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DELEGACION O UMAE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 485/2020
JEFATURA DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
FUNCIONARIO SOLICITANTE
NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE: DR.ALEJANDRO SAN MARTIN HERNANDEZ MATRICULA: 7844301
CARGO: DIRECTOR DE UNIDAD DEPENDENCIA: HRO TLAXIACO
DATOS DEL EMPLEADO Y DE LA COMISION
GPO.JERARQ. MATRICULA NOMBRE (S) APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO CONTRATACION
A: A: A:
OBSERVACIONES:
ITINERARIO O RUTA:
LINEA: DE : A: FECHA : TIPO TARIFA:
RECIBIO POR :
NOTA: NO SE ACEPTARA ESTA SOLICITUD CON RASPADURAS, ENMENDADURAS O ALTERACIONES, LOS DATOS SE LLENARAN EN COMPUTADORA O A MAQUINA.
1270-009-035
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Nº PLIEGO
PLIEGO DE COMISION 485/2020
R.F.C: GAMR000531DT3
CURP. GAMR000531HOCRNNA2 TLAXIACO, OAX. A 19 DE JUNIO DE 2020
AUTORIZACION DE COMISION
FUNCIONARIO SOLICITANTE : DRA. ERÉNDIRA CITLALLI LÓPEZ MARTÍNEZ
CARGO : SUPERVISOR MÉDICO REGIONAL MATRICULA: 99328979
DEPENDENCIA : IMSS-BIENESTAR
EMPLEADO COMISIONADO : RONALDO GARCIA MENDEZ TIPO CONTRATACION : HONORARIO
MATRICULA : 982 GRUPO JERÁRQUICO : ENFERMERO GENERAL TELEFONO OFICINA : 55 2-00-01
MOTIVO DE LA COMISIÓN : ATENCIÓN EN PRIMER FILTRO UNIDAD MÉDICA MÓVIL POR LA CONTINGENCIA DE COVID
19
DRA. ERÉNDIRA CITLALLI LÓPEZ MARTÍNEZ DR. MARCO ANTONIO MARTINEZ CASTELLANOS
GASTO TOTAL
DISPONIBILIDAD
CLAVE PRESUPUESTAL 710305073120
PRESUPUESTAL
_________________________________________________) VALOR DE LOS PASAJES O ANTICIPOS DE OTROS GASTOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISIÓN.
NOTA: NO SE ADMITIRÁN TACHADURAS NI ENMENDADURAS, LA COMPROBACIÓN SE DEBERA HACER ANTES DE TRES DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.
1270-009-036
N° PLIEGO: 485/2020
ACTIVIDADES REALIZADAS :
EL DIA MARTES 02 DE JUNIO A LAS 20:30 HORAS INGRESE A LA UNIDAD MEDICA MOVIL PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON SINTOMAS
RESPIRATORIOS Y DETECCION OPORTUNA DE COVID-19, REALICÉ LA ASEPSIA DE MI CONSULTORIO Y PREPARÉ MI EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL DURANTE EL TURNO ATENDIENDO AL SIGUIENTE PACIENTE: PACENTE DE 46 AÑOS DE EDADL CUAL ACUDE POR PRESENTAR CEFALEA Y
DOLOR FARINGEO, EL CUAL NO CUMPLE CON CRITERIOS PARA DEFINICION OPERACIONAL DE CASO SOSPECHOSO DE COVID 19, SE DA MANEJO
SINTOMATICO Y SE EXPLICAN DATOS DE ALARMA, EL DIA JUEVES 04 DE JUNIO INICIE MI TURNO EN LA UNIDAD MEDICA MOVIL A LAS 20:30 HORAS,
PARA ATENCION DE PACIENTES CON SINTOMAS RESPIRATORIOS, SIN MOVIMIENTOS DURATE EL TURNO UNICAMENTE LA CONSERVACION DE
MUESTRA DE PACIENTE SOSPECHOOSO A COVID-19, EL DIA SABADO 06 DE JUNIO INICIÉ MI TURNO EN LA UNIDAD MEDICA MOVIL A LAS 20:30 HORAS,
REALICÉ LA ASEPSIA DE MI CONSULTORIO Y PREPARÉ MI EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, SIN DEMANDA DEL SERVICIO DURANTE EL TURNO
RESULTADOS OBTENIDOS :
CONTEO DE LOS INSUMOS DE LA UNIDAD MEDICA MOVIEL, ASEPSIA DEL EQUIPO, ATENCION PRIMARIA DE ENFERMERIA A PACIENTES
SOSPECHOSOS DE COVID 19
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos y manifiesto tener
conocimiento de las sanciones que se aplicaran en caso contrario."
Vo. Bo.
1270-009-032
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN
HEROICA CD DE TLAXIACO A 19 DE JUNIO DEL 2020
MOTIVO DE LA COMISIÓN : ATENCIÓN EN PRIMER FILTRO UNIDAD MÉDICA MÓVIL POR LA CONTINGENCIA DE COVID 19
PERÍODO SOLICITADO: DEL 2, 4 Y 6 DE JUNIO DEL 2020 PERÍODO COMPROBADO: DEL 2, 4 Y 6 DE JUNIO DEL 2020
LUGAR (ES) DE LA COMISION : HOSPITAL RURAL BIENESTAR 34 TLAXIACO , UNIDAD MÉDICA MÓVIL
LIQUIDACIÓN
CONCEPTO : CARGO : ABONO :
ANTICIPO DE VIATICOS $ $ -
COMPROBANTE(S) DE HOSPEDAJE $ - $ -
COMPROBANTES DE ALIMENTACIÓN $ - $ -
OTROS GASTOS $ - $ -
COMPROBANTES DE COMBUSTIBLE $ -
SUMAS $ 3,333.09
SALDO $ - $3,333.09
BOLETO DE AVIÓN $ - $ -
C. KARLA CRISTAL SANTIAGO IBAÑEZ C.P NERYDA SANTIAGO SANCHEZ RONALDO GARCIA MENDEZ
1270-009-037
PEAJE Fecha Importe PEAJE Fecha Importe Subtotal
$ 3,333.09
TOTAL DEL GASTO A COMPROBAR
$3,333.09
DRA. ERENDIRA CITLALLI LOPEZ
ENF. RONALDO GARCIA MENDEZ MARTINEZ
Nombre y firma del Comisionado Nombre y firma del funcionario
solicitante
Declaro bajo protesta de decir verdad que los importes registrados en el presente documento fueron efectivamente erogados durante el
periodo de comisión y manifiesto tener conocimiento de las sanciones previstas en las leyes correspondientes que se aplica
DESAYUNO $ 150.00
COMIDA $ 200.00
CENA $ 150.00
PERNOCTADA $ 480.00
$ 980.00 2 1960
$2,940.00
0.00
3087.25 796.71
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION O UMAE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JEFATURA DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
HOSPEDAJE
TOTAL DE DIAS: 3
No de Factura Proveedor Fecha Importe Subtotal
$0.00
ALIMENTACION
No de Factura Proveedor Fecha Importe Subtotal
$0.00
TRANSPORTE
No de Boleto Proveedor Fecha Importe Subtotal
$0.00
OTROS
No de Factura Proveedor Fecha Importe Subtotal
$0.00
1270-009-031
REFERENCIAS DE LA UNIDAD GENERADORA DEL GASTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
LOCALIDAD : TLAXIACO
CLAVE UNIDAD DE SERVICIO: 710308 078120 42061603 DELEGACIÓN: OAXACA
FECHA: 9/19/2019 RECIBO DE GASTOS MENORES
OS MENORES
IMPORTE
$86.00
$86.00
DAD
ASTELLANOS
a
REFERENCIAS DE LA UNIDAD GENERADORA DEL GASTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
LOCALIDAD : TLAXIACO
CLAVE UNIDAD DE SERVICIO: 710308 078120 42061603 DELEGACIÓN: OAXACA
FECHA: 9/20/2019 RECIBO DE GASTOS MENORES
OS MENORES
IMPORTE
$130.00
$130.00
DAD
ASTELLANOS
a