SGC-FOR-005

REPORTE DE NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y REV. 1

ACCION PREVENTIVA 12/1/2011
HOJA __ DE __

1. DATOS GENERALES
PROCESO/ PROYECTO: RESPONSABLE DEL PROCESO/ PROYECTO:
HSE EDITH TORRES
NC AC AP
FECHA: 4/25/2015

2. FUENTES

Seguimiento Quejas y Reclamos

Seguimiento del Proceso Inspección
de Indicadores del Cliente

Auditorias Internas Auditorias Externas Otra Cual?

DATOS DEL CLIENTE (Si la no conformidad es producto de una queja)

Cliente: N/A Teléfono: N/A

Persona contacto: N/A Cargo: N/A
Fuente: N/A E-mail ( ) Teléfono ( ) Escrito ( )

3. DESCRIPCION DEL HALLAZGO

La evaluacion de cumplimiento de responsabilidades en HSE y la evaluacion de desempeño se llevan por separado, lo que puede
llevar a duplicidad de actividades y dificultad en la trazabilidad de resultados y gestion para mejoramiento de resultados
integrales.

DETECTO: Milena Hurtado FIRMA FECHA 4/25/2015

4. ANÁLISIS DE CAUSAS
Metodo: Los sistemas de gestion de calidad y HSE se vienen implementando de forma combinada y estan en proceso de
integracion.
Metodo: Las responsabilidades de realizacion de evaluaciones y consolidacion de resultados se encuentran asignadas por
separado.
Metodo: Los criterios de evaluacion se han establecido de forma independiente tanto para la evaluacion de cumplimiento de
responsabilidades en HSE como para la evaluacion de desempeño.

RESPONSABLE Edith Torres FIRMA FECHA 4/25/2015

5. ACCIONES PROPUESTAS

VALORACIÓN FECHA
ITEM NUEVOS PELIGROS DEL RIESGO RESPONSABLE PROPUESTA

Integrar los criterios de evaluacion de desempeño y

evaluacion de cumplimiento de responsabilidades HSEQ de Coordinador RRHH
1 manera que permita facilitar su manejo, trazabilidad y NINGUNO BAJA Coordinador HSE 5/30/2015
optimizacion de recursos para un adecuado seguimiento

Ajustar el procedimiento de evaluacion de responsabilidades

y evaluacion de desempeño asignando las responsabilidades Coordinador RRHH
2 en cuanto a la aplicación, la consolidacion y analisis de datos NINGUNO BAJA Coordinador HSE 5/30/2015
y la determinacion de los planes de accion.

Concluir el proceso de integracion del sistema de gestion Coordinador

3 HSEQ NINGUNO BAJA Calidad 9/30/2015
Coordinador HSE
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HOJA __ DE __

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ACCION PREVENTIVA 12/1/2011
HOJA __ DE __

6. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS (Solo diligencia COORD. DE CALIDAD)

FECHA DE
ITEM RESPONSABLE CARGO OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO

7. CIERRE DE LA ACCION

LAS ACCIONES FUERON EFICACES SI NO FECHA DE CIERRE

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HOJA __ DE __

1. DATOS GENERALES
PROCESO/ PROYECTO: RESPONSABLE DEL PROCESO/ PROYECTO:
HSE EDITH TORRES
NC AC AP
FECHA: 4/30/2015

2. FUENTES

Seguimiento del Proceso Seguimiento Quejas y Reclamos Inspección

de Indicadores del Cliente

Auditorias Internas Auditorias Externas Otra Cual?

DATOS DEL CLIENTE (Si la no conformidad es producto de una queja)

Cliente: N/A Teléfono: N/A

Persona contacto: N/A Cargo: N/A
Fuente: N/A E-mail ( ) Teléfono ( ) Escrito ( )

3. DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Aunque los indicadores del programa de capacitacion y entrenamiento han cumplido las metas establecidas, Para evitar la
desviacion de los estandares de seguridad y la ocurrencia de accidentes de trabajo por desconocimiento o falta de aplicacion de lo
aprendido en capacitaciones se requirere que Las actividades pedagógicas innovadoras como talleres de juegos se desarrollen
como parte de la planeación estratégica en el programa de capacitación y entrenamiento, que garantiza la continuidad de estas y
su aplicación sistemática.

DETECTO: Edith Torres FIRMA FECHA 4/30/2015

4. ANÁLISIS DE CAUSAS
Mano de obra: Por desconocimiento o falta de aplicación de lo aprendido en capacitaciones se pueden presentar accidentes de
trabajo
Metodo: Los contenidos de los temas de capacitacion no quedan claros para los asistentes
Metodo: La metodologia utilizada la mayoria de ocasiones es monotona
Metodo: Las capacitaciones se realizan de forma catedratica

RESPONSABLE Edith Torres FIRMA FECHA 5/7/2014

5. ACCIONES PROPUESTAS

VALORACIÓN FECHA
ITEM NUEVOS PELIGROS DEL RIESGO RESPONSABLE PROPUESTA

1 Definir en el programa de capacitacion y entrenamiento las NINGUNO BAJA Coordinador HSE 6/30/2015
metodologias pedagogicas a implementar.

Ejecutar las capacitaciones programadas utilizando las

2 metodologias pedagogicas que faciliten el aprendizaje. NINGUNO BAJA Coordinador HSE 6/30/2015

Cada vez que

Identificar nuevas metodologias pedagogicas para el se realice
3 programa de capacitacion y entrenamiento que faciliten el NINGUNO BAJA Todo el personal evaluacion
aprendizaje por parte de los colaboradores de la
capacitacion

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HOJA __ DE __

6. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS (Solo diligencia COORD. DE CALIDAD)

FECHA DE
ITEM SEGUIMIENTO RESPONSABLE CARGO OBSERVACIONES

7. CIERRE DE LA ACCION

LAS ACCIONES FUERON EFICACES SI NO FECHA DE CIERRE

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HOJA __ DE __

1. DATOS GENERALES
PROCESO/ PROYECTO: RESPONSABLE DEL PROCESO/ PROYECTO:
HSE EDITH TORRES
NC AC AP
FECHA: 4/30/2015

2. FUENTES

Seguimiento Quejas y Reclamos

Seguimiento del Proceso Inspección
de Indicadores del Cliente

Auditorias Internas Auditorias Externas Otra Cual?

DATOS DEL CLIENTE (Si la no conformidad es producto de una queja)

Cliente: N/A Teléfono: N/A

Persona contacto: N/A Cargo: N/A
Fuente: N/A E-mail ( ) Teléfono ( ) Escrito ( )

3. DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Los resultados de la evaluacion de cumplimiento de responsabilidades en HSE evidencian como aspectos por reforzar el reporte de
actos y condiciones inseguras y la participacion activa del personal en las actividades del sistema de gestion HSEQ para evitar
desviaciones en el cumplimiento de los estandares de seguridad establecidos en la organizacion.

DETECTO: Edith Torres FIRMA FECHA 4/30/2015

4. ANÁLISIS DE CAUSAS
Mano de obra: Falta de interes en el reporte de actos y condiciones inseguras y participacion en las actividades del sistema de
gestion HSEQ.
Mano de obra: Desconocimiento o falta de claridad en los aspectos a reportar como actos y condiciones inseguras.
Mano de obra: Baja familiarizacion con las categorias establecidas para la entrega de incentivos y motivacion.

RESPONSABLE Edith Torres FIRMA FECHA 4/25/2015

5. ACCIONES PROPUESTAS

VALORACIÓN FECHA
ITEM NUEVOS PELIGROS DEL RIESGO RESPONSABLE PROPUESTA

Realizar Charla de sensibilizacion para fomentar el reporte de

1 actos y condiciones inseguras tanto a nivel operativo como a NINGUNO BAJA Coordinador HSE 5/30/2015
nivel administrativo

Fomentar la participacion en las actividades del sistema de Coordinador RRHH

2 gestion HSEQ mediante el refuerzo del programa de NINGUNO BAJA 5/30/2015
motivacion e incentivos Coordinador HSE

Reforzar la socializacion del programa de motivacion y Coordinador Cada vez que

3 participacion de la organización mediante el proceso de NINGUNO BAJA Calidad se realice
induccion y charlas diarias. Coordinador HSE induccion

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6. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS (Solo diligencia COORD. DE CALIDAD)

FECHA DE
ITEM RESPONSABLE CARGO OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO

7. CIERRE DE LA ACCION

LAS ACCIONES FUERON EFICACES SI NO FECHA DE CIERRE