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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

CONTENIDO DEL ESTUDIO

RESUMEN EJECUTIVO

ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del proyecto


1.2. Localización
1.3. Responsabilidad Funcional
1.4. Unidad Formuladora y Ejecutora
1.5. Participación de entidades involucradas

IDENTIFICACIÓN

2.1 Marco de Referencia


2.2 Diagnostico de la situación actual
2.3 Definición del problema y sus causas
2.4 Objetivo del proyecto
2.5 Análisis de medios fundamentales
2.6 Planteamiento de las alternativas de solución

FORMULACIÓN

3.1. Horizonte de la evaluación


3.2. Análisis de demanda
3.3. Análisis de oferta
3.4. Balance oferta -demanda
3.5. Planteamiento técnico de las alternativas
3.6. Cronograma de actividades
3.7. Costos del proyecto

EVALUACION

4.1. Evaluación social


4.2. Evaluación de los costos
4.3. Análisis de sensibilidad
4.4. Análisis de sostenibilidad
4.5. Organización y gestión
4.6. Análisis de impacto ambiental
4.7. Selección de alternativa
4.8. Plan de implementación
4.9. Marco lógico

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES

ANEXOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN PROVINCIA
CUSCO - CUSCO 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL

NOMBRE: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS


PUBLICOS DEL CEMENTERIO DE TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN –
CUSCO – CUSCO.”

LOCALIZACION
Región : Cusco.
Provincia : Cusco.
Distrito : San Sebastián.
Localidad : Teneria Pata.
Zona : Norte

Límites:
Por el norte : Con la propiedad de la comunidad campesina de Ayarmacadel distrito.
Por el sur :Con la propiedad de Conafovicer.
Por el este : Con el camino de herradura a Pumamarca y Conafovicer.
Por el oeste : Con la propiedad de la comunidad campesina de Ayarmacadel distrito.

ALTO QOSQO

SOL DE ORO CEMENTERIO


TENERIA PATA

CONAFOVICER

COVIDUC
PARADERO SOL DE
ORO

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN PROVINCIA
CUSCO - CUSCO 2
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OBJETIVO: “ADECUADA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE INHUMACION DEL


CEMENTERIO DE TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN”

MEDIOS FUNDAMENTALES:
Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de medios y fines planteamos las
acciones y nuestras alternativas que permitirán alcanzar el objetivo central.

MEDIO FUNDAMENTAL 4:
MEDIO FUNDAMENTAL 1:
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Mayor capacitación de
Suficiente y adecuada MEDIO FUNDAMENTAL 3: servicio al personal y
infraestructura para Existencia de infraestructura
Adecuado equipamiento mayores niveles de
inhumaciones del complementaria
sensibilización hacia la
cementerio
población.

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CUSCO - CUSCO 3
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C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA


El número total de beneficiarios asciende a 2403. A continuación se presenta el
balance de la demanda oferta para el Cementerio Teneria Pata del distrito de San
Sebastián.

Balance Oferta – Demanda Sin Proyecto


Para realizar el balance de la oferta demanda en la situación sin proyecto, se ha
tomado como los datos de la demanda efectiva sin proyecto, y la oferta en situación
sin proyecto a lo largo del horizonte de evaluación.

BALANCE OFERTA – DEMANDA SIN PROYECTO


CEMENTERIO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TENERIA PATA
Oferta actual 20 -53 -130 -213 -300 -393 -491 -596 -707 -826 -951
Demanda sin pyto. 73 77 82 87 93 99 105 111 118 125 133
Brecha -53 -130 -213 -300 -393 -491 -596 -707 -826 -951 -1084
FUENTE: REGISTRO CIVIL DE LA MDSS ELABORACION: PROPIA- UFP MDSS

Como podemos observar al hacer la proyección de la oferta, se ve que no llega a cubrir


las necesidades de inhumaciones de la población ya que, incluso para el segundo año
del horizonte de evaluación, ya hay un déficit de 130 sepulturas, siendo así que al
finalizar se tiene un déficit de -1084 sepulturas.

Balance Oferta – Demanda Con Proyecto


Para realizar el balance de oferta – demanda en la situación con proyecto, se ha
considerado los datos de demanda efectiva con proyecto, es decir el incremento en
40% como detallamos anteriormente debido a la construcción de pabellones, la
incorporación de nichos y la adecuación del campo santo, y la oferta en situación con
proyecto a lo largo del horizonte temporal.

CUADRO N° 43: BALANCE OFERTA – DEMANDA CON PROYECTO


CEMENTERIO
TENERIA PATA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Oferta actual 4100 3941 3773 3594 3403 3201 2987 2759 2517 2260 1987
Demanda conpyto 159 169 179 190 202 215 228 242 257 273 290
Brecha 3941 3773 3594 3403 3201 2987 2759 2517 2260 1987 1697
ELABORACION: PROPIA – UFP MDSS

Vemos que al finalizar el horizonte temporal se cubre el déficit registrado


anteriormente y quedan disponible 1697 espacios para posteriores inhumaciones.

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

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Localización. Para este Proyecto de Inversión Pública no existe alternativa de


localización, esto solo se aplica cuando es un nuevo PIP.
Tamaño. Al referirnos al tamaño del proyecto consideraremos el número de
nichos que existirán con la ejecución del proyecto y consideraremos la
construcción de nichos en pabellones, nichos empotrados en desniveles,
osarios, columbarios y tumbas subterraneas indistintamente para cada una de
las alternativas planteadas y como se detalla a continuación:

Para la alternativa 1:
CONSTRUCCION DE NICHOS EN PABELLONES 1200
CONSTRUCCION DE NICHOS EMPOTRADOS EN DESNIVELES 450
OSARIOS 300
COLUMBARIOS 300
TUMBAS SUBTERRANEAS 1850
TOTAL NUEVO 4100

Para la alternativa 2:
CONSTRUCCION DE NICHOS EN PABELLONES 3600
CONSTRUCCION DE NICHOS EMPOTRADOS EN DESNIVELES 450
OSARIOS 300
COLUMBARIOS 300
TOTAL NUEVO 4650

Tecnología de producción.
Para ambas alternativas para el componente de Suficiente Y Adecuada
Infraestructura Para Inhumaciones Del Cementerio se utilizara para los nichos
en pabellones concreto armado de F'C=175 KG/CM2 más muros de albañilería
con ladrillo corriente y tarrajeados en los muros exteriores con cemento y
arena, a su vez para los osarios muros de albañilería con bloques de arcilla y
mortero y grass natural.

Para el componente: Existencia De Infraestructura Complementaria se


utilizaraconcreto armado de f´c=210 kg/cm2 con sistema estructural aporticado,
con zapatas, columnas, vigas, losa aligerada de concreto armado, rejas
metálicas; para el área verde se usara grass natural y arbustos nativos, se
considerara sistema de iluminación exterior.

Capacitación. Para la capacitación que se plantea hacia el servicio que brinda el


personal y para la sensibilización a la población se desarrollara de la siguiente
manera para ambas alternativas de solución:

Comprende la capacitación al personal y elaborar e implementar un plan de


gestión de residuos sólidos, peligrosos y similares, talleres de capacitación al
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personal con una duración de 03 meses en lo que respecta a prácticas


adecuadas del sistema de gestión de residuos, elaborar e implementar un plan
de gestión integral del cementerio, talleres de sensibilización y sociabilización
del plan de gestión, esto con la finalidad de implementar un sistema informático
del inventario de las sepulturas existentes en todo el recinto.

Diferencia de alternativas:

El contraste que podemos detallar de las dos alternativas planteadas se


encuentra en el componente número 1: Suficiente y Adecuada Infraestructura
para Inhumaciones del Cementerio y se refiere al tamaño del proyecto como se
detalla a continuación:

 En la alternativa 1 se plantea la construcción de nichos en pabellones,


nichos empotrados en los desniveles, osarios y columbarios; además de
la adecuación de campo santo para tumbas subterráneas.
 En la alternativa 2 se plantea solamente la construcción de nichos en
pabellones, nichos empotrados en los desniveles, osarios y columbarios,
más no la adecuación del campo santo.
 En la alternativa 1 se construirá 1200 nichos en pabellones ya que se
considera 1850 tumbas subterráneas
 Mientras que en la alternativa 2 ya que no se considera tumbas
subterráneas, se plantea un mayor número de nichos en pabellones, es
decir 3600 nichos.

E. COSTOS DEL PIP

Los costos se clasifican en las categorías siguientes:

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1


UNIDAD DE
DETALLES MEDIDA COSTO TOTAL
1. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
global
INHUMACIONES DEL CEMENTERIO 3,607,116.92
2. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA global 1,276,479.97
3. ADECUADO EQUIPAMIENTO global 356,220.00
4.MAYOR CAPACITACION DE SERVICIO AL PERSONAL Y MAYORES
global
NIVELES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION 53,500.00
COSTO DIRECTO 5,293,316.89
GASTOS GENERALES (10%) 529,331.69
GASTOS DE SUPERVISION (5%) 264,665.84
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (3%) 158,799.51
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (1.5%) 79,399.75
TOTAL INVERSION 6,325,513.68

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FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS- MDSS

Los costos de inversión a precios de mercado de la alternativa 1 asciende a S/.


6,325,513.68

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2


UNIDAD DE
DETALLES MEDIDA COSTO TOTAL
1. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
global
INHUMACIONES DEL CEMENTERIO 5,639,429.44
2. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA global 1,276,479.97
3. ADECUADO EQUIPAMIENTO global 356,220.00
4.MAYOR CAPACITACION DE SERVICIO AL PERSONAL Y MAYORES
global
NIVELES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION 53,500.00
COSTO DIRECTO 7,325,629.41
GASTOS GENERALES (10%) 529,331.69
GASTOS DE SUPERVISION (5%) 264,665.84
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (3%) 158,799.51
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (1.5%) 79,399.75
TOTAL INVERSION 8,357,826.20
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS- MDSS

Los costos de inversión a precios de mercado para la alternativa 2, que comprende un


número mayor de nichos en pabellones, mas no un camposanto, asciende a S/.
8,357,826.20

Cronograma de costos

 Para la etapa de inversión el cronograma de costos de inversión es el


siguiente:

CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA 1

CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA 1


DETALLES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
1. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA
PARA INHUMACIONES DEL CEMENTERIO 0.00 360,711.69 541,067.54 541,067.54 541,067.54 541,067.54 541,067.54 541,067.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 191,472.00 191,472.00 191,472.00 191,472.00 255,295.99 255,295.99 0.00 0.00
3. ADECUADO EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,110.00 178,110.00 0.00
4.MAYOR CAPACITACION DE SERVICIO AL
PERSONAL Y MAYORES NIVELES DE
SENSIBILIZACION A LA POBLACION 0.00 18,725.00 18,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,025.00 8,025.00 0.00
COSTO DIRECTO 0.00 379,436.69 559,792.54 541,067.54 732,539.53 732,539.53 732,539.53 732,539.53 255,295.99 441,430.99 186,135.00 0.00
GASTOS GENERALES (10%) 0.00 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 0.00
GASTOS DE SUPERVISION (5%) 0.00 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 0.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (3%) 158,799.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (1.5%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,399.75
TOTAL INVERSION 158,799.51 458,836.45 639,192.29 620,467.29 811,939.29 811,939.29 811,939.29 811,939.29 334,695.75 520,830.75 265,534.75 79,399.75

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CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA 2


CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA 2
DETALLES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
1. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA
PARA INHUMACIONES DEL CEMENTERIO 0.00 1,015,097.30 1,015,097.30 524,466.94 524,466.94 524,466.94 1,015,097.30 1,015,097.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 255,295.99 255,295.99 255,295.99 255,295.99 127,648.00 127,648.00 0.00 0.00
3. ADECUADO EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,110.00 178,110.00 0.00
4.MAYOR CAPACITACION DE SERVICIO AL
PERSONAL Y MAYORES NIVELES DE
SENSIBILIZACION A LA POBLACION 0.00 21,400.00 21,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,350.00 5,350.00 0.00
COSTO DIRECTO 0.00 1,036,497.30 1,036,497.30 524,466.94 779,762.93 779,762.93 1,270,393.29 1,270,393.29 127,648.00 311,108.00 183,460.00 0.00
GASTOS GENERALES (10%) 0.00 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 0.00
GASTOS DE SUPERVISION (5%) 0.00 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 0.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (3%) 158,799.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (1.5%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,399.75
TOTAL INVERSION 158,799.51 1,115,897.05 1,115,897.05 603,866.69 859,162.69 859,162.69 1,349,793.05 1,349,793.05 207,047.75 390,507.75 262,859.75 79,399.75

 Para los costos de operación y mantenimiento

PROYECCION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE


MERCADO (ANUAL)
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
COSTO
23,213.00 23,213.00 23,213.00 23,213.00 28,183.40 23,213.00 23,213.00 23,213.00 23,213.00 28,183.40
TOTAL

PROYECCION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS


DE MERCADO
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
COSTO
58,592.25 58,592.25 58,592.25 58,592.25 44,459.00 58,592.25 58,592.25 58,592.25 58,592.25 44,459.00
TOTAL

PROYECCION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS


DE MERCADO
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
COSTO
TOTAL 56,933.50 56,933.50 56,933.50 56,933.50 74,696.00 56,933.50 56,933.50 56,933.50 56,933.50 74,696.00

Costos de inversión por habitante

POBLACION BENEFICIADA 2,403


MONTO DE INVERSION S/. 6,325,513.68
COSTO DE INVERSION POR HABITANTE S/. 2,632.34

F. EVALUACION SOCIAL

BENEFICIOS

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CUSCO - CUSCO 8
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BENEFICIOS SIN PROYECTO

En la situación actual, el cementerio de Tenería Pata no registra beneficio alguno,


debido a las condiciones en las que se encuentra, para que esta situación varié, es
necesario realizar acciones para poder mitigar la situación actual negativa, brindando
así una mejor calidad de servicio a los beneficiarios y una mejora en las condiciones de
las inhumaciones que se realizan en el distrito, por lo tanto en una situación sin
proyecto no existe beneficios cuantitativos ni cualitativos.

BENEFICIOS CON PROYECTO

Los principales beneficios cualitativos que generará la realización del proyecto en el


área de influencia son:

 Existencia de una infraestructura adecuada, suficiente y segura que demanda la


población beneficiaria.
 Existencia de un mejor servicio básico y servicios complementarios para el
mejor funcionamiento del cementerio.
 Satisfacción de la población y de los deudos al realizar visitas a los finados.
 Mejora en la imagen del distrito
 Mejora en el patrimonio
 Mejora en la salud
 Mayor integración y articulación social
 Brindar las condiciones necesarias en cuanto a seguridad, condiciones técnicas
sanitarias, y equipamiento.

Así mismo podemos identificar beneficios cuantitativos, tomando en cuenta el cobro


de los nuevos nichos de concreto y del campó santo, es decir proyectando los ingresos
que se obtendrían con el proyecto, lo que servirá para cubrir los costos de operación y
mantenimiento, que es como sigue:

COSTOS SOCIALES

Los costos de inversión a precios sociales han sido transformados usando los factores
de corrección para los materiales de origen nacional, materiales de origen importado,
equipos y mano de obra tanto calificada como no calificada según como se detalla a
continuación.

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01


Costos a Precio FACTOR DE Costos a Precio
Item Descripción
de mercado CORRECCION sociales
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
01 INHUMACIONES DEL CEMENTERIO 3,607,116.92 3,035,878.15
Materiales origen nacional 2,875,572.54 0.8475 2,436,925.88
Equipos y herramientas 345,973.88 0.8475 293,198.20
Mano de Obra Calificada 240,743.96 0.9091 218,858.15

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CUSCO - CUSCO 9
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Mano de Obra No Calificada 144,826.54 0.6000 86,895.92


02 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 1,276,479.97 1,079,050.12
Materiales origen nacional 1,150,925.64 0.8475 975,360.71
Equipos y herramientas 28,342.15 0.8475 24,018.77
Mano de Obra Calificada 69,051.94 0.9091 62,774.49
Mano de Obra No Calificada 28,160.24 0.6000 16,896.14
03 ADECUADO EQUIPAMIENTO 356,220.00 301,881.36
Materiales origen nacional 7,550.00 0.8475 6,398.31
Equipos y herramientas 348,670.00 0.8475 295,483.05
Mano de Obra Calificada 0.00 0.9091 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.6000 0.00
MAYOR CAPACITACION DE SERVICIO AL PERSONAL Y
04 MAYORES NIVELES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION 53,500.00 46,294.30
Materiales origen nacional 38,000.00 0.8475 32,203.39
Equipos y herramientas 0.00 0.8475 0.00
Mano de Obra Calificada 15,500.00 0.9091 14,090.91
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.6000 0.00
COSTO DIRECTO 5,293,316.89 4,463,103.93
GASTOS GENERALES 529,331.69 0.8475 448,586.18
COSTO DE SUPERVISION 264,665.84 0.9091 240,605.31
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 158,799.51 0.9091 144,363.19
LIQUIDACION DE OBRA 79,399.75 0.9091 72,181.59
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION 6,325,513.68 5,368,840.20
FUENTE Y ELABORACION: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS- MDSS

Los costos de inversión para la alternativa 1 a precios sociales ascienden a S/.


5,368,840.20

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2


Costos a Precio FACTOR DE Costos a Precio
Item Descripción
de mercado CORRECCION sociales
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
01 INHUMACIONES DEL CEMENTERIO 5,639,429.44 4,730,959.17
Materiales origen nacional 4,202,738.61 0.85 3,561,642.89
Equipos y herramientas 489,454.02 0.85 414,791.54
Mano de Obra Calificada 602,355.64 0.91 547,596.04
Mano de Obra No Calificada 344,881.17 0.60 206,928.70
02 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 1,276,479.97 1,079,050.12
Materiales origen nacional 1,150,925.64 0.85 975,360.71
Equipos y herramientas 28,342.15 0.85 24,018.77
Mano de Obra Calificada 69,051.94 0.91 62,774.49
Mano de Obra No Calificada 28,160.24 0.60 16,896.14
03 ADECUADO EQUIPAMIENTO 348,670.00 301,881.36
Materiales origen nacional 0.00 0.85 6,398.31
Equipos y herramientas 348,670.00 0.85 295,483.05

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN PROVINCIA
CUSCO - CUSCO 10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Mano de Obra Calificada 0.00 0.91 0.00


Mano de Obra No Calificada 0.00 0.60 0.00
MAYOR CAPACITACION DE SERVICIO AL PERSONAL Y
04 MAYORES NIVELES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION 61,050.00 46,294.30
Materiales origen nacional 45,550.00 0.85 32,203.39
Equipos y herramientas 0.00 0.85 0.00
Mano de Obra Calificada 15,500.00 0.91 14,090.91
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.60 0.00
COSTO DIRECTO 7,325,629.41 6,158,184.94
GASTOS GENERALES 529,331.69 0.85 448,586.18
COSTO DE SUPERVISION 264,665.84 0.91 240,605.31
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 158,799.51 0.91 144,363.19
LIQUIDACION DE OBRA 79,399.75 0.91 72,181.59
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION 8,357,826.20 7,063,921.22
FUENTE Y ELABORACION: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS- MDSS

Los costos de inversión para la alternativa 2 a precios sociales ascienden a S/.


7,063,921.22,la diferencia se debe a la construcción de un mayor número de nichos,
mas no la implementación de tumbas subterráneas.

BENEFICIOS CUANTITATIVOS POR AÑO


AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA 159 169 179 190 202 215 228 242 257 273 290
PROMEDIO COSTO DE
NICHO POR AÑO S/. 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
TOTAL INGRESO S/. 142,867.72 151,742.55 161,168.67 171,180.34 181,813.92 193,108.06 205,103.77 217,844.65 231,376.99 245,749.94 261,015.72
ELABORACION: PROPIA UFP-MDSS

METODOLOGIA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación del proyecto se tomara en cuenta el método de coste efectividad en


función del número de personas que harán uso efectivo del cementerio de Teneria
Pata a lo largo del horizonte de evaluación en el presente proyecto, que en este caso
es el 2, 292 beneficiarios.

Para la evaluación de costo beneficio de las alternativas tomamos en cuenta los


siguientes indicadores tanto el VAC como el ICE expresado en nuevos soles, para esto
se utilizó los valores de los Costos Incrementales actualizados a una tasa de 9% para
ambas alternativas.

EVALUACION DE LOS COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS A PRECIOS DE MERCADO


A PRECIOS DE MERCADO
ADOR
INDIC

POBLACION BENEFICIADA 2,403


ES

ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN PROVINCIA
CUSCO - CUSCO 11
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

VAC 6,508,866.95
ICE 2,708.30
ALTERNATIVA 2
VAC 8,564,737.34
ICE 3,563.74
ELABORACION: UFP- MDSS 2013

El índice de costo efectividad para la primera alternativa a precios de mercados es


menor, es así que nos indica que el costo por persona que hace uso del Cementerio de
Teneria Pata según los indicadorespresentados seria de S/. 2,839.43 mientras que la
segunda alternativa tendría un costo de S/.3,736.29 por persona usuaria.

A continuación el análisis a precio sociales

EVALUACION DE LOS COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES


A PRECIOS SOCIALES
POBLACION BENEFICIADA 2,403
ALTERNATIVA 1
INDICADORES

VAC 5,485,511.33
ICE 2,282.49
ALTERNATIVA 2
VAC 7,200,380.95
ICE 2,996.04
ELABORACION: UFP- MDSS 2013

La situación se repite en el caso del cálculo a precios sociales siendo así el ratio de
costo efectividad para la primera alternativa es S/. 2,393.00 y S/. 3,141.10 para la
segunda alternativa.

SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

El análisis de sensibilidad se realizó en función a la posibilidad de la variación de los


costos de inversión en un rango de 30% tanto de manera pesimista como de manera
optimista esto es que los precios de los bienes a usar disminuyan hasta un 30%, para
todos los indicadores de rentabilidad calculados.

ANALISIS A PRECIOS DE MERCADO


VARIACION DE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTOS DE
INVERSION COSTE COSTE
VAC (S/.) VAC (S/.)
(%) EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD
30% S/. 8,461,527.03 S/. 3,520.79 S/. 11,134,158.54 S/. 4,632.86
20% S/. 7,810,640.34 S/. 3,249.96 S/. 10,277,684.81 S/. 4,276.48
10% S/. 7,159,753.64 S/. 2,979.13 S/. 9,421,211.07 S/. 3,920.11

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN PROVINCIA
CUSCO - CUSCO 12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

5% S/. 6,834,310.30 S/. 2,843.72 S/. 8,992,974.21 S/. 3,741.92


0% S/. 6,508,866.95 S/. 2,708.30 S/. 8,564,737.34 S/. 3,563.74
-5% S/. 6,183,423.60 S/. 2,572.89 S/. 8,136,500.47 S/. 3,385.55
-10% S/. 5,857,980.25 S/. 2,437.47 S/. 7,708,263.60 S/. 3,207.36
-20% S/. 5,207,093.56 S/. 2,166.64 S/. 6,851,789.87 S/. 2,850.99
-30% S/. 4,556,206.86 S/. 1,895.81 S/. 5,995,316.14 S/. 2,494.62
ELABORACION: UFP- MDSS 2013

ANALISIS A PRECIOS SOCIALES


VARIACION DE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTOS DE
INVERSION COSTE COSTE
VAC (S/.) VAC (S/.)
(%) EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD
30% S/. 7,131,164.72 S/. 2,967.24 S/. 9,360,495.24 S/. 3,894.85
20% S/. 6,582,613.59 S/. 2,738.99 S/. 8,640,457.14 S/. 3,595.24
10% S/. 6,034,062.46 S/. 2,510.74 S/. 7,920,419.05 S/. 3,295.64
5% S/. 5,759,786.89 S/. 2,396.61 S/. 7,560,400.00 S/. 3,145.84
0% S/. 5,485,511.33 S/. 2,282.49 S/. 7,200,380.95 S/. 2,996.04
-5% S/. 5,211,235.76 S/. 2,168.36 S/. 6,840,361.90 S/. 2,846.23
-10% S/. 4,936,960.19 S/. 2,054.24 S/. 6,480,342.86 S/. 2,696.43
-20% S/. 4,388,409.06 S/. 1,825.99 S/. 5,760,304.76 S/. 2,396.83
-30% S/. 3,839,857.93 S/. 1,597.74 S/. 5,040,266.67 S/. 2,097.23

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto implica la forma de asegurar que el proyecto pueda


mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del
proyecto. Por ello es importante evaluar los factores que garanticen que el proyecto
generará los beneficios esperados a lo largo de su vida útil.

En el plano de la ejecución del proyecto, la institución encargada será la Municipalidad


Distrital de San Sebastián la cual asumirá el financiamiento de la inversión, ya que
cuenta con los recursos disponibles que le brinda la fuente de financiamiento que es el
Canon y Sobrecanon, así también cuenta con la adecuada experiencia para la
implementación de este tipo de proyectos, y capacidad de gestión para llevar a cabo la
operación de las inversiones del presente proyecto.

La sostenibilidad está garantizada en las tres fases del proyecto.

La Municipalidad Distrital de San Sebastián, se compromete a cubrir los gastos que


implique la operación y el mantenimiento de la infraestructura, tanto rutinario como
periódico, puesto que cuenta con la capacidad técnica y logística para asumir la
responsabilidad y desarrollar las diferentes actividades programadas durante la
ejecución y operación del proyecto de acuerdo a su ámbito de acción.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN PROVINCIA
CUSCO - CUSCO 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Sostenibilidad Institucional:

La Municipalidad Distrital de San Sebastián, que dentro de su estructura orgánica


cuenta con la Gerencia de Infraestructura, por tal razón se garantiza la ejecución del
proyecto.

Sostenibilidad Financiera:

El costo total de inversión del presente proyecto de inversión pública será financiado
por la Municipalidad Distrital de San Sebastián en un 100%.

Sostenibilidad Social:

La población tiene el interés de contar con Adecuados Servicios funerarios para las
inhumaciones de los difuntos, que le den adecuadas condiciones de descanso y mejor
calidad de vida para los deudos.

H. IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación cualitativa de Impactos para el presente proyecto se ha desarrollado la


evaluación de Impactos de acuerdo a la metodología y procedimientos que se utilizan
para el caso.
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS

Efecto Temporalidad Ámbito Magnitud


Permanente

DIMENSIONES/ Transitorio
Moderado
Negativo

Nacional
Regional
Positivo

Neutro

Fuerte
Mediano

CARACTERÍSTICAS DE
Local

Leve
Corto

Largo

LOS IMPACTOS

Medio físico natural


Agua X X X X
Suelo X X X X
Aire X X X X
Paisaje X X X X
Medio Biológico
Flora X X X X
Fauna X X X X
Medio social
Bienestar X X X X
Salud de la población X X X X
Fuente y Elaboración: Unidad Formuladora.

Los impactos negativos más significativos del proyecto podrían ser los siguientes:

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CUSCO - CUSCO 14
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

 Riesgo de presencia de taludes, deslizamiento de tierras.

 Contaminación del aire por la emisión de polvo debido a la ejecución de


partidas de corte de material suelto y el tránsito de maquinaria.

 Contaminación del suelo por el uso de patios de maquinarias, patios de


mezcla de concreto y asfalto, arrastre de partículas en superficies expuestas
especialmente en los taludes, posible contaminación por cemento,
combustibles, lubricantes, etc.

 Contaminación a las viviendas aledañas ocasionadas por la remoción de las


tumbas.

El Plan de Manejo Ambiental establece diversas consideraciones ambientales tales


como:

 Evitar que los desperdicios de la obra como basuras, pinturas, lubricantes,


etc. lleguen al suelo. El aprovisionamiento de combustible y mantenimiento
del equipo mecánico incluyendo lavado y cambio de aceites se ejecutará
con máximo cuidado de manera que no contaminen los suelos, donde el
aceite usado sea acumulado en bidones. Tener presente que por ningún
motivo estos aceites serán vertidos al suelo.

 La disposición de osamenta se dará previa comunicación y coordinación con


los deudos.

La mayoría de los impactos serán generados durante la etapa de inversión, es decir


durante la etapa de la implementación del proyecto correspondiente a las actividades
referidas al movimiento de tierras, transporte de materiales y osamentas así como
construcción de diques, pero de carácter temporal en que durará la etapa
implementación:

CUADRO DE IMPACTOS
IMPACTOS DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS
Mejoramiento Con el proyecto se conseguirá una mejora de la disposición de las
de la calidad inhumaciones en el distrito ahorro de gastos derivados de gastos
de vida de las en servicios funerarios privados, disminución de la incidencia de
familias. enfermedades (IRAS y EDAS), crecimiento de actividades
económicas en la zona.
IMPACTOS DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS
Perdida de la Las actividades en la fase de inversión, son trabajos que van a
calidad del producir partículas sólidas suspendidas en el aire formando
aire. polvo, durante el proceso de movimiento de tierra, transporte de
materiales y construcción. El impacto es adverso debido a que la

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CUSCO - CUSCO 15
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

IMPACTOS DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS


calidad del aire se ve disminuida, siendo un impacto de grado
negativo bajo directo, porque sus efectos tendrán una duración
temporal.
FUENTE Y ELABORACIÓN: UNIDAD FORMULADORA.

Medidas De Mitigación Propuestas

Las medidas de mitigación consideran en la etapa operativa contemplan la remoción


de las tumbas subterraneas, lo que generaran movimiento de tierras y otros trabajos
que requerirán la limpieza de la obra.

CUADRO DE MITIGACION DE IMPACTOS


UNIDAD DE COSTO COSTO
CONCEPTO CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO TOTAL
Mitigación de impacto Ambiental y
Glob. 1 38,000.00 38,000.00
Bioseguridad
TOTAL 38,000.00
Fuente y Elaboración: Unidad Formuladora.

I. GESTIÓN DEL PROYECTO

Para la fase pre inversión, la encargada de desarrollar el estudio definitivo a nivel de


perfil será la Unidad Formuladora de Proyectos

Para la fase de inversión, la Unidad de Expedientes Técnicos, será la encargada de


desarrollar el expediente técnico, para la etapa constructiva será la Sub gerencia de
obras y la Gerencia de Infraestructura por la responsabilidad asignada en MOF, ROF de
la MDSS.

Los recursos proceden de las fuentes de financiamiento del tesoro público, aprobado
en PIA y PIM respectivamente, los que fueron priorizados previamente mediante la
participación del Presupuesto Participativo anual, luego de elaboración del Perfil y
Expediente Técnico se asigna el presupuesto mediante resolución y la programación
de inicio de obra con la asignación de equipo técnico responsables de la ejecución
hasta la liquidación y entrega de la obra, se recomienda como modalidad de ejecución
por administración directa.

Para cumplir con las responsabilidades la MDDS cuenta con los profesionales
conocedores del tema como Ingenieros Civiles y Arquitectos así como con la logística
(maquinaria) acorde a las necesidades del proyecto, como son:

Equipo mecánico:
 01 tractor oruga.
 02 cargador frontal.

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CUSCO - CUSCO 16
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

 02 moto niveladoras.
 01 rodillo autopropulsa.

Vehículos:
 02 camiones volquetes de 15 m3.
 01 camión volquete F-12 10 m3.
 01 camión volquete NL-10 10 m3.
 01 camión volquete de 6 m3.
 01 camión volquete de 2 m3.
 01 camión F-6.
 01 camión cisterna de 2500 m3.

La Municipalidad distrital de San Sebastián, mediante la Gerencia de Infraestructura


cuenta con el soporte técnico para la ejecución de los proyectos. La población
beneficiaria en forma organizada, mediante sus representantes coadyuva
íntegramente la ejecución del mismo, brindando las facilidades para contar con las
condiciones de la viabilidad y apoyar durante la etapa de inversión del proyecto, así
como en la etapa de post inversión.

La organización para la ejecución del proyecto, está conformada por el siguiente


equipo técnico y Cuyas funciones son las siguientes:

Gerencia de Infraestructura.- La Gerencia de Infraestructura, es el órgano de línea de


la Municipalidad,Responsable de prever, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y
controlar acciones de ejecuciónde obras públicas, así como la liquidación física y
financiera de las obras, control de laMaquinaria y Mantenimiento de Vías.

Unidad de Ejecución de Obras.- La Unidad de Ejecución de Obras, es el responsable


administrativo en laejecución de infraestructura pública, así como de la ejecución física
de los proyectos a cargo dela municipalidad.

Unidad de Liquidación de obras.- La Unidad de Liquidación de Obras, es la encargada


de realizar acciones de liquidaciones de obra. Coordina sus actividades con las
unidades orgánicas que estánrelacionadas con la ejecución de obras de la
Municipalidad.

Unidad de Supervisión de obras.- La Oficina de Supervisión de Obras, es la encargada


de realizar acciones desupervisión de las obras públicas en ejecución, plantea acciones
correctivas necesarias, coordinasus actividades con las unidades orgánicas que están
relacionadas con la ejecución de obras dela Municipalidad.

Supervisor de Obras.-

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CUSCO - CUSCO 17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Este profesional capacitado, actúa durante varios procesos de la construcción,


prestado un servicio periódico mediante el cual unge de asesor técnico
proporcionando orientación y control a la misma.

 Supervisión antes del arranque de los trabajos de campo


 Supervisión que solo se realizarán al principio de la obra.
 Supervisión durante el proceso constructivo.
 Supervisión para la terminación y entrega de la obra.

Residente de Obras.-

Las funciones de un Ingeniero Residente son las de verificar que los trabajos se hagan
en el tiempo y con el costo proyectado así como cuantificar los avances de obra de
cada uno de los frentes de trabajo y/o destajistas; además debe solicitar los
suministros de materiales oportunamente con base en una programación
preestablecida y siempre apegándose lo más posible al Programa de Obra
generalmente indicado en el Expediente Técnico.

Funciones que cumple el asistente Administrativo

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y procedimientos
definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y realizando cálculos, a fin
de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y
garantizar la prestación efectiva del servicio.

Funciones que cumple un Maestro de Obras.-

UnMaestrodeObra, cuyas funciones principales serán, la asistencia directa al Residente


de Obra en las tareas específicas de la ejecución de obra insitu.
El maestro de obra tiene bajo su cargo a maestros albañiles, ayudantes de albañil,
electricistas y plomeros, así como armadores, proveedores, pintores, azulejeros, etc.

Para la fase de operación y mantenimiento la unida encargada será la Oficina de


Registro civil, la cual tiene un mecanismo de organización de la administración
municipal del cementerio, que se encuentra a detalle en el reglamento interno
de cementerios de administración municipal que esta anexado al perfil.

J. MARCO LÓGICO

Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
objetivos Verificación
Reporte del
MEJORA DE LA Reporte del Centro
Centro de
CALIDAD DE VIDA DE Reducción de enfermedades respiratorias de salud.
salud.
FIN LA POBLACION DEL en los habitantes de la zona y en especial
DISTRITO DE SAN de los niños en un 30% al finalizar el 2014 Censos de Censos de
SEBASTIÁN población y población y
vivienda. vivienda.

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CUSCO - CUSCO 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

ADECUADA
DISPONIBILIDAD DE
Financiamiento
LOS SERVICIOS DE Mejora y ampliacion de las condiciones del
Informe de apropiado y
INHUMACION DEL Cementerio de Teneria Pata de San
PROPOSITO evaluación Ex Post oportuno por
CEMENTERIO DE Sebastián en un 100% una vez ejecutado
de la OPI. parte del
TENERIA PATA DEL el proyecto.
Gobierno local
DISTRITO DE SAN
SEBASTIÁN
Traslado de restos óseos a osarios e
1. SUFICIENTE Y
inhumaciones de restos en fosas -Liquidación de
ADECUADA
comunes;Construcción de 1200 nichos de Obra
INFRAESTRUCTURA
concreto armado, 300 osarios, 300 - Informes de
PARA INHUMACIONES
columbarios y adecuacion para tumbas Supervisión
DEL CEMENTERIO
subterraneas.

Construcción de area administrativa, cerco


perimetrico, rotonda de ingreso y areas de
2. EXISTENCIA DE parqueo, capilla y guardiania, iluminacion
-Medición Física de
INFRAESTRUCTURA exterior, ambiente temporal para
Obras.
COMPLEMENTARIA almacenamiento de tumbas removidas,
Implementación de áreas de circulación
peatonal y tratamiento de areas verdes
COMPONENTES
Adquisicion de: 06 maquinas podadoras,
02 montacargas, 16 aspersores, 12
escaleras con ruedas metálicas, 24
3. ADECUADO zapapicos, 06 picos, 06tijera podadora, 04 -Informe de
EQUIPAMIENTO manguera, 120 cajas de concreto ejecución
prefabricadas y 08 escaleras tipo tijera;
además de 05 piletas, 15 bancas de Disponibilidad
concreto armado. presupuestal y
4.MAYOR Oportuna
CAPACITACION DE Capacitación para el personal en gestión participación de
-Constancia de
SERVICIO AL PERSONAL de servicio con una duración de 3 meses, los beneficiarios
conformidad de
Y MAYORES NIVELES capacitación y sensibilización a la
obra.
DE SENSIBILIZACION A población beneficiaria e impacto ambiental
LA POBLACION
Informes de avance
1.1. Expediente Técnico, con un costo de de la unidad
1. Expediente Tecnico
S/. 158,799.51 en un plazo de 01 mes. ejecutora, cuaderno
de obras,

2.1 Traslado de inhumaciones a osarios


con un costo de S/. 40,000.00 en un plazo
ACTIVIDADES 2. SUFICIENTE Y de dos meses
Expediente de
ADECUADA 2.2.Traslado de inhumaciones a fosa
liquidación de obra
INFRAESTRUCTURA comun con un costo de S/. 35,000.00 en
Facturas, Buena
PARA INHUMACIONES un plazo de 01 mes
Pro
DEL CEMENTERIO 2.3.Construcción de 1200 nichos de
concreto armado, 300 osarios, 300
columbarios y adecuacion para tumbas
subterraneas con un costo de
S/.3,532,116.92 en 6 meses

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN PROVINCIA
CUSCO - CUSCO 19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Construcción de área administrativa, cerco


perimétrico, rotonda de ingreso y áreas de
parqueo, capilla y guardianía, iluminación
exterior, ambiente temporal para
3. EXISTENCIA DE
almacenamiento de tumbas removidas; así
INFRAESTRUCTURA
mismo comprende el tratamiento de áreas
COMPLEMENTARIA
verdes, adquisición de plantones y
adecuación de áreas de circulación
peatonal con un costo de S/.1,276,479.97
en un plazo de 6 meses

Adquisición de: 06 maquinas podadoras, 02


montacargas, 16 aspersores, 12 escaleras
con ruedas metálicas, 24 zapapicos, 06
picos, 06tijera podadora, 04 manguera, 120
4. ADECUADO
cajas de concreto prefabricadas y 08
EQUIPAMIENTO
escaleras tipo tijera; además de 05 piletas,
15 bancas de concreto armado con un
costo de S/. 356,220.00 en un plazo de dos
meses

5.1. Capacitación para el personal en


5. MAYOR gestión de servicio con una duración de 3
CAPACITACION DE meses, capacitación y sensibilización a la
SERVICIO AL PERSONAL población beneficiaria con un costo de S/.
Y MAYORES NIVELES 15,500.00 5.2
DE SENSIBILIZACION A Impacto ambiental y bioseguridad con un
LA POBLACION costo de S/. 38,000.00 en un plazo de 04
meses.

Gastos Generales con un costo de S/.


6. GASTOS GENERALES
529,331.69 en un plazo de 10 meses

7. GASTOS DE Gastos de supervisión con un costo de S/.


SUPERVISION 264,665.84 en un plazo de 10 mes.

8. LIQUIDACION DE Gastos de liquidación de obra con un costo


OBRA de S/. 79,399.75 en un plazo de 1 mes

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN PROVINCIA
CUSCO - CUSCO 20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN
SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

Este proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS


FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO DE TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN
SEBASTIAN – CUSCO – CUSCO.”

CODIGO: 270078

1.1.1. Ubicación del Proyecto:

Región : Cusco.
Provincia : Cusco.
Distrito : San Sebastián.
Localidad : Teneria Pata.
Zona : Norte

Límites:
Por el norte : Con la propiedad de la comunidad campesina de Ayarmacadel distrito.
Por el sur :Con la propiedad de Conafovicer.
Por el este : Con el camino de herradura a Pumamarca y Conafovicer.
Por el oeste : Con la propiedad de la comunidad campesina de Ayarmacadel distrito.

Cementerio Teneria
Pata

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN
SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 22
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

ALTO QOSQO

SOL DE ORO CEMENTERIO


TENERIA PATA

CONAFOVICER

COVIDUC
PARADERO SOL DE
ORO

1.1.2. Ubicación Geográfica del distrito:

El Distrito de San Sebastián, se encuentra ubicado sobre un suelo aluvial del valle
de los ríos Cachimayo y Huatanay, posee una topografía llana y ondulada,
circundada por cerros de altura variable con pendientes de moderadas a
abruptas.

Se extiende desde una altitud de 3,248 msnm en los ríos Huatanay y Cachimayo, hasta
4,451 msnm en el cerro Huaynapicol al Noreste del Distrito. Sus puntos extremos se
encuentran comprendidos entre las coordenadas siguientes.

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN


NORTE ESTE SUR OESTE
Latitud Sur 13º27’ 13º29’ 13º37’ 13º32’
Latitud Oeste 71º55’ 71º54’ 71º54’ 71º57’
Límites:

El Distrito de san Sebastián tiene los siguientes colindantes:

Nor - Oeste : Distrito de Cusco y la Provincia de Calca.


Sur : Provincia de Paruro.
Oeste : Distritos de Santiago, Wanchaq y Cusco.
Este : Distrito de San Jerónimo.

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 23
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

MAPA DE UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CUSCO Y DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

PROVINCIA DE CUSCO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

1.2. INSTITUCIONALIDAD

A) Unidad Formuladora
NOMBRE UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS –
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
RESPONSABLE DE FORMULAR EL BACH. ECON. STEPHANY LUNA VILLAFUERTE/ ING.
PROYECTO DENNISS TORRES CABEZAS/ ARQ. INES QUIRITA
HUARACHA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ECON. MELISSA ARQQUEPUCHO MUÑIZ
FORMULADORA
TELEFONO 274173
DIRECCION PLAZA DE ARMAS – DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

B) Unidad Ejecutora
NOMBRE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA –
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ING. AMERICO QUISPE MOLINA
EJECUTORA
TELEFONO 274173
DIRECCION PLAZA DE ARMAS – DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

Unidad Ejecutora: La Municipalidad Distrital de San Sebastián de acuerdo al


organigrama funcional para el Año 2012, tiene contemplado a la Gerencia de
Infraestructura, como órgano de línea que a su vez está a cargo de la Unidad de

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Ejecución de Obras, Unidad de Mantenimiento y equipo mecánico y Unidad de


liquidación de obras. Según se muestra en el siguiente organigrama.
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 2012
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
APROBADO CON LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 004-2012-CM-MDSS-SG.

CONCEJO MUNICIPAL COMISION DE REGIDORES

CONSEJO DE COORDINACION
LOCAL
OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL

ALCALDIA
OFICINA DE PROCURADURIA COMITÉ DE VIGILANCIA
PUBLICA MUNICIPAL CIUDADANA

COMITÉ DE DEFENSA CIVIL

OFICINA DE SECRETARIA COMITÉ DE LA INVERSION


GENERAL PRIVADA

ARCHIVO MUNICIPAL
AREA DE TRAMITE
DOCUMENTARIO

OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL Y PROYECCION
SOCIAL
AREA DE PRENSA Y
COMUNICACIONES
AREA DE AUDIOVISULAES
HOSPITAL ITINERANTE-DR
CHAMPITA

COMITÉ DE GERENCIA
GERENCIA MUNICIPAL MUNICIPAL

UNIDAD DE FISCALIZACION Y
NOTIFICACIONES

OFICINA DE DEFENSA CIVIL

OFICINA DE SUPERVISION DE
OBRAS

OFICINA DE EJECUCION
COACTIVA

OFICINA DE TECNOLOGIA Y SIS.


INFORMATICOS

GERENCIA DE ASUNTOS
GERENCIA DE GERENCIA DE PLANEAMIENTO
GERENCIA DE RENTAS LEGALES Y SERVICIOS GERENCIA DE PROYECTOS
ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO
JURIDICOS SOCIALES

UNIDAD DE RECURSOS UNIDAD DE RECAUDACION UNIDAD FORMULADORA DE


REGISTRO CIVIL UNIDAD DE PRESUPUESTO
HUMANOS TRIBUTARIA PROYECTOS

AREA DE CONTROL DE LA DEUDA CEMENTERIO MUNICIPAL


AREA DE ARCHIVO PREDIAL

UNIDAD DE UNIDAD DE FISCALIZACION UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y UNIDAD PROGRAMACION E


DEMUNA
ABASTECIMIENTOS TRIBUTARIA RACIONALIZACION INVERSIONES

AREA DE SERVICIO
MUNICIPAL DEL HOGAR
AREA DE PATRIMONIO
REFUGIO "CASA ACOGIDA
KAUSAKUSUN"
AREA DE SERVICIOS DE
AREA DE ALMACEN
ASESORIA LEGAL GRATUITA
AREA DE ABASTECIMIENTO -
FUNCIONAMIENTO
AREA DE ABASTECIMIENTO-
INVERSION -OBRAS

UNIDAD DE CONTABILIDAD UNIDAD DE EXPEDIENTES TECNICOS

UNIDAD DE TESORERIA

AREA CAJA

GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE SERVICIOS Y GERENCIA DE GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE DESARROLLO


URBANO Y RURAL MEDIO AMBIENTE INFRAESTRUCTURA ECONOMICO HUMANO

UNIDAD DE EDIFICACIONES UNIDAD DE EJECUCION DE UNIDAD DE PROMOCION


UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA UNIDAD DE SALUD Y NUTRICION
Y CALIFICACIONES URBANAS OBRAS ECONOMICA

ASESORAMIENTO FISICO LEGAL POLICIA MUNICIPAL WAWA WASI


ESCUELA TALLER DE CCORAO CENTRO OFTALMOLOGICO
MAQUICENTRO OMAPED
ADULTO MAYOR
PROGRAMA VASO DE LECHE

UNIDAD DE HABILITACIONES UNIDAD DE PARQUES Y UNIDAD DE PROMOCION DE LA UNIDAD DE CULTURA, EDUCACION


JARDINES Y CONTROL UNIDAD DE MANTENIMIENTO
URBANAS INVERSION PRIVADA Y DEPORTE
AMBIENTAL
ONSABA BIBLIOTECA MUNICIPAL
C.R. CACHIMAYO LUDOTECA
LOCAL ADCIJED

UNIDAD DE PLANEAMIENTO PISCINA MUNICIPAL UNIDAD DE LIQUIDACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD


Y CATASTRO URBANO OBRAS CIUDADANA Y SERENAZGO

PARTICIPACION CIUDADANA

UNIDAD DE CONTROL
URBANO

UNIDAD ESPECIAL DE
GESTION DE SERVICIOS
TURISTICOS DE SAN
SEBASTIAN

UNIDAD OPERATIVA DE
EQUIPO MECANICO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN
SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 25
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

El presente proyecto se enmarca dentro de las competencias y funciones de la


Municipalidad Distrital de San Sebastián enmarcado en la Ley Orgánica de
Municipalidades. La Gerencia de Infraestructura, la Gerencia de Proyectos a través de
la Unidad Formuladora de Proyectos, tiene capacidad técnica y operativa para
formular el presente proyecto.

CAPACIDAD TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EJECUTORA.- MDSS

Según el Reglamento de Organización y Funciones ROF – 2011 de la Municipalidad de


San Sebastián, en el art. 161º Cap. VII, en referencia a la Gerencia de Infraestructura,
es el órgano de línea de la Municipalidad, Responsable de prever, planificar, dirigir,
ejecutar, supervisar y controlar acciones de ejecución de obras públicas, así como la
liquidación física y financiera de las obras, control de la Maquinaria y Mantenimiento
de Vías.
Cabe mencionar que la Gerencia de Infraestructura cuenta con profesionales
altamente capacitados en su área e idónea experiencia en la ejecución de proyectos
de esta índole, así mismo cuenta con el equipo y maquinaria necesarios para ejecutar
el proyecto. Como son:

Equipo mecánico:

 01 tractor oruga.
 02 cargador frontal.
 02 moto niveladoras.
 01 rodillo autopropulsa.

Vehículos:

 02 camiones volquetes de 15 m3.


 01 camión volquete F-12 10 m3.
 01 camión volquete NL-10 10 m3.
 01 camión volquete de 6 m3.
 01 camión volquete de 2 m3.
 01 camión F-6.
 01 camión cisterna de 2500 m3.

De igual manera la Municipalidad Distrital ha realizado la ejecución de infraestructura


vial como la Av. De La Cultura.

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

La municipalidad distrital de San Sebastián, cuenta con una organización


administrativa capacitada en la gestión de recursos económicos provenientes del
tesoro público, contando con una Gerencia de administración y unidades operativas
de tesorería y logística que agilizan la ejecución de los proyectos.

CAPACIDAD FINANCIERA

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

La Capacidad financiera estará dada por la Municipalidad Distrital de San Sebastián,


cuya modalidad de ejecución recomendada es por Administración Directa y los
recursos a utilizar son provenientes de Canon y Sobrecanon Minero.

C) Operación y Mantenimiento
La Municipalidad Distrital de San Sebastián, se compromete a cubrir los gastos que
implique la operación y el mantenimiento de la infraestructura, tanto rutinario como
periódico, puesto que cuenta con la capacidad técnica y logística para asumir la
responsabilidad y desarrollar las diferentes actividades programadas durante la
ejecución y operación del proyecto de acuerdo a su ámbito de acción.

1.3. MARCO DE REFERENCIA

1.3.1. Antecedentes

En la actualidad dentro del distrito se cuenta únicamente con dos cementerios, ambos
en situaciones en las que no es factible ampliar la capacidad de los servicios funerarios
que prestan a la población del distrito.

Es por ello que el presente estudio nace como una necesidad sentida por iniciativa de
la población organizada del distrito de San Sebastián, quienes a lo largo de los últimos
años se ven en la necesidad de acudir a otros camposantos e incrementar el costo de
los servicios funerarios, de igual manera la Municipalidad Distrital de San Sebastián
percibe la necesidad sentida de la población debido a las actuales condiciones de la
prestación de los servicios funerarios en el cementerio de Teneria Pata del distrito
debido a que este no cuenta con una adecuada infraestructura en cuanto a nichos,
accesos de entrada, caminos peatonales, cerco perimétrico y otros aspectos que
condicionan la calidad del servicio que presta este Camposanto los cuales se describen
según la LEY DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Ley N° 26298, motivo por el
cual La Municipalidad pretende mejorar y ampliar la calidad del servicio a través del
presente proyecto.

1.3.2. Lineamientos de política en que se enmarca el proyecto.

El presente proyecto se enmarca dentro de:

Nivel Nacional

 A nivel nacional encontramos algunas especificaciones y normas relativas dentro


de la LEY DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Ley N° 26298, en los
siguientes títulos:

TITULO I DE LOS ALCANCES Y FACULTADES


Art 1°: Las personas jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras están
facultadas para construir,habilitar, conservar y administrar cementerios y locales
funerarios y prestar servicios funerarios en general, de acuerdocon las normas de
la presente Ley, su Reglamento y el Código Sanitario.
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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

TITULO II DE LOS CEMENTERIOS


Art 3°: Los Cementerios podrán ser públicos y privados. Corresponde al Estado, a
través de la entidadcompetente, la construcción, habilitación, conservación y
administración de los primeros.Corresponde a las personas jurídicas, nacionales y
extranjeras, la ejecución de obras de infraestructura de cementerios,la
conservación y administración de los locales y la prestación de los servicios
funerarios autorizados.Las Municipalidades Provinciales y Distritales controlarán
su funcionamiento.

 De igual manera en el REGLAMENTO DE LA LEY Nº 26298 (LEY DE CEMENTERIOS Y


SERVICIOS FUNERARIOS)encontramos en los siguientes títulos:

TITULO I: DE LOS ALCANCES Y FACULTADES


CAPITULO I: DE LOS ALCANCES, el Artículo 2 donde dice que las personas jurídicas
públicas y privadas, nacionales y extranjeras previstas en la legislación, están
facultadas para promover, construir, administrar y conservar cementerios y locales
funerarios, así como para prestar servicios funerarios.

Nivel Local

A nivel local el presente proyecto se enmarca dentro de laNueva Ley Orgánica de


Municipalidades Nº 27972y del Plan Integral de Desarrollo Participativo de San
Sebastián al 2013

 Se ha elaborado el presente proyecto, para su ejecución la cual debe estar


priorizada dentro de la programación de obras para el ejercicio 2013, en
cumplimiento a lo estipulado en la Nueva Ley Orgánica de MunicipalidadesNº
27972, en los siguientes capítulos:

Capítulo II, LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS


Art. 79, Numeral 4.1 donde cita “Es función específica de los gobiernos locales
ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura
urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el
distrito tales como infraestructura educativa, vías, puentes, parques, mercados,
canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la
municipalidad provincial respectiva”

Capítulo IV, LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES METROPOLITANAS ESPECIALES


Art. 161, Numeral 5.9 la cual textualmente indica: “Promover y controlar la
prestación de servicios funerarios: y Control servicios funerarios”.1

 A su vez, la ejecución del presente proyecto se encuentra en el Plan Integral de


Desarrollo Participativo de San Sebastián al 2013 dentro del Eje Estratégico

1
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Infraestructura Urbana y Servicios Básicos. Programa Equipamiento Urbano y


proyecto de Construcción e implementación de cementerios.2

1.3.3. Marco Normativo

Base legal para la programación de inversión pública de los gobiernos locales y


regionales.
- Ley Nº 27293, que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por
leyes Nº 28522 y 28802.

- Decreto Supremo Nº 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación


Multianual de la Inversión Pública, y el Formato PMIP 01-Ficha de Programación
Multianual de la Inversión Pública.

- Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema


Nacional de Inversión Pública.

- Directiva General Del Sistema Nacional De Inversión Pública Directiva N° 001-


2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

- Ley Organica de Municipalidades (L 27972). Título V: Competencias y funciones


específicas de los Gobiernos Locales Artículo 73º - 87º

1.4. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 019 : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Programa 041 : DESARROLLO URBANO


Subprograma 0090 : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
Responsable funcional VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

2
Plan Integral de Desarrollo Participativo de San Sebastián

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 29
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

CAPITULO II
IDENTIFICACION
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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 30
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.1.1. Diagnostico del Área de Influencia del PIP

El cementerio de Teneria Pata, a comparación del cementerio central que está ubicado
en el centro histórico del distrito, es de mayor extensión y se ubica en la misma zona
de Teneria Pata del distrito y tiene una extensión total de 56520 m2, albergando un
numero de 1199tumbas subterráneas ubicadas en el camposanto, cabe decir que el
campo santo constituye todo el cementerio siendo necesaria la ampliación de la
capacidad actual, de igual manera el mencionado cementerio no cuenta con un cerco
perimétrico, lo que facilita el ingreso de ladrones y perros, de igual manera no se
encuentran definidos los linderos del cementerio ni los ingresos tanto peatonales
como vehiculares.

La población afectada es decir la población del distrito percibe que al mejorar las
condiciones del Cementerio Teneria Pata del distrito se mejorara las actuales
condiciones de inhumación y las futuras existentes, así mismo se mejorara la imagen
del distrito, elevando así el nivel de calidad de vida de la población, y constituyendo el
camposanto en zona segura y acorde a las necesidades de la población.

Área:El camposanto tiene un área de 56,520.00 m2y un perímetro de 1,122.40 ml

Límites:
Por el norte : Con la carretera del circuito vial Alto Qosqo
Por el sur :Con la propiedad de Conafovicer y APV Nueva Esperanza.
Por el este : Con el camino de herradura a Pumamarca.
Por el oeste : Con la APV. Las Tres Conquistas y APV. Señor de los Temblores

UBICACIÓN DEL CEMENTERIO DE TENERIA PATA DE SAN SEBASTIÁN

Cementerio Teneria Pata


Alto Qosqo

CONAFOVICER

COVIDUC

SOL DE ORO

Paradero Sol de Oro

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

ALTO QOSQO

Cementerio
TENERIA PATA de
San Sebastián

SOL DE ORO
COVIDUC

Fuente: Plano Base San Sebastián 2012

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

A. ASPECTOS TOPOGRAFICOS- OROGRAFICOS- GEOLOGICOS Y FÍSICOS

A.1. CLIMA
En el distrito de San Sebastián, la temperatura anual promedio varía entre 10.2º C a
14º C, las diferencias de temperatura no son marcadas entre el verano e invierno,
normalmente hace frío en la noche y durante las primeras horas de la mañana
aumenta considerablemente la temperatura hasta medio día, en los días soleados ésta
alcanza los 21º C.

A.2. TEMPERATURA Y PRECIPITACION


Se presentan promedios mensuales de temperatura y precipitación pluvial
correspondiente al año 2010. Como puede observarse, presenta dos temporadas
claramente marcadas. La primera la estación de lluvias que va desde diciembre a
Marzo, la estación de secano de abril hasta noviembre. Durante el mes de junio la
temperatura cae frecuentemente hasta 3º C – 6º C (23º - 19.4 º F) e inclusive llegar a
bajo cero.

A.3. HUMEDAD ATMOSFÉRICA


Los valores medios mensuales de humedad relativa oscilan entre 62 y 78%.
Humedad absoluta:
Mínima (Junio) 8.9 milibares
Máxima (Diciembre) 11.7 milibares
Promedio anual 10.4 milibares

A.4. GEOLOGIA (TIPO Y CALOR DE TIERRA)


La mayor parte del territorio tiene una topografía accidentada con pendientes
mayores a 10%, presenta vegetación que corresponde a cultivos de los pobladores. Los
vientos y las precipitaciones pluviales son la única fuerza de erosión natural.

A.5. GEOMORFOLOGÍA
La geomorfología del distrito, se caracteriza con la presencia de serranía de Vilcaconga,
la meseta de Yuncaypata y las vertientes nororientales del valle; destacando los cerros
elevados como el Picol (4,053 m.s.n.m.), Huanacauri (4,050 m.s.n.m.), Cheqollo (4,010
m.s.n.m.). El río Huatanay el principal que discurre por su territorio hacia el fondo del
valle, siendo los afluentes importantes: el río Cachimayo que nace en las proximidades
de Yuncaypata que forma la quebrada de Cebollahuaycco, en su curso medio se ubican
asentamientos poblacionales hasta desembocar en el Huatanay en el sector de
Quispiquilla. El Tenería nace en la quebrada de Miskiuni y forma una hermosa
quebrada donde se asienta los poblados de Pumamarca y Quillawata, en su curso
medio forma un valle con un clima templado, presenta un paisaje de cubierta vegetal a
base de forestación de eucaliptos, plantas nativas como chachocomos, queuñares,
arbustos y pastos naturales, sus aguas desembocan en las cercanías de ENACO
(Empresa Nacional de la Coca). Hacia el lado S.E. de esta quebrada se encuentran las
terrazas de Ticapata al pie del cerro Picol donde se ha configurado la distribución de
tierras en casi forma simétrica, presenta un hermoso paisaje agrícola. En la parte Sur
del Valle se ubica Tancarpata, Wilcarpay y Quesallay donde se utilizan los suelos para
la agricultura y el pastoreo. Atravesando las cumbres del valle en la parte norte se
encuentra la Quebrada de Ccorao donde se asienta la comunidad del mismo, con

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 33
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

tierras de secano, tiene flora y fauna a base de pastos naturales y arbustos, dedicados
a la agricultura temporal rotativa y el pastoreo. Asimismo en esta misma área se
localiza el Aeropuerto Internacional “Velasco Astete” con su edificio y la pista de
aterrizaje. Al sur, detrás de los cerros de Cheqollo y Huanacauri se ubica Punacancha
con cubierta de pastos naturales en dirección a Yaurisque existe un bosque de rocas
sedimentarias mostrando un paisaje natural apto para el turismo. La parte urbana de
San Sebastián ocupa el fondo del Valle del Cusco, en la cuenca del río Huatanay y
Cachimayo, se caracteriza por el desorden en su ocupación territorial debido al
crecimiento explosivo de la población, conformado por el Centro Histórico más 276
APV´s y 7 comunidades campesinas: Ayarmaca- Pumamarca, Ccorao, Quillahuata,
Punacancha, Kirkas, Huillcarpay y Quesallay.

A.6. SISMICIDAD
El Cusco se encuentra en una zona considerada de Alta Sismicidad Zona II a nivel
nacional y ha registrado dos terremotos devastadores en la historia republicana siendo
el de mayor de ellos en el siglo XV que se estima que fue de grado 7 en la escala de
Richter. En 1950 la ciudad fue afectada por otro sismo que destruyó casi la totalidad de
viviendas (que eran de adobe). En los últimos años se registran sismos que producen
daños menores en muchas edificaciones y daños estructurales serios a un muy
reducido porcentaje de edificaciones con una recurrencia de 1 cada 3 años
aproximadamente.

ASPECTO FISICO - ECOLÓGICO


EL distrito de San Sebastián y su capital, está asentado sobre un suelo aluvial del valle
de los ríos Huatanay y Cachimayo, de topografía llana y ondulada La zona en estudio
presenta una topografía ondulada con pendientes que varían entre 2 y 12% y llana,
circundada por cerros de altura variable con pendientes de moderadas a abruptas. Se
extiende desde una altitud de 3248 msnm. En el valle de los ríos Huatanay y
Cachimayo hasta los 4053 m.s.n.m. en el cerro Picol al Noreste del distrito.

B. ASPECTOS POBLACIONALES - SOCIECONÓMICOS

B.1. POBLACIÓN

La población del distrito de San Sebastián se caracteriza por ser mayoritariamente


urbana, la cual representa el 97% del total, en tanto que la población rural es del orden
de 3%. El 49% de la población es de sexo masculino y el 51% de sexo femenino.

CUADRO N° 1: POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE ÁREA DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN


PROVINCIA Y DPTO. DE CUSCO
Categorías Casos % Acumulado %
Urbano 72,281 96.75 96.75
Rural 2,431 3.25 100
Total 74,712 100 100
Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 34
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

CUADRO N°2: POBLACIÓN SEGÚN SEXO DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN PROVINCIA Y


DPTO. DE CUSCO
Categorías Casos % Acumulado %
Hombre 36,240 48.51 48.51
Mujer 38,472 51.49 100
Total 74,712 100 100
Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007

CUADRO N° 3: POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE ÁREA Y GENERO POR GRUPOS ETAREOS


DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN PROVINCIA Y DPTO. DE CUSCO 2007
POBLACION SEGÚN GENERO POBLACION SEGÚN ÁREA
GRUPOS ETAREOS
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL URBANO RURAL
DISTRITO SAN SEBASTIAN 74,712 36,240 38,472 74,712 72,284 2,428
MENORES DE 1 AÑO 1,194 605 589 1,194 1,155 39
DE 1 A 4 AÑOS 5,604 2,837 2,767 5,604 5,422 182
DE 5 A 9 AÑOS 7,358 3,638 3,720 7,358 7,119 239
DE 10 A 14 AÑOS 7,883 3,958 3,925 7,883 7,627 256
DE 15 A 19 AÑOS 8,578 4,176 4,402 8,578 8,299 279
DE 20 A 24 AÑOS 8,259 3,994 4,265 8,259 7,991 268
DE 25 A 29 AÑOS 7,008 3,337 3,671 7,008 6,780 228
DE 30 A 34 AÑOS 5,935 2,772 3,163 5,935 5,742 193
DE 35 A 39 AÑOS 5,061 2,353 2,708 5,061 4,897 164
DE 40 A 44 AÑOS 4,444 2,105 2,339 4,444 4,300 144
DE 45 A 49 AÑOS 3,715 1,722 1,993 3,715 3,594 121
DE 50 A 54 AÑOS 2,957 1,431 1,526 2,957 2,861 96
DE 55 A 59 AÑOS 2,217 1,095 1,122 2,217 2,145 72
DE 60 A 64 AÑOS 1,555 772 783 1,555 1,504 51
DE 65 Y MAS AÑOS 2,923 1,434 1,489 2,923 2,828 95
98 Y MAS AÑOS 21 11 10 21 20 1
Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007

Como se puede observar en el cuadro anterior la mayoría de la población esta


constituida por aquella asentada en zonas urbanas y la población femenina son
mayores en número a la población masculina y se tiene una población
mayoritariamente joven como se puede observar.

B.2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

La población del distrito ha sufrido a lo largo del tiempo un crecimiento de 6% según


los promedios de las tasas de crecimiento intercensales, a continuación se presenta la
evolución de la población desde 1940. Se observa como el distrito pasó de tener 4080
habitantes a 74,712 en el 2007.

CUADRO N° 4: EVOLUCION DE LA POBLACION NACIONAL DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL Y


DISTRITAL
PROVINCIAS Y POBLACION CENSAL
DISTRITOS 1,940 1,961 1,972 1,981 1,993 2,005 2,007
TOTAL NACIONAL 6,207,967 9,906,746 13,538,208 17,005,210 22,048,356 26,152,265 27,419,294
TOTAL
486,592 611,975 715,237 832,504 1,028,763 1,171,503 1,171,403
DEPARTAMENTAL
CUSCO 54,631 95,088 143,343 208,040 270,324 348,493 367,791
SAN SEBASTIAN 4,080 4,369 6,174 14,422 32,134 85,472 74,712
Fuente: INEI

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La proyección de crecimiento poblacional del distrito de San Sebastián se realizó


tomando en cuenta los últimos periodos intercensales 1993 -2007; muestra como el
distrito ha registrado un crecimiento poblacional de 32,134 habitantes (1993) a 74,712
(2007). Calculándose una tasa de crecimiento inter censal de 6.21% para el distrito.

C. LAS CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DEL DISTRITO

En lo referente a la zona de influencia del proyecto es decir la población del distrito de


San Sebastián se puede observar que el mayor número de matrículas se registra en el
nivel primario.

CUADRO N° 5: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA


GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2012, SAN SEBASTIAN
Etapa, modalidad y nivel educativo Total Gestión Área Sexo
Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino
Total 17 996 10 629 7 367 17 765 231 8 749 9 247
Básica Regular 14 821 8 794 6 027 14 590 231 7 169 7 652
Inicial 3 250 1 985 1 265 3 154 96 1 658 1 592
Primaria 6 674 3 874 2 800 6 539 135 3 179 3 495
Secundaria 4 897 2 935 1 962 4 897 - 2 332 2 565
Básica Alternativa 1/ 623 531 92 623 - 344 279
Básica Especial 41 - 41 41 - 28 13
Técnico-Productiva 952 229 723 952 - 356 596
Superior No Universitaria 1 559 1 075 484 1 559 - 852 707
Fuente: MINEDU- ESCALE

En el Distrito de San Sebastián, el nivel educativo alcanzado por la población de más


de tres años de edad es el siguiente:

CUADRO N° 6: NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN-2007


Categorías Casos %
Sin Nivel 5131 7%
Educación Inicial 1929 3%
Primaria 16584 23%
Secundaria 24605 35%
Superior No Univ. Incompleta 4894 7%
Superior No Univ. Completa 4795 7%
Superior Univ. Incompleta 5968 8%
Superior Univ. Completa 6891 10%
Total 70797 100%
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007.

El cuadro señala que el mayor nivel alcanzado por la población es el nivel secundario
con el 35%, seguido del nivel primario con el 23% y en tercer lugar con el 10%
correspondiendo a la población con nivel educativo más alto, es decir el superior
universitario completo donde se encuentra el grupo de profesionales. También
podemos indicar que la población sin nivel educativo o que no sabe leer y escribir
corresponde al 7% del total poblacional.

D. CARACTERÍSTICAS DE SALUD

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D.1. Principales Causas de Morbilidad Centro de Salud San Sebastián.

A continuación se presentan las principales causas de morbilidad del Centro de Salud


de San Sebastián como para el año 2008, se puede observar que el establecimiento
tiene dentro de su ranking como primera causa de morbilidad las enfermedades en el
aparato respiratorio con mayor incidencia en la población de 10 a 19 años, según se
refiere en la zona de influencia del proyecto debido a las condiciones de las calles se
emite una gran cantidad de polvo que ocasiona tos, la siguientes causa son las
enfermedades de aparato digestivo seguido por las enfermedades del aparato
genitourinario con una mayor incidencia en la población comprendida entre los 10 a 19
años, atenciones por estrés en las poblaciones de 10 a 19 años mayoritariamente.

CUADRO N° 7: PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2008- CC.SS. SAN SEBASTIAN


N° Causa 0a9 10a19 20a64 65a+ Total
1 Enf. Apart. Respir. 3208 3321 1231 129 7889
2 Enf. Del Apart. Digest 417 324 741 116 1598
3 Enf. Del Apart. Genitourinario -- 217 68 27 312
4 Enf. De la Cavidad Bucal 946 1112 97 54 2209
5 Enf. Diarreicas 474 324 117 39 954
6 Enf. Parasitarias 217 194 16 12 439
7 Violencia familiar 67 82 149
8 Estrés 68 62 130
9 Quemaduras 18 34 29 3 84
10 Otros. 13 17 30
TOTAL 5293 5661 2460 380 13794
Fuente: CC.SS. San Sebastián

Podemos observar en el cuadro, que la primera causa de morbilidad son las


Enfermedades del Aparato Respiratorio, muchas veces ocasionado por el polvo y las
inadecuadas condiciones del aire, siendo el mayor número de casos presentados en
niños de 10 a 19 años en ambos sexos, seguido de Enfermedades del aparato digestivo
en mayor número en la edad de 20 a 64 años del sexo femenino, así mismo se puede
observar de igual manera que los casos de violencia familiar y estrés para este año
aumentaron a 269 y 203 casos respectivamente, prácticamente el doble de casos
reportados el 2008 lo que indicaría que la violencia va en aumento.

CUADRO N° 8: PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2009- CC.SS. SAN SEBASTIAN


0a9 10a19 20a59 60a+ Total
N° Causa TOTAL
M F M F M F M F M F
Enf. Apart.
1 1028 1200 240 290 720 640 114 207 2102 2337 4439
Respir.
Enf. Del Apart.
2 120 411 98 77 98 114 72 54 388 656 1044
Digest
Enf. De la
3 760 840 111 199 370 632 83 72 1324 1743 3067
Cavidad Bucal
4 Enf. Diarreicas 112 410 98 112 62 74 27 34 299 630 929
Enf. Del Apart.
5 111 110 57 97 7 12 175 219 394
Genitourinario
6 Enf. Parasitarias 416 494 127 116 103 93 646 703 1349
Enf.
7 440 380 90 111 61 54 591 545 1136
Nutricionales
8 Violencia familiar 5 3 15 12 63 89 29 53 112 157 269

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9 Estrés 7 3 27 47 62 57 96 107 203


10 Otros 3 2 1 2 3 2 1 1 8 7 15
2884 3740 898 1032 1564 1842 395 490 5741 7104 12845
Fuente: CC.SS. San Sebastián

Tasa Bruta De Mortalidad Centro de Salud San Sebastián

CUADRO N° 9: TASA BRUTA DE MORTALIDAD- CC.SS. SAN SEBASTIAN

Tasa bruta de Numero de Fallecido


mortalidad Población en general X 1000
2008 2009 2010
124 x 1000 111 x 1000 119 x 1000
40237 43821 31034
3.1 2.51 3.8
Fuente: CC.SS. San Sebastián Elaboración propia

Podemos observar que la tasa de mortalidad Bruta va incrementándose a medida del


tiempo ya que se paso de 3.1 en el 2008 a 3.8 en el 2010, sin embargo la población
asignada a este establecimiento de salud para el año 2010 la ha disminuido
drásticamente pasando de 43821 a 31034 hecho que ha hecho que la tasa de
mortalidad a pesar de la disminución de muertes haya incrementado a 3.8 en el 2010.

D.2. Principales Causas de Morbilidad Centro de Salud Santa Rosa

A continuación se presentan las principales causas de morbilidad del Centro de Salud


de Santa Rosa que tiene a su cargo esta zona, se puede observar que el
establecimiento tiene dentro de su ranking como primera causa de morbilidad las
enfermedades en el aparato respiratorio, según se refiere en la zona de influencia del
proyecto debido a las condiciones de las calles se emite una gran cantidad de polvo
que ocasiona tos y alergias a la población que reside por la zona además del friaje que
se presenta en la zona, la siguientes causa son las enfermedades de la cavidad bucal
seguido por las enfermedades del aparato genitourinario.

CUADRO N° 10:PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2008- 2010, CC.SS. SANTA


ROSA
2008 2009 2010
N° CAUSA
TOTAL TOTAL TOTAL
1 Enf. Apart. Respiratorio. 842 3200 4059
2 Enf. De la Cavidad Bucal 1285 1404 1472
3 Enf. Del Apart. Genitourinario 428 1080 1373
4 Enf. De la Piel 276 902 929
5 Enf. Ginecológicas 670 783 631
6 Enf. Parasitarias 296 701 894
7 Enf. Sist. Nervioso y de los sentid. 191 420 610
8 Enf. Del Apart. Digestivas 154 314 463
9 Disentería y Gastroenteritis 108 227 147
10 Traumatismos 228 178 253
11 Otros 362 1124 1043
TOTAL 4840 10333 11874
Fuente: CC.SS. Santa Rosa

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Principales causas de mortalidad 2010- Centro de Salud Santa Rosa

Podemos observar en el cuadro, que la primera causa de mortalidad para el año 2010
fue por problemas de Insuficiencia Renal Crónica con mayor prevalencia en la
población masculina, seguido por cáncer pulmonar también mayoritariamente en la
población masculina, de igual modo se muestra enfermedades como cirrosis hepática,
bronconeumonía, alcoholismo y otras enfermedades degenerativas como cáncer, de
igual manera se puede observa que en general la población mas vulnerable es la
población de 60 a mas años y de sexo masculino como se observa en el cuadro

CUADRO N° 11:PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD 2010, CC.SS. SANTA ROSA


0a9 10 a 19 20 a 59 60 a + Total
N° Causa TOTAL
M F M F M F M F M F
1 Insuficiencia renal crónica 2 1 3 0 3
2 Cáncer pulmonar 2 2 0 2
3 Cirrosis hepática 1 1 1 1 2
4 Bronconeumonía 2 2 0 2
5 Paro cardiorespiratorio 1 0 1 1
6 Intoxicación aguda 1 0 1 1
7 Alcoholismo crónico 1 1 0 1
8 Cáncer de mama 1 0 1 1
Enfermedad cerebro
9 1 0 1 1
vascular
TOTAL 0 0 0 0 5 2 4 3 9 5 14
Fuente: CC.SS. Santa Rosa

TASA BRUTA DE MORTALIDAD

Podemos observar que la tasa de mortalidad Bruta no es muy alta, llegando al máximo
de 0.7 en el año 2008, en el año 2010 solo se reportaron 14 fallecidos, de lo que se
puede deducir que de cada 19099 habitantes uno llega a fallecer.

CUADRO N° 12:TASA DE MORTALIDAD 2010, CC.SS. SANTA ROSA

Tasa bruta de Numero de Fallecido X


mortalidad Población en general 1000
2008 2009 2010
18 x 1000 19 x 1000 14 x 1000
26450 26980 19099
0.5 0.7 0.7
Fuente: CC.SS. Santa Rosa Elaboración Propia

Podemos observar que la tasa de mortalidad Bruta no es muy alta, llegando al máximo
de 0.7 en el año 2008, en el año 2010 solo se reportaron 14 fallecidos, de lo que se
puede deducir que de cada 19099 habitantes uno llega a fallecer.

E. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

E.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)

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CUADRO N° 13: POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN SEGÚN PEA,


SEXO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 2007

Edad en P6a+: Actividad Dpto. Cusco Prov. Cusco Dist. San


grupos Económica de la Sebastian
quinquenales Población (PEA) Hombre Mujer Total %
PEA Ocupada 265 209 474 1%
PEA Desocupada 9 6 15 0.02%
De 5 a 14 años
No PEA 6,601 6,673 13,274 20%
Total 6875 6888 13763 21%
PEA Ocupada 6,119 4,791 10,910 16%
De 15 a 29 PEA Desocupada 289 308 597 1%
años No PEA 5,099 7,239 12,338 19%
Total 11,507 12,338 23,845 36%
PEA Ocupada 10,083 7,420 17,503 19%
De 30 a 59 PEA Desocupada 305 235 540 1%
años No PEA 1,090 5,196 6,286 12%
Total 11,478 12,851 24,329 32%
PEA Ocupada 1,091 555 1,646 2%
De 60 a mas PEA Desocupada 33 7 40 0%
años No PEA 1,093 1,720 2,813 4%
Total 2,217 2,282 4,499 7%
PEA Ocupada 17,558 12,975 30,533 45.96%
PEA Desocupada 636 556 1,192 1.79%
Total
No PEA 13,883 20,828 34,711 52.25%
Total 32,077 34,359 66,436 100.00%
Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007

El cuadro muestra la PEA según sexo para el 2007, la PEA en edades de 5 a 14 años
representa el 1% de la PEA ocupada total del distrito, la PEA ocupada del distrito es
de 30,533, el 16% de la población entre 0 y 29 años trabaja, el 1% de la PEA entre 0
y 29 años se encuentra desocupada, el 19% de este grupo se encuentra en los
segmentos de NO PEA que probablemente se dedique a realizar algún tipo de
estudios y son dependientes de los padres. Sin embargo este grupo representa el
36% del total de la PEA. En el grupo comprendido entre los 30 a 59 años representa
el 32% del total de la PEA del distrito, la PEA ocupada en este grupo representa
19% de la PEA total, y el 12% se de esta se constituye en NO PEA y es
mayoritariamente conformado por la población femenina, probablemente amas de
casa, y la población de 60 años a mas representa el 7% de la población total del
distrito con un 2% de PEA ocupada dentro de este segmento principalmente
población masculina, a nivel distrital se tiene un 45.96% de PEA ocupada 1.79% de
PEA desocupada y un 52.25% de NO PEA.

E.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL DISTRITO

Las principales actividades que realiza la población dentro del distrito es el


comercio al por menor que consiste en el expendio de artículos de primera
necesidad atendidas en tiendas y abarrotes, representando el 20%, dentro de esta
actividad también se cuenta con la feria dominical en el mercado de Tankarniyoc,
donde se comercializa artículos de primera necesidad, donde los pobladores de las
comunidades comercializan sus productos en dicha feria, seguida de la actividad de
transporte y comunicaciones con el 13% que están representadas por las empresas
de transporte urbano principalmente y el servicio de taxis que en muchos casos

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cobertura en un 40% el circuito vial de la provincia del Cusco, seguidamente se


encuentra las industria manufacturera con el 9%, que engloba actividades como la
carpintería, metalmecánica y molinerías, a continuación la actividad de la
construcción con el 8%, considerando que el distrito se encuentra en un proceso de
crecimiento urbanístico existe la demanda de construcción de viviendas,
finalmente como actividad representativa el rubro de hoteles y restaurantes con el
7%; sin embargo en los últimos tres años estas actividades se han incrementado.La
actividad comercial se ha concentrado en el ámbito urbano destacándose la
avenida de la Cultura como eje comercial del Distrito, en donde se ha instalado el
comercio de muebles así como en diferentes puntos del distrito.

CUADRO N° 14: ACTIVIDADES PRINCIPALES- SAN SEBASTIAN


Actividades principales -Distrito de San Sebastián
Categorías Casos %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 1280 4%
Pesca 3 0%
Explotación de minas y canteras 53 0%
Industrias manufactureras 2885 9%
Suministro electricidad, gas y agua 62 0%
Construcción 2474 8%
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 880 3%
Comercio por mayor 317 1%
Comercio por menor 6008 20%
Hoteles y restaurantes 2224 7%
Transp.almac.y comunicaciones 3984 13%
Intermediación financiera 164 1%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 2009 7%
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 1333 4%
Enseñanza 2766 9%
Servicios sociales y de salud 888 3%
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 1098 4%
Hogares privados y servicios domésticos 1020 3%
Actividad económica no especificada 1085 4%
Total 30533 100%
Fuente:Fuente:
Censo de INEI XI CENSO
Población DE2007.
y Vivienda POBLACION Y VI VIVIENDA 2007

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CUADRO N° 15: POBLACIÓN DEL DISTRITO SEGÚN PEA Y OCUPACIÓN PRINCIPAL POR GRUPOS QUINQUENALES
P6a+: Actividad Edad en grupos quinquenales
Ocupación principal por Económica de la De 5 a 9 De 10 a De 15 a De 20 a De 25 a De 30 a De 35 a De 40 a De 45 a De 50 a De 55 a De 60 a De 65 a De 70 a De 75 a De 80 a De 85 a De 90 a
agrupación Población (PEA) años 14 años 19 años 24 años 29 años 34 años 39 años 44 años 49 años 54 años 59 años 64 años 69 años 74 años 79 años 84 años 89 años 94 años Total
Miembros poder ejec.y leg. direct. PEA Ocupada - - - - 4 9 9 7 9 9 7 4 - 1 - - - - 59
adm. pub y emp. Total - - - - 4 9 9 7 9 9 7 4 - 1 - - - - 59
PEA Ocupada - - 23 271 742 807 730 672 561 467 245 118 36 10 5 2 - - 4,689
Profes. cientificos e intelectuales Total - - 23 271 742 807 730 672 561 467 245 118 36 10 5 2 - - 4,689
Técnicos de nivel medio y trabajador PEA Ocupada 1 1 85 358 429 380 262 241 166 142 85 37 13 6 8 2 2 - 2,218
asimilados Total 1 1 85 358 429 380 262 241 166 142 85 37 13 6 8 2 2 - 2,218
PEA Ocupada - - 107 289 334 228 179 166 163 111 68 27 9 2 - - - - 1,683
Jefes y empleados de oficina Total - - 107 289 334 228 179 166 163 111 68 27 9 2 - - - - 1,683
Trabj. de serv.pers. y vend.del PEA Ocupada - 81 496 943 986 864 750 741 615 472 336 178 122 61 34 11 1 1 6,692
comerc. y mcdo. Total - 81 496 943 986 864 750 741 615 472 336 178 122 61 34 11 1 1 6,692
Agricult.trabajador calific.agrop.y PEA Ocupada - 1 8 30 73 72 95 96 83 58 82 76 54 35 29 14 9 - 815
pesqueros Total - 1 8 30 73 72 95 96 83 58 82 76 54 35 29 14 9 - 815
Obrero y oper. de PEA Ocupada - 54 344 516 456 416 325 283 207 179 111 77 43 26 18 2 1 - 3,058
minas,cant.,ind.,manuf.y otros Total - 54 344 516 456 416 325 283 207 179 111 77 43 26 18 2 1 - 3,058
Obreros construcc.,conf., papel, fab., PEA Ocupada 1 13 221 637 811 787 689 522 466 333 224 125 71 30 11 2 - - 4,943
instr. Total 1 13 221 637 811 787 689 522 466 333 224 125 71 30 11 2 - - 4,943
PEA Ocupada 40 273 922 855 591 536 499 413 334 276 195 110 88 45 24 14 3 - 5,218
Trabaj.no
calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines Total 40 273 922 855 591 536 499 413 334 276 195 110 88 45 24 14 3 - 5,218
PEA Ocupada 2 7 65 164 150 118 193 190 125 61 34 17 12 8 9 2 1 - 1,158
Otras ocupaciones Total 2 7 65 164 150 118 193 190 125 61 34 17 12 8 9 2 1 - 1,158
PEA Ocupada 44 430 2,271 4,063 4,576 4,217 3,731 3,331 2,729 2,108 1,387 769 448 224 138 49 17 1 30,533
Total Total 44 430 2,271 4,063 4,576 4,217 3,731 3,331 2,729 2,108 1,387 769 448 224 138 49 17 1 30,533
Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007

Según la distribución de la PEA, se observa una población en porcentaje mayor de trabajadores dedicados a la actividad de comercio
con el 22%, sin embargo se observa que el 15 % de la PEA del distrito son profesionales y ocupados, trabajadores con oficio en el
sector construcción con el 16%, otro grupo de trabajares es el grupo de peones que representa el 17%. Lo que representa el 53% de la
población de la PEA dedicado a labores de bajos ingresos económicos y no fijos que dependen de la coyuntura económica y el
movimiento de las actividades. El 100% de la población joven adulta es económicamente activa de estas el 75% aproximadamente se
dedica al comercio y trabajos de oficina mientras que el 25 % restante se dedica a la agricultura.

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2.1.2. DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS

 CARACTERISTICAS DE VIVIENDA

El tipo de estructura de las viviendas en el distrito de San Sebastián su mayoría el piso


es de cemento (39.4%), 37.2% de tierra, 9.2% de madera, 8.7% de losetas, 4.9 de
parquet y 0.2% de láminas asfálticas.

CUADRO N° 16: MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS PISOS- DISTRITO SAN SEBASTIAN


Material predominante en los pisos de la vivienda

VIVIENDAS Losetas Madera Laminas


Total Parquet o
PARTICULARES Terrazos, (Pona, Asfalticas, Otro
Tierra Cemento madera
ceramicos o Tornillo, vinilicos o material
pulida
similares Etc.) similares

urbana 100% 35.0% 40.7% 9.1% 5.1% 9.5% 0.2% 0.3%


rural 100% 96.6% 2.7% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0%
TOTAL 100% 37.20% 39.40% 8.70% 4.90% 9.20% 0.20% 0.30%
FUENTE: CENSO NACIONAL DE VIVIENDA Y POBLACIÓN 2007, INEI.

El tipo de estructura de las paredes de las viviendas en su mayoría es de adobe


70.52%, de ladrillo o bloque de cemento 28.35%.

CUADRO N° 17: MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS PISOS- DISTRITO SAN SEBASTIAN

MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES DE LA VIVIENDA

VIVIENDAS Piedra con


Total Quincha
PARTICULARES Ladrillo o bloque adobe o Madera (Pona, Sillar con Otro
(Caña con Estera Piedra
de cemento tapia Tornillo, Etc.) Cal o material
Barro)
Cemento
URBANA 100% 29.34% 69.50% 0.41% 0.05% 0.02% 0.16% 0.13% 0.38%
RURAL 100% 0.84% 98.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.00%
TOTAL 100% 28.35% 70.52% 0.40% 0.05% 0.02% 0.16% 0.13% 0.37%
FUENTE: CENSO NACIONAL DE VIVIENDA Y POBLACIÓN 2007, INEI.

El tipo de estructura de las viviendas en la zona de intervención del proyecto, en su


mayoría las paredes son de adobe con cobertura de teja, como lo refleja a nivel
distrital.

 ABASTECIMIENTO DE AGUA

El Abastecimiento de agua en el distrito se registra en distintas modalidades; red


pública dentro de la vivienda 58.82%, red pública fuera de la vivienda constituye el
30.04%, pilón de uso público 4.23%, Pozo 0.59%, existiendo un pequeño porcentaje de
viviendas que se abastecen de río, acequias o manantes sin ninguna tratamiento

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representando el 2.61%, el cual origina problemas de salud en la población


especialmente infantil, expuesta a las enfermedades parasitarias y gastrointestinales,
como se puede apreciar en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 18: ABASTECIMIENTO DE AGUA - DISTRITO SAN SEBASTIAN
TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Red Publica
VIVIENDAS Fuera de la Rio
Total Red Publica de la Pilon de uso Camion
PARTICULARES Vivenda Acequia,
vivienda (Agua publico (Agua Cisterna u Pozo Vecino Otro
pero Dentro Manatial o
Potable) Potable) Otro Similar
de la Similar
Edificacion
urbana 100% 60.23% 29.24% 3.78% 0.54% 0.53% 2.49% 2.24% 0.94%
rural 100% 19.43% 52.20% 16.89% 0.00% 2.36% 6.08% 2.70% 0.34%
TOTAL 100% 58.82% 30.04% 4.23% 0.52% 0.59% 2.61% 2.26% 0.92%
Fuente: Censo Nacional de Vivienda y Población 2007, INEI.

 SERVICIO DE DESAGÜE

En el distrito de San Sebastián el 56.9% de viviendas cuentan con red pública de


desagüe dentro de la vivienda, 28,2% pozo séptico, 2.9% letrina 2.7% y 0.9% hace uso
de los ríos, acequias entre otros, respecto a la falta de este servicio en el área rural aún
el 7,0% de las viviendas no cuenta con el servicio, y la situación se agudiza en el área
rural, con el 50,8%, lo cual agudiza el incremento de las infecciones en la población
más vulnerable como los niños y la incidencia de la contaminación ambiental, como
señala el siguiente cuadro:

CUADRO N° 19: SERVICIO DE DESAGUE - DISTRITO SAN SEBASTIAN


SERVICIO HIGIENICO CONECTADO A:
Red Publica
de Desague
VIVIENDAS Red Publica de (Fuera de la Pozo ciego Rio,
Total
PARTICULARES Desague (Dentro Vivenda Pozo Septico o Negro / Acequia o No tiene
de la Vivienda) pero Dentro Letrina Canal
de la
Edificacion)
urbana 100% 58.8% 29.0% 2.2% 2.2% 0.8% 7.0%
rural 100% 4.2% 5.6% 22.5% 14.9% 2.0% 50.8%
TOTAL 100% 56.9% 28.2% 2.9% 2.7% 0.9% 8.5%
Fuente: Censo Nacional de Vivienda y Población 2007, INEI.

 SERVICIO DE ALUMBRADO

El 92.4% de viviendas del distrito de San Sebastián cuenta con sistema de


electrificación administrada por EPS Electro Sur Este, sólo el 7.6% de viviendas no
cuentan con este servicio. En el área rural aún el 15,9% no cuenta con el servicio,
siendo este uno de los impulsores para el desarrollo de diferentes actividades:

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CUADRO N° 20: SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO - DISTRITO SAN SEBASTIAN

DISPONE DE ALUMBRADO
VIVIENDAS ELECTRICO POR RED PUBLICA
Total
PARTICULARES

SI NO

urbana 100% 92.7% 7.3%


rural 100% 84.1% 15.9%
TOTAL 100% 92.4% 7.6%
Fuente: Censo Nacional de Vivienda y Población 2007, INEI.

2.1.3. CARACTERISTICAS SOCIALES

 NIVEL DE POBREZA DEL AREA AFECTADA POR EL PROYECTO

Para determinar este aspecto se ha considerado los indicadores del Nuevo Mapa de
Pobreza realizado por FONCODES el año 2007, considerando el supuesto de que detrás
de los mapas de pobreza hay una relación muy estrecha entre las carencias de
insatisfacciones de necesidades básicas de la población con la pobreza y la exclusión
social.
El mapa de pobreza distrital las clasifica desde el nivel más pobre al menos pobre:
CUADRO N° 21: NIVEL DE POBREZA SEGÚN CATEGORIA - DISTRITO SAN SEBASTIAN

QUINTIL DEL INDICE


PROVINCIA DISTRITO DE CARENCIAS CATEGORIA
Cusco Cusco 4 Regular
Cusco San Sebastián 3 Pobre

Fuente: Mapa de Pobreza FONCODES 2007.

Así mismo se ha tomado en cuenta la información de la Dirección Regional de Salud


Cusco, considerando que la pobreza se presenta como una carencia de acceder a
contar con bienes y servicios que proporcionen una condición de bienestar en la
población. En el distrito de San Sebastián, aún el 25.7% de la población se encuentra
en situación de pobreza, de los cuales el 4.2% es pobre extremo y el 21,5% no
extremo, como se detalla a continuación:
CUADRO N°POBLACION
22: POBLACION Y CONDICION
Y CONDICION DE POBREZA,
DE POBREZA, SEGÚN PROVINCIA
SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO
Y DISTRITO, 2009. 2009
RANKING
PROVINCIA Y TOTAL DE NO NO
POBLACION EXTREMO DE
DISTRITO POBRE (%) EXTREMO POBRE
POBREZA
REGION CUSCO 1 265 827 51,1 20,7 30,4 48,9
PROV. CUSCO 373758 24,7 4,1 20,6 75,3
SAN SEBASTIAN 86 905 25,7 4,2 21,5 74,3 1 512
Fuente: DIRESA CUSCO.

 INDICE DE DESARROLLO HUMANO DEL AREA AFECTADA POR EL PROYECTO


Los indicadores de desarrollo y nivel de pobreza en sus diferentes fuentes y
metodologías de medición, señalan que el distrito del ámbito del proyecto se
encuentra en situación de pobreza a nivel nacional y por debajo de los niveles de vida
registrados para el distrito del Cusco. De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano

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2007 del PNUD que considera indicadores como; esperanza de vida al nacer, el
alfabetismo, escolaridad, logro educativo e ingreso familiar per cápita; la población del
distrito del ámbito del proyecto presenta un IDH entre 0.6505, el mismo que se
encuentra por debajo de la situación de bienestar alcanzada por los pobladores de la
ciudad del Cusco que es de 0.6535.
CUADRO N° 23: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO – DISTRITO SAN SEBASTIAN 2007

DEPARTAMENTO Índice de
Esperanza de Logro
Población Desarrollo Alfabetismo Escolaridad Ingreso familiar per cápita
UBIGEO vida al nacer Educativo
Humano
Provincia
Distrito habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking N.S. mes ranking

080000 CUSCO 1 171 403 7 0.5796 17 70.76 21 86.07 19 87.60 7 86.58 18 262.5 15

080100 Cusco 367 791 10 0.6510 13 74.12 34 96.14 23 90.87 8 94.39 9 428.0 9
080101 1 Cusco 108 798 44 0.6535 99 74.15 298 96.57 206 91.23 201 94.79 109 434.2 88
080105 5 San Sebastián 74 712 67 0.6505 111 74.08 302 96.12 242 90.46 294 94.23 163 429.7 91
Fuente: Base de Datos REDATAM Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. INEI
Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú.

 ESTRUCTURA VIAL - ACCESOS AL AREA AFECTADA Y DE INFLUENCIA DEL


PROYECTO

Acceso alárea de influencia

El distrito de San Sebastián comprende la zona central donde se encuentran


concentrada la infraestructura de servicios y constituye el núcleo comercial del
distrito; sin embargo se encuentra dividido en dos grandes zonas, denominadas
margen derecha e izquierda, siendo el aeropuerto Alejandro Velasco el que origina
esta división, la que a su vez determina la configuración territorial limitando la
articulación vial entre las márgenes, dificultando los accesos para una articulación
transversal, que atraviesa el distrito entre las principales avenidas; Av. Prolongación de
la Cultura, Vía Expresa y Vía de Evitamiento. El servicio de transporte, se brinda por
varias empresas de transporte privado, que articulan fluidamente tanto por la margen
derecha e izquierda, pero también existe algunos servicios que realizan el recorrido
desde la margen derecha hacia la margen izquierda articulando los diferentes
asentamientos humanos.

Acceso al área afectada

Para acceder a la zona afectada donde se localiza el proyecto existen dos accesos, que
se conectan con la avenida de La Cultura, que después se conecta con el resto de la
ciudad.
El acceso principal al cementerio de Teneria Pata es por la entrada a la APV Sol deOro,
continuando por el camino hacia el centro recreacional Conafovicer y asi se llega al
cementerio de tenería Pata, corredor que constituye el circuito vial Alto Qosqo como
se detalla en el siguiente grafico:

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Cementerio
Teneria Pata

Conafovicer

Paradero Sol de Oro

El acceso alterno al de sol de oro es por el camino a Alto Qosqo que comienza por el
cuarto paradero de San Sebastián por la calle Ecce Homo según el circuito que muestra
el siguiente gráfico:

Accesibilidad

CUADRO N° 24: ACCESIBILIDAD AL CEMENTERIO DE TENERIA PATA


MEDIO DE
DESDE HASTA TIPO DE VIA KM TIEMPO
TRANSPORTE
PARADERO SOL CEMENTERIO VIAAFIRMADA VEHICULAR 0.76 10 Min
DE ORO TENERIA PATA
4TO PARADERO CEMENTERIO VIA VEHICULAR 4.52 25 Min
SAN SEBASTIAN TENERIA PATA ASFALTADA

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2.1.4. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

Se ha identificado la ocurrencia de peligros más relevantes para lo cual se ha tomado


en cuenta las directivas de SNIP que se resume en el cuadro de aspectos generales y
características específicas de los peligros que se presenta en la siguiente matriz.

CUADRO N° 25: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
1. ¿Existe una historial de peligros naturales en la zona en la cual
se pretende ejecutar el proyecto? X
2. ¿Existen estudios que pronostiquen la probable ocurrencia de
peligros naturales en la zona bajo análisis? X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales
durante la vida útil del proyecto? X
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia,
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
Inundación X
Vientos fuertes X
Lluvias intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X X X
Sismos X X X
Sequías X
Huaycos X
Tsunami X
Incendios urbanos,
por acción del hombre X
Derrames tóxicos X
Otros X
FUENTE: Elaboración propia

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA

 Los posibles peligros que puedan identificar en la zona son:


 Peligro a causa de lluvias que malogran las casas y se deterioran
anticipadamente a su vida útil.
 La formación de charcos de aguas y desmontes que permiten la proliferación
de insectos, malos olores y contaminación, lo que ocasiona la aparición de
enfermedades infecto contagiosas que afectan a la población de la zona.
 Enfermedades respiratorias debido a los vientos fuertes que se manifiesta en la
zona en el mes de Agosto ocasionando la suspensión de polvo en el medio
ambiente siendo perjudicial para los habitantes en especial a los niños
ocasionando enfermedades e irritación en los ojos.

Todo esto tiene como consecuencia:

o Inadecuada accesibilidad vehicular.

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o Deterioro de las viviendas y demás construcciones. Con el desgaste de las


cimentaciones y de fachadas.
o Problemas de salud: Enfermedades del aparato digestivo, respiratorio y de
la vista (conjuntivitis), originadas por la exposición directa al polvo y barro.

2.1.5. DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

2.1.5.1. Municipalidad Distrital de San Sebastián.

El Gobierno Local, percibe la problemática de la población ya que en la actualidad el


cementerio no presenta adecuadas condiciones que ofrezcan un buen servicio,
proporcionando condiciones inadecuadas para las inhumaciones y para la visita de los
deudos del distrito proporcionando mejores condiciones de vida, de igual forma en la
fase de inversión, compromete recursos humanos y financieros con el objetivo de
lograr las metas planteadas, poniendo a disposición de la población los profesionales
idóneos para la elaboración del perfil del proyecto, así mismo la disposición para la
ejecución del proyecto y en la fase de post-inversión, se compromete con la operación
y mantenimiento a través de la oficina de registro civil.

En la fase de inversión la Municipalidad distrital de San Sebastián, mediante sus


diferentes instancias será la encargada de gestionar el financiamiento del proyecto.

2.1.5.2. Participación de los Beneficiarios (pobladores)

El proyecto surge por la necesidad sentida desde hace muchos años de la población del
distrito quienes han generado una respuesta favorable y positiva debido a la carencia
de adecuados servicios funerarios en la zona.

Beneficiarios Directos:
La población beneficiaria constituida por toda la población del distrito de San
Sebastián, directos al cementerio de Teneria Pata quienes se verán afectados
positivamente por los beneficios que se deriven del mejoramiento de dicho servicio.

Participación de los beneficiarios

La población considera su participación durante las etapas de inversión del proyecto


en función a los acuerdos para la remoción de los nichos del camposanto que,
constituye todo el cementerio.

Los beneficiarios directos han puesto de manifiesto los problemas que la actual
condición del cementerio y la necesidad de intervenirlo es importante, de igual forma
se encuentran involucrados en la solución del problema identificado.

CUADRO N° 26: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

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Grupo de Problemas Acuerdos y


Intereses estrategias
Involucradas Percibidos compromisos

- Inadecuadas - Dotar de Adecuados


Proporcionar
condiciones de Cementerios en el
los recursos
prestación de distrito.
Municipalidad durante la Financiamiento
servicios de - Garantizar atención
Distrital de San etapa de del proyecto.
inhumación del con disposición
Sebastián preinversión e
cementerio inmediata para la
inversión.
Teneria Pata del inhumación de
distrito. difuntos
- Adecuada disposición
- Inadecuadas y
de nichos y otros
deficientes
servicios funerarios
condiciones de la Acta de
de manera eficiente. Proporcionar
infraestructura y compromiso
Pobladores del información
servicios para la
distrito de San - Construcción de durante la
complementarios remoción de
Sebastián. pabellones con etapa de
para realizar las osamenta de
nichos de concreto y preinversión.
acciones los difuntos.
adecuación y
funerarias.
mejoramiento del
actual campo santo.

El ámbito de estudio se caracteriza por ser área predominantemente urbana ya que la


población rural se constituye en el 3% de la población total, donde la población se
dedica a actividades de comercio, construcción empleados del sector público y privado
personas que debido a los altos costos que implica los servicios funerarios requieren
de los servicios que prestan los Cementerios de la Municipalidad.

Teniendo los siguientes datos r3especto a la población demandante:

Población de referencia

Tomamos como población afectada a toda la población delaprovincia del Cusco que
puede demandar el servicio de inhumaciones que brinda el cementerio de Teneria
Pata en algún periodo temporal, hallamos la proyección para el horizonte de
evaluación considerando una tasa de crecimiento de 2.22% .

CUADRO N° 27: POBLACION TOTAL DE LA PROVINCIA DEL CUSCO PARA EL AÑO 2023
POBLACION
PERIODO AÑO PROVINCIA CUSCO
0 2007 367,791
1 2008 375,969
2 2009 384,329
3 2010 392,875
4 2011 401,611
5 2012 410,541
6 2013 419,670
7 2014 429,002

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 50
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8 2015 438,541
9 2016 448,293
10 2017 458,261
11 2018 468,451
12 2019 478,867
13 2020 489,515
14 2021 500,400
15 2022 511,527
16 2023 522,902
FUENTE: INEI ELABORACION: PROPIA

Población Potencial
A continuación se tiene el siguiente cuadro con la información de la distribución de la
tasa de mortalidad, y el índice de mortalidad general e infantil de la región Cusco,
además de considerar los datos del distrito de San Sebastián donde se localiza el
cementerio, se toma en cuenta también los datos de los distritos de San Jerónimo y
Saylla , ya que cuya población se considera demandante potencial ya que se han
registrado solicitudes para la inhumación de sus difuntos en el cementerio de Teneria
Pata puesto que dichos distritos no cuentan con el servicio de cementerio, siendo
estas solicitudes rechazadas por no contar con mayor disponibilidad de sepulturas,
priorizando a la población demandante de dicho distrito.
Es asi que tenemos los siguientes datos:

CUADRO N° 28: CUADRO DE TASA DE MORTALIDAD REGION CUSCO – 2010

MORTALIDAD MORTALIDAD MORTALIDAD


PROVINCIA DISTRITOS POBLACION GENERAL X INFANTIL X
GENERAL INFANTIL 1,000 1,000

CCORCA 2382 7 0 2.9 0


CUSCO 117776 499 39 4.2 12.5
POROY 6074 25 3 4.1 3000,0
SAN JERONIMO 39869 79 7 2 21.1
CUSCO
SAN SEBASTIAN 95898 192 14 2 1076.9
SANTIAGO 90203 317 19 3.5 4
SAYLLA 4086 1 0 0.2 0
WANCHAQ 63742 229 15 3.6 0
Total CUSCO 420030 1349 97 3.2 11.8
FUENTE: DIRESA CUSCO

Podemos observar que tanto para el distrito de San Sebastián como para San Jerónimo
la tasa de mortalidad general es de 2% personas por cada mil habitantes, mientras que
para el distrito de Saylla es de 0.2%.

Población Efectiva
Se considera como población efectiva a la población que efectivamente hace uso del
Cementerio de Teneria Pata.

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 51
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La información presentada a continuación, son datos recabados del libro de


inhumaciones con el que cuenta la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad
Distrital de San Sebastián.

CUADRO N°29: DEFUNCIONES ATENDIDAS POR EL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO

CEMENTERIO TENERIA PATA


NUMERO DE
AÑO INHUMACIONES
1994 - 2006 765
2007 70
2008 65
2009 64
2010 63
2011 53
2012 66
2013 73
TOTAL 1219
Promedio 152
FUENTE: OFICINA DE REGISTRO CIVIL MDSS

La información que se nos brindó esta completa y ordenada a partir del año 2007, ya
que antes no se contaba con una oficina de registro civil que registre a cabalidad la
información, por lo que la información entre los años 1994 y 2006 esta presentada a
nivel global mas no detallada, además se tiene información hasta octubre del 2013. La
información que se presenta corresponde a los registros existentes de las
inhumaciones en el actual cementerio.

2.1.6. DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS, DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL,


CAUSAS DE LA SITUACIÓN EXISTENTE

El actual cementerio existe desde el año 1994 en el sector denominado TT’ankarsayac


en la zona de Teneria Pata del distrito de San Sebastián, dicho terreno fue donado por
la comunidad Campesina de Ayarmaca y Pumamarca como se registra en el
Testimoniode Donación otorgada por dicha comunidad el 20 de marzo del año 1996,
documento notariado por el Dr. Nestor Avendaño García.

El terreno del actual cementerio de Teneria Pata tiene un área de 56,520.00 m2 y tiene
un perímetro de 1,122.40 ml, es de propiedad de la Municipalidad Distrital de San
Sebastián, tal como consta en la Escritura Pública y Acuerdo Municipal N° 224-2003-
MDSS del 07 de noviembre del año 2003

El terreno actualmente se encuentra con los documentos de autorización sanitaria en


trámite y por regularizar.

La condición actual en la que se encuentra el Cementerio Tenería Pata del distrito, no


es la óptima para cubrir la demanda que se registra tanto en el distrito como en los

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

distritos vecinos, esto debido a las actuales condiciones en las que opera, ya que
presenta limitaciones con respecto al número de fosasy asu vez la conservación y
distribución de los mismos, es decir en todo el camposanto y las deficiencias en la
administración, ya que como presentamos anteriormente la tasa de mortalidad indica
que el número de defunciones en el distrito ha ido aumentando en los últimos años,
además, no cuenta con otros servicios propios de un cementerio que son necesarios
para la satisfacción de los deudos al momento de visitar a los finados, tales como:
servicio de agua, sitios de esparcimiento, áreas de descanso, áreas de parqueo, capilla,
entre otros.

Así mismolas condiciones en las que se brinda y se designa el área para sepultar a los
finados, no son las mejores ni las adecuadas, ya que no cuenta con un área especifico
ni con la numeración respectiva, es por ello que se requiere de la adecuación del
campo santo con senderos y áreas bien definidas, debido también al número de
defunciones registradas en el distrito.

A la fecha se cuenta con ningún personal encargado de limpieza, de guardianía y de


administrar los espacios y los servicios del cementerio. A si también no se cuenta con
un cerco perimétrico, lo cual facilita la intromisión de delincuentes, animales y demás
que dañan las sepulturas, no se tiene senderos peatonales y/o vehiculares y accesos
bien definidos, lo cual dificulta la transitabilidad de los visitantes y usuarios, además no
cuenta con los servicios complementarios mencionados en párrafos anteriores, que
son necesarios para una adecuada disposición de los difuntos.

INFRAESTRUCTURA ACTUAL

A continuación se tiene la distribución y descripción del estado en el que se encuentra


el camposanto del cementerio de Teneria Pata del distrito:

Camposanto

El cementerio de Teneria Pata está constituido únicamente por un camposanto, el cual


se divide en cuatro niveles, los cuales no están correctamente distribuidos, ni
adecuados.

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 53
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Primer Nivel

Este nivel tiene un aproximado de 204 sepulturas subterráneas, al igual que los otros,
este nivel no cuenta con las adecuadas condiciones para las inhumaciones de los
difuntos, ya que el área y espacio no son lo óptimos requeridos, el mantenimiento de
las sepulturas se da por parte de los familiares de los difuntos. Podemos observas las
actuales condiciones en las siguientes imágenes:

Primer nivel sin las


condiciones adecuadas

Primer nivel sin las


condiciones adecuadas

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 54
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Podemos observar en las


fotografías que existen
sepulturas que no
cuentan con la
identificación de los
finados y esto también
se debe a la falta de
mantenimiento de
dichas sepulturas.
Carencia de
identificación

Falta de
mantenimiento

Carencia de
identificación

Carencia de
identificación

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Podemos observar
Sepultura que no hay una
de niños distinción entre las
sepulturas de
adultos o de niños,
además de la mala
disposición de áreas
para las mismas

Sepultura
de adultos

Segundo Nivel

En este nivel se registra un número aproximado de 421 inhumaciones siendo de mayor


extensión que la primera, sin embargo en este nivel la falta de mantenimiento es
notoria ya que la maleza y la presencia de hierba mala abarcan casi toda la extensión,
encontrándose cubiertas muchas de las sepulturas, siendo imposible la circulación y la
vista de ellas.

Lado izquierdo
del segundo
nivel del
cementerio

Falta de continuidad,
mantenimiento, y
presencia de basura en
el área.

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Presencia de
maleza y desorden
en las sepulturas,
que dificulta la
identificación de los
mismos.

Además particularmente en este nivel, se ve con mayor ahincó una inadecuada


disposición de tumbas, lo cual provoca un desorden y malestar en los deudos ya que se
les hace más difícil poder ubicar cada sepultura, al igual que se dificulta el tránsito
peatonal en este nivel como podemos observar en las siguientes imágenes:

Carencia deidentificación

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 57
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Tumbas totalmente
cubiertas por las
plantas y maleza,
impidiendo así la visita
de los deudos y su
identificación.

Tumbas cubiertas y
en mal estado de
mantemiento y y
mantenimiento
limpieza

Camino cubierto
por plantas y
maleza impidiendo
la circulacion

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 58
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Tercer Nivel

Este nivel es el que cuenta con mayor numero de inhumaciones, es así que tiene
aproximadamente 444 sepulturas subterráneas, en este nivel se observa una mejora
en las tumbas por parte de los deudos a comparación de los otros niveles, sin
embargo, se ve la evidente falta de mantenimiento ya que se puede observar
alrededor de las tumbas y en todo el área maleza que crece, al igual que los otros
niveles, la mala disposición para los entierros, la carencia de piletas, la disposición de
contenedores de basura y otros aspectos que generan molestias a los deudos, son
notorios a la vista de la población.

Presencia de
maleza

Peligro de
deslizamiento

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SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 59
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Maleza en el área

Maleza en las
tumbas
Deficiente estado de
las sepulturas

Mejoras hechas por


los beneficiarios

Pésimo estado de
Senderos no las sepulturas
definidos

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Senderos no
definidos Deficiente distribución
de espacios para
entierros

Mejoras hechas por


parte de los deudos

Cuarto Nivel

El cuarto nivel está compuesto por 170 sepulturas, este nivel presenta condiciones
sumamente pésimas y está en peor estado que las anteriores, ya que es solo un
camino que se ha adecuado para implementar más espacios para las sepulturas, es así
que este nivel cuenta con un limitado espacio para circular, como podemos apreciar en
las imágenes.

Inadecuadas
condiciones
de servicio

Limitado espacio para


incrementar el número
desepulturas en este nivel

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Tumbas
subterráneas con
espacios limitados
para la sepultura

Peligro de
deslizamiento

Separación de
áreas adecuadas Separación
hechas por los de áreas
deudos inadecuadas

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Limitado espacio para circular,


que se traduce en carencia de Grietas que son
caminos peatonales peligrosas para la
visita de los
duedos

Sepultura Tumbas cercanas


dañada a hogares, lo que
puede traer
enfermedades

Servicios complementarios

El cementerio de Teneria Pata, además de no contar con los servicios básicos


adecuados, no cuenta con una serie de servicios complementarios necesarios para el
adecuado funcionamiento de este espacio, es así que podemos destacar la carencia de
lo que es: pilones para disposición de agua, puesto de guardianía, y la ausencia de
servicios higiénicos, de igual manera cabe destacar la ausencia de un cerco perimétrico
y de contenedores de basura, es por ello también que se ve la presencia de basura y
desmonte dentro del cementerio y entre las mismas tumbas.

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Presencia de basura

No cuenta con
puesto de
guardianía, este
cuarto pertenece a
un mendigo

Áreas de circulación

De igual manera debido al área que posee el mencionado cementerio este carece de
adecuadas áreas para la circulación de los deudos, en especial para llevar a cabo misas
en honor de los difuntos, lugares de descanso para los familiares y otras actividades
relacionadas a la visita de los difuntos.

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Podemos observar también que el cementerio no cuenta con adecuados caminos y


accesos tanto peatonales como vehiculares, así mismo no cuenta con áreas verdes ni
con un cerco perimétrico, la entrada principal tampoco es especifica, y por la falta de
mantenimiento se puede observar animales pasteando dentro del cementerio.

Animales
pasteando

Inadecuados caminos peatonales

Inadecuados caminos peatonales

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Inadecuados accesos al cementerio

Inexistencia de cerco perimétrico, lo cual permite la entrada de personas ajenas

Del sistema de administración.

La administración del Cementerio de Teneria Pata está a cargo de la Municipalidad


Distrital de San Sebastián3 a través de la oficina de registro civil, la municipalidad
otorga el derecho de uso por un periodo temporal de los nichos según los siguientes
montos:

 Derecho de sepelio:
Mayor de edad S/. 82.00
Menor de edad S/. 42.00

 Derecho de alquiler:
Mayor de edad S/. 25.00 (por un año)
Menor de edad S/. 25.00 (por un año)

Así mismo, los requisitos para poder hacer el tramite de uso de área para la sepultura
son los siguientes:

Como figura en el REGLAMENTO INTERNO DE CEMENTERIOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL


3

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 Certificado de defunción emitido por el médico.


 Documento Nacional de Identidad del fallecido.
 Pago por derechos.

El derecho de uso se prolonga en algunos casos por más de 20 años según refiere la
oficina de Registro Civil, el pago se da en función de la tasa de pago vigente y es anual.
Cabe destacar que la oficina encargada tiene a su cargo diversas funciones por lo que
el control de las inhumaciones se hace complicado, el cementerio no cuenta con
personal, por lo que esto se convierte en una de las principales limitaciones para una
adecuada administración del Cementerio.

El actual estado de los servicios que se ofrecen en el Cementerio de Teneria Pata del
Distrito presenta serias deficiencias, anteriormente ha habido casos en los que como
consecuencia de las lluvias, el suelo se ha saturado provocando así una pérdida de
cohesión causando el deslizamiento de algunas sepulturas, teniendo que reubicarlas,
por lo que es de urgencia intervenir,también se han encontrado deficiencias tanto a
nivel de infraestructura, y la infraestructura complementaria es carente, como
servicios higiénicos, guardianía, etc. de igual manera se han encontrado deficiencias a
nivel administrativo.

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2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS


“INADECUADA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE INHUMACION
DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN”

El problema central está relacionado con la situación actual de la oferta de servicios


del cementerio, las limitaciones que se tiene, el deterioro de la infraestructura, lo que
no permite brindar un adecuado y mejor servicio por parte del cementerio.

2.2.1. Identificación de las causas

 CAUSAS DIRECTAS

 Limitadas condiciones de oferta de servicios del cementerio


 Inadecuada gestión de los servicios funerarios

 CAUSAS INDIRECTAS

 Insuficientee inadecuada infraestructura para inhumaciones del


cementerio.
 Inexistencia de infraestructura complementaria.
 Inadecuado equipamiento.
 Baja capacitación de servicio al personal y bajos niveles de
sensibilización hacia la población.

2.2.2. Análisis de efectos

 EFECTOS DIRECTOS

 Deficiente atención y manejo administrativo.


 Inexistencia de servicios de infraestructura para ceremonias fúnebres.
 Inadecuadas condiciones de salubridad en la disposición de
inhumaciones del cementerio de Teneria Pata.
 Migración de la población a distintos cementerios.

 EFECTOS INDIRECTOS

 Demora e incomodidad en los tramites de los servicios funerarios.


 Atención limitada del cementerio de Teneria Pata.
 Riesgo de incremento de enfermedades.
 Malestar de la población del distrito de San Sebastián.

 EFECTO FINAL :

“DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL


DISTRITO DE SAN SEBASTIAN”

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CUADRO N°30:MATRIZ DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS


PROBLEMA, CAUSAS Y SUSTENTO (EVIDENCIAS)
EFECTOS
Problema: INADECUADA La población usuaria de este cementerio manifestó su malestar, ya que dicho
DISPONIBILIDAD DE LOS recinto no cuenta con las condiciones necesarias para poder atender la demanda
SERVICIOS DE INHUMACION DEL de la población, la falta de servicios básicos(según la ley de cementerios) como
CEMENTERIO TENERIA PATA DEL son :a) Inhumaciónes, b) Exhumaciónes, c) Traslado, d) Depósito de cadáveres
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN en tránsito, e) Capilla o velatorio, f) Columbario u osario, g) Cinerario común, h)
Fosa Común. Y otros genera un descontento a la población al no sentirse a gusto
en la visita a sus difuntos.
CD:Limitadas condiciones de oferta La inadecuada y limitada oferta de servicios es evidente al visitar el cementerio de
de servicios del cementerio Teneria Pata ya que se puede apreciar la mala distribución en la que se encuentra
dicho cementerio, además según referencia de la oficina de registro civil de la
Municipalidad Distrital de San Sebastián, la oferta con la que se cuenta
actualmente se ve limitada ya que no hay mas cobertura para próximas
inhumaciones que se registren en el distrito.
CI: Insuficiente e inadecuada Como se menciona anteriormente, el cementerio de Teneria Pata actualmente es
infraestructura para inhumaciones un cementerio que solo cuenta con los servicios de inhumaciones en tumbas
subterráneas, lo cual hace que no se pueda explotar al máximo el area con el que
del cementerio.
cuenta el terreno, ya que al construir nichos en pabellones, adecuar los
desniveles y el camposanto, se puede tener un mayor numero de oferta, a su vez
las condiciones en las que se encuentra el camposanto no son las indicadas para
realizar acabo las inhumaciones y visitas del cementerio de Teneria Pata.
Al ejecutarse el proyecto se haría la remoción de tumbas existentes, para esto es
necesario contar con un plan de contingencia que incluye el traslado de los restos
a osarios o fosa común.
CI: Inexistencia de infraestructura El cementerio no cuenta con cerco perimétrico, lo cual facilita la entrada a
complementaria ladrones que perjudica a seguridad de los deudos, también la entrada a animales
que no ayuda a la conservación del recinto, a su vez no cuenta con capilla ni
velatorio, lo cual es necesario para llevar a cabo las misas y las ceremonias de los
difuntos, tampoco cuenta con rotonda de ingreso ni áreas para los vehículos y
otras infraestructuras como son el de area administrativa y un ambiente de
almacenamiento.
Asi mismo el actual cementerio no cuenta con areas de circulación peatonales,
sino solo caminos improvisados los cuales afectan la seguridad de los usuarios.
CI: Inadecuado equipamiento. No cuenta con el adecuado equipamiento como palas, picos, herramientas,
implementos de limpieza, etc.
CD: Inadecuada gestión de los Actualmente, solo se cuenta con un personal de limpieza y guardianía para los
servicios funerarios dos cementerio del distrito, el cual no se abastece para realizar sus funciones, así
también se necesita brindar mayor capacitación al personal de registro civil para
un mejor manejo de los registros y gestión.
CI: Baja capacitación de servicio al Como se menciono se necesita una mayor capacitación al personal y mayor
personal y bajos niveles de sensibilización a la población.
sensibilización hacia la población.
ED: Deficiente atención y manejo Al no contar con un buen servicio de cementerio, se registra una inadecuada
administrativo disposición de los difuntos.
EI: Demora e incomodidad en los Debido a la falta de capacitación del personal encargado en atención de
tramites de los servicios funerarios cementerio se generan molestaias en los deudos.
ED: Inexistencia de servicios de El cementerio actualmente no cuenta con un espacio adecuado para realizar ls
infraestructura para ceremonias ceremonias fúnebres a los finados.
fúnebres
EI: Atención limitada del cementerio de Ya que no cuenta con servicios complementarios y demás, existe una atención
Teneria Pata limitada con todos lo servicios que se demandan.
ED: Inadecuadas condiciones de Las viviendas aledañas se encuentran expuestas a riesgos en salubridad ya que el
salubridad en la disposición de cementerio no cuenta con las condiciones adecuadas
inhumaciones del cementerio de Teneria
Pata
EI: Riesgo de incremento de Al no tener una adecuada disposición de las inhumaciones se incrementa las
enfermedades. enfermedades de la zona, ya que muchas de las inhumaciones se hacen solo en
tierra.
ED: Migración de la población a Al no disponer de los servicios adecuados demandados, los deudos preferirán
distintos cementerios acudir a otro cementerio de distintos distritos donde satisfagan sus necesidades al
momento de realizar las ceremonias a sus difuntos.
ED: Malestar de la población del distrito Al no tener los debidos cuidados respecto a este servicio la población muestra su
de San Sebastián descontento.
EF: DETERIORO DE LA CALIDAD DE Debido a todos los factores antes mencionados, la calidad de vida de los
VIDA DE LA POBLACION DEL pobladores se ve afectado.
DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

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“Deterioro de la calidad de vida de la población del distrito de San


Sebastián”

Demora e Atención limitada Riesgo de Malestar de la


incomodidad en los del cementerio de incremento de población del
tramites de los Teneria Pata enfermedades distrito de San
servicios funerarios Sebastián

Deficiente atención y Inexistencia de Inadecuadas condiciones Migración de la


manejo servicios de de salubridad en la población a distintos
administrativo infraestructura disposición de cementerios
para ceremonias inhumaciones del
fúnebres cementerio de Teneria
Pata

“Inadecuada disponibilidad de los servicios de inhumación del cementerio


Teneria Pata del distrito de San Sebastián”

Limitadas condiciones Inadecuada gestión de


de oferta de servicios servicios funerarios
del cementerio

Insuficiente e Inexistencia de Inadecuado Baja capacitación de


inadecuada infraestructura equipamiento servicio al personal y
infraestructura para complementaria bajos niveles de
sensibilización hacia
inhumaciones del
la población.
cementerio

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2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“INADECUADA DISPONIBILIDAD DE “ADECUADA DISPONIBILIDAD DE LOS


LOS SERVICIOS DE INHUMACION DEL SERVICIOS DE INHUMACION DEL
CEMENTERIO DE TENERIA PATA DEL CEMENTERIO DE TENERIA PATA DEL
DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN” DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN”

2.3.1. Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central

 MEDIOS DE PRIMER NIVEL

 Mayores condiciones de oferta de servicios del cementerio


 Adecuada gestión de servicios funerarios

 MEDIOS FUNDAMENTALES

 Suficientey adecuada infraestructura para inhumaciones del


cementerio.
 Existencia de infraestructura complementaria.
 Adecuado equipamiento.
 Mayor capacitación de servicio al personal y mayores niveles de
sensibilización hacia la población.

2.3.2. Determinación de los fines

 FINES DIRECTOS

 Mejor atención y manejo administrativo.


 Existencia de servicios de infraestructura para ceremonias fúnebres.
 Adecuadas condiciones de salubridad en la disposición de inhumaciones
del cementerio de Teneria Pata.
 Permanencia de la población en el cementerio Teneria Pata del distrito.

 FINES INDIRECTOS

 Rapidez y comodidad en los tramites de los servicios funerarios.


 Mayor atención del cementerio de Teneria Pata.
 Menor incremento de enfermedades.
 Bienestar de la población del distrito de San Sebastián.

 FIN ULTIMO:

“MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO


DE SAN SEBASTIAN”

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“Mejora de la calidad de vida de la población del distrito de San Sebastián”

Rapidez y Mayor atención Menor incremento Bienestar de la


comodidad en los del cementerio de de enfermedades población del
tramites de los Teneria Pata distrito de San
servicios funerarios Sebastián

Mejor atención y Existencia de Adecuadas condiciones Permanencia de la


manejo servicios de de salubridad en la población en el
administrativo infraestructura disposición de cementerio Teneria
para ceremonias inhumaciones del Pata del distrito
fúnebres cementerio de Teneria
Pata

“Adecuada disponibilidad de los servicios de inhumación del cementerio


Teneria Pata del distrito de San Sebastián”

Mayores condiciones de Adecuada gestión de


oferta de servicios del servicios funerarios
cementerio

Suficiente y Existencia de Adecuado Mayor capacitación


adecuada infraestructura equipamiento de servicio al
infraestructura para complementaria personal y mayores
inhumaciones del niveles de
sensibilización hacia
cementerio
la población.

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2.3.3. Análisis De Medios Fundamentales

Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de medios y fines planteamos las
acciones y nuestras alternativas que permitirán alcanzar el objetivo central.

MEDIO FUNDAMENTAL 4:
MEDIO FUNDAMENTAL 1:
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Mayor capacitación de
Suficiente y adecuada MEDIO FUNDAMENTAL 3: servicio al personal y
infraestructura para Existencia de infraestructura
Adecuado equipamiento mayores niveles de
inhumaciones del complementaria
sensibilización hacia la
cementerio
población.

Acción 1. Traslados de Acción Acción 1.Comprende Acción


inhumaciones a 1.Construcción de la adquisición de 1.Comprende la
osarios capilla, área equipamiento: capacitación al
administrativa y -maquina podadora personal en gestión
Acción 2.Traslados de guardianía -montacargas de servicio y
restos óseos a fosa -aspersores sensibilización a la
común -escaleras con población
Acción ruedas metálicas
2.Construcción de -escaleras tipo tijera
Acción 3a.Comprende cerco perimétrico -zapapicos Acción 2. Impacto
la construcción de - picos ambiental
1200 nichos de -tijera podadora
concreto armado ,300 Acción 3. -manguera
osarios de concreto Construcción de -cajas de concreto
simple y300 ambiente para para ataúdes
Columbarios. almacenamiento - pileta
temporal de tumbas -bancas
removidas
Acción 3b. Comprende
la construcción de
Acción
3600 nichos de
4.Construcción de
concreto armado ,300
rotonda de ingreso y
osarios de concreto
Adecuación de
simple y300
áreasde parqueo
Columbarios. ALTERNATIVA 1

Acción 4. Construcción Acción 5. MF 1:A1+A2+A3a+A4+A5+A6a


de 450 nichos de C° Implementaciónárea
A° empotrados en s de circulación MF 2: A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7
desniveles peatonales MF 3: A1
MF 4: A1+A2
Acción 6. Áreas
Acción 5. Remoción de
tumbas existentes
verdes
ALTERNATIVA 2

Acción 6a. Acción 7. MF 1: A1+A2+A3b+A4+A5


Adecuación de Implementación del MF 2: A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7
terrenos para tumbas
subterráneas
Sistema de MF 3: A1
iluminación exterior
MF 4: A1+A2

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2.3.4. Planteamiento de Alternativas de Solución

Está determinada en base a los medios fundamentales del árbol de medios y fines,
permitiendo determinar acciones que conlleven a proyectos y así alcanzar el objetivo central
planteado.

CUADRO N° 31: DEFINICION DE ALTERNATIVAS


ALTERNATIVAS COMPONENTES ACCIONES
1. Traslados de inhumaciones a osarios:
Comprende las inhumaciones de las tumbas existentes a osarios
que serán colocados en un almacén el cual cumplirá con todos los
requisitos de salubridad para albergar dichos restos óseos; todo
esto se realizara con la respectiva difusión pública a través de
medios de comunicación.
2. Traslado de restos óseos a fosa común:
Comprende trabajos de apertura de fosa común en otro
camposanto cercano y el traslado de estos hacia la zona.
3. Construcción de nichos pabellones de concreto
armado.
Comprende la construcción de pabellones de nichos de 07 niveles
distribuidos de la siguiente manera: 1200 nichos de concreto
armado de F'C=175 KG/CM2 más muros de albañilería con ladrillo
corriente y tarrajeados en los muros exteriores con cemento y
arena los cuales tendrán las dimensiones de 2.00 m x 0.70m cada
uno de los nichos. Se realizara la construcción de 300 osarios de
SUFICIENTE Y concreto de F'C=175 KG/CM2 con muros de albañilería con
ADECUADA bloques de arcilla y mortero 300 Columbarios, los cuales servirán
INFRAESTRUCTURA para depositar cenizas de cadáveres.
PARA 4. Construcción de nichos de C° A° empotrados en
INHUMACIONES DEL desniveles.
CEMENTERIO Comprende la construcción de:
450 nichos adosados a los desniveles existentes los cuales serán
de concreto armado de F'C=175 KG/CM2 más muros de albañilería
Alternativa I con ladrillo corriente y tarrajeados en los muros exteriores con
cemento y arena y tendrán las dimensiones de 2.00 m x 0.70 m
cada uno. Además de muros de contención de concreto ciclópeo
H= 4.50 M.
5. Remoción de tumbas existentes.
Remoción de nichos antiguos, remoción de ataúdes en área de
campo santos y movimiento de tierras que permitan luego
construir pabellones de nichos nuevos
6. Adecuación de terrenos para tumbas.
Adecuación de campo santo (sepultura en tierra) en un área 6,242
m2 con tumbas subterráneas en un área de 17 m2 por cada
cuadrante los cuales contienen un promedio de 4 nichos
subterráneos considerados cuádruples familiares o quíntuples
familiares según sea el caso, haciendo así un aproximado de 1850
tumbas subterráneas, área que será perfilada y nivelada para
luego ser parcelada y cubierta con grass.
1. Construcción de capilla, área administrativa y
guardianía.
Construcción de un área administrativa, guardianía y una capilla,
serán de concreto armado de f´c=210 kg/cm2 con sistema
EXISTENCIA DE estructural aporticado, con zapatas, columnas, vigas, losa
INFRAESTRUCTURA aligerada de concreto armado.
COMPLEMENTARIA. 2. Construcción de cerco perimétrico.
Se plantea la construcción de un cerco perimétrico de rejas
metálicas en una longitud de 385ml y cerco perimétrico de bloques
de concreto de f´c=175 kg/cm2 con sistema aporticado una
longitud de 700ml.
3. Construcción de ambiente para almacenamiento

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temporal de tumbas removidas.


Construcción de ambiente para almacenamiento temporal de
tumbas removidas, estos nichos que se encuentren en estado de
emergencia, serán removidos sus restos mortuorios en bolsas
contando con las medidas de seguridad y sanidad y con el
personal capacitado y especializado para dicho trabajo; estos
restos se ubicarán en un ambiente provisional durante el periodo
de la construcción de la nueva infraestructura, para terminada la
obra retornen los restos de acuerdo a la nueva distribución
arquitectónica de este nuevo proyecto.
4. Construcción de rotonda de ingreso y adecuación de
áreas de parqueo.
Contempla tratamiento exterior con rotonda de ingreso, rampas,
zonas de estacionamiento, asi también comprende la construcción
del área recepción al cementerio tanto de los visitantes y
trabajadores.
5. Implementación de áreas de circulación peatonales.
Se realizarán obras comunes como la colocación de pisos de
concreto. Asi mismo se colocarán veredas de concreto ya que este
no presenta ningún tratamiento peatonal esto desde el ingreso de
la puerta principal del cementerio hasta la zona de intervención,
construcción de sardineles de concreto armado, construcción
rampas de concreto armado para las conexiones de los niveles.
6. Áreas Verdes:
El tratamiento de áreas verdes y adquisición de plantones
(arbustos nativos)
7. Sistema de iluminación exterior.
Se propone la implementación de sistema de iluminación exterior.
1. Adquisición de equipamiento:
Comprende en la implementación de mobiliario y equipamiento
interno para la operación y mantenimiento del recinto el cual se
ADECUADO entiende la adquisición de 06 máquinas podadoras, 02
EQUIPAMIENTO montacargas, 16 aspersores, 12 escaleras con ruedas metálicas,
24 zapapicos, 06 picos, 06 tijera podadora, 04 rollos de manguera,
120 cajas de concreto prefabricadas y 08 escaleras tipo tijera;
además de 05 piletas, 15 bancas de concreto armado.
1. Capacitación al personal en gestión de servicio y
sensibilización a la población.
Comprende la capacitación al personal y elaborar e implementar
MAYOR un plan de gestión de residuos sólidos, peligrosos y similares,
CAPACITACION DE talleres de capacitación al personal con una duración de 03 meses
SERVICIO AL en lo que respecta a prácticas adecuadas del sistema de gestión
PERSONAL Y de residuos, elaborar e implementar un plan de gestión integral
SENSIBILIZACION del cementerio, talleres de sensibilización y sociabilización del plan
HACIA LA de gestión, esto con la finalidad de implementar un sistema
POBLACION informático del inventario de las sepulturas existentes en todo el
recinto.
2. Impacto ambiental.
Tratamiento en impacto ambiental y bioseguridad.
1. Traslados de inhumaciones a osarios:
Comprende las inhumaciones de las tumbas existentes a osarios
que serán colocados en un almacén el cual cumplirá con todos los
requisitos de salubridad para albergar dichos restos óseos; todo
esto se realizara con la respectiva difusión pública a través de
SUFICIENTE Y
medios de comunicación.
ADECUADA
2. Traslado de restos óseos a fosa común:
Alternativa II INFRAESTRUCTURA
Comprende trabajos de apertura de fosa común en otro
PARA
camposanto cercano y el traslado de estos hacia la zona.
INHUMACIONES DEL
3. Construcción de nichos pabellones de concreto
CEMENTERIO
armado.
Comprende la construcción de pabellones de nichos de 07 niveles
distribuidos de la siguiente manera: 3600 nichos de concreto
armado de F'C=175 KG/CM2 más muros de albañilería con ladrillo
corriente y tarrajeados en los muros exteriores con cemento y

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arena los cuales tendrán las dimensiones de 2.00 m x 0.70m cada


uno de los nichos. Se realizara la construcción de 300 osarios de
concreto de F'C=175 KG/CM2 con muros de albañilería con
bloques de arcilla y mortero 300 Columbarios, los cuales servirán
para depositar cenizas de cadáveres.
4. Construcción de nichos de C° A° empotrados en
desniveles.
Comprende la construcción de:
450 nichos adosados a los desniveles existentes los cuales serán
de concreto armado de F'C=175 KG/CM2 más muros de albañilería
con ladrillo corriente y tarrajeados en los muros exteriores con
cemento y arena y tendrán las dimensiones de 2.00 m x 0.70 m
cada uno. Además de muros de contención de concreto ciclópeo
H= 4.50 M.
5. Remoción de tumbas existentes.
Remoción de nichos antiguos, remoción de ataúdes en área de
campo santos y movimiento de tierras que permitan luego
construir pabellones de nichos nuevos

1. Construcción de capilla, área administrativa y


guardianía.
Construcción de un área administrativa, guardianía y una capilla,
serán de concreto armado de f´c=210 kg/cm2 con sistema
estructural aporticado, con zapatas, columnas, vigas, losa
aligerada de concreto armado.
2. Construcción de cerco perimétrico.
Se plantea la construcción de un cerco perimétrico de rejas
metálicas en una longitud de 385ml y cerco perimétrico de bloques
de concreto de f´c=175 kg/cm2 con sistema aporticado una
longitud de 700ml.
3. Construcción de ambiente para almacenamiento
temporal de tumbas removidas.
Construcción de ambiente para almacenamiento temporal de
tumbas removidas, estos nichos que se encuentren en estado de
emergencia, serán removidos sus restos mortuorios en bolsas
contando con las medidas de seguridad y sanidad y con el
personal capacitado y especializado para dicho trabajo; estos
EXISTENCIA DE restos se ubicarán en un ambiente provisional durante el periodo
INFRAESTRUCTURA de la construcción de la nueva infraestructura, para terminada la
COMPLEMENTARIA. obra retornen los restos de acuerdo a la nueva distribución
arquitectónica de este nuevo proyecto.
4. Construcción de rotonda de ingreso y adecuación de
áreas de parqueo.
Contempla tratamiento exterior con rotonda de ingreso, rampas,
zonas de estacionamiento, asi también comprende la construcción
del área recepción al cementerio tanto de los visitantes y
trabajadores.
5. Implementación de áreas de circulación peatonales.
Se realizarán obras comunes como la colocación de pisos de
concreto. Asi mismo se colocarán veredas de concreto ya que este
no presenta ningún tratamiento peatonal esto desde el ingreso de
la puerta principal del cementerio hasta la zona de intervención,
construcción de sardineles de concreto armado, construcción
rampas de concreto armado para las conexiones de los niveles.
6. Áreas Verdes:
El tratamiento de áreas verdes y adquisición de plantones
(arbustos nativos)
7. Sistema de iluminación exterior.
Se propone la implementación de sistema de iluminación exterior.
1. Adquisición de equipamiento:
Comprende en la implementación de mobiliario y equipamiento
ADECUADO
interno para la operación y mantenimiento del recinto el cual se
EQUIPAMIENTO
entiende la adquisición de 06 máquinas podadoras, 02
montacargas, 16 aspersores, 12 escaleras con ruedas metálicas,

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24 zapapicos, 06 picos, 06 tijera podadora, 04 rollos de manguera,


120 cajas de concreto prefabricadas y 08 escaleras tipo tijera;
además de 05 piletas, 15 bancas de concreto armado.
1. Capacitación al personal en gestión de servicio y
sensibilización a la población.
Comprende la capacitación al personal y elaborar e implementar
MAYOR un plan de gestión de residuos sólidos, peligrosos y similares,
CAPACITACION DE talleres de capacitación al personal con una duración de 03 meses
SERVICIO AL en lo que respecta a prácticas adecuadas del sistema de gestión
PERSONAL Y de residuos, elaborar e implementar un plan de gestión integral
SENSIBILIZACION del cementerio, talleres de sensibilización y sociabilización del plan
HACIA LA de gestión, esto con la finalidad de implementar un sistema
POBLACION informático del inventario de las sepulturas existentes en todo el
recinto.
2. Impacto ambiental.
Tratamiento en impacto ambiental y bioseguridad.
ELABORACION: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS 2013

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CAPITULO III
FORMULACIÓN

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3.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

De acuerdo ala naturaleza del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS


DEL CEMENTERIO DE TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN”, se tomara como
horizonte de evaluación, en las distintas etapas del proyecto, de la siguiente manera:

INVERSION
- 1 mes para la elaboración del expediente técnico.
- 9 meses para la etapa de construcción del proyecto.

POST- INVERSION
- La nueva infraestructura del cementerio de TENERIA PATA tendrá un periodo de 8
años y 9 meses como etapa de operación y mantenimiento.

HORIZONTE TEMPORAL
FASE AÑO 1 AÑO 2 AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7… 12 3 4 5 6 7 8 9 10
EXPEDIENTE
TECNICO
INVERSION EJECUCION
SUPERVISION Y
MONITOREO
OPERACIÓN Y
POST INVERSION MANTENIMIENTO
ELABORACION PROPIA

3.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

3.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

3.2.1.1. Población Demandante de Referencia

La demanda de referencia está constituida por todas las defunciones de la población de la


provincia del Cusco ya que pueden hacer uso del cementerio de Teneria Pata del distrito de
San Sebastián, puesto que la oferta de servicios de un cementerio no es discriminada según el
distrito o la localidad de donde provienen.

Para el horizonte de evaluación del proyecto se ha tomado en consideración la proyección de


la población de la provincia del Cusco según la tasa intercensal de los años 1993- 2007 que
corresponde a 2.22%.

CUADRO N° 32: POBLACION PROYECTADA SEGÚN AREA DELA PROVINCIA DEL CUSCO

POBLACION PROVINCIA
CUSCO SEGÚN ÁREA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P. URBANA 402,077 411,133 420,392 429,861 439,542 449,442 459,565 469,915 480,499 491,321 502,387
P. RURAL 17,594 17,869 18,149 18,432 18,719 19,009 19,303 19,600 19,901 20,206 20,515
TOTAL 419,670 429,002 438,541 448,293 458,261 468,451 478,867 489,515 500,400 511,527 522,902
FUENTE: XI CENSO 2007 DE POBLACION Y VIVIENDA-INEI ELABORACION: PROPIA

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Contando con la proyección de la población de la provincia del Cusco pasamos a hallar el


número de todas las personas que han fallecido en los últimos años, para esto se considera
la tasa de mortalidad general de la provincia del Cusco la cual es de 3.5% personas por cada
mil habitantes. Es así que tenemos el siguiente cuadro que muestra la proyección de la
población demandante de referencia.

CUADRO N° 33: POBLACION DEMANDANTE DE REFERENCIA PROYECTADA SEGÚN AREA DE LA


PROVINCIA DEL CUSCO

POBLACION
DEMANDANTE SEGÚN
ÁREA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P. URBANA 1,287 1,316 1,345 1,376 1,407 1,438 1,471 1,504 1,538 1,572 1,608
P. RURAL 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
TOTAL 1,343 1,373 1,403 1,435 1,466 1,499 1,532 1,566 1,601 1,637 1,673
FUENTE: XI CENSO 2007 DE POBLACION Y VIVIENDA-INEI, DIRESA ELABORACION: PROPIA

Al analizar el cuadro determinamos que al finalizar el horizonte de evaluación se tendrá 1830


defunciones en la provincia del cusco, las cuales pueden demandar el servicio del
cementerio de Teneria Pata.

3.2.1.2. Población Demandante Potencial

La población demandante potencial viene dada por todas las personas que han fallecido en los
últimos años en el distrito de San Sebastián, y a su vez se incluye el número de personas
difuntas de los distritos de San Jerónimo y Saylla, se considera la población de dichos distritos
puesto que a la oficina de registro civil de la Municipalidad distrital de San Sebastián han
llegado reiteradamente solicitudes de los deudos para poder realizar sus inhumaciones tanto
en el cementerio central de San Sebastián como en el cementerio de Teneria Pata, siendo
rechazados por no contar con mayor cobertura, priorizando así la oferta de servicios hacia la
población de mismo distrito.

Para realizar las proyecciones se ha considerado la tasa de mortalidad de la población de cada


distrito proporcionado por la DIRESA según los siguientes supuestos:

 No existe discriminación por edades, sexo o ingresos familiares.

 Se ha tomado la tasa de mortalidad general correspondiente a 2%, personas por cada


mil habitantes para el distrito de San Sebastián, 2% personas por cada mil habitantes
para el distrito de San Jerónimo y 0.2% personas por cada mil habitantes para el distrito
de Saylla, como ratio para la determinación de la población potencial a lo largo del
horizonte de evaluación.

 Se ha realizado la determinación del número de fallecimientos sobre la base de la


población total de cada distrito como se detalla a continuación:

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CUADRO N° 34: POBLACION PROYECTADA POR DISTRITO


POBLACION SEGÚN
DISTRITO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P. SAN SEBASTIAN 107,258 113,921 120,998 128,514 136,497 144,976 153,982 163,547 173,706 184,497 195,958
P. SAN JERONIMO 43,454 45,802 48,277 50,886 53,636 56,535 59,590 62,811 66,205 69,783 73,554
P. SAYLLA 4,744 5,140 5,569 6,033 6,536 7,081 7,672 8,311 9,005 9,755 10,569
TOTAL 155,456 164,863 174,844 185,433 196,669 208,592 221,244 234,669 248,916 264,035 280,081
FUENTE: XI CENSO 2007 DE POBLACION Y VIVIENDA-INEI ELABORACION: PROPIA

En base al cuadro anterior realizamos la proyección del número de personas difuntas de los
diferentes distritos con la tasa de mortalidad correspondiente mencionada previamente, a
continuación se tiene los siguientes resultados:

CUADRO N° 35: POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL PROYECTADA


POBLACION
DEMANDANTE SEGUN
DISTRITO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P. SAN SEBASTIAN 215 228 242 257 273 290 308 327 347 369 392
P. SAN JERONIMO 87 92 97 102 107 113 119 126 132 140 147
P. SAYLLA 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
TOTAL 302 320 340 360 382 404 429 454 482 511 541
FUENTE: XI CENSO 2007 DE POBLACION Y VIVIENDA-INEI, DIRESA ELABORACION: PROPIA

3.2.1.3. Población Demandante Efectiva

Sin Proyecto

Para la situación sin proyecto se tomara la proporción que el cementerio de Teneria Pata
atiende efectivamente con relación al número de defunciones registradas en el distrito que
nos proporciona la DIRESA, para esto tenemos el número de inhumaciones de los últimos
años que nos proporcionó la oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de San
Sebastián, que detallamos a continuación y que como mencionamos en el capítulo de
identificación solo se tiene registro detallado y ordenado a partir del año 2007:

CUADRO N° 36: NUMERO DE INHUMACIONES DEL CEMENTERIO TENERIA PATA

CEMENTERIO TENERIA PATA


NUMERO DE
AÑO INHUMACIONES
1994 - 2006 765
2007 70
2008 65
2009 64
2010 63
2011 53
2012 66
2013 73
TOTAL 1219
FUENTE: REGISTRO CIVIL DE MDSS

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Calculamos la población efectiva que atiende el cementerio Teneria Pata del distritosegún el
número de inhumaciones registradas en el cementerio de Tenería Pata con relación al número
de inhumaciones registradas a nivel del distrito, lo cual corresponde a un 34%. Se considera
las condiciones de uso actualesy en la misma proporción el uso que le dará la población.

Para la proyección de la población tenemos los siguientes resultados para cada año del
horizonte de evaluación.

CUADRO N° 37: POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO PROYECTADA

POB.DEMANDANTE
EFECTIVA SIN P 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P. SAN SEBASTIAN 73 77 82 87 93 99 105 111 118 125 133
FUENTE: REGISTRO CIVIL DE LA MDSS ELABORACION: PROPIA- UFP MDSS

Entonces la población demandante efectiva sin proyecto al finalizar el horizonte de evaluación


será de 133 defunciones.

Con Proyecto

En la situación con proyecto se considera el crecimiento que habrá en la demanda cuando se


realice el proyecto, es decir en este caso al ampliar y mejorar las condiciones del cementerio
de Teneria Pata habrá un incremento de la demanda en un 40%, atendiendo así al 74% del
total de defunciones registradas en el distrito en la actualidad y durante el horizonte de
evaluación.

CUADRO N° 38: POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO PROYECTADA

POB.DEMANDANTE
EFECTIVA CON 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PROY
P. SAN SEBASTIAN 159 169 179 190 202 215 228 242 257 273 290
FUENTE: REGISTRO CIVIL DE LA MDSS ELABORACION: PROPIA- UFP MDSS

Con el cuadro anterior concluimos que al finalizar el horizonte de evaluación se tendrá una
demanda de 290 defunciones teniendo un total de 2403 defunciones que demandarán el
servicio del cementerio de Teneria Pata al terminar el periodo de horizonte de evaluación.

3.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA

3.2.2.1. Análisis de la Oferta Actual

La oferta actual para el cementerio de Tenería Pata que consideraremos, está en relación al
número de tumbas que atiende actualmente el campo santo al número de difuntos del
distrito. Al no contar con pabellones con nichos de concreto para un mejor servicio, se
considera únicamente el número existente de inhumaciones en el campo santo, ya que la
infraestructura actual no brinda las condiciones adecuadas para las inhumaciones y los
servicios que se requiere en un cementerio para la satisfacción de los deudos.
Es así que tenemos el siguiente cuadro:

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CUADRO N° 39: OCUPACION DEL CAMPO SANTO DEL CEMENTERIO DE TENERIA PATA
DISPONIBILIDAD DE NICHO
NUMERO DE
CAMPOSANTO
SEPULTURAS OCUPADAS SEPULTURAS % DE
DISPONIBLES DISPONIBILIDAD
PRIMERA PLANTA 214 5 2%
SEGUNDA PLANTA 421 5 1%
TERCERA PLANTA 444 0 0%
CUARTA PLANTA 140 10 7%
TOTAL NICHOS 1219 20 10%
FUENTE: REGISTRO CIVIL MDSS

Según la oficina de Registro civil de la municipalidad distrital de San Sebastián, la capacidad


actual con la que cuenta el cementerio es de un total de 1239 de inhumaciones, así mismo
tiene el 10% de sepulturas disponibles, es decirla oferta actual es de aproximadamente 20
sepulturas mas para realizar las inhumaciones, en registro desde el año 1994 y actual hasta
medio mes de Octubre.

Cabe resaltar que las sepulturas actualmente registradas y existentes dentro del cementerio
de Teneria Pata no tendrán lugar a elegir o cambiar de campo santo o nichos de concreto, ya
que al realizar la remoción de tumbas existentes, los restos serán puestos en osarios o
columbarios.

3.2.2.2. Análisis de la Oferta Optimizada

La oferta optimizada es cero, debido a que las condiciones en las que se encuentra el
camposanto, que en sí constituye todo el cementerio de Tenería Pata, no son consideradas las
adecuadas para el funcionamiento de este y para brindar un buen servicio a la población del
distrito.

El comportamiento de la oferta de servicio se ve limitada para ampliar la cobertura de


atención, debido a lo mencionado anteriormente, por lo tanto no es posible optimizar la
oferta de servicios en las condiciones actuales.

3.2.2.3. Análisis de la Oferta Con Proyecto

La oferta con proyecto corresponde a los servicios de inhumación que se brindara, dentro de
los cuales se considera la construcción de:

 1200 nichos de concreto armado.


 300 osarios de concreto simples y 300 columbarios.
 Construcción de 450 nichos adosados a los desniveles existentes.
 Adecuación de campo santo (sepultura en tierra) en un área 6,242 m2 con
tumbas subterráneas en un área de 17 m2 por cada cuadrante los cuales
contienen un promedio de 4 nichos subterráneos considerados cuádruples
familiares o quíntuples familiares según sea el caso, haciendo asi un aproximado
de 1850 tumbas subterráneas.

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Teniendo el siguiente cuadro del desagregado de lo detallado anteriormente:

CUADRO N° 40: OFERTA CON PROYECTO DEL CEMENTERIO DE TENERIA PATA


CONSTRUCCION DE NICHOS EN PABELLONES 1200
CONSTRUCCION DE NICHOS EMPOTRADOS EN DESNIVELES 450
OSARIOS 300
COLUMBARIOS 300
TUMBAS SUBTERRANEAS 1850
TOTAL NUEVO 4100
ELABORACION PROPIA-UFP MDSS

Es así que se tiene la disposición de 4100 nichos para las inhumaciones de los difuntos dentro
del horizonte de evaluación.

CUADRO N°41: OFERTA CON PROYECTO DEL CEMENTERIO DE TENERIA PATA

CAMPOSANTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Oferta con
proyecto 4100 4027 3950 3867 3780 3687 3589 3484 3373 3254 3129
Requerimiento
anual
inhumaciones 73 77 82 87 93 99 105 111 118 125 133
Oferta total 4027 3950 3867 3780 3687 3589 3484 3373 3254 3129 2996
ELABORACION PROPIA-UFP MDSS

Podemos resaltar que al realizarse el proyecto se cubre el déficit que observamos


anteriormente teniendo así al final del horizonte temporal una ofertade inhumaciones total
de 2996 espacios entre nichos, nichos empotrados, osarios, columbarios y nichos
subterráneos.

3.2.3. BALANCE OFERTA – DEMANDA

A continuación se presenta el balance de la demanda oferta para el Cementerio Teneria Pata


del distrito de San Sebastián.

3.2.3.1. Balance Oferta – Demanda Sin Proyecto

Para realizar el balance de la oferta demanda en la situación sin proyecto, se ha tomado como
los datos de la demanda efectiva sin proyecto, y la oferta en situación sin proyecto a lo largo
del horizonte de evaluación.

CUADRO N° 42: BALANCE OFERTA – DEMANDA SIN PROYECTO


CEMENTERIO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TENERIA PATA
Oferta actual 20 -53 -130 -213 -300 -393 -491 -596 -707 -826 -951
Demanda sin pyto. 73 77 82 87 93 99 105 111 118 125 133
Brecha -53 -130 -213 -300 -393 -491 -596 -707 -826 -951 -1084
FUENTE: REGISTRO CIVIL DE LA MDSS ELABORACION: PROPIA- UFP MDSS

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Como podemos observar al hacer la proyección de la oferta, se ve que no llega a cubrir las
necesidades de inhumaciones de la población ya que, incluso para el segundo año del
horizonte de evaluación, ya hay un déficit de 130 sepulturas, siendo así que al finalizar se
tiene un déficit de -1084 sepulturas.

3.2.3.2. Balance Oferta – Demanda Con Proyecto

Para realizar el balance de oferta – demanda en la situación con proyecto, se ha considerado


los datos de demanda efectiva con proyecto, es decir el incremento en 40% como detallamos
anteriormente debido a la construcción de pabellones, la incorporación de nichos y la
adecuación del campo santo, y la oferta en situación con proyecto a lo largo del horizonte
temporal.

CUADRO N° 43: BALANCE OFERTA – DEMANDA CON PROYECTO


CEMENTERIO
TENERIA PATA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Oferta actual 4100 3941 3773 3594 3403 3201 2987 2759 2517 2260 1987
Demanda con
proyecto 159 169 179 190 202 215 228 242 257 273 290
Brecha 3941 3773 3594 3403 3201 2987 2759 2517 2260 1987 1697
ELABORACION: PROPIA – UFP MDSS

Vemos que al finalizar el horizonte temporal se cubre el déficit registrado anteriormente y


quedan disponible 1697 espacios para posteriores inhumaciones.

3.3. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Localización. Para este Proyecto de Inversión Pública no existe alternativa de localización, esto
solo se aplica cuando es un nuevo PIP.

Tamaño. Al referirnos al tamaño del proyecto consideraremos el número de nichos que


existirán con la ejecución del proyecto y consideraremos la construcción de nichos en
pabellones, nichos empotrados en desniveles, osarios, columbarios y tumbas subterraneas
indistintamente para cada una de las alternativas planteadas y como se detalla a
continuación:

Para la alternativa 1:

CONSTRUCCION DE NICHOS EN PABELLONES 1200


CONSTRUCCION DE NICHOS EMPOTRADOS EN DESNIVELES 450
OSARIOS 300
COLUMBARIOS 300
TUMBAS SUBTERRANEAS 1850
TOTAL NUEVO 4100

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Para la alternativa 2:

CONSTRUCCION DE NICHOS EN PABELLONES 3600


CONSTRUCCION DE NICHOS EMPOTRADOS EN DESNIVELES 450
OSARIOS 300
COLUMBARIOS 300
TOTAL NUEVO 4650

Tecnología de producción.Para ambas alternativas para el componente de Suficiente Y


Adecuada Infraestructura Para Inhumaciones Del Cementerio se utilizara para los nichos en
pabellones concreto armado de F'C=175 KG/CM2 más muros de albañilería con ladrillo
corriente y tarrajeados en los muros exteriores con cemento y arena, a su vez para los osarios
muros de albañilería con bloques de arcilla y mortero y grass natural.

Para el componente: Existencia De Infraestructura Complementaria se utilizara concreto


armado de f´c=210 kg/cm2 con sistema estructural aporticado, con zapatas, columnas, vigas,
losa aligerada de concreto armado, rejas metálicas; para el área verde se usara grass natural y
arbustos nativos, se considerara sistema de iluminación exterior.

Capacitación. Para la capacitación que se plantea hacia el servicio que brinda el personal y
para la sensibilización a la población se desarrollara de la siguiente manera para ambas
alternativas de solución:

Comprende la capacitación al personal y elaborar e implementar un plan de gestión de


residuos sólidos, peligrosos y similares, talleres de capacitación al personal con una duración
de 03 meses en lo que respecta a prácticas adecuadas del sistema de gestión de residuos,
elaborar e implementar un plan de gestión integral del cementerio, talleres de sensibilización
y sociabilización del plan de gestión, esto con la finalidad de implementar un sistema
informático del inventario de las sepulturas existentes en todo el recinto.

Diferencia de alternativas:

El contraste que podemos detallar de las dos alternativas planteadas se encuentra en el


componente número 1: Suficiente y Adecuada Infraestructura para Inhumaciones del
Cementerio y se refiere al tamaño del proyecto como se detalla a continuación:

 En la alternativa 1 se plantea la construcción de nichos en pabellones, nichos


empotrados en los desniveles, osarios y columbarios; además de la adecuación de
campo santo para tumbas subterráneas.
 En la alternativa 2 se plantea solamente la construcción de nichos en pabellones,
nichos empotrados en los desniveles, osarios y columbarios, más no la adecuación del
campo santo.
 En la alternativa 1 se construirá 1200 nichos en pabellones ya que se considera 1850
tumbas subterráneas
 Mientras que en la alternativa 2 ya que no se considera tumbas subterráneas, se
plantea un mayor número de nichos en pabellones, es decir 3600 nichos.

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– PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 86
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3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

3.4.1. Costos De Inversión Del Proyecto

Determinaremos los costos de inversión para cada una de las alternativas de solución.

Se han elaborado en función a las actividades y metas descritas por componente para el
proyecto, considerando como costos todos los insumos, bienes, o servicios necesarios para
poder ejecutar el proyecto.

Los costos se clasifican en las categorías siguientes:

CUADRO N° 44: RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1


UNIDAD DE
DETALLES MEDIDA COSTO TOTAL
1. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
global
INHUMACIONES DEL CEMENTERIO 3,607,116.92
2. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA global 1,276,479.97
3. ADECUADO EQUIPAMIENTO global 356,220.00
4.MAYOR CAPACITACION DE SERVICIO AL PERSONAL Y MAYORES
global
NIVELES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION 53,500.00
COSTO DIRECTO 5,293,316.89
GASTOS GENERALES (10%) 529,331.69
GASTOS DE SUPERVISION (5%) 264,665.84
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (3%) 158,799.51
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (1.5%) 79,399.75
TOTAL INVERSION 6,325,513.68
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS- MDSS

Los costos de inversión a precios de mercado de la alternativa 1 asciende a S/. 6,325,513.68

CUADRO N° 45: RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2


UNIDAD DE
DETALLES MEDIDA COSTO TOTAL
1. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
global
INHUMACIONES DEL CEMENTERIO 5,639,429.44
2. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA global 1,276,479.97
3. ADECUADO EQUIPAMIENTO global 356,220.00
4.MAYOR CAPACITACION DE SERVICIO AL PERSONAL Y MAYORES
global
NIVELES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION 53,500.00
COSTO DIRECTO 7,325,629.41
GASTOS GENERALES (10%) 529,331.69
GASTOS DE SUPERVISION (5%) 264,665.84
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (3%) 158,799.51
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (1.5%) 79,399.75
TOTAL INVERSION 8,357,826.20
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS- MDSS

Los costos de inversión a precios de mercado para la alternativa 2, que comprende un número
mayor de nichos en pabellones, mas no un camposanto, asciende a S/. 8,357,826.20

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3.4.2. Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado


Los costos incrementales son aquellos que aparecen sólo si el proyecto se va a realizar.
Buscaremos determinar cuánto varía la situación con proyectorespecto de la situación sin
proyecto.

SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO


Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto para el actual Cementerio comprende
las siguientes partidas con lo que el cuadro presentado detalla los costos de operación y
mantenimiento rutinario, es decir cada año.

CUADRO N° 46: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO

PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO


I. COSTOS DE OPERACIÓN
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Guardian 1 800 Persona 800 9,600.00
Personal limpieza 1 650 Persona 650 7,800.00

Herramientas (para entierros) 1 20 Unidad 20 180.00

TOTAL 17,580.00
I.CONSERVACION DE LOCAL CEMENTERIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Escoba 1.00 12.00 Und. 3.00 432.00
Viruta 1.00 3.00 Und. 4.00 144.00
Petroleo 1.00 16.00 gln 2.00 384.00
Franela 1.00 4.50 ML 2.00 108.00
Detergente 1.00 7.00 Kilo 2.00 168.00
Pico, pala 1.00 250.00 Glb 1.00 500.00
Costo Total : 1,736.00
II. MANTENIMIENTO RUTINARIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Pintura 5.00 45.00 Galón 225.00
Yeso 4.00 4.50 QQ 18.00
Cemento 2.00 26.00 Bolsa 52.00
tejas 20.00 3.00 und 60.00
Servicios de agua y desague 12.00 80.00 mes 960.00
Servicios de electricidad 12.00 60.00 mes 720.00
Arena 2.00 65.00 M3 130.00
Mano de obra calificada 1.00 1.00 gbl 1,732.00
Costo Total : 3,897.00
TOTAL PPTO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO 5,633.00
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 23,213.00
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS -MDSS
Los costos de operación y mantenimiento periódicos se dan cada cinco años y comprende
además de la operación anual detallada anteriormente y otros costos detallados a
continuación:

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CUADRO N° 47: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO SIN PROYECTO


PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO SIN PROYECTO
I. COSTOS DE OPERACIÓN
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Guardian 1 800 Persona 800 9,600.00
Personal limpieza 1 650 Persona 650 7,800.00
Herramientas (para entierros) 1 20 Unidad 20 180.00
TOTAL 17,580.00
I.CONSERVACION DE LOCAL CEMENTERIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Escoba 1.00 12.00 Und. 3.00 432.00
Viruta 1.00 3.00 Und. 4.00 144.00
Petroleo 1.00 16.00 gln 2.00 384.00
Franela 1.00 4.50 ML 2.00 108.00
Detergente 1.00 7.00 Kilo 2.00 168.00
Pico, pala 1.00 250.00 Glb 1.00 500.00
Costo Total : 1,736.00
II. MANTENIMIENTO PERIODICO
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Pintura 20.00 45.00 Galón 900.00
Yeso 4.00 4.50 QQ 18.00
Cemento 50.00 26.00 Bolsa 1,300.00
tejas 50.00 3.00 und 150.00
Arena 25.00 65.00 M3 1,625.00
Servicios de agua y desague 12.00 80.00 mes 960.00
Servicios de electricidad 12.00 60.00 mes 720.00
Mano de obra calificada 1.00 1.00 gbl 3,194.40
Costo Total : 8,867.40
TOTAL PPTO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO 10,603.40
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 28,183.40

La proyección de los costos de operación y mantenimiento rutinarios en la situación sin


proyecto es la siguiente:

CUADRO N° 48: PROYECCION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A


PRECIOS DE MERCADO (ANUAL)
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
COSTO
23,213.00 23,213.00 23,213.00 23,213.00 28,183.40 23,213.00 23,213.00 23,213.00 23,213.00 28,183.40
TOTAL

CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

Son los recursos necesarios para realizar trabajos de operación y mantenimiento de la


infraestructura y mantenerla en buenas condiciones a lo largo de su horizonte de evaluación.

A continuación se desarrolla los costos que comprenderán la operación y mantenimiento del


Cementerio luego de la intervención, según las diferentes partidas de la alternativa 1.El
cuadro presentado detalla los costos de operación y mantenimiento rutinario, es decir cada
año.

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CUADRO N° 49: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS


DE MERCADO (ANUAL)

PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO


I. COSTOS DE OPERACIÓN
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Guardian 1 1500 Persona 1500 18,000.00
Personal limpieza 2 1200 Persona 2400 28,800.00
Herramientas (para entierros) 1 100 Unidad 100 900.00
TOTAL 47,700.00
I. CONSERVACION DE LOCAL
CEMENTERIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Escoba 1.00 12.00 Und. 3.00 432.00
Viruta 1.00 10.00 Und. 4.00 480.00
Petroleo 1.00 16.00 gln 2.00 384.00
Franela 1.00 10.00 ML 2.00 240.00
Detergente 1.00 15.00 Kilo 2.00 360.00
Pico, pala 1.00 300.00 Glb 1.00 600.00
Podadora 1.00 500.00 Glb 1.00 1,000.00
Costo Total : 3,496.00
II. MANTENIMIENTO RUTINARIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Pintura 10.00 45.00 Galón 450.00
Yeso 5.00 4.50 QQ 22.50
Cemento 20.00 26.00 Bolsa 520.00
tejas 50.00 3.00 und 150.00
Arena 8.00 65.00 M3 520.00
Servicios de agua y desague 12.00 150.00 mes 1,800.00
Servicios de electricidad 12.00 120.00 mes 1,440.00
Mano de obra calificada 1.00 1.00 gbl 2,493.75
Costo Total : 7,396.25
TOTAL PPTO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO 10,892.25
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 58,592.25
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS -MDSS

Los costos de operación y mantenimiento periódicos se dan cada cinco años y comprende
además de la operación anual detallada anteriormente y otros costos detallados a
continuación:

CUADRO N° 50: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS


DE MERCADO (CADA 5 AÑOS)

PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO


I. COSTOS DE OPERACIÓN
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual

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Guardian 1 1500 Persona 1500 18,000.00


Personal limpieza 1 1200 Persona 1200 14,400.00
Herramientas (para entierros) 1 100 Unidad 100 900.00
TOTAL 33,300.00
I. CONSERVACION DE LOCAL
CEMENTERIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Escoba 1.00 12.00 Und. 3.00 432.00
Viruta 1.00 3.00 Und. 4.00 144.00
Petroleo 1.00 16.00 gln 2.00 384.00
Franela 1.00 4.50 ML 2.00 108.00
Detergente 1.00 7.00 Kilo 2.00 168.00
Escaleras 1.00 3.00 Und. 15.00 540.00
Pico, pala 1.00 250.00 Glb 1.00 500.00
Costo Total : 2,276.00
II. MANTENIMIENTO PERIODICO
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Pintura 20.00 45.00 Galón 900.00
Yeso 10.00 4.50 QQ 45.00
Cemento 50.00 26.00 Bolsa 1,300.00
tejas 80.00 3.00 und 240.00
Agregado 10.00 65.00 M3 650.00
Servicios de agua y desague 12.00 150.00 mes 1,800.00
Servicios de electricidad 12.00 120.00 mes 1,440.00
Mano de obra calificada 1.00 1.00 gbl 2,508.00
Costo Total : 8,883.00
TOTAL PPTO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PERIODICO 11,159.00
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 44,459.00
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS –MDSS

Se presenta el cuadro de la proyección de los costos de operación y mantenimiento del


cementerioa precios de mercado, los costos de operación y mantenimiento rutinarios
ascienden a S/. 58,592.25 anualmente según el detalle del cuadro, y los costos periódicos cada
5 años ascienden a S/. 44,459.00 según detalle.

CUADRO N° 51: PROYECCION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1 A


PRECIOS DE MERCADO
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
COSTO
58,592.25 58,592.25 58,592.25 58,592.25 44,459.00 58,592.25 58,592.25 58,592.25 58,592.25 44,459.00
TOTAL

A continuación se desarrolla los costos que comprenderán la operación y mantenimiento del


Cementerio luego de la intervención, según las diferentes partidas de la alternativa 2.El
cuadro presentado detalla los costos de operación y mantenimiento rutinario, es decir cada
año.

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CUADRO N° 52: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS


DE MERCADO (ANUAL)

PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO


I. COSTOS DE OPERACIÓN
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Guardian 1 1500 Persona 1500
18,000.00
Personal limpieza 2 1200 Persona 2400
28,800.00
Herramientas (para entierros) 1 100 Unidad 100
900.00
TOTAL
47,700.00
I. CONSERVACION DE LOCAL CEMENTERIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Escoba 1.00 12.00 Und. 3.00 432.00
Viruta 1.00 3.00 Und. 4.00 144.00
Petroleo 1.00 16.00 gln 2.00 384.00
Franela 1.00 4.50 ML 2.00 108.00
Detergente 1.00 7.00 Kilo 2.00 168.00
Pico, pala 1.00 250.00 Glb 1.00 500.00
Pico, pala 1.00 300.00 Glb 1.00 600.00
Costo Total
: 2,336.00
II. MANTENIMIENTO RUTINARIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Pintura 10.00 45.00 Galón 450.00
Yeso 5.00 4.50 QQ 22.50
Cemento 20.00 26.00 Bolsa 520.00
tejas 50.00 3.00 und 150.00
Arena 8.00 65.00 M3 520.00
Servicios de agua y desague 12.00 150.00 mes 1,800.00
Servicios de electricidad 12.00 120.00 mes 1,440.00
Mano de obra calificada 1.00 1.00 gbl 1,995.00
Costo Total 6,897.50
TOTAL PPTO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
9,233.50

TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 56,933.50


FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS –MDSS

CUADRO N° 53: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS


DE MERCADO (CADA 5 AÑOS)

PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO


I. COSTOS DE OPERACIÓN
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Guardian 1 1500 Persona 1500
18,000.00
Personal limpieza 1 1200 Persona 1200 14,400.00

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– PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 92
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Herramientas (para entierros) 1 100 Unidad 100


900.00
TOTAL
33,300.00
I. CONSERVACION DE LOCAL CEMENTERIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Escoba 1.00 12.00 Und. 3.00 432.00
Viruta 1.00 3.00 Und. 4.00 144.00
Petroleo 1.00 16.00 gln 2.00 384.00
Franela 1.00 4.50 ML 2.00 108.00
Detergente 1.00 7.00 Kilo 2.00 168.00
Escaleras 1.00 3.00 Und. 15.00 540.00
Pico, pala 1.00 250.00 Glb 1.00 500.00
Costo Total
: 2,276.00
II. MANTENIMIENTO PERIODICO
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Pintura 50.00 45.00 Galón 2,250.00
Yeso 10.00 4.50 QQ 45.00
Cemento 250.00 26.00 Bolsa 6,500.00
tejas 80.00 3.00 und 240.00
Agregado 45.00 65.00 M3 2,925.00
Servicios de agua y desague 12.00 150.00 mes 1,800.00
Servicios de electricidad 12.00 120.00 mes 1,440.00
Mano de obra calificada 1.00 1.00 gbl 23,920.00
Costo Total 39,120.00
TOTAL PPTO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PERIODICO
41,396.00

TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 74,696.00


FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS -MDSS

Se presenta el cuadro de la proyección de los costos de operación y mantenimiento del


cementerioa precios de mercado, los costos de operación y mantenimiento rutinarios
ascienden a S/. 56,993.50 anualmente según el detalle del cuadro, y los costos periódicos cada
5 años ascienden a S/. 74,696.00 según detalle.

CUADRO N° 54: PROYECCION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2 A


PRECIOS DE MERCADO
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
COSTO
TOTAL 56,933.50 56,933.50 56,933.50 56,933.50 74,696.00 56,933.50 56,933.50 56,933.50 56,933.50 74,696.00
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS –MDSS

3.4.3. Cronograma de Ejecución

Nos permitirá conocer el tiempo que llevara la ejecución del proyecto, así como los costos que
demandarán los diferentes componentes del proyecto.

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– PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 93
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

ALTERNATIVA 1
CUADRO N° 55: CRONOGRAMA FISICO ALTERNATIVA 1
CRONOGRAMA FISICO ALTERNATIVA 1
DETALLES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
1. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA
PARA INHUMACIONES DEL CEMENTERIO 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
2. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA 15% 15% 15% 15% 20% 20%
3. ADECUADO EQUIPAMIENTO 50% 50%
4.MAYOR CAPACITACION DE SERVICIO AL
PERSONAL Y MAYORES NIVELES DE
SENSIBILIZACION A LA POBLACION 35% 35% 15% 15%
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
GASTOS DE SUPERVISION (5%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (3%) 100%
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (1.5%) 100%
TOTAL INVERSION

CUADRO N° 56: CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA 1

CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA 1


DETALLES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
1. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA
PARA INHUMACIONES DEL CEMENTERIO 0.00 360,711.69 541,067.54 541,067.54 541,067.54 541,067.54 541,067.54 541,067.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 191,472.00 191,472.00 191,472.00 191,472.00 255,295.99 255,295.99 0.00 0.00
3. ADECUADO EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,110.00 178,110.00 0.00
4.MAYOR CAPACITACION DE SERVICIO AL
PERSONAL Y MAYORES NIVELES DE
SENSIBILIZACION A LA POBLACION 0.00 18,725.00 18,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,025.00 8,025.00 0.00
COSTO DIRECTO 0.00 379,436.69 559,792.54 541,067.54 732,539.53 732,539.53 732,539.53 732,539.53 255,295.99 441,430.99 186,135.00 0.00
GASTOS GENERALES (10%) 0.00 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 0.00
GASTOS DE SUPERVISION (5%) 0.00 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 0.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (3%) 158,799.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (1.5%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,399.75
TOTAL INVERSION 158,799.51 458,836.45 639,192.29 620,467.29 811,939.29 811,939.29 811,939.29 811,939.29 334,695.75 520,830.75 265,534.75 79,399.75

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN
– PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 94
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

ALTERNATIVA 2

CUADRO N° 57: CRONOGRAMA FISICO ALTERNATIVA 2


CRONOGRAMA FISICO ALTERNATIVA 2
DETALLES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
1. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA
PARA INHUMACIONES DEL CEMENTERIO 18% 18% 9% 9% 9% 18% 18%
2. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA 20% 20% 20% 20% 10% 10%
3. ADECUADO EQUIPAMIENTO 50% 50%
4.MAYOR CAPACITACION DE SERVICIO AL
PERSONAL Y MAYORES NIVELES DE
SENSIBILIZACION A LA POBLACION 40% 40% 10% 10%
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
GASTOS DE SUPERVISION (5%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (3%) 100%
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (1.5%) 100%
TOTAL INVERSION

CUADRO N° 58: CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA 2

CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA 2


DETALLES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
1. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA
PARA INHUMACIONES DEL CEMENTERIO 0.00 1,015,097.30 1,015,097.30 524,466.94 524,466.94 524,466.94 1,015,097.30 1,015,097.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 255,295.99 255,295.99 255,295.99 255,295.99 127,648.00 127,648.00 0.00 0.00
3. ADECUADO EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,110.00 178,110.00 0.00
4.MAYOR CAPACITACION DE SERVICIO AL
PERSONAL Y MAYORES NIVELES DE
SENSIBILIZACION A LA POBLACION 0.00 21,400.00 21,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,350.00 5,350.00 0.00
COSTO DIRECTO 0.00 1,036,497.30 1,036,497.30 524,466.94 779,762.93 779,762.93 1,270,393.29 1,270,393.29 127,648.00 311,108.00 183,460.00 0.00
GASTOS GENERALES (10%) 0.00 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 52,933.17 0.00
GASTOS DE SUPERVISION (5%) 0.00 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 26,466.58 0.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (3%) 158,799.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (1.5%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,399.75
TOTAL INVERSION 158,799.51 1,115,897.05 1,115,897.05 603,866.69 859,162.69 859,162.69 1,349,793.05 1,349,793.05 207,047.75 390,507.75 262,859.75 79,399.75

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– PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 95
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

3.4.4. Flujo de Costos a Precios de Mercado.

CUADRO N° 59: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1
DETALLES VAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. INFRAESTRUCTURA PARA
3,607,116.92 3,607,116.92
INHUMACIONES
2. INFRAESTRUCTURA
1,276,479.97 1,276,479.97
COMPLEMENTARIA
3. EQUIPAMIENTO 356,220.00 356,220.00
4. CAPACITACION AL
PERSONAL Y
53,500.00 53,500.00
SENSIBILIZACION A LA
POBLACION
TOTAL COSTO DIRECTO 5,293,316.89 5,293,316.89

GASTOS GENERALES (10%) 529,331.69 529,331.69


GASTOS DE SUPERVISION
264,665.84 264,665.84
(5%)
GASTOS DE EXPEDIENTE
158,799.51 158,799.51
TECNICO (3%)
GASTOS DE LIQUIDACION DE
79,399.75 79,399.75
OBRA (1.5%)
TOTAL INVERSION 6,325,513.68 6,325,513.68
COSTOS DE OP Y MANT CON
360,869.32 58,592.25 58,592.25 58,592.25 58,592.25 44,459.00 58,592.25 58,592.25 58,592.25 58,592.25 44,459.00
PROY 0.00
COSTOS DE OP Y MANT SIN
177,516.06 23,213.00 23,213.00 23,213.00 23,213.00 23,213.00 28,183.40 23,213.00 23,213.00 23,213.00 23,213.00 28,183.40
PROY
TOTAL COSTOS
6,508,866.95 6,302,300.68 35,379.25 35,379.25 35,379.25 35,379.25 16,275.60 35,379.25 35,379.25 35,379.25 35,379.25 16,275.60
INCREMENTALES
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS -MDSS

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CUADRO N° 60: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 2
DETALLES VAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. INFRAESTRUCTURA PARA
5,639,429.44 5,639,429.44
INHUMACIONES
2. INFRAESTRUCTURA
1,276,479.97 1,276,479.97
COMPLEMENTARIA
3. EQUIPAMIENTO 356,220.00 356,220.00
4. CAPACITACION AL
PERSONAL Y
53,500.00 53,500.00
SENSIBILIZACION A LA
POBLACION
TOTAL COSTO DIRECTO 7,325,629.41 7,325,629.41

GASTOS GENERALES (10%) 529,331.69 529,331.69


GASTOS DE SUPERVISION
264,665.84 264,665.84
(5%)
GASTOS DE EXPEDIENTE
158,799.51 158,799.51
TECNICO (3%)
GASTOS DE LIQUIDACION DE
79,399.75 79,399.75
OBRA (1.5%)
TOTAL INVERSION 8,357,826.20 8,357,826.20
COSTOS DE OP Y MANT CON
384,427.19 56,933.50 56,933.50 56,933.50 56,933.50 74,696.00 56,933.50 56,933.50 56,933.50 56,933.50 74,696.00
PROY 0.00
COSTOS DE OP Y MANT SIN
177,516.06 23,213.00 23,213.00 23,213.00 23,213.00 23,213.00 28,183.40 23,213.00 23,213.00 23,213.00 23,213.00 28,183.40
PROY
TOTAL COSTOS
8,564,737.34 8,334,613.20 33,720.50 33,720.50 33,720.50 33,720.50 46,512.60 33,720.50 33,720.50 33,720.50 33,720.50 46,512.60
INCREMENTALES
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS -MDSS

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CAPITULO IV
EVALUACIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN
– PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

4.1. EVALUACION SOCIAL

Nos interesa calcular la rentabilidad del PIP para toda la población beneficiaria y la sociedad
en su conjunto, esto lo haremos comparando los beneficios sociales y los costos sociales.

4.1.1. Beneficios Sociales del PIP

BENEFICIOS SIN PROYECTO

En la situación actual, el cementerio de Tenería Pata no registra beneficio alguno, debido a las
condiciones en las que se encuentra, para que esta situación varié, es necesario realizar
acciones para poder mitigar la situación actual negativa, brindando así una mejor calidad de
servicio a los beneficiarios y una mejora en las condiciones de las inhumaciones que se
realizan en el distrito, por lo tanto en una situación sin proyecto no existe beneficios
cuantitativos ni cualitativos.

BENEFICIOS CON PROYECTO

Los principales beneficios cualitativos que generará la realización del proyecto en el área de
influencia son:

 Existencia de una infraestructura adecuada, suficiente y segura que demanda la


población beneficiaria.
 Existencia de un mejor servicio básico y servicios complementarios para el mejor
funcionamiento del cementerio.
 Satisfacción de la población y de los deudos al realizar visitas a los finados.
 Mejora en la imagen del distrito
 Mejora en el patrimonio
 Mejora en la salud
 Mayor integración y articulación social
 Brindar las condiciones necesarias en cuanto a seguridad, condiciones técnicas
sanitarias, y equipamiento.

Así mismo podemos identificar beneficios cuantitativos, tomando en cuenta el cobro de los
nuevos nichos de concreto y del campó santo, es decir proyectando los ingresos que se
obtendrían con el proyecto, lo que servirá para cubrir los costos de operación y
mantenimiento, que es como sigue:

CUADRO N° 61: BENEFICIOS CUANTITATIVOS POR AÑO


AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA 159 169 179 190 202 215 228 242 257 273 290
PROMEDIO COSTO DE
NICHO POR AÑO S/. 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
TOTAL INGRESO S/. 142,867.72 151,742.55 161,168.67 171,180.34 181,813.92 193,108.06 205,103.77 217,844.65 231,376.99 245,749.94 261,015.72
ELABORACION: PROPIA UFP-MDSS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN
– PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 99
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

4.1.2. Costos Sociales del PIP

4.1.2.1. Costos de Inversión a precios sociales

Los costos de inversión a precios sociales han sido transformados usando los factores de
corrección para los materiales de origen nacional, materiales de origen importado, equipos y
mano de obra tanto calificada como no calificada según como se detalla a continuación.

CUADRO N° 62: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1


Costos a Precio FACTOR DE Costos a Precio
Item Descripción
de mercado CORRECCION sociales
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
01 INHUMACIONES DEL CEMENTERIO 3,607,116.92 3,035,878.15
Materiales origen nacional 2,875,572.54 0.8475 2,436,925.88
Equipos y herramientas 345,973.88 0.8475 293,198.20
Mano de Obra Calificada 240,743.96 0.9091 218,858.15
Mano de Obra No Calificada 144,826.54 0.6000 86,895.92
02 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 1,276,479.97 1,079,050.12
Materiales origen nacional 1,150,925.64 0.8475 975,360.71
Equipos y herramientas 28,342.15 0.8475 24,018.77
Mano de Obra Calificada 69,051.94 0.9091 62,774.49
Mano de Obra No Calificada 28,160.24 0.6000 16,896.14
03 ADECUADO EQUIPAMIENTO 356,220.00 301,881.36
Materiales origen nacional 7,550.00 0.8475 6,398.31
Equipos y herramientas 348,670.00 0.8475 295,483.05
Mano de Obra Calificada 0.00 0.9091 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.6000 0.00
MAYOR CAPACITACION DE SERVICIO AL PERSONAL Y
04 MAYORES NIVELES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION 53,500.00 46,294.30
Materiales origen nacional 38,000.00 0.8475 32,203.39
Equipos y herramientas 0.00 0.8475 0.00
Mano de Obra Calificada 15,500.00 0.9091 14,090.91
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.6000 0.00
COSTO DIRECTO 5,293,316.89 4,463,103.93
GASTOS GENERALES 529,331.69 0.8475 448,586.18
COSTO DE SUPERVISION 264,665.84 0.9091 240,605.31
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 158,799.51 0.9091 144,363.19
LIQUIDACION DE OBRA 79,399.75 0.9091 72,181.59
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION 6,325,513.68 5,368,840.20
FUENTE Y ELABORACION: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS- MDSS

Es así que realizamos la síntesis de los montos presupuestados teniendo el siguiente resumen para la
alternativa 01:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN
– PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

CUADRO N° 63: RESUMEN COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01


UNIDAD DE COSTO
DETALLES MEDIDA TOTAL
1. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
global
INHUMACIONES DEL CEMENTERIO 3,035,878.15
2. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA global 1,079,050.12
3. ADECUADO EQUIPAMIENTO global 301,881.36
4.MAYOR CAPACITACION DE SERVICIO AL PERSONAL Y MAYORES
global
NIVELES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION 46,294.30
COSTO DIRECTO 4,463,103.93
GASTOS GENERALES (10%) 448,586.18
GASTOS DE SUPERVISION (5%) 240,605.31
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (3%) 144,363.19
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (1.5%) 72,181.59
TOTAL INVERSION 5,368,840.20
Los costos de inversión para la alternativa 1 a precios sociales ascienden a S/. 5,368,840.20

CUADRO N° 64: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02


Costos a Precio FACTOR DE Costos a Precio
Item Descripción
de mercado CORRECCION sociales
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
01 INHUMACIONES DEL CEMENTERIO 5,639,429.44 4,730,959.17
Materiales origen nacional 4,202,738.61 0.85 3,561,642.89
Equipos y herramientas 489,454.02 0.85 414,791.54
Mano de Obra Calificada 602,355.64 0.91 547,596.04
Mano de Obra No Calificada 344,881.17 0.60 206,928.70
02 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 1,276,479.97 1,079,050.12
Materiales origen nacional 1,150,925.64 0.85 975,360.71
Equipos y herramientas 28,342.15 0.85 24,018.77
Mano de Obra Calificada 69,051.94 0.91 62,774.49
Mano de Obra No Calificada 28,160.24 0.60 16,896.14
03 ADECUADO EQUIPAMIENTO 348,670.00 301,881.36
Materiales origen nacional 0.00 0.85 6,398.31
Equipos y herramientas 348,670.00 0.85 295,483.05
Mano de Obra Calificada 0.00 0.91 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.60 0.00
MAYOR CAPACITACION DE SERVICIO AL PERSONAL Y
04 MAYORES NIVELES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION 61,050.00 46,294.30
Materiales origen nacional 45,550.00 0.85 32,203.39
Equipos y herramientas 0.00 0.85 0.00
Mano de Obra Calificada 15,500.00 0.91 14,090.91
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.60 0.00
COSTO DIRECTO 7,325,629.41 6,158,184.94
GASTOS GENERALES 529,331.69 0.85 448,586.18
COSTO DE SUPERVISION 264,665.84 0.91 240,605.31
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 158,799.51 0.91 144,363.19
LIQUIDACION DE OBRA 79,399.75 0.91 72,181.59
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION 8,357,826.20 7,063,921.22

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN
– PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 101
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Es así que realizamos la síntesis de los montos presupuestados teniendo el siguiente resumen para la
alternativa 02:

CUADRO N° 65: RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2


UNIDAD DE COSTO
DETALLES MEDIDA TOTAL
1. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
global
INHUMACIONES DEL CEMENTERIO 4,730,959.17
2. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA global 1,079,050.12
3. ADECUADO EQUIPAMIENTO global 301,881.36
4.MAYOR CAPACITACION DE SERVICIO AL PERSONAL Y MAYORES
global
NIVELES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION 46,294.30
COSTO DIRECTO 6,158,184.94
GASTOS GENERALES (10%) 448,586.18
GASTOS DE SUPERVISION (5%) 240,605.31
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (3%) 144,363.19
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (1.5%) 72,181.59
TOTAL INVERSION 7,063,921.22
FUENTE Y ELABORACION: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS- MDSS

Los costos de inversión para la alternativa 2 a precios sociales ascienden a S/. 7,063,921.22,la
diferencia se debe a la construcción de un mayor número de nichos, mas no
laimplementación de tumbas subterráneas.

4.1.2.2. Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales

SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

A continuación se presentan los costos de mantenimiento rutinario, es decir cada año a


precios sociales según las diferentes partidas y con el factor de corrección respectivo.

CUADRO N° 66: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO

PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO


I. COSTOS DE
OPERACIÓN
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Guardian 1 480 Persona 480 5,760.00
Personal limpieza 1 390 Persona 390 4,680.00
Herramientas (para
1 16.8 Unidad 16.8 151.20
entierros)
TOTAL 10,591.20
I. CONSERVACION DE LOCAL CEMENTERIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Escoba 1.00 10.08 Und. 3.00 362.88
Viruta 1.00 2.52 Und. 4.00 120.96
Petroleo 1.00 10.56 gln 2.00 253.44
Franela 1.00 3.78 ML 2.00 90.72

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN
– PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 102
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Detergente 1.00 5.88 Kilo 2.00 141.12


Pico, pala 1.00 210.00 Glb 1.00 420.00
Costo Total : 1,389.12
II. MANTENIMIENTO RUTINARIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Pintura 5.00 37.80 Galón 189.00
Yeso 4.00 3.78 QQ 15.12
Cemento 2.00 21.84 Bolsa 43.68
tejas 20.00 2.52 und 50.40
Servicios de agua y
desague 12.00 72.80 mes 873.60
Servicios de electricidad 12.00 54.60 mes 655.20
Arena 2.00 54.60 M3 109.20
Mano de obra 1.00 1.00 gbl 1,548.96
Costo Total : 3,485.16
TOTAL PPTO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO 4,874.28
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 15,465.48
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS –MDSS

Los costos de operación y mantenimiento periódicos se dan cada cinco años y comprende
además de la operación anual detallada anteriormente y otros costos detallados a
continuación:

CUADRO N° 67: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO SIN PROYECTO


PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO SIN PROYECTO
I. COSTOS DE
OPERACIÓN
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Guardian 1 480 Persona 480 5,760.00
Personal limpieza 1 390 Persona 390 4,680.00
Herramientas (para
1 16.8 Unidad 16.8 151.20
entierros)
TOTAL 10,591.20
I. CONSERVACION DE LOCAL CEMENTERIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Escoba 1.00 10.08 Und. 3.00 362.88
Viruta 1.00 2.52 Und. 4.00 120.96
Petroleo 1.00 10.56 gln 2.00 253.44
Franela 1.00 3.78 ML 2.00 90.72
Detergente 1.00 5.88 Kilo 2.00 141.12
Pico, pala 1.00 210.00 Glb 1.00 420.00
Costo Total : 1,389.12
II. MANTENIMIENTO PERIODICO
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Pintura 20.00 37.80 Galón 756.00
Yeso 4.00 3.78 QQ 15.12
Cemento 50.00 21.84 Bolsa 1,092.00
tejas 50.00 2.52 und 126.00
Arena 25.00 54.60 M3 1,365.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN
– PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 103
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Servicios de agua y
desague 72.8012.00
mes 873.60
Servicios de electricidad 54.6012.00
mes 655.20
Mano de obra 0.91 1.00
gbl 2,683.30
Costo Total : 7,566.22
TOTAL PPTO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO 8,955.34
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 19,546.54

La proyección de los costos de operación y mantenimiento rutinario y periodicos en la


situación sin proyecto es la siguiente:

CUADRO N° 68: PROYECCION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A


PRECIOS SOCIALES (ANUAL)

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
COSTO
TOTAL 15,465.48 15,465.48 15,465.48 15,465.48 19,546.54 15,465.48 15,465.48 15,465.48 15,465.48 19,546.54

CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

A continuación se desarrolla los costos que comprenderán la operación y mantenimiento del


Cementerio luego de la intervención, según las diferentes partidas de la alternativa 1según el
respectivo factor de corrección.

CUADRO N° 69: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS


SOCIALES (ANUAL)

PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO


I. COSTOS DE OPERACIÓN
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Guardian 1 900 Persona 900 10,800.00
Personal limpieza 2 720 Persona 1440 17,280.00
Herramientas (para entierros) 1 84 Unidad 84 756.00
TOTAL 28,836.00
I. CONSERVACION DE LOCAL
CEMENTERIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Escoba 1.00 10.08 Und. 3.00 362.88
Viruta 1.00 8.40 Und. 4.00 403.20
Petroleo 1.00 10.56 gln 2.00 253.44
Franela 1.00 8.40 ML 2.00 201.60
Detergente 1.00 12.60 Kilo 2.00 302.40
Pico, pala 1.00 252.00 Glb 1.00 504.00
Podadora 1.00 420.00 Glb 1.00 840.00
Costo Total : 2,867.52
II. MANTENIMIENTO RUTINARIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN
– PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 104
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Pintura 10.00 37.80 Galón 378.00


Yeso 5.00 3.78 QQ 18.90
Cemento 20.00 21.84 Bolsa 436.80
tejas 50.00 2.52 und 126.00
Arena 8.00 54.60 M3 436.80
Servicios de agua y desague 12.00 136.50 mes 1,638.00
Servicios de electricidad 12.00 109.20 mes 1,310.40
Mano de obra 1.00 0.91 gbl 2,094.75
Costo Total : 6,439.65
TOTAL PPTO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO 9,307.17
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 38,143.17
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS –MDSS

Los costos de operación y mantenimiento periódicos se dan cada cinco años y comprende
además de la operación anual detallada anteriormente y otros costos detallados a
continuación:

CUADRO N° 70: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS


SOCIALES (CADA 5 AÑOS)

PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO


I. COSTOS DE OPERACIÓN
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Guardian 1 900 Persona 900 10,800.00
Personal limpieza 1 720 Persona 720 8,640.00
Herramientas (para entierros) 1 84 Unidad 84 756.00
TOTAL 20,196.00
I. CONSERVACION DE LOCAL
CEMENTERIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Escoba 1.00 10.08 Und. 3.00 362.88
Viruta 1.00 2.52 Und. 4.00 120.96
Petroleo 1.00 10.56 gln 2.00 253.44
Franela 1.00 3.78 ML 2.00 90.72
Detergente 1.00 5.88 Kilo 2.00 141.12
Escaleras 1.00 2.52 Und. 15.00 453.60
Pico, pala 1.00 210.00 Glb 1.00 420.00
Costo Total : 1,842.72
II. MANTENIMIENTO PERIODICO
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Pintura 20.00 37.80 Galón 756.00
Yeso 10.00 3.78 QQ 37.80
Cemento 50.00 21.84 Bolsa 1,092.00
tejas 80.00 2.52 und 201.60
Agregado 10.00 54.60 M3 546.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN
– PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 105
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Servicios de agua y desague 12.00 136.50 mes 1,638.00


Servicios de electricidad 12.00 109.20 mes 1,310.40
Mano de obra 1.00 1.00 gbl 2,106.72
Costo Total : 7,688.52
TOTAL PPTO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PERIODICO 9,531.24
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 29,727.24
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS –MDSS

Se presenta el cuadro de la proyección de los costos de operación y mantenimiento del


cementerioa precios de mercado, los costos de operación y mantenimiento rutinarios
ascienden a S/. 38,143.17 anualmente según el detalle del cuadro, y los costos periódicos cada
5 años ascienden a S/. 29,727.24 según detalle.

CUADRO N° 71: PROYECCION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1 A


PRECIOS SOCIALES
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
COSTO
TOTAL 38,143.17 38,143.17 38,143.17 38,143.17 29,727.24 38,143.17 38,143.17 38,143.17 38,143.17 29,727.24
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS –MDSS

A continuación se desarrolla los costos que comprenderán la operación y mantenimiento del


Cementerio luego de la intervención, según las diferentes partidas de la alternativa 2 según el
respectivo factor de corrección.

CUADRO N° 72: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS


SOCIALES

PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO


I. COSTOS DE OPERACIÓN
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Guardian 1 900 Persona 900 10,800.00
Personal limpieza 2 720 Persona 1440 17,280.00
Herramientas (para entierros) 1 84 Unidad 84 756.00
TOTAL 28,836.00
I. CONSERVACION DE LOCAL CEMENTERIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Escoba 1.00 10.08 Und. 3.00 362.88
Viruta 1.00 2.52 Und. 4.00 120.96
Petroleo 1.00 10.56 gln 2.00 253.44
Franela 1.00 3.78 ML 2.00 90.72
Detergente 1.00 5.88 Kilo 2.00 141.12
Pico, pala 1.00 210.00 Glb 1.00 420.00
Pico, pala 1.00 252.00 Glb 1.00 504.00
Costo
Total : 1,893.12
II. MANTENIMIENTO RUTINARIO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN
– PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 106
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Descripción Cantidad P.U Unidad Anual


Pintura 10.00 37.80 Galón 378.00
Yeso 5.00 3.78 QQ 18.90
Cemento 20.00 21.84 Bolsa 436.80
tejas 50.00 2.52 und 126.00
Arena 8.00 54.60 M3 436.80
Servicios de agua y desague 12.00 136.50 mes 1,638.00
Servicios de electricidad 12.00 109.20 mes 1,310.40
Mano de obra 1.00
1.00 gbl 1,675.80
Costo
Total 6,020.70
TOTAL PPTO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO 7,913.82
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 36,749.82
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS –MDSS

Los costos de operación y mantenimiento periódicos se dan cada cinco años y comprende
además de la operación anual detallada anteriormente y otros costos detallados a
continuación:

CUADRO N° 73: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS


SOCIALES (CADA 5 AÑOS)

PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO


I. COSTOS DE OPERACIÓN
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Guardian 1 900 Persona 900 10,800.00
Personal limpieza 1 720 Persona 720 8,640.00
Herramientas (para entierros) 1 84 Unidad 84 756.00
TOTAL 20,196.00
I. CONSERVACION DE LOCAL CEMENTERIO
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Escoba 1.00 10.08 Und. 3.00 362.88
Viruta 1.00 2.52 Und. 4.00 120.96
Petroleo 1.00 10.56 gln 2.00 253.44
Franela 1.00 3.78 ML 2.00 90.72
Detergente 1.00 5.88 Kilo 2.00 141.12
Escaleras 1.00 2.52 Und. 15.00 453.60
Pico, pala 1.00 210.00 Glb 1.00 420.00
Costo
Total : 1,842.72
II. MANTENIMIENTO PERIODICO
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Pintura 50.00 37.80 Galón 1,890.00
Yeso 10.00 3.78 QQ 37.80
Cemento 250.00 21.84 Bolsa 5,460.00
tejas 80.00 2.52 und 201.60

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN
– PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 107
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Agregado 45.00 54.60 M3 2,457.00


Servicios de agua y desague 12.00 136.50 mes 1,638.00
Servicios de electricidad 12.00 109.20 mes 1,310.40
Mano de obra 1.00 1.00 gbl 20,092.80
Costo
Total 33,087.60
TOTAL PPTO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PERIODICO 34,930.32
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 55,126.32
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS –MDSS

Se presenta el cuadro de la proyección de los costos de operación y mantenimiento del


cementerioa precios de mercado, los costos de operación y mantenimiento rutinarios
ascienden a S/. 36,749.82anualmente según el detalle del cuadro, y los costos periódicos cada
5 años ascienden a S/. 55,126.32 según detalle.

CUADRO N° 74: PROYECCION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2 A


PRECIOS SOCIALES
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
COSTO
TOTAL 36,749.82 36,749.82 36,749.82 36,749.82 55,126.32 36,749.82 36,749.82 36,749.82 36,749.82 55,126.32
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS –MDSS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN
– PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 108
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

4.1.2.3. Flujo de Costos a Precios Sociales

CUADRO N° 75: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1
DETALLES VAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. INFRAESTRUCTURA PARA
3,035,878.15 3,035,878.15
INHUMACIONES
2. INFRAESTRUCTURA
1,079,050.12 1,079,050.12
COMPLEMENTARIA
3. EQUIPAMIENTO 301,881.36 301,881.36
4. CAPACITACION AL
PERSONAL Y
46,294.30 46,294.30
SENSIBILIZACION A LA
POBLACION
TOTAL COSTO DIRECTO 4,463,103.93 4,463,103.93

GASTOS GENERALES (10%) 448,586.18 448,586.18


GASTOS DE SUPERVISION
240,605.31 240,605.31
(5%)
GASTOS DE EXPEDIENTE
144,363.19 144,363.19
TECNICO (3%)
GASTOS DE LIQUIDACION DE
72,181.59 72,181.59
OBRA (1.5%)
TOTAL INVERSION 5,368,840.20 5,368,840.20
COSTOS DE OP Y MANT CON
235,765.05 38,143.17 38,143.17 38,143.17 38,143.17 29,727.24 38,143.17 38,143.17 38,143.17 38,143.17 29,727.24
PROY 0.00
COSTOS DE OP Y MANT SIN
119,093.93 15,465.48 15,465.48 15,465.48 15,465.48 15,465.48 19,546.54 15,465.48 15,465.48 15,465.48 15,465.48 19,546.54
PROY
TOTAL COSTOS
5,485,511.33 5,353,374.72 22,677.69 22,677.69 22,677.69 22,677.69 10,180.70 22,677.69 22,677.69 22,677.69 22,677.69 10,180.70
INCREMENTALES
FUENTE Y ELABORACION: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS- MDSS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 109
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

CUADRO N° 76: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1
DETALLES VAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. INFRAESTRUCTURA PARA
4,730,959.17 4,730,959.17
INHUMACIONES
2. INFRAESTRUCTURA
1,079,050.12 1,079,050.12
COMPLEMENTARIA
3. EQUIPAMIENTO 301,881.36 301,881.36
4. CAPACITACION AL
PERSONAL Y
46,294.30 46,294.30
SENSIBILIZACION A LA
POBLACION
TOTAL COSTO DIRECTO 6,158,184.94 6,158,184.94

GASTOS GENERALES (10%) 448,586.18 448,586.18


GASTOS DE SUPERVISION
240,605.31 240,605.31
(5%)
GASTOS DE EXPEDIENTE
144,363.19 144,363.19
TECNICO (3%)
GASTOS DE LIQUIDACION DE
72,181.59 72,181.59
OBRA (1.5%)
TOTAL INVERSION 7,063,921.22 7,063,921.22
COSTOS DE OP Y MANT CON
255,553.66 36,749.82 36,749.82 36,749.82 36,749.82 55,126.32 36,749.82 36,749.82 36,749.82 36,749.82 55,126.32
PROY 0.00
COSTOS DE OP Y MANT SIN
119,093.93 15,465.48 15,465.48 15,465.48 15,465.48 15,465.48 19,546.54 15,465.48 15,465.48 15,465.48 15,465.48 19,546.54
PROY
TOTAL COSTOS
7,200,380.95 7,048,455.74 21,284.34 21,284.34 21,284.34 21,284.34 35,579.78 21,284.34 21,284.34 21,284.34 21,284.34 35,579.78
INCREMENTALES
FUENTE Y ELABORACION: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS- MDSS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN – PROVINCIA CUSCO – CUSCO. 110
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

4.1.3. METODOLOGIA DE EVALUACION

Para la evaluación del proyecto se tomara en cuenta el método de coste efectividad en


función del número de personas que harán uso efectivo del cementerio de Teneria Pata a lo
largo del horizonte de evaluación en el presente proyecto, que en este caso es el 2, 292
beneficiarios.

Para la evaluación de costo beneficio de las alternativas tomamos en cuenta los siguientes
indicadores tanto el VAC como el ICE expresado en nuevos soles, para esto se utilizó los
valores de los Costos Incrementales actualizados a una tasa de 9% para ambas alternativas.

CUADRO N° 77: EVALUACION DE LOS COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS A PRECIOS DE MERCADO


A PRECIOS DE MERCADO
POBLACION BENEFICIADA 2,403
ALTERNATIVA 1
INDICADORES

VAC 6,508,866.95
ICE 2,708.30
ALTERNATIVA 2
VAC 8,564,737.34
ICE 3,563.74
ELABORACION: UFP- MDSS 2013

El índice de costo efectividad para la primera alternativa a precios de mercados es menor, es


así que nos indica que el costo por persona que hace uso del Cementerio de Teneria Pata
según los indicadorespresentados seria de S/. 2,839.43 mientras que la segunda alternativa
tendría un costo de S/.3,736.29 por persona usuaria.

A continuación el análisis a precio sociales

CUADRO N° 78: EVALUACION DE LOS COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES


A PRECIOS SOCIALES
POBLACION BENEFICIADA 2,403
ALTERNATIVA 1
INDICADORES

VAC 5,485,511.33
ICE 2,282.49
ALTERNATIVA 2
VAC 7,200,380.95
ICE 2,996.04
ELABORACION: UFP- MDSS 2013

La situación se repite en el caso delcálculo a precios sociales siendo así el ratio de costo
efectividad para la primera alternativa es S/. 2,393.00 y S/. 3,141.10 para la segunda
alternativa.

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4.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se realizó en función a la posibilidad de la variación de los costos de


inversión en un rango de 30% tanto de manera pesimista como de manera optimista esto es
que los precios de los bienes a usar disminuyan hasta un 30%, para todos los indicadores de
rentabilidad calculados.

CUADRO N° 79: ANALISIS A PRECIOS DE MERCADO


VARIACION DE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTOS DE
INVERSION COSTE COSTE
VAC (S/.) VAC (S/.)
(%) EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD
30% S/. 8,461,527.03 S/. 3,520.79 S/. 11,134,158.54 S/. 4,632.86
20% S/. 7,810,640.34 S/. 3,249.96 S/. 10,277,684.81 S/. 4,276.48
10% S/. 7,159,753.64 S/. 2,979.13 S/. 9,421,211.07 S/. 3,920.11
5% S/. 6,834,310.30 S/. 2,843.72 S/. 8,992,974.21 S/. 3,741.92
0% S/. 6,508,866.95 S/. 2,708.30 S/. 8,564,737.34 S/. 3,563.74
-5% S/. 6,183,423.60 S/. 2,572.89 S/. 8,136,500.47 S/. 3,385.55
-10% S/. 5,857,980.25 S/. 2,437.47 S/. 7,708,263.60 S/. 3,207.36
-20% S/. 5,207,093.56 S/. 2,166.64 S/. 6,851,789.87 S/. 2,850.99
-30% S/. 4,556,206.86 S/. 1,895.81 S/. 5,995,316.14 S/. 2,494.62
ELABORACION: UFP- MDSS 2013

CUADRO N° 80: ANALISIS A PRECIOS SOCIALES


VARIACION DE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTOS DE
INVERSION COSTE COSTE
VAC (S/.) VAC (S/.)
(%) EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD
30% S/. 7,131,164.72 S/. 2,967.24 S/. 9,360,495.24 S/. 3,894.85
20% S/. 6,582,613.59 S/. 2,738.99 S/. 8,640,457.14 S/. 3,595.24
10% S/. 6,034,062.46 S/. 2,510.74 S/. 7,920,419.05 S/. 3,295.64
5% S/. 5,759,786.89 S/. 2,396.61 S/. 7,560,400.00 S/. 3,145.84
0% S/. 5,485,511.33 S/. 2,282.49 S/. 7,200,380.95 S/. 2,996.04
-5% S/. 5,211,235.76 S/. 2,168.36 S/. 6,840,361.90 S/. 2,846.23
-10% S/. 4,936,960.19 S/. 2,054.24 S/. 6,480,342.86 S/. 2,696.43
-20% S/. 4,388,409.06 S/. 1,825.99 S/. 5,760,304.76 S/. 2,396.83
-30% S/. 3,839,857.93 S/. 1,597.74 S/. 5,040,266.67 S/. 2,097.23

4.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto implica la forma de asegurar que el proyecto pueda mantener
su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Por ello es
importante evaluar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios
esperados a lo largo de su vida útil.

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En el plano de la ejecución del proyecto, la institución encargada será la Municipalidad


Distrital de San Sebastián la cual asumirá el financiamiento de la inversión, ya que cuenta con
los recursos disponibles que le brinda la fuente de financiamiento que es el Canon y
Sobrecanon, así también cuenta con la adecuada experiencia para la implementación de este
tipo de proyectos, y capacidad de gestión para llevar a cabo la operación de las inversiones del
presente proyecto.

La sostenibilidad está garantizada en las tres fases del proyecto.

La Municipalidad Distrital de San Sebastián, se compromete a cubrir los gastos que implique la
operación y el mantenimiento de la infraestructura, tanto rutinario como periódico, puesto
que cuenta con la capacidad técnica y logística para asumir la responsabilidad y desarrollar las
diferentes actividades programadas durante la ejecución y operación del proyecto de acuerdo
a su ámbito de acción.

Sostenibilidad Institucional:

La Municipalidad Distrital de San Sebastián, que dentro de su estructura orgánica cuenta con
la Gerencia de Infraestructura, por tal razón se garantiza la ejecución del proyecto.

Sostenibilidad Financiera:

El costo total de inversión del presente proyecto de inversión pública será financiado por la
Municipalidad Distrital de San Sebastián en un 100%.

Sostenibilidad Social:

La población tiene el interés de contar con Adecuados Servicios funerarios para las
inhumaciones de los difuntos, que le den adecuadas condiciones de descanso y mejor calidad
de vida para los deudos.

4.3. IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación cualitativa de Impactos para el presente proyecto se ha desarrollado la


evaluación de Impactos de acuerdo a la metodología y procedimientos que se utilizan para el
caso.
CUADRO N °81: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS

Efecto Temporalidad Ámbito Magnitud


Permanente

DIMENSIONES/ Transitorio
Moderado
Negativo

Nacional
Regional
Positivo

Neutro

Fuerte
Mediano

CARACTERÍSTICAS DE
Local

Leve
Corto

Largo

LOS IMPACTOS

Medio físico natural


Agua X X X X
Suelo X X X X

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Aire X X X X
Paisaje X X X X
Medio Biológico
Flora X X X X
Fauna X X X X
Medio social
Bienestar X X X X
Salud de la población X X X X
Fuente y Elaboración: Unidad Formuladora.

Los impactos negativos más significativos del proyecto podrían ser los siguientes:

 Riesgo de presencia de taludes, deslizamiento de tierras.

 Contaminación del aire por la emisión de polvo debido a la ejecución de partidas


de corte de material suelto y el tránsito de maquinaria.

 Contaminación del suelo por el uso de patios de maquinarias, patios de mezcla de


concreto y asfalto, arrastre de partículas en superficies expuestas especialmente
en los taludes, posible contaminación por cemento, combustibles, lubricantes, etc.

 Contaminación a las viviendas aledañas ocasionadas por la remoción de las


tumbas.

El Plan de Manejo Ambiental establece diversas consideraciones ambientales tales como:

 Evitar que los desperdicios de la obra como basuras, pinturas, lubricantes, etc.
lleguen al suelo. El aprovisionamiento de combustible y mantenimiento del equipo
mecánico incluyendo lavado y cambio de aceites se ejecutará con máximo cuidado
de manera que no contaminen los suelos, donde el aceite usado sea acumulado en
bidones. Tener presente que por ningún motivo estos aceites serán vertidos al
suelo.

 La disposición de osamenta se dará previa comunicación y coordinación con los


deudos.

La mayoría de los impactos serán generados durante la etapa de inversión, es decir durante la
etapa de la implementación del proyecto correspondiente a las actividades referidas al
movimiento de tierras, transporte de materiales y osamentas así como construcción de
diques, pero de carácter temporal en que durará la etapa implementación:

CUADRO N °82: CUADRO DE IMPACTOS


IMPACTOS DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS
Mejoramiento Con el proyecto se conseguirá una mejora de la disposición de las
de la calidad inhumaciones en el distrito ahorro de gastos derivados de gastos en

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IMPACTOS DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS


de vida de las servicios funerarios privados, disminución de la incidencia de
familias. enfermedades (IRAS y EDAS), crecimiento de actividades económicas
en la zona.
IMPACTOS DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS
Perdida de la Las actividades en la fase de inversión, son trabajos que van a producir
calidad del partículas sólidas suspendidas en el aire formando polvo, durante el
aire. proceso de movimiento de tierra, transporte de materiales y
construcción. El impacto es adverso debido a que la calidad del aire se
ve disminuida, siendo un impacto de grado negativo bajo directo,
porque sus efectos tendrán una duración temporal.
FUENTE Y ELABORACIÓN: UNIDAD FORMULADORA.

Medidas De Mitigación Propuestas

Las medidas de mitigación consideran en la etapa operativa contemplan la remoción de las


tumbas subterraneas, lo que generaran movimiento de tierras y otros trabajos que requerirán
la limpieza de la obra.

CUADRO N °83: CUADRO DE MITIGACION DE IMPACTOS


UNIDAD DE COSTO COSTO
CONCEPTO CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO TOTAL
Mitigación de impacto Ambiental y
Glob. 1 38,000.00 38,000.00
Bioseguridad
TOTAL 38,000.00
Fuente y Elaboración: Unidad Formuladora.

4.4. GESTION DEL PROYECTO

Para la fase pre inversión, la encargada de desarrollar el estudio definitivo a nivel de perfil
será la Unidad Formuladora de Proyectos

Para la fase de inversión, la Unidad de Expedientes Técnicos, será la encargada de desarrollar


el expediente técnico, para la etapa constructiva será la Sub gerencia de obras y la Gerencia
de Infraestructura por la responsabilidad asignada en MOF, ROF de la MDSS.

Los recursos proceden de las fuentes de financiamiento del tesoro público, aprobado en PIA y
PIM respectivamente, los que fueron priorizados previamente mediante la participación del
Presupuesto Participativo anual, luego de elaboración del Perfil y Expediente Técnico se
asigna el presupuesto mediante resolución y la programación de inicio de obra con la
asignación de equipo técnico responsables de la ejecución hasta la liquidación y entrega de la
obra, se recomienda como modalidad de ejecución por administración directa.

Para cumplir con las responsabilidades la MDDS cuenta con los profesionales conocedores del
tema como Ingenieros Civiles y Arquitectos así como con la logística (maquinaria) acorde a las
necesidades del proyecto, como son:

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Equipo mecánico:
 01 tractor oruga.
 02 cargador frontal.
 02 moto niveladoras.
 01 rodillo autopropulsa.

Vehículos:
 02 camiones volquetes de 15 m3.
 01 camión volquete F-12 10 m3.
 01 camión volquete NL-10 10 m3.
 01 camión volquete de 6 m3.
 01 camión volquete de 2 m3.
 01 camión F-6.
 01 camión cisterna de 2500 m3.

La Municipalidad distrital de San Sebastián, mediante la Gerencia de Infraestructura cuenta


con el soporte técnico para la ejecución de los proyectos. La población beneficiaria en forma
organizada, mediante sus representantes coadyuva íntegramente la ejecución del mismo,
brindando las facilidades para contar con las condiciones de la viabilidad y apoyar durante la
etapa de inversión del proyecto, así como en la etapa de post inversión.

La organización para la ejecución del proyecto, está conformada por el siguiente equipo
técnico y Cuyas funciones son las siguientes:

Gerencia de Infraestructura.- La Gerencia de Infraestructura, es el órgano de línea de la


Municipalidad,Responsable de prever, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar
acciones de ejecuciónde obras públicas, así como la liquidación física y financiera de las obras,
control de laMaquinaria y Mantenimiento de Vías.

Unidad de Ejecución de Obras.- La Unidad de Ejecución de Obras, es el responsable


administrativo en laejecución de infraestructura pública, así como de la ejecución física de los
proyectos a cargo dela municipalidad.

Unidad de Liquidación de obras.- La Unidad de Liquidación de Obras, es la encargada de


realizar acciones de liquidaciones de obra. Coordina sus actividades con las unidades
orgánicas que estánrelacionadas con la ejecución de obras de la Municipalidad.

Unidad de Supervisión de obras.- La Oficina de Supervisión de Obras, es la encargada de


realizar acciones desupervisión de las obras públicas en ejecución, plantea acciones
correctivas necesarias, coordinasus actividades con las unidades orgánicas que están
relacionadas con la ejecución de obras dela Municipalidad.

Supervisor de Obras.-

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Este profesional capacitado, actúa durante varios procesos de la construcción, prestado un


servicio periódico mediante el cual unge de asesor técnico proporcionando orientación y
control a la misma.

 Supervisión antes del arranque de los trabajos de campo


 Supervisión que solo se realizarán al principio de la obra.
 Supervisión durante el proceso constructivo.
 Supervisión para la terminación y entrega de la obra.

Residente de Obras.-

Las funciones de un Ingeniero Residente son las de verificar que los trabajos se hagan en el
tiempo y con el costo proyectado así como cuantificar los avances de obra de cada uno de los
frentes de trabajo y/o destajistas; además debe solicitar los suministros de materiales
oportunamente con base en una programación preestablecida y siempre apegándose lo más
posible al Programa de Obra generalmente indicado en el Expediente Técnico.

Funciones que cumple el asistente Administrativo

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y procedimientos
definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y realizando cálculos, a fin de dar
cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la
prestación efectiva del servicio.

Funciones que cumple un Maestro de Obras.-

UnMaestrodeObra, cuyas funciones principales serán, la asistencia directa al Residente de


Obra en las tareas específicas de la ejecución de obra insitu.
El maestro de obra tiene bajo su cargo a maestros albañiles, ayudantes de albañil, electricistas
y plomeros, así como armadores, proveedores, pintores, azulejeros, etc.

Para la fase de operación y mantenimiento la unida encargada será la Oficina de


Registro civil, la cual tiene un mecanismo de organización de la administración
municipal del cementerio, que se encuentra a detalle en el reglamento interno de
cementerios de administración municipal que esta anexado al perfil.

4.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
objetivos Verificación
Reporte del
MEJORA DE LA Reporte del Centro
Centro de
CALIDAD DE VIDA DE Reducción de enfermedades respiratorias de salud.
salud.
FIN LA POBLACION DEL en los habitantes de la zona y en especial
DISTRITO DE SAN de los niños en un 30% al finalizar el 2014 Censos de Censos de
SEBASTIÁN población y población y
vivienda. vivienda.

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ADECUADA
DISPONIBILIDAD DE
Financiamiento
LOS SERVICIOS DE Mejora y ampliacion de las condiciones del
Informe de apropiado y
INHUMACION DEL Cementerio de Teneria Pata de San
PROPOSITO evaluación Ex Post oportuno por
CEMENTERIO DE Sebastián en un 100% una vez ejecutado
de la OPI. parte del
TENERIA PATA DEL el proyecto.
Gobierno local
DISTRITO DE SAN
SEBASTIÁN
Traslado de restos óseos a osarios e
1. SUFICIENTE Y
inhumaciones de restos en fosas -Liquidación de
ADECUADA
comunes;Construcción de 1200 nichos de Obra
INFRAESTRUCTURA
concreto armado, 300 osarios, 300 - Informes de
PARA INHUMACIONES
columbarios y adecuacion para tumbas Supervisión
DEL CEMENTERIO
subterraneas.

Construcción de area administrativa, cerco


perimetrico, rotonda de ingreso y areas de
2. EXISTENCIA DE parqueo, capilla y guardiania, iluminacion
-Medición Física de
INFRAESTRUCTURA exterior, ambiente temporal para
Obras.
COMPLEMENTARIA almacenamiento de tumbas removidas,
Implementación de áreas de circulación
peatonal y tratamiento de areas verdes
COMPONENTES
Adquisicion de: 06 maquinas podadoras,
02 montacargas, 16 aspersores, 12
escaleras con ruedas metálicas, 24
3. ADECUADO zapapicos, 06 picos, 06tijera podadora, 04 -Informe de
EQUIPAMIENTO manguera, 120 cajas de concreto ejecución
prefabricadas y 08 escaleras tipo tijera;
además de 05 piletas, 15 bancas de Disponibilidad
concreto armado. presupuestal y
4.MAYOR Oportuna
CAPACITACION DE Capacitación para el personal en gestión participación de
-Constancia de
SERVICIO AL PERSONAL de servicio con una duración de 3 meses, los beneficiarios
conformidad de
Y MAYORES NIVELES capacitación y sensibilización a la
obra.
DE SENSIBILIZACION A población beneficiaria e impacto ambiental
LA POBLACION
Informes de avance
1.1. Expediente Técnico, con un costo de de la unidad
1. Expediente Tecnico
S/. 158,799.51 en un plazo de 01 mes. ejecutora, cuaderno
de obras,

2.1 Traslado de inhumaciones a osarios


con un costo de S/. 40,000.00 en un plazo
ACTIVIDADES 2. SUFICIENTE Y de dos meses
Expediente de
ADECUADA 2.2.Traslado de inhumaciones a fosa
liquidación de obra
INFRAESTRUCTURA comun con un costo de S/. 35,000.00 en
Facturas, Buena
PARA INHUMACIONES un plazo de 01 mes
Pro
DEL CEMENTERIO 2.3.Construcción de 1200 nichos de
concreto armado, 300 osarios, 300
columbarios y adecuacion para tumbas
subterraneas con un costo de
S/.3,532,116.92 en 6 meses

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Construcción de área administrativa, cerco


perimétrico, rotonda de ingreso y áreas de
parqueo, capilla y guardianía, iluminación
exterior, ambiente temporal para
3. EXISTENCIA DE
almacenamiento de tumbas removidas; así
INFRAESTRUCTURA
mismo comprende el tratamiento de áreas
COMPLEMENTARIA
verdes, adquisición de plantones y
adecuación de áreas de circulación
peatonal con un costo de S/.1,276,479.97
en un plazo de 6 meses

Adquisición de: 06 maquinas podadoras, 02


montacargas, 16 aspersores, 12 escaleras
con ruedas metálicas, 24 zapapicos, 06
picos, 06tijera podadora, 04 manguera, 120
4. ADECUADO
cajas de concreto prefabricadas y 08
EQUIPAMIENTO
escaleras tipo tijera; además de 05 piletas,
15 bancas de concreto armado con un
costo de S/. 356,220.00 en un plazo de dos
meses

5.1. Capacitación para el personal en


5. MAYOR gestión de servicio con una duración de 3
CAPACITACION DE meses, capacitación y sensibilización a la
SERVICIO AL PERSONAL población beneficiaria con un costo de S/.
Y MAYORES NIVELES 15,500.00 5.2
DE SENSIBILIZACION A Impacto ambiental y bioseguridad con un
LA POBLACION costo de S/. 38,000.00 en un plazo de 04
meses.

Gastos Generales con un costo de S/.


6. GASTOS GENERALES
529,331.69 en un plazo de 10 meses

7. GASTOS DE Gastos de supervisión con un costo de S/.


SUPERVISION 264,665.84 en un plazo de 10 mes.

8. LIQUIDACION DE Gastos de liquidación de obra con un costo


OBRA de S/. 79,399.75 en un plazo de 1 mes

Fuente y Elaboración: Unidad Formuladora de Proyectos -MDSS

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS


PUBLICOS DEL CEMENTERIO TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN –
CUSCO - CUSCO”. Tiene como objetivo brindar una “ADECUADA DISPONIBILIDAD DE
LOS SERVICIOS DE INHUMACION DEL CEMENTERIO DE TENERIA PATA DEL DISTRITO DE SAN
SEBASTIÁN”

La población total beneficiaria se estima en un promedio de 218 usuarios del cementerio de


Teneria Pata.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico
son apropiadas para la zona, y para el tipo de topografía, y cumple con las exigencias y
estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.

El área con el que cuenta el cementerio de Teneria Pata es de 56,520.00 m2 donde se plantea
la construcción de:

 1200 nichos de concreto armado.


 300 osarios de concreto simples y 300 columbarios.
 Construcción de 450 nichos adosados a los desniveles existentes.
 Adecuación de campo santo (sepultura en tierra) en un área 6,242 m2 con
tumbas subterráneas en un área de 17 m2 por cada cuadrante los cuales
contienen un promedio de 4 nichos subterráneos considerados cuádruples
familiares o quíntuples familiares según sea el caso, haciendo asi un aproximado
de 1850 tumbas subterráneas..

Es así que se tiene la disposición de 4100 nichos entre nichos de concreto, nichos
subterráneos, osarios y columbarios, para las inhumaciones de los difuntos.

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1


(seleccionada) es: S/. 6,325,513,68y S/. 5,368,840.20
respectivamente.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a
nivel global.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la


Municipalidad Distrital de San Sebastián, que asumirá los costos relacionados al
mantenimiento ordinario y extraordinario y a los costos de operación.

Se recomienda la implementación de la primera alternativa.

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ANEXOS

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