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CAPITULO I
RESUMEN
Los beneficios se miden a través del ahorro de recursos y la disposición a pagar por
el mayor consumo de agua que permita la implementación del proyecto,
obteniéndose un beneficio por vivienda mensual de S/. 187.0.
Item Alternativa
Única
Tasa de
9%
Descuento (TD)
TIRS 46.3%
Item Alternativa
Única
Tasa de Descuento
9%
(TD)
Valor Actual de
Costos Totales S/. 7,416,234
Sociales (VACTS)
Indicador de 4,160
Efectividad (IE) beneficiarios
Ratio Costo-
Efectividad
1,783
(Nuevos
Soles/Beneficiario)
Financiamiento de la inversión
El financiamiento y/o gestión de la inversión estará a cargo de la Municipalidad
Distrital de Ventanilla, que será la institución que financiara la ejecución del
proyecto, teniendo como fuente de financiamiento del FONCOMUN y Canon y
Sobre canon.
Los pobladores y autoridades de las localidades de influencia del proyecto, son los
gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en
forma permanente a través de diversas solicitudes a diferentes instituciones en el
intento de contar con el sistema de agua potable y alcantarillado.
Por su concepción como proyecto se ejecutarán por Contrata, contando para dicho
fin con empresas con el equipamiento de maquinaria adecuada para este tipo de
obra.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
Teléfono : 553-6740
Responsable de formular
TELEFONO : 553-6740
Población beneficiada
Los pobladores de los asentamientos humanos involucrados tienen como interés
primordial contar con los servicios de agua potable y alcantarillado, ya que presentan
serios problemas para abastecerse de agua de buena calidad y realizar una adecuada
disposición sanitaria de excretas y aguas servidas, por ello vienen solicitando estos
servicios primordiales desde hace muchos años, quienes ante las postergaciones de
sus proyectos y obras han declarado que realizaran manifestaciones y marchas
populares conjuntamente con otros asentamientos adyacentes.
Los beneficiarios directos serán en total 821 familias e indirectamente otras familias
que están posesionadas, ubicadas a continuación de la presente habilitación, en el
distrito de Ventanilla.
El Puesto de Salud:
Los representantes locales del sector salud están interesados en mejorar la salud de
la población de estos asentamientos, con lineamientos estratégicos tendientes a
reducir la incidencia de enfermedades gastrointestinales, y en este caso, las
producidas por el inadecuado servicio de agua que generan diversas enfermedades
afectando especialmente a los niños en sus primeros años.
Cuadro 2.1
Matriz de involucrados
SEDAPAL Uso de agua de mala Ampliar las redes de Apoyar la ejecución del presente
calidad agua y alcantarillado Proyecto.
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
población organizada de los asentamientos humanos de la margen derecha del rio
Chillon, así mismo cuenta con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, ya que
la población afectada se encuentra en índices de niveles de pobreza.
En las bases para la superación de la pobreza, se señala que el principio en que debe
sustentarse la reducción de la pobreza, y que el Gobierno en sus diferentes niveles debe
aplicar son, entre otros, la universalización de los servicios básicos y una mejora
sustantiva de su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto y
la inversión social, la participación y acceso de las personas en situación de pobreza a
canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad
para salir del estado en que se encuentran, y un soporte institucional que permita la
integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación local, regional y
nacional.
3.1. Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de
desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.
Ley del sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nº 27293, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes Nº 28522 y
28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de
Julio de 2006, respectivamente.
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, Aprobado por Decreto
Supremo Nº 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de
2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo Nº
185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Aprobada por Resolución
Directoral Nº 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de
Agosto de 2007 y modificada por Resolución Directoral Nº 010-2007-EF/68.01
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007. Modificada por la
Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01.
BASE LEGAL
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El área de influencia del proyecto está conformado por las localidades de Los
Edificadores, Mariano Ignacio Prado, Agrupación de Familias Casa Huerta Virgen de
las Mercedes, Agrupación Poblacional Casa Huerta Virgen de las Mercedes, Virgen del
Carmen y 18 de Octubre ubicados en el distrito de Ventanilla, debido a que su
población se ve afectado por el problema. Estos centros poblados se encuentran
alrededor de la av. Bierzo y en la margen derecha del río Chillón.
Gráfico Nº 1
AREA DE ESTUDIO
AREA DE INFLUENCIA
ZONA
ARQUEOLOGICA
RESERVORIO APOYADO
RIO CHILLON
a) Características físicas
Características geográficas
El terreno se extiende desde la cota 37 msnm hasta la cota 65 msnm, para los
lotes que están ubicados al lado de los cerros, para los que están cerca al rio
chillón el terreno se extiende desde la cota 37 msnm hasta la cota 48 msnm.
Geología
En el tramo Chillón 12: Valle Márquez, que comprende el tramo final del río
Chillón, entre la carretera Ventanilla y el mar, bien encajado en las terrazas
aluviales deltaicas del mismo río. Es de baja pendiente, produciéndose la
acumulación en riada deltaica, influenciada por las retenciones del mar
durante las mareas altas. Tramo totalmente contaminado e insalubre.
Características climáticas
A pesar de que este ámbito está caracterizado como muy seco, en los meses
de invierno la humedad relativa es bastante alta, lo que da una sensación de
alta humedad atmosférica, lo que aunado al colchón de nubes que se
presenta sobre Lima, hace que dicho clima (en ese período) no sea agradable.
Características hidrológicas
La cuenca del río Chillón, hidrográficamente se encuentra ubicada en la
Vertiente de Pacífico.
Cuadro 3.1
IRHS 3 6
Caudal (l/s) 50 30
Profundidad (m) 70 35
Durante los últimos años, la cuenca del río Chillón ha sufrido una significativa
disminución de la calidad y volumen de sus aguas.
b) Vías de comunicación.
Los medios de transporte más empleado para movilizarse hacia este sector y
hacia la Carretera Gambeta son las llamadas combis y los vehículos ligeros como
moto taxi, los costos del pasaje para movilizarse en el entorno del asentamiento
humano es de S/ 0.50 y de S/ 1.50 hacia el Callao.
En cuanto a los riesgos para la movilización de los recursos para la ejecución del
proyecto no existe de ningún tipo.
región; el 48.5% de la PET tiene entre 30 y 59 años y tan solo el 6.9% de la PET
tiene más de 60 años, como se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro 3.2
Población Censada en Edad de Trabajar por Grupo de Edad, Según Distrito, 2007
Cuadro 3.3
Región 658,021 100.0 14.0 2.3 0.1 11.6 44.0 42.0 23.8 18.2
Callao 319,471 100.0 13.7 2.3 0.1 11.3 44.0 42.3 24.1 18.2
Bellavista 59,827 100.0 9.3 1.0 0.1 8.2 32.8 57.9 27.6 30.3
C. la
Legua 32,034 100.0 16.5 2.1 0.1 14.3 50.3 33.2 19.5 13.7
La Perla 49,840 100.0 7.9 1.0 0.1 6.8 31.8 60.3 29.3 31.0
La Punta 3,740 100.0 4.5 0.3 0.0 4.2 33.3 62.2 20.8 41.4
Ventanilla 193,109 100.0 17.1 3.0 0.2 13.9 49.7 33.2 21.5 11.7
El aporte del distrito de Ventanilla al PIB Nacional está ligado a la región Lima-
Callao, sin embargo, las principales actividades económicas que explican la
demanda de empleo son el comercio y la industria. Sin embargo, en el distrito
existe un 9% de la PEA (Población Económica Activa) desempleada y un 52%
subempleada.
Cuadro Nº 3.4
Ocupación Ocupación
Teleoperadora su casa
enfermera mecánico
Según cifras del Índice de Desarrollo Humano del PNUD (IDH, 2006), Ventanilla
ocupa el puesto 47 a nivel nacional y muy por debajo de los demás distritos de la
región Callao, donde el 40.9% de los hogares tiene al menos una necesidad
básica insatisfecha.
d) Aspectos socioeconómicos
La población del distrito de Ventanilla según el Censo nacional del 2007 fue de
277,895 habitantes.
Cuadro N° 3.5
Tasa de Crecimiento
Cuadro Nº 3.6
Cuadro Nº 3.7
Periodo Tasa
Cuadro Nº 3.8
HABILITACION Población
N° N° de Lotes hab.
Zona 1 51 204
Zona 2 85 340
proyecto, pero cabe mencionar que las obras generales (Colectores y Reservorio)
están prediseñadas para cubrir la demanda de esta ampliación.
Salud:
Los factores que afectan la salud de la población y en especial de los menores
de edad es la falta de servicios de agua potable, Alcantarillado doméstico y
saneamiento ambiental. El Centro de Salud está ubicado junto a la Comisaria
y atiende un promedio de 25 a 30 personas diarias.
Según los reportes del Centro de Salud Ventanilla que está ubicada en el área
que atiende a este sector, donde se aprecia que dentro de las diez primeras
causas de morbilidad se tiene a las infección agudas de las vías respiratorias,
enfermedades infecciosas intestinales.
Cuadro Nº 3.9
N° Morbilidad
2 Parásitos
3 Giarllalandia
5 Teniasis
6 Dermatitis
8 Salmonela
Limpieza publica
La población ubicada en la margen derecha del rio Chillón cuenta con un
relativo servicio de limpieza pública. La municipalidad de Ventanilla ha
programado su recojo domiciliario de residuos en la zona de estudio todos los
días entre las 9.30 p.m. a 10.30 p.m. en el año 2010, esta municipalidad
adquirió 21 vehículos nuevos con sistemas GPS para su supervisión y
monitoreo.
Características de la Educación
Cuenta con Instituciones educativas, la población escolar es
aproximadamente 1,246 alumnos, se imparte instrucción en los niveles de
inicial, primaria y secundaria, los cuales asisten a los centros educativos
públicos y privados.
Cuadro Nº 3.10.
TOTAL 720
INICIAL 22 18 40
PRIMARIA 58 22 80
TOTAL 120
Situación de la infraestructura:
La zona de influencia del proyecto al no disponer de los servicios de agua
potable, no cuenta con redes de distribución primaria y secundaria de dicho
servicio.
Situación de la infraestructura:
La zona de influencia del proyecto al no disponer de los servicios de
alcantarillado, no cuenta con redes de desagüe ni planta de tratamiento de los
mismos.
c) Beneficiarios directos
Estos pobladores vienen solicitando los servicios de agua potable y alcantarillado
desde años atrás, por esta razón en el mes de diciembre del año 2012 se obtiene
la factibilidad de servicios de agua potable y Alcantarillado otorgada por Sedapal.
GRAFICO 3.1
Árbol de causas- efectos.
Deterioro de la calidad de vida de la población
Incremento de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en la población de las localidades de Los Edificadores,
Mariano Ignacio Prado, Agrupación de Familias Casa Huerta Virgen de las Mercedes, Agrupación Poblacional Casa Huerta
2.3 ObjetivoVirgendel proyecto:
de las Mercedes, Virgen del Carmen y 18 de Octubre del distrito de Ventanilla
GRAFICO 3.2
F
I Indirectos Disminución de los gastos de servicios
de salud de la población
N
E
Disminución de la Disminución de la
Directos
S desnutrición mortalidad infantil
Disminución de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en la población de las localidades de Los Edificadores, Mariano
Ignacio Prado, Agrupación de Familias Casa Huerta Virgen de las Mercedes, Agrupación Poblacional Casa Huerta Virgen de las Mercedes,
Virgen del Carmen y 18 de Octubre del distrito de Ventanilla
M Adecuada
Primer Abastecimiento de
E Adecuados hábitos y
Disposición de
Nivel Agua potable de calidad
D prácticas de higiene
excretas y aguas
I
Consumo de agua Mayores niveles de servidas
O
Potable de calidad educación sanitaria
S Fundamentales Cobertura
Cobertura adecuada de adecuada de
agua potable alcantarillado
MEDIOS FUNDAMENTALES
Instalación de Programa de
Construcción de
colectores educación
reservorio,
principales y sanitaria sobre
instalación de
secundarios y adecuadas
línea de aducción,
conexiones prácticas de
impulsión, redes
domiciliarias de higiene
de distribución y
conexiones alcantarillado
domiciliarias de
Pozo que abastece al A.H. Haya de la Torre, ejecutado por la Municipalidad de Ventanilla,
ya recepcionado por Sedapal, ubicado en chuquitanta.
La tubería será de H.D desde la caseta hasta la salida en el Reservorio, así mismo
los accesorios tales como codos serán de H.D.
El presente proyecto plantea una línea de aducción, esta tubería sale del
reservorio de 500 m3 hasta el punto de empalme con las redes de distribución.
La tubería será de PVC unión flexible tipo ISO de PN 10 desde la altura de la salida
de la caseta del reservorio hasta el punto de distribución.
OBRAS SECUNDARIAS
El Proyecto comprende redes de agua potable por todos los pasajes y calles, esto
es para los 821 lotes.
Debido a que en el A.H. Mariano Ignacio Prado es zona baja con relación al
colector principal de la av. Chillón o av. Bierzo, se plantea la construcción de obras
complementarias, necesarias para un servicio adecuado, consistentes en una
cámara de bombeo de desagüe y la instalación de una línea de impulsión, ubicado
en la parte más baja del Asentamiento. Esta cámara recibirá un caudal de Q = 6
lt/seg. Proyectada hasta el año 2033.
OBRAS SECUNDARIAS
Zona más baja del A.H. Mariano Ignacio Prado, zona probable de ubicación de
Cámara de Bombeo de desagüe, junto a la Mz E1, lotes 1 y 2.
CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Por la naturaleza del proyecto se establece como horizonte de evaluación 20 años, ya que
el activo fijo y las características de la obra y materiales que se va a emplear en el presente
proyecto tienen una vida útil mayor a los 20 años.
Los diferentes componentes de infraestructura, tanto del sistema de agua potable como
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, tienen una vida útil que va entre los 10 y
20 años, es por esta razón que se ha planteado como horizonte de evaluación 20 años.
Pre inversión
En esta etapa se considera la elaboración del perfil a nivel de factibilidad del proyecto.
Durante la fase de Pre inversión de un proyecto se identifica un problema determinado y
luego se analizan y evalúan - en forma iterativa - alternativas de solución que permitan
para encontrar la de mayor rentabilidad social.
Inversión
En la Fase de Inversión se pone en marcha la ejecución del proyecto conforme a los
parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad para la alternativa seleccionada,
primero se llevará a cabo la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico al cual
se le ha programado un tiempo de dos (02) meses, luego se realizará la ejecución del
proyecto con la infraestructura, adquisición del equipamiento y fortalecimiento de las
capacidades del personal de educación, todo estas actividades en un tiempo de ocho (08)
meses.
Postinversión
El proyecto entra a operación y mantenimiento y se efectúa la evaluación ex post, en esta
etapa se delegará las funciones de operación y mantenimiento del proyecto a SEDAPAL
quienes cuentan con la capacidad técnica, administrativa y económica, para asumir estas
Cuadro 4.1
Los proyectos de agua potable tienen por objeto abastecer de agua en calidad y cantidad
suficiente al consumo, tanto doméstico como para otros usos (comerciales, industriales,
otros). Considerando que no existirán restricciones en el servicio, la producción del sistema
de agua debe cubrir la demanda máxima diaria.
Para nuestro proyecto tomaremos en cuenta la estimación del consumo individual por agua,
cuyas variables más relevantes son la tarifa y los ingresos de las personas (consumidores).
a) Consumo domestico
Basado en el consumo per cápita (litros/hab./día) y el número de personas por
vivienda, determinaremos el consumo por vivienda (m3/viv./mes). Para determinar el
consumo actual y proyectado utilizaremos los siguientes criterios:
Así mismo, se estima que el 100% de la población está dispuesta a conectarse a la red
pública de agua y alcantarillado, por lo que se considera una cobertura de agua y
alcantarillado de 100% en el año 1 y un nivel de micro medición de 100%, con lo que se
espera que las familias racionalicen sus consumos.
b) Otros consumos
En la zona de estudio existen usuarios de las categorías estatal como educación, salud,
seguridad, así como pequeños locales comerciales, pero no se encuentran localizados
en la zona de influencia del proyecto. Estos establecimientos ya disponen de agua
potable y alcantarillado.
a) Población actual
La población del distrito de Ventanilla según censo del año 2007 alcanza a 277,895 habitantes
con una tasa de crecimiento promedio de 7.8% anual, menor que el promedio de Lima
Metropolitana y con una pequeña tendencia a desacelerarse a razón de –0.067%. Esto puede
explicarse por la rápida expansión demográfica intercensal (1981-1993) que este distrito y
otros similares experimentaron, por migración inducida y espontánea, pero que ya están en
proceso de estabilización. Su población se encuentra en su mayoría en los niveles
socioeconómicos E y D.
La población de los Asentamientos considerados para el presente Proyecto, para el año 2013
según encuesta, se tiene de 3,284 habitantes, que representa el 1.18% de la población del
distrito, y que corresponden a 821 lotes, que son los lotes considerados para el presente
proyecto según plano de lotización aprobado y normas de Sedapal. Esto representa una
densidad de 4.0 hab/vivienda con una habilitación urbana no consolidada, puesto que existe
una ampliación aun no reconocida en el horizonte de planeamiento. Ver Cuadro 4.2
1
Formulado por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, Capítulo de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Aprobado por SEDAPAL. Lima, 1994.
Cuadro 4.2
La tasa de crecimiento encontrado a través de los censos de 1993 y 2007, es de 13.8%, la cual
se encuentra en evidente descenso en relación al periodo inter censal anterior, pero aun
superior al promedio de la región (2.2%).
Considerando que la zona de influencia se encuentra semi consolidada y con poca área para
una gran expansión urbana, tomamos la tasa promedio anual de la región para la proyección
de la población actual en el horizonte de evaluación para la zona de influencia del proyecto, ya
que no se dispone de información del censo anterior. A partir de los dos últimos censos se
calcula la tasa de crecimiento para las localidades en este caso utilizando datos de la región,
como escenario conservador.
Cuadro 4.3
PROYECCION DE POBLACION BENEFICIARIA
Población Total
Densidad por Viv. =
N0 de Viviendas
Población Viviendas
Año Población Cobertura
servida servidas
2013 3,284 0% 0 0
2014 3,356 100% 3,356 839
2015 3,430 100% 3,430 858
2016 3,506 100% 3,506 876
2017 3,583 100% 3,583 896
2018 3,661 100% 3,661 915
2019 3,742 100% 3,742 936
2020 3,824 100% 3,824 956
2021 3,909 100% 3,909 977
2022 3,994 100% 3,994 999
2023 4,082 100% 4,082 1,021
2024 4,172 100% 4,172 1,043
2025 4,264 100% 4,264 1,066
2026 4,358 100% 4,358 1,089
2027 4,454 100% 4,454 1,113
2028 4,552 100% 4,552 1,138
2029 4,652 100% 4,652 1,163
2030 4,754 100% 4,754 1,189
2031 4,859 100% 4,859 1,215
2032 4,966 100% 4,966 1,241
2033 5,075 100% 5,075 1,269
2034 5,186 100% 5,186 1,297