se emite la comunicación correspondiente
dando cuenta que se ha aprobado los TdR del indicado proyecto de inversión.

3.3 Con fecha 10 de julio del año 2014 la UEP de la OPI Langa, mediante informe 07-
2014-UEP/MDL envía para Evaluación EL PROYECTO.

3.4 La OPI Langa en cumplimiento a lo estipulado en el numeral 11.1 de la Ley

27293 y literales a, b del numeral 7.1 del artículo 7° del Reglamento SNIP y artículo
8° literal g de la Directiva 001-2011-EF/68.01, emite el presente informe técnico cuyos
resultados se registran en el Banco de Proyectos.

IV. EL PROYECTO

4.1 Localización

El ámbito del proyecto se ubica en:

1
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o Distrito : San Damián

o Anexo : Sunicancha
o Provincia : Huarochirí
o Región : Lima

4.2 Objetivo Central del Proyecto

El objetivo central del proyecto consiste en Disminuir la insalubridad y los índices de

enfermedades diarreicas agudas y parasitosis.

4.3 Componentes del proyecto

A.1.- Componente
AGUA POTABLE

A.2.- Componente

Capacitación del comité de administración de los servicios de agua y

alcantarillado

A.3.- Componente 3:

Educación Sanitaria.

A.4.- Componente
SISTEMA DE SANEAMIENTO

Instalación de red de alcantarillado.

4.4 Metas del Proyecto

AGUA POTABLE
A.1.- Componente 1:

Infraestructura Física - Características:

Construcción de Reservorio Apoyado de 54m3.
Construcción de 16 Cámaras Rompe Presión
Instalación de Línea de Aducción y Red de Distribución de 883.5 MT de longitud.
Instalación de 284 conexiones domiciliarias.

CAPACITACION AL COMITÉ DE ADMINISTRACION

A.2. Componente 2

Cursos de capacitación para los miembros del Comité de Administración de

Servicios, encargada de administrar, operar y mantener los servicios:

Cursos de administración y gestión para dos miembros del Comité de

Administración.

Cursos de operación y mantenimiento (preventivo y reparaciones) de los sistemas

de agua y alcantarillado para el operador y los obreros.

Cursos sobre facturación y cobranzas para un miembro a cargo de esta actividad.

2
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Cursos sobre elaboración de catastro de los equipos y maquinarias de la planta

externa de los sistemas de agua.

EDUCACION SANITARIA
A.3. Componente 3

Programa de Educación Sanitaria con la finalidad de sensibilizar a la población

sobre el uso adecuado y racional del agua para disminuir las enfermedades gastro
intestinales y parasitosis

SISTEMA DE SANEAMIENTO
A.4. componente 4

Consiste en la construcción de 69 buzones de concreto y tendido de 2,864 ml de

tuberías PVC ISO

Instalación de 284 conexiones domiciliarias de d

- Construcción de Cámara de Rejas

- Construcción de Pozos de Percolación
- Construcción de un Tanque Imhoff.
- Construcción de Lecho de Secado.
- Construcción de Filtro Biológico.

4.5 Monto de Inversión

El monto de la inversión inicial se prevé en S/. 1´587,523.00

4.6 Población Objetivo

La población estimada del proyecto es de 1420 hab.

4.7 Fuente de Financiamiento

El Financiamiento se obtendrá vía convenio con el GORELI.

4.8 Indicadores de Rentabilidad Social

El proyecto ha sido evaluado con la metodología Costo Efectividad C/E,

poblaciones menores a 2,000 habitantes siendo los resultados:

VANS 702,005.84

ICE: 206.24

V. ANALISIS

5.1 Evaluación de las características generales de la intervención

La intervención es un proyecto de inversión pública

5.1.1 El proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y

SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO SUNICANCHA – DISTRITO SAN DAMIAN-
PROVINCIA HUAROCHIRI – REGION LIMA, con código SNIP 299628 constituye

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proyecto de inversión publica porque amplia y mejora el servicio de agua y

alcantarillado en el anexo Suni cancha del distrito San Damián en la prov.
Huarochiri

5.1.2 De acuerdo al Clasificador Funcional Programático, esta comprendido dentro

la Función 18: FUNCIÓN 18: Saneamiento
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a
garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento
del alcantarillado sanitario y pluvial.

DIVISIÓN FUNCIONAL 040: Saneamiento

Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la
implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como
para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el
planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de
saneamiento.

Grupo Funcional 0089: Saneamiento rural Comprende las acciones orientadas al

planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de
abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de excretas,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la
calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas
rurales.

Hay duplicidad y/o fraccionamiento del PIP

5.1.3 No existe duplicidad y/o fraccionamiento

Norma legal que sustenta la formulación del PIP

La Municipalidad Distrital de San Damián, siguiendo los objetivos institucionales del

Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, cuya
competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales
que se encuentra en su jurisdicción, ha considerado en su presupuesto del año
2014, un monto de presupuesto para el cofinanciamiento de la construcción del
sistema de agua y alcantarillado.

De otro lado, en el marco de la política del Sector Salud existe armonía con el
Código Sanitario del Perú promulgado por DL. 17505 del año 1969 en su título
preliminar, ítem I dice: “La salud es el principal componente del bienestar y
constituye elemento indispensable en el desarrollo y el progreso del hombre”.

En tanto que en su título V, dice que la autoridad de salud, no puede dejar de

cumplir y hacer cumplir las normas de salud, ni aun por deficiencia de éstas. En tal
caso se debe aplicar los principios del Derecho.

En la sección IV en lo relativo al saneamiento ambiental; artículo 150º dice: El agua

potable y alcantarillado así como los sistemas individuales o locales, en
abastecimiento de agua o disposición de aguas servidas, constituyen aspectos
específicos del saneamiento que guardan estrecha relación con la salud.

5.2 Evaluación de la Pertinencia del PIP

Análisis de la optimización de la oferta del PIP

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5.2.1 No ha sido pertinente la optimización de la oferta actual, debido a que la

población no cuenta con el adecuado servicio de agua y alcantarillado.

Análisis del Problema, Causas y Efectos

5.2.2 La información que se consigna en el diagnostico permite una visión sobre el

problema identificado, las causas que lo motivan y los efectos que estos producen
sin no se interviene con la ejecución de un proyecto que minimice los efectos
identificados.

5.2.3 En ese sentido el problema central declarado en el perfil como INCREMENTO

DE LA TASA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS, EN
LA POBLACION DEL ANEXO SUNICANCHA, DISTRITO SAN DAMIAN – PROVINCIA
HUAROCHIRI – REGION LIMA, se ha planteado de manera adecuada la misma que
es sustentada en el diagnostico de la situación actual.

5.2.4 El problema central, sus causas y efectos tienen relación causal entre ellas y
estas se han analizado mediante el enfoque de la matriz del marco lógico.

Análisis del Objetivo

5.2.5 El objetivo central del proyecto esta adecuadamente planteado en función

al problema central, siendo esta razonable y factible de solucionar.

5.2.6 El objetivo del proyecto se enmarca en las funciones y competencias de los

gobiernos locales

5.2.7 Asimismo, se hace referencia a la exposición y vulnerabilidad ante desastres

naturales, cuya mitigación y/o adaptación se prevé en los cursos y talleres a JAS y
población beneficiaria.

Análisis del Planteamiento de alternativas

5.2.8 En el estudio se ha planteado una sola alternativa basada en las condiciones

geográficas del terreno donde se intervendrá y a la disponibilidad del recurso
hídrico.

5.2.9 En cuanto al planteamiento técnico de la alternativa, se consigna las

características y especificaciones técnicas de los insumos para cada el
componente agua y alcantarillado.
5.2.10 La alternativa propuesta brindara el servicio de agua y alcantarillado a 284
familias en términos de calidad y cantidad adecuada según normas técnicas
vigentes.

5.2.11Se concluye que los componentes que se consignan en la alternativa son

suficientes y necesarios para lograr los resultados esperados en el horizonte de
evaluación.

5.3 Evaluación de la rentabilidad social del PIP

Ámbito de influencia del PIP

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5.3.1 Corresponde al anexo de Sunicancha con una población de 1420 hab. que
forman parte del distrito San Damián en la prov. de Huarochiri.

Horizonte de Evaluación

5.3.2 Este proyecto corresponde al ámbito rural y sobre la vida útil de sus
componentes se ha establecido en 10 años.

Análisis y estimación de la Oferta y Demanda

5.3.3 Sobre la base de una oferta inadecuada no ha sido posible su estimación por
lo tanto tiene asidero el valor de cero.

5.3.4 En cuanto a la estimación de la demanda esta se proyecta sobre la base del

consumo de agua por litro/persona y consumo por servicio de alcantarillado de
acuerdo a los estándares permitidos vigentes.

- Caudal promedio : Qp = Pf x Dotación / 86400

- Caudal máximo diario : Qmd = 1.3 x Qp
- Caudal máximo horario : Qmh = 1.8 x Qp
- El volumen de regulación requerido sería : Vr = %V x 86.4

Datos Generales:
Población actual = 1420 habitantes
Tasa de crecimiento = 1.1% anual.
Periodo de diseño = 10 años
Densidad Poblacional = 5 hab./ familia.
Población futura = 1584 habitantes
Dotación = 100 lt/hab./día)
Volumen de reservorio = 54 m3.
PROYECCION DE DEMANDA AGUA POTABLE Anexo SUNICANCHA
Nº
Nº Nº Cob. Pob. Conexiones Dotacion Consumo lt / dia Volumen de
Años Familias Consumo Produccion Almac. ( 10)
años Hab.(1) 100% (3) Serv. (4) (6)
(2) Domic.(5) Domic.(7) m3/año (8) m3/año (9)
0 2014 1,420 284 100% 1420 284 100 142,000 51,830 64,788 49
1 2015 1,436 287 100% 1436 287 100 143,562 52,400 65,500 49
2 2016 1,451 290 100% 1451 290 100 145,141 52,977 66,221 50
3 2017 1,467 293 100% 1467 293 100 146,738 53,559 66,949 50
4 2018 1,484 297 100% 1484 297 100 148,352 54,148 67,686 51
5 2019 1,500 300 100% 1500 300 100 149,984 54,744 68,430 52
6 2020 1,516 303 100% 1516 303 100 151,634 55,346 69,183 52
7 2021 1,533 307 100% 1533 307 100 153,302 55,955 69,944 53
8 2022 1,550 310 100% 1550 310 100 154,988 56,571 70,713 53
9 2023 1,567 313 100% 1567 313 100 156,693 57,193 71,491 54
10 2024 1,584 317 100% 1584 317 100 158,416 57,822 72,277 54
(1)= Proyeccion de demanda. (4)= (1)*(3) (7)= (4)*(6) (10) = 1.1 *0.25*(9)/365.
(2)= (1)/5 Pers/viv. (5)= (2)*(3) (8)= (7)*365/1000
Análisis sobre la pertinencia de la Brecha o Deficit
(3)= cobertura al 100% (6)= 100 litros / hab. (9)=(8)/(1-% perdidas) , %perdidas:20%

5.3.5 El análisis de la demanda - oferta permite establecer el déficit en el servicio

de agua y alcantarillado en el anexo de Sunicancha

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El requerimiento de producción de agua para consumo humano, considerando los

parámetros señalados es de 64 m3/año para el año 2014 y para el año 2024 será
de 77 m3/año. El requerimiento de almacenamiento1 para atender la demanda
total de la población es de 49 m3.

Balance Oferta Demanda de Produccion de Agua

Demanda Oferta actual Deficit
Nº años Años m3/año m3/año m3/año
0 2014 64,788 0 64,788
10 2024 77,441 0 77,441

Balance Oferta - Demanda de Almacenamiento

Oferta Demanda Deficit
Años m3 m3 m3
Año 0 0 49 49
Año 10 0 54 54

Balance Oferta - Demanda de Alcantarillado

Oferta Demanda Deficit
Años m3 m3 m3
Año 0 0 284 284
Año 10 0 317 317

Análisis de la localización, tamaño y tecnología

5.3.6 El análisis resume lo siguiente:

Tamaño: Construcción de reservorio de 54 m3, conexiones domiciliarias para agua

y alcantarillado 284 y capacitación.

Localización: Anexo Sunicancha, distrito San Damian, provincia Huarochiri.

Tecnología: La tecnología que se planta en el proyecto es la adecuada para la

zona geográfica donde se intervendrá.

Análisis de los costos del PIP

5.3.7 Los costos que se han calculado para la fase inversión y la fase de operación
y mantenimiento corresponden al mes de mayo del año 2014, comprende:

Costo de inversión

Corresponde a la infraestructura de agua y alcantarillado incluyendo la

capacitación y organización de usuarios en una JASS.

1 Volumen de reserva + volumen regular = 10% Vreg+ 25% x (Demanda Producción diaria en m3/día)

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Inversión S/.
Total. P
Sistema/ Componente Parcial Merc. Total. P Sociales
I.- ESTUDIOS 45,000 37,800
Estudio de Preinversion 13,000
Expediente Tecnico 32,000
II.- INFRAESTRUCTURA FISICA 633,697 532,305
AGUA POTABLE

Construcción de Captación 98,964

Construcción de Reservorio 54 m3 60,000
Const.de Línea de Aducción y Red de Distrib. 262,097
Sub Total Costos Directos 421,061
Gastos Generales (15%) 63,159
Utilidades (10%) 42,106
Impuesto (18%) 94,739
Supervicion 12,632
III.- PREOPERATIVOS 30,000 25,200
Capactitación a JASS 20,000
Educacion Sanitaria 10,000
SUB TOTAL COSTO AGUA POTABLE ( I ) 708,697 595,305
I.- ESTUDIOS 0 0,00
Estudio de Preinversión 0,00
Expediente Técnico 0,00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO

II.- INFRAESTRUCTURA FISICA 878,826 738,213,53

Construcción de Sistema Alcantarillado 583,937,30
Sub Total Costos Directos 583,937,30
Gastos Generales (15%) 87,590,60
Utilidades (10%) 58,393,73
Impuesto (18%) 131,385,89
Supervisión 17,518,12
III.- PREOPERATIVOS 0 0,00
Capacitación a la JASS 0,00
Educación Sanitaria 0,00

SUB TOTAL ALCANTARILLADO ( II ) 878,826 738,214

TOTAL COSTO DEL PROYECTO ( I + II ) 1,587,522 1,333,519

Análisis de los beneficios sociales

5.3.8 Para la cuantificación de los beneficios se ha usado correctamente la forma

cualitativa ya que la población es menor a los 2,000 habitantes, solo para
proyectos donde la población actual es mayor a los 2,000 habitantes se justifica
una evaluación de los beneficios mediante la metodología costo – beneficio.

El presente proyecto tiene como beneficios, que la población de los sectores de la

localidad de SUNICANCHA incurrirá en un ahorro económico al no acarrear el
agua, este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la
economía familiar y mayor tiempo para realizar otras actividades productivas que
contribuyan al ingreso familiar.

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Referente a los principales beneficios cualitativos, se han identificado los siguientes:

Consumo de Agua Potable los habitantes de los sectores del anexo de Sunicancha
en el distrito de San Damián.

Eliminación o reducción del abastecimiento de agua por otros medios.

Provisión del servicio sin racionamiento durante el día (Servicio con mayor
continuidad).

Adecuadas prácticas de higiene en la población (Programa de Educación

sanitaria y Sensibilidad).

Análisis de la evaluación social

5.3.9 El ICE Social de la alternativa única de Agua Potable (S/.433.00 / hab.) es

menor al valor referencial a precios sociales de la línea de corte (S/. 669.40 / hab.)
establecida por el SNIP, la cual resulta socialmente conveniente para el país

Sistema de Agua Potable:

El presente proyecto supera un incremento del 4.2 % en los costos de inversión y de

operación y mantenimiento antes de alcanzar la línea de corte (valor referencial
del SNIP) tal como se detalla a continuación:

Resultados de Alternativa Unica Agua Potable

Indicador Resultante
VAC (S/.) 650,403
Pob.Benef. 1,502
ICE Social (S/.)/ hab. 433

Valor Referencial a Precios Sociales*

Soles / hab.( Anex os Snip 9) S/. 669,40

Sistema de Saneamiento:

Para el Análisis de sensibilidad de la alternativa seleccionada (Alternativa 1) se ha

procedido a determinar el Ratio C E a precios sociales, dependiendo de las
variaciones a las que puede estar sujeto la variable Inversión y los Costos de
Mantenimiento, ya sea por cambios en los costos de materiales, construcción,
salarios, etc.
Resultados de Evaluacion Saneamiento
ALTERNATIVA 1
INDICADORES 1
VAC (S/.) 753,609
Pob.Benef. 1,502
5.4 Evaluación de la
ICEsostenibilidad
Social (S/.)/ hab. del PIP 501,71

5.4.1 El financiamiento y ejecución del proyecto estará a cargo del Gobierno

Regional de Lima.

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Anexo SNIP 16

5.4.2 El responsable de la operación y mantenimiento estará a cargo de la JASS

Sunicancha, la que será formada y capacitada por la Unidad Ejecutora.

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

5.4.3 La implementación del proyecto se ha previsto en 08 meses, la misma que

inicia con la elaboración del ET. y finaliza con la capacitación de los usuarios.

5.5 Evaluación del Marco Lógico del PIP

5.5.1 La matriz del marco lógico ha sido diseñado sobre la base de la información
que se consigna en el diagnostico y el árbol de objetivos desarrollado en el análisis
del problema y objetivo del proyecto.

VI Conclusiones y recomendaciones
6.1 Conclusiones

6.1.1 El proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y

SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO SUNICANCHA – DISTRITO SAN DAMIAN-
PROVINCIA HUAROCHIRI – REGION LIMA, con Código SNIP N· 299628 ha sido
formulado de acuerdo a la metodología y parámetros de formulación que ha
establecido el SNIP, cumpliendo así con los requisitos necesarios para su aprobación
y declaración de viabilidad.

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6.1.2 El proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y

SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO SUNICANCHA – DISTRITO SAN DAMIAN-
PROVINCIA HUAROCHIRI – REGION LIMA, con Código SNIP N 299628, muestra
indicadores de rentabilidad social y estar debajo de la línea de corte establecida
para este tipo de intervención.

6.1.3 Se aprueba el proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA

POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO SUNICANCHA – DISTRITO SAN
DAMIAN- PROVINCIA HUAROCHIRI – REGION LIMA, con Código SNIP N·299628.

6.2 Recomendaciones

6.2.1 Se recomienda otorgar la viabilidad del proyecto MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL
ANEXO SUNICANCHA – DISTRITO SAN DAMIAN- PROVINCIA HUAROCHIRI – REGION
LIMA, con Código SNIP N·299628, en el marco de la normatividad vigente del SNIP.

Fecha: 12 de julio del 2014

Firma:
Econ. Raúl Llata Salvatierra

Órgano Responsable de la Evaluación:

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANGA

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