Manual de Las Politicas

Manual de políticas de Inverca
INVERCA
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
S. DE. R.L. DE C.V.
Introduccion
El presente manuel de politicas constituye una herramienta util de consulta rapida y facil
comprension en donde estan contenidas las principales pautas y reglas basicas que
permiten al colaborador(a) orientarse y conocer mejor la institucion en terminos de su
estructtura organizativa, su Mision, su Vision , y metas que como parte de la familia de
INVERCA S.DE .R.L. DE C.V , se deben observar e incorporar como requisito fundamental
para el buen funcionamiento de esta.
En general, este manual enmarca dentro de una serie de politicas que buscan lo siguiente :
Sistematizar los procedimientos administrativos

Orientar la toma de desiciones.
Guiar la accion laboral
Este documento que hoy presentamos a toda la organización representa un paso de avace
transcedental en la tarea de transformar a INVERCA S.DE .R.L. DE C.V en una entidad
competitiva.
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INVERCA S. DE. R.L. DE C.V.
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Reseña Historica
Vision : Ser reconocidos en centroamerica y el caribe como eminentes

especialistas en soluciones de bandas de transporte.
Mision : Suplimos a nuestros clientes con bandas y aplicaciones industriales con

tecnologia avanzada y experiencia comprobada
Valores: Excelencia
Gentileza
Transparencia
Reseña historia
La empresa surge de la necesidad que tenian por independisarse , ya que

habian adquirido conocimiento y experiencia, pero no tenian capital de trabajo
que respaldara su experiencia en el producto que ellos realizaban., y fue cuando
decidieron a dar servicio de reparacion de bandas industriales de alta
temperatura de tipo textil para hornos de serigrafia y hornos industriales y a
medida fueron trabajando la empresa empezo a desarrolarse y adquirir mas
clientes, con lo que se expandieron y crecieron como compañía y se
conviertieron en Inverca, ( Inversiones Calpules )
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
San Pedro Sula, 18 de Junio 2015
Atención
UTH
Presente
Estimados señores:
Por medio de la presente Inverca S. de R. L De C.V autoriza a las alumnas de la

clase de Política de los Negocios de la Universidad Tecnológica de Honduras
U.T.H a realizar el proyecto de manual de políticas en nuestra compañía.
Para los fines que al interesado estimen, se extiende la presenta a los diez y
ocho días del mes de Junio del 2015
Muy Atentamente
________________________
Ing. Mario Alejandro Escoto
Gerente General
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
RECURSOS
HUMANOS
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Nombre de la Política: Reclutamiento de Personal

Código: RH-001
Elaborado: Jefe de Recursos Humanos
Aprobado: Gerente Regional de Operaciones
Fecha de aprobación: 3 de Julio 2015
Propósito: Hacer una recopilación de hojas de vida, de los posibles candidatos para cubrir una plaza
dentro de la compañía.
Alcance: A toda la población productiva que alcance la edad de 18 años que tenga la capacidad y habilidad
requerida y que deseen formar parte de nuestro equipo.
Definición: Plaza vacante: Oportunidad de mantener una relación laboral con la compañía.
Revisión: Esta política será revisada lo mínimo una vez al año partiendo de la fecha de emisión o cuando
haya cambio dentro de la compañía
Responsable de la revisión: Jefe de Recursos Humanos (RRHH)
Formatos Necesarios a aplicar: Requisa de solitud de personal, Hoja de vida, Solicitud de Empleo.
Política
1. Cuando sea necesaria la contratación de personal, ya sea que se requiera cubrir una plaza que está
disponible, o nueva plaza que ha surgido, se entregara la requisa de solicitud de personal
debidamente autorizado por la gerencia regional de operaciones al departamento de Recursos
humanos.
2. No se aceptara como candidatos a personas que tenga un pariente con relación laboral directa con
la empresa.
3. Se dará prioridad a la oportunidad de promocionar al personal interno para las plazas que puedan
significar una motivación al personal y cuando el candidato cuente con la capacidad, o que tenga
experiencia para desempeñar las funciones que el puesto requiere.
4. Si después de ver las opciones anteriores aún no se encuentran con los candidatos con los
requisitos necesarios se enviara el perfil de la plaza y los requisitos, beneficios que ofrece la
compañía a un diario de mayor circulación para su publicación.
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Nombre de la política: Selección de personal

Código: RH-002
Elaborado: Jefe de Recursos Humanos
Aprobado: Gerente Regional de operaciones
Propósito: Ejecutar una adecuada Selección, para asegurar la elección del personal más apto para el
puesto requerido.
Alcance: A todos los candidatos que hayan aplicado a ocupar una plaza disponible dentro de a empresa.
Definición: Pruebas y competencias: Todas aquellas actividades que el candidato debe realizar para
verificar sus aptitudes y conocimientos sobre el puesto a ocupar.
Revisión: Una vez al año
Responsable de Revisión: Jefe de Recursos Humanos.
Formatos Necesarios a aplicar:
Solicitud de Empleo con los datos completos del candidato.
Formato de entrevista escrita
Formato de verificación de referencias
Formato con la verificación de pruebas y competencias requeridas
Política:
1. Se seleccionaran 10 hojas de vida entre los candidatos que reúnan todo el perfil requerido para el
puesto.
2. A estos candidatos se aplicara la prueba de conocimientos que reúnan perfil requerido para el
puesto.
3. Seleccionar los tres candidatos que mejor calificados estén para desempeñar el puesto
Nombre de la política: Contratación de personal.
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Código: RH-003
Elaborado: Jefe de Recursos Humanos.
Aprobado: Gerente General
Propósito: Realizar la contratación del personal mejor calificado de una manera segura y eficaz.
Alcance: Personal que entra a formar parte del equipo laboral de la empresa.
Definición: No aplica
Responsable de la Revisión: Jefe de Recursos Humanos.
Formatos Necesarios a Aplicar. Formato de contrato individual de trabajo
Política:
1. Ningún empleado comenzara una relación laboral con la empresa, sin haber leído, entendido y
firmado su respectivo contrato Individual de trabajo.
2. Todo empleado que comienza una relación laboral con la empresa debe ser incluido en el sistema
de planillas, verificar su número de cuenta bancaria y ser reportado a las planillas del IHSS y el RAP.
3. Ningún empleado comenzara a realizar labores dentro de la empresa, sin antes ser presentado a las
personas con las que mantendrá relaciones inter-laborales, ni señalado el área o lugar donde
desempeñara sus funciones.
Nombre de la Política: Identificación y análisis de puestos
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Código: RH-004
Elaboro: Gerente Regional
Propósito: Evaluar y organizar la información sobre los puestos de la organización, procedimiento

mediante el cual se determina las tareas y requisitos de aptitudes de un puesto y el perfil de la persona
que se debe contratar.
Definiciones: Análisis de puesto: Consiste en identificar las funciones, condiciones de trabajo y
responsabilidades que tendrá a cargo el personal.
Alcance: Todo el personal
Revisión: Anualmente
Responsable: Jefe de Recursos Humanos.
Documentos: Manual de descripción de puestos.
Política:
1. Cada puesto tendrá sus respectivas funciones y actividades debidamente identificadas.
2. El valor a remunerar para un puesto será de acuerdo al nivel de responsabilidad y habilidades
requeridas para el desempeño.
1. Jefe de Recursos Humanos

1.1 Define funciones para cada puesto
1.2 Entrega el perfil de cada puesto a los jefes de departamento
2. Jefes de departamento
2.1 Supervisa el cumplimiento de cada perfil de sus subordinados.
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Nombre de la política: Inducción de personal

Código: RH-005
Elaborado por: Jefe de Recursos Humanos
Aprobado por: Gerente General
Propósito:
Aplicar programa de inducción a todo de nuevo ingreso en Inverca, cambio en el puesto de trabajo o
traslado a otro departamento con el objetivo de que el empleado se familiarice con la empresa
departamento específico y puesto de trabajo.
Definición:
Inducción: Procedimiento mediante el cual el empleado es integrado en la cultura laboral de la empresa y
es informado de lo más relevante de la empresa, área y puesto de trabajo, contribuyendo a su rápido
proceso de adaptación.
Alcance:
Empleados de nuevo ingreso a la empresa, empleados que estén en el proceso de un cambio de puesto o
traslado de departamento.
Responsable de la Revisión:
Jefe de Recursos Humanos.
Revisión:
Una vez al año
Documentos aplicables.
Programa de Inducción
Documentos Aplicables:
Programa de Inducción.
Política
1. Inverca S. de R.L de C. V deberá asegurar que todo el personal de nuevo ingreso reciba una
formal inducción a la compañía, el departamento y su puesto de trabajo.
2. Los jefes de cada departamento y los empleados son responsables del cumplimiento de esta
política.
3. Si el empleado de nuevo ingreso reside fuera de la ciudad donde está establecida la empresa o
en otro país, es obligación de la empresa cubrir con la gestión de gastos que incurran en el
cumplimiento del programa de inducción.
Nombre de la Política: Capacitación al Personal
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Código: RH-006
Aprobado por: Gerente Regional de Operaciones
Propósito: Establecer lineamientos para la administración de la capacitación en la compañía para

incrementar la competencia en nuestro personal.
Definición: Capacitación: Adiestramiento o transparencia de conocimientos requeridos para la correcta
realización de una labor determinada.
Alcance: A todo el personal de la compañía.
Responsable de la revisión: Jefe de Recursos Humanos
Documentos Aplicables: Programa de Capacitación.
Política:
1. Para comenzar el proceso de capacitación, se deberá identificar y presentar una necesidad de
aprendizaje de una herramienta en el puesto de trabajo.
2. Las capacitaciones deben ser diseñadas con el objetivo de que el personal aproveche las
oportunidades de mejora en el desarrollo de las funciones del puesto de trabajo.
3. Toda Capacitación se programara en horarios normales de trabajo, en casos excepcionales, la
programación de capacitación en un día de descanso, feriado o vacaciones será únicamente
autorizado por el jefe inmediato del empleado que aplique a la capacitación y con el
consentimiento del empleado.
4. La empresa será la responsable de todos los gastos incurridos en el proceso del programa de
capacitación del personal.
5. Para aplicar a los programas internos y externos de capacitación, el empleado deberá tener como
mínimo un año de laborar para la empresa.
6. Aquel empleado que aplique a una capacitación fuera del país, deberá firmar un contrato de
compromiso con la empresa donde se estipule su permanencia en la empresa por un año a partir
de la fecha del viaje. En caso de que el empleado se retire de la empresa por decisión propia antes
del vencimiento del contrato, se deducirá de sus prestaciones el 60% de los gastos incurridos en la
capacitación que recibió fuera del país.
Nombre: Política de cumplimiento de Reglamento Interno
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Código: RH-007
Elaboro: Jefe de Recursos Humanos
Aprobó: Gerente Regional
Propósito: Establecer la obligación a todo el personal de la empresa del fiel cumplimiento de cada inciso
estipulado en el reglamento interno.
Definición: Reglamento Interno: Conjunto de reglas y normas establecidas por la gerencia general
asesorado por el departamento legal, las cuales regularan el comportamiento y las obligaciones de todos
los empleados deben cumplir mientras estén en vigencia su contrato laboral con la empresa.
Responsable: Jefe Administrativo
Revisión: 1 año
Documentos: Reglamento Interno
Política:
1. Todo el personal de la empresa tendrá la obligación de cumplir el reglamento interno sin excepción
alguna.
2. La vigencia del reglamento interno será definido, únicamente se actualizarán cambios y
modificaciones realizadas por la gerencia.
3. El jefe inmediato deberá proceder con una acción disciplinaria si algún empleado comete alguna
falta al reglamento según amerite.
4. El empleado deberá presentar evidencia que lo respalda máximo 2 días después de la falta a su jefe
inmediato de su justificación.
5. El reglamento interno deberá estar a la disposición de cualquier empleado su revisión en un sitio
visible.
1. Jefe de RR HH
1.1 Definir reglamento interno
1.2 Publicar a todo el personal el reglamento interno
1.3 Aplica Sanción
2. Todo Personal
2.1 Recibe el reglamento
2.2 Acata el reglamento
2.3 Comete falta
2.3.1 Si comete Recibe sanción
Nombre de la política: Evaluación de Desempeño
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Código: RH-008
Elaborado: Jefe de Recursos humanos
Propósito: Examinar el desempeño laboral del personal de la empresa de acuerdo a sus actividades diarias
con el fin de descubrir en qué medida es productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro.
Alcance: Todo el personal de la empresa.
Definición: Evaluación del Desempeño: Es un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar
e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo.
Documentos:
Formato de auto Evaluación del empleado
Formato de Evaluación del Jefe
Política:
1. El personal administrativo será evaluado cada 6 meses por el jede inmediato de la empresa evaluando el
rendimiento de sus empleados para promover las mejoras de su desempeño
2. El personal que obtenga najo rendimiento aplica a un programa de capacitación.
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Nombre de la política: Política de acciones disciplinarias

Código: RH-009
Elaboro: Jefe de recursos humanos
Propósito: Establecer la forma de acciones disciplinarias que aplicaremos a los empleados en caso de que
se realicen actividades que vayan en contra del reglamento de la empresa.
Definiciones: Acciones disciplinarias: es la implementación de acciones correctivas a fin de que el
trabajador le sea notificada su falta laboral y modifique un comportamiento desviado de las obligaciones
que le impone su relación laboral con la empresa para la cual presta sus servicios.
Alcance: Todo el personal de la empresa
Revisión: anualmente
Responsable: Jefe de Recursos Humanos
Documentos aplicables: Documentos de acción correctiva
Política:
1. Se considera falta leve toda acción u omisión voluntaria, tanto dudosa como culposa (Intencional o
por negligencia) cometida por el trabajador que se encuentra al servicio de la empresa.
Son faltas leves las siguientes:

a) Ingreso tardío injustificada al centro de trabajo
b) Utilización indebida o desautorizada de maquinarias, instrumentos y materiales que la
empresa hubiere confiado al trabajador para el desempeño de sus labores.
c) Uso de palabras indecentes y groseras dentro de la empresa.
d) Ir de un departamento a otro con la intensión de interrumpir por sus labores.
Nombre de la política: Estructura organizacional

Código: RH-010
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.

Aprobó: Gerente Regional de operaciones
Propósito: Establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para
trabajar juntos de forma óptima y que alcancen las metas fijadas en la planificación.
Definición: La estructura organizacional es una estructura intencional de roles, cada persona asume un
papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible.
Alcance: A cada uno de los departamentos que forman parte de la estructura organizacional
Revisión: Jefe de recursos Humanos
Documentos: No aplica
Política:
2. La estructura organizacional es una estructura intencional de roles, cada persona asume un papel
que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible.
3. Para cada área se asignara un jefe el cual dará reportes al gerente regional.
Nombre de la política: Motivación al personal

Código: RH-011
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Elaborado por: Jefe de Recursos Humanos.

Propósito: Incentivar al empleado con actividades que ayuden a mejorar el ambiente laboral de la
empresa.
Definición: Motivación son las facultades que dirigen el comportamiento de una persona hacia el trabajo y
lo apartan de la recreación.
Alcance: Todo el personal de la empresa
Responsable de la revisión: Jefe de recursos humanos.
Documentos aplicables: No aplica
Política:
1. La empresa realizara una evaluación de acuerdo al desempeño de todos los empleados para
seleccionar al empleado del año quien los merezca se le otorgara un reconocimiento.
2. La empresa realizara la sig.: actividades con el objetivo de incentivar, motivar y fomentar el
compañerismo entre los empleados.
1. Actividad para el 1 de mayo
2. Cena navideña
3. Certificados de compra
4. Celebración del cumpleaños del mes
Nombre de la política: Vacaciones del personal.

Código: RH-012
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Elaborado por: Jefe de Recursos Humanos.

Aprobado por: Gerente Regional de Operaciones.
Propósito: Hacer cumplir los derechos del empleado respecto a sus vacaciones según lo establecido en el
código del trabajo.
Definición: Vacaciones: Los días dentro del año en que personas que trabajan toman un descanso total o
el receso de su actividad en un periodo determinado.
Revisión: Anualmente.
Responsable de Revisión: Jefe de Recursos Humanos.
Documentos: Formato de solicitud de vacaciones.
Política:
1. Toda vacación será aplicada de acuerdo a las leyes de Honduras, se establece en el código del
trabajador en el artículo 346 lo siguiente:
2. El periodo de vacaciones remuneradas, a que tiene derecho todo trabajador, después de cada año
de trabajo continuo al servicio del mismo patrono tendrá como duración según lo establecido en
las leyes laborales del país.
3. La empresa da la oportunidad al empleado de tomar vacaciones correspondientes según él lo
estime conveniente.
4. Todo empleado que solicite sus vacaciones correspondientes tendrá la obligación de llenar el
formato de solicitud de vacaciones con 5 días de anticipación.
Nombre de la política: Despido de Personal

Código: RH-013
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.

Aprobó: Gerente Regional de Operaciones
Propósito: Establecer las causas por las cuales un empleado puede ser despedido de la empresa.
Definiciones: Despedido: Terminación de una relación laborar unilateralmente por parte de la empresa o
patrón.
Alcance: todo el personal
Revisión: 1 año
Responsable: Jefe de Recursos Humanos
Documentos Aplicables: Carta de Despido
Política:
1. Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes, las
enumeradas en el artículo 100 del código de trabajo vigente.
Las causas nos regiremos de acuerdo al código del trabajo.
Nombre de la política: Horarios de Entrada y salida

Código: RH-014
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Aprobado: Gerente Regional de operaciones.

Propósito: Establecer claramente el horario oficial de entrada y salida del personal de la empresa
Definición: Horario: cuadro indicador de las horas en que deben ejecutarse determinadas de trabajo.
Revisión: Cada año
Responsable de la revisión: Jefe de Recursos Humanos.
Documentos: No aplican.
Política:
1. Todo el personal tiene la obligación de respetar el horario establecido por la empresa detallado a
continuación.
2. Todo el personal tiene la obligación de respetar el horario establecido por la empresa detallado a
continuación.
De lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M Sábados de 8:30 a 12:00 MM
Nombre de la política: Asistencia del Personal

Código: RH-015
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.

Aprobado por: Gerente Regional de operaciones.
Fecha de aprobación: 3 de Julio del 2015
Propósito: Control de las asistencias y ausencias de todo el personal de la empresa

Definición: Asistencia: concurrencia de un lugar o permanencia en el.
Revisión: Anualmente.
Documentos Aplicables: formato de permiso de ausencia.
Política:
1. Se autoriza al personal permiso de ausencia a su trabajo cuando se presente constancia de enfermedad
o muerte de un familiar.
2. El empleado no asiste a laborar sin ningún excuso o permiso autorizado. La empresa procederá deducir
de planilla el pago correspondiente a los días de ausencia del empleado.
Nombre: Política de Receso Laboral

Código: RH-016
Elaboro: Gerente Regional de Operaciones.
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Propósito: Definir a todo el personal los periodos de tiempo permitidos dentro del horario de trabajo en
donde tendrán derecho de tomarse un receso de sus labores.
Definición; Receso laboral: periodo de tiempo otorgado por la empresa en donde el empleado podrá
tomar un descanso de sus actividades normales de trabajo de trabajo dentro del horario que la empresa
estipule.
Responsable de la Revisión: Jefe Administrativo.
Documentos: No hay Documentos.
Política:
Todo el personal tendrá derecho de gozar los recesos laborales autorizados por la empresa.
Se autoriza a los empleados tomarse 60 minutos para tomar el almuerzo sea dentro o fuera de la empresa
Los horarios serán de 12:00m a 1:00 Pm y de 1:00 a 2:00 pm
Sera obligatorio que exista una programación entre los miembros de cada departamento para planificar
que hora de almuerzo se tomara para que pueda atender al cliente.
Los espacios de receso en la mañana y en la tarde serán de 15 minutos de acuerdo a las necesidades del
empleado siempre y cuando sean dentro de las instalaciones de la empresa.
Todo el personal
Definir por departamento los recesos laborales
Nombre de la política: Uso del uniforme

Código: RH-017
Elaborado: Jefe de Recursos Humanos.
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Propósito: Implementar el uso correcto del uniforme dentro de la empresa.

Definición: Uniforme de trabajo: Vestimenta de uso diario con la que el empleado presentarse a laborar a
las instalaciones.
Documentos: No aplican
Política:
1. Todo el personal tiene por obligación presentarse a trabajar con el uniforme establecido por la empresa
que es:
2. Los tipos de uniforme serán de acuerdo al tipo de trabajo que desempeñe
3. Los sábados podrán hacer uso de ropa casual.
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
Nombre de la política: Pagos a Proveedores

Código: ADM-001
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Elaborado: Jefe Administrativo

Aprobado: Gerente Regional de Operaciones.
Propósito: Definir la forma en que se realizara la cancelación de las obligaciones contraídas por la empresa
mediante transacciones con proveedores de bienes o servicios nacionales e internacionales.
Alcance: Proveedores nacionales e internacionales con los que la empresa mantiene relaciones de
compra/venta de productos.
Definición: Proveedor Nacional: Persona natural y jurídica cuyas transacciones de ventas y cobros las
realiza en territorio nacional.
Proveedor internacional: Persona natural o jurídica cuyas transacciones de ventas y cobros las realiza fuera
del territorio nacional.
Responsable de la Revisión: Jefe Administrativo.
Documentos aplicables:
Factura por productos o servicios adquiridos al crédito o contado por la empresa
Letras de cambio firmadas por el representante legal de la empresa.
Pagares firmadas por el representante legal de la empresa.
Política:
Las cancelaciones o pagos de obligaciones contraídas con proveedores estarán sujetas a las políticas de
pagos a cuentas de la empresa y sus convenios acordados previos a la transacción realizada.
Ningún proveedor podrá reclamar pago de facturas que no hayan sido elaboradas por la empresa y cuyo
embarque no haya sido confirmado a satisfacción por el jefe de almacén y aprobado por el gerente
Regional de Operaciones.
Los pagos a proveedores se harán estrictamente de contado mediante emisión de transferencias
Bancarias.
Nombre de la Política: Compra de Mercadería

Código: ADM-002
Elaboro: Jefe de Import/Export
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.

Propósito: Compra de producto según pedidos de clientes y para inventario

Definición: Compra de Mercadería: Abastecer de mercadería la bodega
Alcance: Personal de Venta, bodega y Import/Export
Responsable de la Reunión: Jefe de Import/Export
Revisión de la Política: Una vez al año
Documentos aplicables: Requisición
Políticas:
1. El departamento de almacén tiene la obligación de revisar el inventario y reportar los materiales que
estén bajos de existencia.
2. Jefe de import/export es la única persona encargada de elaborar los pedidos de material
3. Gerente Regional es el único en autorizar los pedidos de los materiales.
4. Todos los pedidos son canalizados a través de casa matriz (Guatemala)
Lista de Distribución: Import/Export, Almacén y Gerente Regional
Nombre de la política: Reembolso de Gastos a Empleados

Código: ADM-003
Elaborado: Jefe de Administración
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Propósito: Reintegrar el efectivo a los empleados que han hecho derogaciones para la empresa.
Alcance: Personal de Ventas, departamento técnico y de distribución.
Definición: Reembolsar: Volver una cantidad a poder de quien la había desembolsado por razones de la
empresa.
Responsable de Revisión: Jefe de Administración
Documentos: Facturas correspondientes a los gastos.
Política:
1. Se necesitan demostrar facturas detalladas de los gastos inquiridos por el empleado, con el nombre de
la empresa y selladas por el lugar donde se hizo el gasto y la fecha de tal.
2. Todo gasto hecho por el empleado con fines laborales será reembolsado en su totalidad al empleado
siempre y cuando sea demostrado con su debido documento.
3. Solo los departamentos de ventas, técnico, de distribución y gerencia están autorizados a presentar
gastos para su reembolso.
Nombre de la política: Política Caja chica

Código: ADM-004
Elaboro: Jefe administrativo
Aprobó: Gerente regional
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Propósito: evaluar la manera y condiciones en que se manejara la caja chica de la empresa.
Definición: Caja chica: Cantidad relativamente pequeña de dinero en efectivo que se asigna a un
empleado, en caja o en depósitos, disponible para desembolsos menores, que generalmente se lleva bajo
el sistema de fondo fijo; el monto de los gastos que se realizan con este fondo son tan pequeños que no es
conveniente pagarlos con cheques
Alcance: al dinero manejado en caja chica
Revisión: 1 año
Documentos: no aplica
Política:
La caja chica será manejada única y exclusivamente por el jefe administrativo
Se manejara un monto máximo de L.2, 000.00
Se harán pagos máximos de L. 700.00
La persona que maneje la caja chica deberá hacer un reporte al final del día con los gastos incurridos. Y
solicitar su reembolso.
Procedimiento:
1. Jefe administrativo
1.1 Realiza los pagos que sean necesarios
1.2 Elabora un reporte con los gastos del día
1.3 Solicita reembolso
Lista de distribución:
El departamentos de contabilidad
El departamentos de caja
El departamentos de ventas
El departamentos de técnico
El departamentos de distribución.
Nombre de la política: viáticos de empleados

Código: ADM-005
Elaboro: jefe de recursos humanos
Aprobó: gerente regional
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Propósito: Establecer la manera en que manejaremos los viajes de nuestros empleados.

Definición: Viáticos: Dinero que se facilita a un trabajador para cubrir los gastos en los que incurre por
desplazamientos realizados en la consecución de su tarea
Alcance: a todo el personal que realice viajes
Revisión: 1 año
Responsable: jefe de recursos humanos
Documentos: facturas en los gastos que se incurrió
Política:
Cuando la empresa programe un viaje para los empleados deberá extender un cheque con un monto
estimado de los gastos que el incurrirá.
Los vendedores podrán programar viajes pero deberán notificar 1 semana antes para la aprobación y
desembolso del dinero que necesitaran.
Luego de realizado el viaje tendrá 3 días hábiles para entregar todas las facturas y diferencia de dinero (en
caso que haya) a la jefe administrativa.
Nombre de la Política: Acceso a Información de la Empresa

Código: ADM-006
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.

Fecha de Aprobación: 7 de Julio del 2015
____________________________________________________________________________________
Propósito: Establecer los límites de acceso a la información confidencial de la empresa.
Definición: Información: Son todos aquellos datos que hacen referencia ya sea en medio electrónico e
impresos.
Documentos: Compromiso de acceso de información confidencial.
Política:
1. Solo el personal de administración tiene completo acceso a la información de la empresa.
2. Solo el personal de ventas puede adquirir información de datos de facturas y recibos hechos en el día
sin la comisión del vendedor.
3. Se considera información confidencial:
a) Sueldos y salarios
b) Comisiones
c) Movimientos bancarios
d) Información financiera
e) Y todos aquellos datos adquisición de mercadería
Nombre de la Política: Mantenimiento de Equipo de Oficina

Código: ADM-007
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Aprobado: Gerente regional de Operaciones

____________________________________________________________________________________
Propósito: Asegurar el uso correcto de mobiliario y equipo de ofician asignado por la empresa a cada
empleado.
Alcance: Todo el Personal
Definición: Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que equipo, maquinaria y
edificios puedan seguir funcionando adecuadamente.
Documento: Formato de mantenimiento de equipo de oficina.
Política:
1. El personal de manteniendo deberán revisar todo el equipo de computación de la empresa cada 6
meses para verificar y corregir cualquier problema técnico que se encuentre en el equipo diario de oficina.
2. El personal será responsable del uso correcto del mobiliario que se le asigne.
Nombre de la Política: Administración de Papelería y Útiles de Oficina

Código: ADM-008
Elaborado por: Jefe Administrativo
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.

_______________________________________________________________________________________
Propósito: Lograr la administración eficiente de papelería y útiles de oficina con el objetivo de minimizar
los costos en desperdicios y compra excesiva de materiales.
Definición: Papelería y útiles de oficina: materiales que se utilizan en la oficina para facilitar las actividades
administrativas diarias de los empleados en una empresa.
Alcance: A todo el personal de INVERCA S.DE R.L DE C.V
Responsable de la revisión: Jefe Administrativo.
Documentos aplicables: Requisición de material.
Política:
1. La asistente Administrativa será la persona responsable de administrar la papelería y útiles de
oficina, así como solicitar el material y entregar el mismo a las áreas solicitantes.
2. La papelería y útiles de oficina deberá ser solicitada bajo su respectiva requisición de material
firmada por el jefe de cada departamento.
3. Se deberá solicitar papelería y útiles de oficina cada dos meses, los días lunes de cada semana.
4. La Papelería y útiles de oficina deberá de ser utilizada exclusivamente para fines de la empresa.
Nombre de la política: Seguridad Industrial

Código: ADM-009
30
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.

_______________________________________________________________________________________
Propósito: Evitar cualquier tipo de accidentes que ponga en peligro la salud e integridad física del personal
de la empresa.
Alcance: Todo el personal que forma parte del equipo de trabajo de INVERCA
Definición: Seguridad Industrial: Mecanismos, normas y procedimientos implementados para prevenir
accidentes, fallas o condiciones inseguras dentro de la empresa.
Condición Insegura: Toda aquella situación que pone en riesgo la integridad física de las personas, o que
representa un peligro a la salud o es propensa a provocar un accidente.
Hojas MSDS: (Material Security Data Sheet), hojas de datos de seguridad de materiales, es una hoja que
contiene los datos de un material referente a:
Almacenaje, Transporte, Control de Derrames, Composición, Primeros Auxilios y Control de su Desecho.
Responsable de revisión: Jefe Administrativo.
Hojas MSDS
Manual de operaciones de maquinaria
Manual 5’s.
Política:
1. Es obligación de todo el personal de la empresa, seguir todas las normas, políticas y procedimientos de
seguridad que rigen INVERCA.
2. Ninguna persona que no tenga la autorización o los conocimientos de operación de los activos de la
empresa, podrá hacer uso de ellos.
3. Bajo ninguna circunstancia se harán pruebas con una máquina que no esté debidamente instalada en un
lugar seguro.
4. Solamente el personal técnico, con los conocimientos adecuados sobre sus usos y operaciones, hará las
demostraciones de funcionamiento de las maquinas a los clientes que lo requieran.
5. La instalación, ajustes o reparaciones a maquinarias, debe realizarse por personal con los conocimientos
requeridos, haciendo uso correcto de las herramientas y utilizando las partes y accesorios que el manual
del proveedor señala.
Nombre de la política: Seguridad Industrial

Código: ADM-009
31
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.

_______________________________________________________________________________________
6. El acceso al almacén está restringido únicamente al personal autorizado, ninguna persona podrá
acceder a las instalaciones del almacén sin el consentimiento del Jefe de almacén y bajo su supervisión.
7. Es responsabilidad del Jefe de almacén, el correcto almacenamiento de los artículos que forman parte
del inventario para la venta de la empresa.
8. Se debe mantener en un sitio visible y de fácil accesibilidad, las hojas MSDS de los productos que
puedan representar una amenaza a la salud de las personas.
9. El manejo de productos que puedan representar amenaza a la salud o integridad física de las personas,
debe almacenarse en un lugar seguro, y deberá ser manipulado por personal autorizado con los
implementos de seguridad requeridos en su hoja MSDS.
10. Cuando se requiera el uso de montacargas dentro de las instalaciones, este deberá ser operado
únicamente por una persona certificada para tal fin, y deberá tener claro cuál es el área específica a la que
moverá la carga antes de comenzar a hacer los traslados de los bienes.
11. Es obligación de los empleados que manipulen productos en almacén u operen maquinaria dentro de
la empresa, asegurarse de hacerlo de la manera correcta, utilizar las herramientas de forma correcta y
hacer uso de los implementos de seguridad requeridos.
12. Cualquier condición en las instalaciones físicas de la empresa, que represente o pueda representar en
un futuro un peligro, debe ser reportada inmediatamente a Gerencia Regional de Operaciones, quien de
inmediato inspeccionara y tomara las medidas necesarias para corregir y eliminar dicha situación. Durante
el transcurso de su saneamiento, se debe aislar la zona para evitar el acceso de personas poniendo en
riesgo su integridad física.
13. Es responsabilidad de la empresa, hacer conciencia a los empleados que LA SEGURIDAD SIEMPRE ES
PRIMERO.
2.5 Realiza satisfactoriamente las pruebas.

Todas las áreas de la empresa.
Nombre de la política: Seguridad Interna

Código: ADM-010
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.

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Propósito: Asegurar a los empleados y personas que visitan la empresa, el resguardo de su seguridad e
integridad física.
Alcance: Todo el personal que labora para la empresa y personas que visitan las instalaciones de la
empresa.
Definición: seguridad: Ciertos mecanismos que previenen algún riesgo o aseguran el buen funcionamiento
de una cosa precaviendo que falle.
Responsable de revisión: Jefe Administrativo.
Documentos aplicables: Libro de control de visitas
Política:
1. Toda persona que ingrese a las instalaciones de INVERCA, está obligada a seguir las normas y políticas
de seguridad que rigen la misma.
2. Es terminantemente prohibido el ingreso a las instalaciones con armas de fuego, arma blanca o
cualquier otro tipo de instrumento que pueda causar daño físico a otra persona.
3. La persona que porte cualquier tipo de arma, deberá entregarla en su ingreso a las instalaciones al
guardia de seguridad, quien llevara un control para tal efecto.
4. Toda persona que visite nuestras instalaciones y que no sea empleado, deberá anotarse en el Libro de
Control de Visitas que se llevara para tal fin, en el que se detallaran el nombre completo, fecha de la visita,
hora de ingreso y hora de salida de nuestras instalaciones.
5. Es obligatorio para el personal que forma parte del equipo de trabajo de INVERCA, portar su carné que
lo acredita como tal.
Todas las áreas de la empresa.
Nombre de la Política: Mantenimiento de Vehículo
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Código: ADM-011
Elaboro: Jefe Administrativo
Aprobó: Gerente Regional de Operaciones
____________________________________________________________________________________
Propósito: Mantener vehículos en buenas condiciones
Definición: Mantenimiento: Vehículos en excelentes condiciones
Alcance: Todo vehículo de la compañía
Responsable de la Reunión: Jefe administrativo
Revisión de la Política
Una vez al año
Historial de mantenimiento
Políticas:
1. El usuario deberá de realizar mantenimiento del vehículo con la previa autorización del jefe de
almacén.
2. En caso de falla mecánica de un vehículo, el usuario es responsable de su traslado y seguridad,
debiendo informar a la brevedad posible a la compañía
3. Realizar mantenimiento preventivo de los vehículos de forma mensual.
Lista de Distribución
Jefe de Almacén, departamento Técnico y administrativo
Nombre de la Política: Uso de Papel Membretado

Código: ADM -012
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.

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Propósito: Asegurar el uso correcto del papel membretado de la empresa.
Definición: Papel Membretado: Hoja de papel con logo e información de la empresa.
Alcance: Departamento de Ventas y Gerencia.
Responsable de la revisión: Jefe Administrativo
Documentos aplicables: No aplica.
Política:
1. El papel membretado deberá ser utilizado únicamente por el Departamento de Ventas y la
Gerencia Regional de Operaciones de INVERCA.
2. El papel membretado se utilizará para la impresión de los siguientes documentos:
- Factura Proforma
- Cotizaciones
- Constancias de trabajo al personal
- Boletines informativos para el personal
- Envió de correspondencia por parte de la Gerencia Regional.
Nombre de la política: Políticas de llamadas telefónicas

Código: ADM-013
Elaboro: jefe administrativo
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Aprobó: gerente regional

_______________________________________________________________________________________
Propósito: Definir la manera en que se manejara las llamadas telefónicas de los teléfonos fijos de la
compañía.
Definiciones: llamadas
Alcance: todo el personal de la empresa
Revisión: 1 año
Responsable: jefe administrativo
Documentos aplicables: No aplica
Políticas:
 Todo el personal tendrá acceso a llamadas a teléfonos fijos
 Solamente el área de ventas y administración tendrá salida a teléfonos celulares y llamadas
internacionales.
 La persona que necesite una llamada a la cual en su departamento está restringida, tendrá que
solicitarla al área de ventas.
Nombre de la Política: Uso de Internet

Código: ADM-0 14
Elaboro: Jefe Administrativo
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Aprobó: Gerente Regional Operaciones

____________________________________________________________________________________
Propósito: El uso adecuado del internet
Definición: Internet: Acceso a Páginas internet
Alcance: Todo Personal
Responsable de la Reunión: Jefe administrativo
Revisión de la Política: Una vez al año
Documentos aplicables: N/A
Políticas:
1. Se prohíbe el uso de internet para fines no laborales.
2. Solo personal de ventas tendrá accesos a navegar en internet con el objetivo de investigar
información relacionada con su labor de ventas.
3. Cualquier uso adicional al internet deberá de ser autorizado por jefe administrativo.
Lista de Distribución
Todo personal de la compañía
Nombre de la Política: Reuniones Internas

Código: ADM -015
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.

_______________________________________________________________________________________
Propósito: Proporcionar a los empleados información actualizada de la empresa.
Alcance: Personal convocado a reuniones internas.
Política:
1. Las reuniones internas se realizarán semanalmente los días lunes a las 8:00 a.m. durarán una
hora como máximo.
2. En las convocatorias se especificará el personal necesario según los temas de las diferentes
áreas administrativas a tratar durante la reunión.
3. Las convocatorias a las reuniones internas será comunicadas únicamente vía correo electrónico
por el Jefe Administrativo y es responsabilidad del personal asistir de manera puntual.
Nombre de la Política: Beneficio de Celular para Empleados

Código: ADM -016
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.

_______________________________________________________________________________________
Propósito: Proporcionar herramienta de trabajo que facilite la comunicación entre empleados y nuestros
clientes.
Alcance: Personal al que se le ha asignado un teléfono celular.
Política:
1. Se le asignará únicamente teléfonos celulares al personal de Ventas, Departamento Técnico y
Departamento Administrativo.
2. El monto máximo de consumo que la empresa reconocerá es de $25.00 al mes, el exceso de
consumo de esta cantidad se deducirá del sueldo del empleado.
3. Será responsabilidad del empleado el uso correcto y mantener en buen estado el teléfono celular.
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
DEPARTAMENTO
DE VENTAS
Nombre: Política De Descuento Sobre Ventas

Código: Dv-001
Elaboro: Jefe De Ventas
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.

____________________________________________________________________________________
Propósito: definir al personal de ventas las circunstancias y escenarios autorizados para poder otorgar a
los clientes descuentos especiales sobre venta con el fin de generar un mayor volumen y un compromiso
al cliente con la empresa.
Alcance: producto aplicable para descuento
Definición: descuento sobre venta: porcentaje que se deduce al valor del producto que funciona como un
incentivo al cliente.
Responsable: jefe de ventas
Revisión: 1 año
Documentos: no hay documentos
Política:
1. Los descuentos especiales serán negociado por el departamento de ventas bajo una negociación
autorizada por su jefe inmediato.
2. El monto mínimo de compra para poder otorgar un descuento a un cliente será de lps.60, 000.00
en adelante.
3. Los porcentajes autorizados que se podrán dar como descuento oscilaran entre 5 % al 10%.
4. No se otorgaran descuentos a clientes en la misma factura en donde se le otorgue una regalía por
compra.
5. No se otorgaran descuento a clientes que tengan menos de 2 meses de relación comercial con la
empresa.
1. Personal de ventas
1.1 Solicita descuento según negociación
1.2 Elabora documento de solicitud
1-3 Realiza venta con descuento
2. Jefe de ventas
2.1 Recibe propuesta de descuento
2.2 Verificación de factibilidad
2.3 Aprueba descuento?
2.3.1 Envía documento a gerencia
2.3.2 Envía a revisión la solicitud
3. Gerente operaciones
3.1 Autoriza descuento
3.2 Envía autorización a ventas
Nombre: Política de Entrega de Muestreos y Regalías

Código: DV-002
Elaboro: Jefe de Ventas
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.

____________________________________________________________________________________
Propósito: Establecer con claridad y precisión los motivos válidos y bajo la debida autorización de cuando
se deberá proceder a entregar muestreos y regalías de producto a clientes existentes y a clientes
potenciales que tengan relación directa de la empresa.
Alcance: Producto destinado a muestreos y regalías.
Definición:
Muestreos: producto de muestra que se entrega a los clientes de la empresa por medio del departamento
de ventas que sirve para poder especificar las características físicas del producto y sus principales
atributos.
Regalías: producto que es obsequiado al cliente por una venta sustancial negociado por el departamento
de ventas o por la gerencia.
Responsable: Jefe de Ventas
Revisión: Un año
Documentos: Nota de entrega firmada por el cliente
Política:
1. Solo el personal de ventas tendrá la potestad de generar muestreos y regalías bajo la autorización
de su jefe inmediato; de no estar presente el jefe inmediato, tendrá la autorización el jefe
administrativo para liberar una regalía.
2. Se podrá dar muestras de productos a los clientes que bajo el criterio del personal de ventas sean
potenciales a comprar nuestros producto ye incentivar l compra.
3. Se podrá dar regalías de productos a los clientes que cumplan con la negociación propuesta por el
personal de ventas en donde se pueda evidenciar una compra incremental a lo normal que el
cliente realiza.
4. Toda entrega de muestreo y regalía deberá tener como respaldo una nota de entrega con copia al
cliente y firmada por él.
1.1 Solicita regalía para cliente
1.1 Elabora documento
2. Jefe de ventas
2.1 Revisa justificaciones del documento
2.2 Autoriza regalía?
2.3 Denegada solicitud
3. Jefe de almacén
Nombre de la Política: Pago de comisión a vendedores

Código: DV-03
Elaboro: jefe de ventas
Aprobó: Gerente regional de operaciones
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.

_______________________________________________________________________________________
Propósito: definir a todo el personal de ventas de bajo qué criterios se pagaran las comisiones por ventas,
cuáles serán el porcentaje autorizado en los productos específicos y en qué fecha se hará efectivo el pago.
Alcance: todo el personal de ventas.
Definición: comisiones de ventas: porcentaje de las ventas efectivas autorizado por la casa matriz se le
otorgara al personal de ventas como remuneración de la labor ejercida por ellos bajo las condiciones
autorizadas.
Responsable: jefe de ventas
Revisión: un año
Documentación: facturas de venta
Política:
1. Todo empleado del departamento de venta tendrá derecho a un sueldo base negociada al momento de
contratación y adicional a eso al porcentaje de comisiones que se especifica de acuerdo a la división de
productos que a continuación se detallan:
a) en materiales y suministros se pagara el 3% de comisión sobre venta.
B) en máquinas se pagara el 5% de comisiones sobre ventas
2. las comisiones serán otorgadas al personal de ventas de las facturas de contado y de la liquidación de
facturas de crédito.
3. el pago de comisiones serán efectivas a los seis días de cada mes.
4. los pagos de comisiones serán validadas por el jefe de ventas los pagos de comisiones serán validadas
por el jefe de ventas.
1. El jefe administrativo
a) Extraer la información de ventas del sistema
b) Elabora reporte de comisiones por vendedor
c) Entrega reporte a gerencia
d) Elabora cheque a vendedor
2. Gerente de operaciones
a) recibe reporte consolidado de comisiones
b) revisión de reporte consolidado
C) autoriza pago?
d) si autoriza envía solicitud a jefe administrativo para generar pago
e) si no se autoriza se envió a la corrección.
a) recibe cheque de comisiones
b) firma recibo de pago
Nombré de la política: Devolución de producto

Código: DV-004
Elabora: jefe de ventas
Aprobó: Gerente regional de operaciones
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.

______________________________________________________________________________________
Propósito: manejo adecuado de producto devuelto.
Definición: devolución de producto reingreso de bienes al almacén por insatisfacción del cliente por el
mismo.
Alcance: todo producto devuelto por el cliente.
Responsable de revisión: jefe de ventas
Revisión de política
Revisión de documento: factura
Políticas:
1. El cliente debe informar al servicio al cliente cualquier inconformidad con el producto con un tiempo
máximo de 5 días hábiles después de entregar.
2. Si se devuelve un producto se realizara un análisis:
a) Si se trata de material para impresión la empresa realizara pruebas para verificar las condiciones del
material en caso de que se con pruebe la falla se procederá al cambio respectivo del material de vuelto por
el cliente y en caso contrario no se realizara la devolución.
3. Personal que entrega el producto deberá de decidir al cliente que revise su producto al momento de
recibirlo.
44
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
DEPARTAMENTO
DE CREDITOS
Nombre de la Política: Evaluación de clientes de crédito

Código: CRE-001
Elabora: jefe de créditos
Aprobó: Gerente regional operaciones
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
_______________________________________________________________________________________
Propósito: establecer y evaluar el historial crediticio de cada cliente con condiciones de crédito el cual nos
permitirá definir en qué categoría se encuentra.
Alcance: clientes con condición de crédito.
Definición: historial de crédito: información estadística del manejo de crédito de cada cliente lo cual
definirá la categoría crediticia del mismo generando con esto los beneficios o las restricciones que tendrán
en un determinado tiempo.
Responsable: jefe de créditos
Revisión: un año
Documentos: hoja de evaluación de créditos.
Políticas.
1. No se permitirán que un cliente goce del beneficio del crédito si no completa los documentos
correspondientes.
2. Se hará revisión de documentos cada 6 meses para la verificación selectiva de los datos
actualizados.
3. Existirán cuatro categoría crediticia para los clientes de crédito que se describen a continuación:
a) Categoría “a” serán clientes con categoría “a” todos los aquellos que nunca hayan caído en
morosidad con sus cuentas de créditos con la empresa.
b) Categoría “b” serán clientes con categoría “b” todos los aquellos cuando hayan caído en
morosidad e rango del uno 1 al15 días después de la fecha de pago máxima estipulado por la
empresa.
c) Categoría “c” serán clientes con categoría “c” todas aquellos que hayan caído en morosidad en
el rango de 16 a 30 días o hayan caído en morosidad más de tres veces en el rango de 1 a 15v
días
Nombre de la Política: Aprobación de ventas al crédito

Código: CRE-002
Elabora: jefe de ventas
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Propósito: facilitar crédito a los clientes de la empresa, con el objetivo de apoyar las ventas de productos y
garantizar una correcta administración en la cartera de cuentas por cobrar.
Alcance: transacciones de ventas al crédito.

Definición: ventas al crédito: transacción mediante la cual la empresa hace entrega de un bien o servicio a
una persona natural o jurídica bajo el compromiso de hacer efectivo su pago en una posterior estipulada.
Responsable de revisión: jefe de ventas.
Revisión: una vez al año
Documentos aplicables: documentos de certificación del cliente historial del crédito del cliente.
Políticas.
1. Para que una venta al crédito a un cliente sea autorizada este debe estar debidamente evaluado e
identificado (ver políticas de ventas al crédito).
2. La aprobación del monto de un crédito estará sujeta al perfil crediticio del cliente y a su
comportamiento de pagos.
3. No se aprobara créditos a clientes que en su historial cuentes con demandas legales por parte de la
empresa.
4. El gerente regional de operaciones es el responsable de la autorización de los montos de créditos a los
que un cliente puede aplicar.
5. Todo cliente debe ventas al crédito, debe tener asignado su respectivo límite de crédito.
6. El personal de ventas justificara ante el gerente regional de operaciones aquellos montos de ventas que
se excedan del límite de créditos de un cliente, luego de esta discusión se aprobara o denegara el crédito.
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
DEPARTAMENTO
DE ALMACENAMIENTO
Nombre de la política: Manejo de almacén

Código: DAL-002
Elabora: jefe de almacén
Propósito: la formación adecuada de organizar el almacenaje de productos.

Alcance: área física de alcance y su personal.
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Definición: almacenaje: efectividades en caminadas a salvaguardar los inventarios de mercadería de la

empresa.
Responsable de revisión: jefe de almacén.
Documentos aplicables: requisiciones de materiales facturas, DUAS y hacking lista. Hojas MSDS
Políticas.
1. El correcto y seguro almacenaje de mercadería es responsabilidad del jefe de almacén, bajo su perdición
del gerente regional de operaciones.
2. Ningún tipo de mercadería, entrara o saldrá del almacén sin conocimiento del jefe de almacén y sin la
documentación autorizada requerida.
3. Es terminantemente prohibido el acceso al almacén a personas no autorizadas, en horarios fuera de
jornadas laborales sin justificación alguna y sin la supervisión del jefe del almacén.
Nombre de la política: Entrega de productos

Código: DAL-001
Elabora: jefe de bodega
_____________________________________________________________________________________
Propósito: entrega de productos seguros y de acuerdo a las especificaciones del pedido del cliente.
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Alcance: personal de servicio al cliente, ventas y bodega

Definición: entrega de productos: exactitud en envió de producto
Responsable de la reunión: jefe de bodega.
Revisión de la política: una vez al año
Documentos aplicables: Recibo, órdenes de carga y factura
Políticas.
1. Personal de ventas recibe el pedido del cliente, en caso de no estar el vendedor si habla el cliente a la
empresa el personal de servicio al cliente recibe el pedido y lo ingresa al sistema.
2. Toda entrega de producto será de acuerdo a las especificaciones del pedido del cliente.
3. Jefe de bodega tiene la obligación de revisar los pedidos listos en bodega.
4. Los camiones solo viajaras dentro del casco urbano.
5. Los itinerarios de entrega son los siguientes:
A) 9:30 am
B) 11:00 am
C) 2:30 am
D) 4:30 am
6. toda factura que se requiera ser despachada el mismo día deberá ser emitida antes de las 4:00pm.
Nombre de la política: control de inventario de productos

Código: DAL-003
Elabora: jefe de departamento de almacenaje
______________________________________________________________________________________
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Propósito: Regular enforna óptima

Alcance: Al inventario de productos.
Definición: control de inventario: controlar el nivel de inventarios disponibles para la venta producto: es
un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que incluyen el empaque color precio, prestigio del
fabricante.
Responsable: jefe del departamento de almacenaje.
Revisión: un año
Políticas.
1. El conteo físico de los inventarios se hará por lo menos una vez al año, no importando cual sistema se
utilice.
2 Se hará un mantenimiento eficiente de compras, resección y procedimientos de embarque.
3. Jefe de almacenamiento deberá mantener registro de inventarios perpetuos para las mercancías de alto
costo unitario.
4. mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones déficit lo cual conduce a perdidas en
ventas.
5. No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el gasto de tener dinero
restringido en artículos innecesarios.
SERVICIO
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
AL CLIENTE
Nombre de la política: Servicio al cliente

Código: SA-001
Elabora: Jefe de servicio al cliente
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Propósito: proporcionar seguimiento de actividades dirigidas a la satisfacción de nuestros clientes para

brindar soluciones rápidas, atraer nuevos clientes y apoyar al departamento de ventas al mantenimiento
del mismo.
Alcance: Departamento de servicio al cliente y departamento de ventas.
Definición: conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el
cliente obtenga en el momento y lugar adecuado y asegure un uso correcto del mismo.
Responsable de revisión: jefe de servicio al cliente.
Documentos aplicables: formato de quejas y solicitudes, historias de los clientes.
Políticas.
1.Las facturas de cobro que se elaboren por compras de productos deberán tener detallados los números
telefónicos de servicio al cliente, 2552-85-89, 2552-78-90.
2. Los camiones distribuidores deberán presentar en la parte trasera los números telefónico del servicio al
cliente.
3. El personal de servicio al cliente tiene prohibido omitir información ya sea quejas o solicitudes de los
clientes y deberán presentar el caso bajo el formato de quejas y solicitudes al jefe de servicios al cliente.
4. Ningún vendedor está autorizado a facturar la venta de producto sin ante enviar la debida solicitud al
gerente de servicio al cliente.
Procedimiento
1. Agente de servicio al cliente
1.1 Elaborado formato de solicitud de producto
1.2 Envía solicitud al vendedor
1.3 Informar al cliente ya sea de la aprobación o negación de la venta de producto.
2. Vendedor
2.1 Recibe solicitud de producto
2.2 Envía de solicitud al jefe de servicio al cliente
2.3 Informar al cliente que su solicitud fue aprobada
POLITICAS DE COMPRAS
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Nombre de la política: Cotización para compras locales e internacionales

Código: CPS-001
Elabora: jefe de Compras
Aprobó: Gerente general
Propósito: realizar todas las compras de locales por medio de una cotización.
Alcance: todas las compras locales
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Responsable de revisión: jefe de compras.

Políticas
1. Realizar todas las compras de mercadería local e internacionales mediante tres cotizaciones.
2. Los proveedores locales deberán de mandar sus cotizaciones el mismo día en que se le envió la orden
compra.
3. Los proveedores internacionales deberán de mandar sus cotizaciones durante los cinco días posteriores
al envió de la orden de compra.
4. Todas las cotizaciones deberán ser aprobadas por el gerente general para posteriormente realizar
compras.
Concepto
Cotizaciones: la cotización es aquel documento que el departamento de compra usa en una negociación
Formato
Proformas y cotizaciones
Nombre de la política: Autorización para compras

Código: CPR-002
______________________________________________________________________________________
Propósito: Definir dentro de la empresa quienes son los encargados de autorizar una compra.
Alcance: aplicable a todas las compras nacionales e internacionales
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Políticas
Las personas encargadas para las autorizaciones de compras nacionales e internacionales será el jefe de
compra y gerente general independientemente el valor de la compra.
Concepto
Autorización, consentimiento que respalda una acción a efectuar
Formato
Orden de compra, cotización
Nombre de la política: Compras nacionales

Código: CPR-003
______________________________________________________________________________________
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Propósito: Establecer una forma de compras nacionales.

Alcance: a todas las compras nacionales
Políticas
Se efectuara compras locales únicamente cuando ya no se tenga el producto en existencia en bodegas y
cuando nosotros proveedores internacionales no nos puedan suplir con la mercadería.
Concepto
Compras nacionales: adquirir producto o servicio dentro del mismo
Nombre de la política: Compras al crédito

Código: CPR-004
___________________________________________________________________________________
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Propósito: realizar compras de mercadería con facilidades de pago

Alcance: todas las compras al crédito
Políticas
1. La compra se le efectuara al proveedor que presente el plazo de crédito más largo.
2. Los plazos que se tomaran en cuenta serán los que sean igual o mayor de 30 días.
Concepto
3 Proveedores
3.1 Recibe pro forma
3.2 Elabora cotización
3.3 Envía cotización
2 Jefe de compra
2.5 Recibe las cotizaciones de los proveedores locales.
2.6 Analiza y escoge al proveedor que presento la mejor cotización.
2.7 Llena la orden de compra y la firma.
2.8 Le envía la orden de compra con su cotización al gerente general.
3 Gerente General
3.1 Recibe y analiza la orden compra que le envió el jefe de compras.
3.2 Decide si autoriza o no la compra.
3.3 Si decide no autorizar la compra devuelve la orden de compra al jefe de compra
3.4 Envía la orden de compra al jefe de compra para que realice la compra.
1. Jefe de compra
2.9 Recibe la orden de compra autorizada y firmada por el gerente general.
Compras al crédito: Al realizar una inversión, se desembolsa sólo parte de su precio y se obtiene un
préstamo por la cuantía restante.
Formato
Cotizaciones
1 Gerente General
1.1 Recibe la información de la negociación que el jefe de compras hizo con los proveedores.
1.2 Analiza la información de la negociación.
1.3 Si no está de acuerdo con la negociación devuelve los resultados al jefe de compra para que
realice nuevamente la orden de compra.
1.4 Si está de acuerdo con los términos de negociación da el visto bueno a la negociación y
comunica al jefe de compra de su decisión.
Nombre de la política: Requerimiento de mercadería para la comercialización.

Código: CPR-005
Elaboro: Jefe de compras.
Aprobó: Gerente General.
______________________________________________________________________________________
Propósito: Establecer la forma para solicitar una requisición en el departamento de ventas.
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Alcance: A todos requerimientos de artículos para la venta.

Responsable de la revisión: Jefe de Compras.
Política:
1. Cuando el departamento de venta requiera de algún producto para la venta se hará la requisición
de forma escrita al departamento d compras por parte del Gerente de Ventas.
Concepto
Requerimiento, es la comunicación que se dirige a una persona para que informe, suministre pruebas,
explique y justifique.
Formato:
No aplica.
Nombre de la política: Nuevos proveedores.

Código: CPR-006
Elaboro: Jefe de compras.
___________________________________________________________________________________
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S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Propósito: Determinar el proceso que se hará antes de iniciar relaciones comerciales con nuevos
proveedores.
Alcance: A todo candidato a posible proveedor.
Responsabilidad de revisión: Jefe de compras
Revisión Cuando sea necesario
Política
1. Antes de elegir un nuevo proveedor para establecer relaciones comerciales la persona encargada
de investigar y conocer la calidad de los productos e insumos de acuerdo a la necesidad será el jefe
de compras y será autorizado por el Gerente General.
Concepto
Proveedores, personas naturales o jurídicas que se incorporan para proveer bienes a la empresa.
Formato
Reporte de criterio del evaluador.
Nombre de la política: Método de Inventario.

Código: CPR-007
Elaboro: Jefe de Compras.
_______________________________________________________________________________________
Propósito: Establecer el método que se va a utilizar para realizar el inventario.
60
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Concepto: Método: Modo estructurado y ordenado de obtener un resultado, descubrir la verdad y

sistematizar los conocimientos.
Alcance: Al departamento de copras e inventarios.
Responsable de la revisión
Jefe de Compras.
Formato
Reporte de inventarios.
Política
1. Las Personas que elegirán el método de inventario que se va aplicar en la empresa serán el Jefe de
Compras y el Gerente General.
2. El método que se va aplicar para controlar el inventario de producto existente en bodega será el
método de costo promedio.
Nombre de la política: Control de Inventarios.

Código: CPR-008
Elaboro: Jefe de Compras.
______________________________________________________________________________________
Propósito: Establecer un control sobre la mercadería existente en la bodega.
61
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Alcance: Al departamento de compras e inventarios.

Responsable de la revisión: Jefe de Compras.
Políticas
1. Los inventarios se realizaran dos veces por año.
2. El personal encargado de realizar el inventario es el de departamentos de compras y bodega.
3. Si el resultado de inventario es negativo el monto del descuadre se le cobrara a los encargados del
departamento encargado de llevar el control de inventario.
Concepto
Inventarios: Están constituidos por los bines de una entidad que se destinan a la venta o a la producción
para su posterior venta.
Formato
Facturas de compras, boletas de salidas de productos.
Nombre de la Política: Adquisición de equipo de Cómputo

Código: CPR-009
Elaboro: Jefe de compras
Aprobó: Gerente Administrativo
____________________________________________________________________________
Propósito: Contar con tecnología de buena calidad al momento de hacer una compra de cómputo
Alcance: Todas las compras de equipo de cómputo
62
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Responsable de la revisión: Encargado del Departamento de compras

Política
Toda compra de equipo de cómputo será realizada y asesorada por el jefe de compras.
Concepto.
Adquisición, Compra de un bien para satisfacer una necesidad.
Documento aplicable: Solicitud de compra
1 Jefe de departamentos
1.1 realizan la solicitud de compra de computo
1.2 Le envía la solicitud al jede de compras
Jefe de compra
2.1 Recibe la solicitud de parte de los jefes de los demás departamentos para la compra de equipo
2.2 decide si es necesario comprar el equipo
2.2.1 si decide no comprar el equipo devuelve la solicitud al jefe del departamento solicitante
2.3 si decide comprar el equipo procede a realizar las cotizaciones correspondientes
2.4 compra el equipo
2.5 Envía el equipo al departamento que lo solicitud
1 Jefe de departamentos
Recibe la repuesta de jefe de compra
Nombre de la Política: Inventarios al equipo de computo

Código: CPR-010
Elaboro: Jefe de Compras
Aprobó: Gerente Administrativo
_______________________________________________________________________________________
Propósito: Realizar periódicamente un inventario del equipo de cómputo con el objetivo de tener un
control sobre el uso del que es objeto por parte de los empleados
Alcance: Todo el personal que cuente con equipo de cómputo
63
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Responsable de la revisión: Encargado del departamento de compras

Política
 Con el propósito de tener un control sobre el equipo de cómputo existente se establece que
trimestralmente se realizaran inventarios para determinar la existencia del equipo en uso así como
el equipo en mal estado
 En caso de que faltase algún accesorio que haya sido entregado al empleado y este no fue
reportado como dañado este deberá hacer efectivo el pago del equipo el cual se le deducirá vía
planilla.
Concepto: No aplica
Formato: Hoja de inventario
Procedimiento:
1. Jefe de cada departamento
1.1 Realizan el inventario de equipo de cómputo en buen estado y mal estado que posee su departamento
1.2 Lo envía al gerente general el resultado del inventario
2. Gerente General
1.1 Recibe el resultado del inventario de computo de todos los departamentos

1.2 Revisa si hay o no hay faltantes de equipo
1.3 si hay faltantes determina el procedimiento a seguir para corregir el faltante
1.4 Si no hay faltante da el visto bueno al informe
1.5 Autoriza a los jefes de cada departamento que den por terminado el inventario
1.1 Reciben los resultados del gerente general
1.4 Proceden a dar por terminado el inventario

2. Gerente General
POLITICAS BODEGA Y LOGISTICA
64
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Nombre de la Política: Recepción de Productos en Bodega.

Código: BL-001
Elaboro: Jefe de Bodega
Aprobó: Gerente General
_____________________________________________________________________________________
65
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Propósito
Garantizar que los Productos que ingresan a bodega, producto de compras a proveedores y se reciban en
las cantidades y calidades requeridas, asegurando la custodia y resguardo adecuado de los mismos.
Alcance
Todos los productos recibidos en bodega.
Responsable de la revisión
Jefe de Bodega.
Política
 Recibir todas a los proveedores de mercadería local e internacional.
 El descargue de los bienes recibidos debe efectuarse en el área de recepción, al ingresar los bienes
y Productos a bodega. Después de efectuado el descargue debe procederse al
Desembalaje de las cajas, paquetes, etc., tratando de no dañar los bienes.
 El responsable de bodega solo podrá recibir Productos o bienes que vengan amparados con la respectiva
factura del proveedor, la que debe corresponder con la Orden de Compra elaborada por el departamento de
Compras.
 Se deberán aislar del piso los bienes que así lo requieren mediante bases, tarimas de madera u
otros medios existentes.
Concepto Bodega: Espacio destinado al almacenamiento de distintos bienes. Se encuentran generalmente

en industrias, puertos y aeropuertos.
Formato: Facturas, FAC-001-2012
Nombre de la Política: Solicitud de Abastecimiento de Productos.

Código: BL-002
______________________________________________________________________________________
66
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Propósito: Proveer oportuna y adecuadamente los productos, Productos y suministros a los diferentes
clientes de nuestra empresa.
Alcance: Departamento de ventas.
Responsable de la revisión: Jefe de Bodega.
Política
 En la Solicitud de Productos se deberá detallar los bienes y/o suministros que se requieran y que
estén debidamente presupuestados, aun cuando no hay en existencia en bodega. En base a las
solicitudes, el departamento de Ventas programa la adquisición de los mismos por la vía de
compras, siempre y cuando haya disponibilidad en el rubro señalado.
 El tiempo de entrega será establecido conforme a acuerdos contractuales en lo relativo a levantado
de textos, revisión, calidad y volumen del trabajo, de mutuo acuerdo entre el cliente.
 Cuando los productos se encuentren cargados en los camiones y una vez el motorista tenga las
facturas de los clientes a quien les entregara, será responsabilidad de cualquier inconsistencia,
pérdida o daño que sufra el producto retirado y que sea objeto de reclamo posterior.
Concepto
Abastecimiento: Es la actividad económica encaminada a cubrir las necesidades de consumo de una
unidad económica en tiempo, forma y calidad, como puede ser una familia, una empresa, aplicándose muy
especialmente cuando ese sujeto económico es una ciudad.
Formato
Solicitud de Producto, SP-001-2012
Nombre de la Política: Salida de Productos de Bodega.

Código : BL-003
________________________________________________________________________________
Propósito: Garantizar el registro y control adecuado de los Productos entregados a través de la Bodega a
Efecto de atender los requerimientos presentados por los diferentes clientes.
67
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Alcance: Todos los productos de bodega que salgan fuera de inventario y que se utilicen para suministras
y abastecer a nuestros clientes.
Política
 La persona designada por el área solicitante, para retirar los bienes de Bodega, deberá revisar el
estado de los mismos y, en caso de observar que están en mal estado y/o dañado, deberá
inmediatamente al Jefe de bodega.
 Una vez que la persona revisó los Productos entregados y firma la Requisa de Salida, no podrá
hacer reclamos posteriores
Concepto
Orden de salida: Es el formulario por el cual se autoriza o ordena la salida de cualquier producto de la
bodega.
Formato: Salida de Productos de Bodega, SLB-001-2012.
Nombre de la Política: Devolución de Productos.

Código : BL-004
__________________________________________________________________________________
Propósito: Garantizar un control adecuado sobre las devoluciones de productos y Productos a bodega,
efectuadas por los distintos clientes de nuestra empresa.
Alcance: Sobre todas las devoluciones de los productos entregados a nuestros clientes.
Responsable de la revisión Jefe de Bodega.
Política
68
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
 Recibir de los distintos clientes de nuestra empresa, los productos y/o Productos no utilizados y
devueltos a la Unidad de Almacén, respaldos por recibos en que se detallen las cantidades y
características de los Productos regresados, verificando el estado en que se encuentren y que n o
han sido utilizados
Concepto: Devolución: Una devolución de un producto es el acto por el cual devolvemos a un comerciante
el producto previamente comprado por cualquier inconformidad que se tenga.
Formato: Nota de devolución, ND-001-2012
Nombre de la Política: Almacenamiento de Productos.

Código : BL-005
____________________________________________________________________________________
Propósito: Garantizar que las bodegas de nuestra empresa brinden las condiciones de seguridad
adecuadas para la conservación y resguardo de los bienes y productos que ingresan a las mismas.
Alcance: Al personal de bodega y control de calidad.
Política
69
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
 Clasificar, ordenar y almacenar los productos recibidos cuando estos son para mantener un Stock
de inventario, de conformidad al Manual de Control Interno de las bodegas.
 Rotular y preparar tarjeta de identificación con los datos correspondientes cuando el producto
recibido representa un nuevo ingreso.
 Verificar que los Productos recibidos sean almacenados correctamente y se encuentren
debidamente ordenados y en lugar que correspondan
Concepto: Conservación: es la acción y efecto de conservar (mantener, cuidar o guardar algo, continuar

una práctica de costumbres).
Formato N\A.
Nombre de la Política: Entradas y Salidas de Productos.

Código : BL-006
_______________________________________________________________________________________
Propósito: Garantizar el efectivo registro y control de los bienes y Productos que se encuentran bajo la
custodia de las distintas bodegas de nuestra empresa, registrando y supervisando en el sistema los
movimientos de entradas (compras, devoluciones) y salidas de los mismos
Alcance: Sobre todos los productos que entran y salen de la bodega.
Responsable de la revisión: Jefe de Bodega
Política
70
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
Recibir diariamente copias de las Entradas y/o Salidas de productos, como documento soporte para el
registro de los movimientos de los productos.
Concepto
Entradas: son todos los ingresos de los productos la bodega.
Salidas: son todas las salidas de los productos de la bodega.
Formato
N\A
Nombre de la Política: Inventario mensual de existencias en Bodega

Código : BL-007
_____________________________________________________________________________________
Propósito : Garantizar un sistema de información ágil y oportuna que facilite la toma de decisiones en
relación a las adquisiciones de productos y bienes, asegurando un razonable Stock de Productos que
permita atender las necesidades de abastecimiento y de suministro a nuestros diferentes clientes de
nuestra empresa.
Alcance: A todo el personal de bodega
Política
71
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
 Revisar reportes de control de existencias y tomar los saldos registrados en el mismo.

 Elaborar detalle de cada uno de los productos existentes en Bodega en base a los saldos reflejados
en el reporte de inventarios y remitir al Responsable de las bodegas.
 Proceder a elaborar reporte Mensual de Existencias en Bodega en el formato establecido y en base
a detalle de productos.
 Remitir a la Gerencia Administrativa el Informe o reporte Mensual de Existencias en Bodega,
archivando la copia del mismo con la evidencia de recibido.
Concepto
Inventario: Es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar con aquellos,
permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes de venderlos, en un periodo económico
determinados.
Formato
Hojas de conteo, HC-001-2012.
Nombre de la Política: Método de inventario

Código: BL-008
Propósito: Establecer el método que se va a utilizar para realizar el inventario

Alcance Al departamento de bodega e inventarios
Responsable de la revisión Jefe de Bodega
Política
 La Personas que elegirán el método de inventario que se va aplicar en la empresa serán el Jefe de
compras y el Gerente general
72
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
 El método que se va aplicar para controlar el inventario de producto existente en bodega será el
método del costo promedio
Concepto
Método: Modo estructurado y ordenado de obtener un resultado, descubrir la verdad y sistematizar los
conocimientos
Formato
Reporte de inventarios, RINV-OO1-2012.
Nombre de la Política Auditoria sorpresas de Inventarios.

Código: BL-009
Fecha de aprobación : 7 de Julio del 2015
______________________________________________________________________________________
Propósito: Establecer un control sobre la mercadería existente en bodega

Alcance: Al departamento de bodega e inventarios.
Responsable de la revisión: Jefe de compras
Política
 Los inventarios sorpresas se realizaran cuando el gerente de finanzas lo crea conveniente.
73
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
 El personal encargado de realizar el inventario es el departamento de compras y finanzas con el

apoyo del personal de bodega.
 Si el resultado de inventario es negativo el monto del descuadre se le cobrara a los encargados del
departamento encargados de llevar el control de inventario
Concepto
Inventarios: los inventarios están constituidos por los bienes de una entidad que se destinan a la venta o a
la producción para su posterior venta
Formato
Facturas de compras, boletas de salida de producto,
Nombre de la Política: Autorización de órdenes de combustible.

Código: BL-010
______________________________________________________________________________________
Propósito: Establecer un control sobre las órdenes de combustibles solicitadas al Jefe de Bodega y
Logística
Alcance: A todo el personal que requiera y labore la empresa una orden de combustible.
Política
El procedimiento a seguir para la autorización de la orden de combustible será la siguiente:
1. El interesado deberá primero de justificar el por qué está solicitando combustible.
2. Una vez justificada la causa se procederá a llenar el formato de solicitud de combustible.
74
S. DE. INVERCA
R.L. DE C.V.
3. Luego el jefe de bodega se encargara de llevarla al gerente de finanzas para que firme la
segunda autorización.
Concepto
Solicitud de combustible: formato hecho por la empresa para uso interno de la misma con la finalidad
controlar el gasto de combustible.
Formato
Solicitud de combustible, SCB-001-2012.
75

Manual de Las Politicas

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