Código

SST-D-078-1
Versión
INVERSIONES CRISOL LIMITADA PLAN DE AUDITORIA 1
Fecha
Noviembre 2019

Objetivo del programa: Verificar el cumplimiento del decreto 1072 en lo establecido en la resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo en lo referente al Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo

Alcance del programa: Evaluar la planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Periodo: 2019
Recursos: Procedimientos internos, documentación del SG-SST, colaboradores, Auditor, Coordinador SG-SST, Miembros del COPASST
Criterios de Auditoría: Resolución 0312 de 2019
Aspectos de seguridad e infraestructura a tener en cuenta: Ninguno

PROCESOS AUDITADO ELABORAR Y ENTREGAR EJECUTAR AUDITORÍA ELABORAR INFORME DE REVISAR INFORME DE AJUSTAR Y APROBAR ENTREGAR INFORME FECHA PLAN DE
INFORME DE AUDITORÍA
ENTRE AUDITOR INTERNO Y
PLAN DE AUDITORÍA AL AUDITORÍA POR PARTE DEL FINAL DE AUDITORÍA A
LIDER DE PROCESO (Gestión
de firmas de lider de proceso
EQUIPO AUDITADO AUDITORÍA RESPONSABLE DEL PROCESO y auditor lider en informe) LÍDERES DE PROCESO MEJORAMIENTO
AUDITOR Responsable: Auditor Responsable: Auditor Responsable: Auditor Interno Responsable: Líder de Responsable: Líder de proceso Responsable: Auditor Responsable: Líder de
Interno Interno proceso y auditados y auditor interno interno Proceso
DIAS (3 hábiles) DIA (1 hábil) DIAS (8 hábiles) DIAS (2 hábiles) DIAS (2 hábiles) DIAS (1 hábil) DIAS (5 hábiles)
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

Representante de la Dirección Gerente General Coordinador SG-SST