Linea Base 2019

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Empresa: EPCMASTER ENGINEERING SERVICES S.A.C. - ENSER S.A.C. Ruc: 20552531532
Auditor: Ing. Jackeline Patricia Saavedra Diaz Fecha: 03.01.2019
Personas Entrevistadas: Luis Alejandro Guardia Matos - Jefe de Proyecto / Carlos Enrique Chacon Avendaño - Gerente General
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
SI NO NA
I. Compromiso e involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema No se cuenta con un sistema de gestión
X
de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado.
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de Seguridad y Salud en el

X No se tiene un programa de SST
Trabajo
Se implementan acciones preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo para asegurar Se cuenta con inversión por parte de la
X
la mejora continua Gerencia General
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el No se cuenta con trabajdores en planilla
X
trabajo en equipo. en Perú
Se esta gestionando la contratación por

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo locación de servicio de una empresa
X
en toda la empresa. IPSSMA SAC, para fomentar una
Principios cultura de prevención
Se cuenta con personal idoneo,

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y
X actulamente se cuenta con solo el
trabajador y viceversa
STAFF Gerencial
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de

X No se ha realizado un medio especifico
Seguridad y Salud en el Trabajo
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el

X Se realizara para el año 2019
mejoramiento continuo de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. X No se cuenta con IPER
Se fomenta la participacion de los representantes de trabajadores y de las No contamos con trabajadores,

X
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente, solo Staff Gerencial
II. Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo
Existe una politica documentada en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo,

X No se Cuenta con politica
especifica y apropiada para la empresa
La Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo está firmada por la máxima autoridad de

X
la empresa
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecidos en la Politica de
X No se Cuenta con politica
Política Su contenido comprende:

- El compromiso de protección de todos los miembros de la empresa.
- Cumplimiento de la normatividad. No se ha considerado:
- Garantia de protección, participación, consulta y participación en los elementos del - participación y consulta de los
sistema de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los trabajadores y X trabajadoes en todos los elementos del
sus representantes. sistema de gestión de SST.
- La mejora continua en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros
sistema de ser el caso.
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de

No se ha realizado aun, por ser una
investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de
X empresa que recien inicia actividades
seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las
en el año 2019, a nivel operativo.
mismas.
Dirección
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el No se cuenta con un encargado del
X
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo SGSST
La empresa es consciente de la
El empleador asume el liderazgo en la gestion de la seguridad y salud en el trabajo X implementación y esta considerado en
su presupuesto para inicio del año 2019
Liderazgo
La empresa es consciente de la
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y
X implementación y esta considerado en
salud en el trabajo
Existen responsabilidades especificas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles

X No se cuenta con MOF
de mando de la empresa
Organización La empresa es consciente de la

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestion de
X implementación y esta considerado en
seguridad y salud en el trabajo
Auditor: Ing. Jackeline Patricia Saavedra Diaz
Organización Fecha: 03.01.2019
CUMPLIMIENTO
SI NO NA
El Comité o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definicion de

X No se ha implementado
estimulos y sanciones.
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de

Competencia trabajo y adoptar disposiciones de capacitacion en materia de seguridad y salud en el X No se cuenta con MOF
trabajo para que este asuma sus deberes con responsabilidad
III. Planeamiento y Aplicación
Se ha realizado una evaluacion inicial o estudio de linea base como diagnostico

X No se ha realizado
participativo del estado de la seguridad y salud en el trabajo
Los resultados han sido comparados con los establecido en la Ley del SST y su
Diagnostico Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes y servirán de base para planificar, X
aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
La Planificación permite:
- Cumplir con normas nacionales
X
- Mejorar el desempeño
- Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluacion de No se cuenta con procedimiento de
X
riesgos IPER
El IPER, se reviso pero este no

Comprende estos procedimientos:
contempla el puesto asociado a la
- Todas las actividades
X actividad, es decir, El PERSONAL.
- Todo el personal
Y no contempla el CONTROL
- Todas las instalaciones
EXISTENTE
El empleador aplica medidas para:

Planeamiento para la - Gestionar, eliminar y controlar riesgos
identificación de peligros, - Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y metodos de trabajo que
evaluación y control de garanticen la seguridad y salud de los trabajadores. X No se cuenta con IPER
riesgos - Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
- Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.
- Mantener politicas de proteccion
- Capacitar anticipadamente al trabajador
El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando
X
cambien las condiciones o se hayan producido daños
La evaluación de riesgos considera:

Se cuenta con un IPER, enfocado a los
- Controles periódicos de las condiciones de trabajao y de la salud de los trabajadores. X
lineamientos indicados
- Medidas de prevención
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y No se tiene esta evidencia, se realizara
X
evaluacion de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación una actualización para el año 2019
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que

comprende:
- Reducción de los riesgos del trabajo.
- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. No se cuenta con Objetivos, estos
X
- La mejora continua de los proceso, la gestión del camio, la preparación y respuesta a implementara en enero de 2019
la situación de emergencia.
Objetivos
- Definición de metas, indicadores, responsabilidades
- Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que No se cuenta con Objetivos, estos
X
abarca a todos los niveels de la organización y estan documentados implementara en enero de 2019
No se cuenta con programa anual de

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo X
SST

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos X
SST
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el No se cuenta con programa anual de
Programa de Seguridad y trabajo X
SST
Salud en el Trabajo
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periodico X
SST
Se señala dotación de recursos humanos y economicos X No se indica la dotación de recursos.
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la funcion de No se ha contemplado en un
X
procreacion del trabajador documento del SGSST
IV. Implementación y operación
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria (para el

X
caso de empleadores con 20 o mas trabajadores)
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con

X
menos de 20 trabajadores)
Estructura y
CUMPLIMIENTO
SI NO NA
El empleador es responsable de:
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo
- Actúa en toamr medidas de prevencion de riesgos ante modificaciones de las X
condiciones de trabajo.
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajadores antes, durante y al
Estructura y término de la relación laboral.
responsabilidades
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud
X
en el trabajo, al asignarle sus labores
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de El personal es capacitado antes de
X
alto riesgo. ingresar a una actividad de alto riesgo
El empleador prevé que la exposición a agentes fisicos, quimicos, biologicos, Se deberá programar para el 2019 los
X
disergonomcios y psicosociales no generan daño al trabajador o trabajadora. monitoreos ocupacionales.
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos
X
en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo X
SST
Se cuenta con un presupuesto para las

El costo de las capacitaciones es integramente asumido por el empleador X
capacitaciones.
No se cuenta con representante de los

Los representantes trabajadores han revisado el programa de capacitación X
trabajadores
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia. X
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al

X
supervisor de seguridad y salud en el trabajo
Capacitación
Las capacitaciones estan documentandas X
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

- Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
- Durante el desempeño de la labor.
- Especifica en el puesto de trabajo o en la funcion que cada trabajador desempeña,
cualquiera que sea la naturaleza del vinculo, modalidad o duración de su contrato.
- Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador.
X
- Cuando se produce cambios en las tecnologias o en los equipos de trabajo.
- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la
prevención de nuevos riesgos.
- Para la actualización periodica de los conocimientos.
- Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
- Uso apropiado de los materiales peligrosos
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:

- Eliminiación de los peligros y riesgos.
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas
técnicas o administrativas.
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan
Medidas de prevención disposiciones administrativas de control. X No se cuenta con IPER
- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos ,
técnicas, medios, sustancias y productos peligros pro aquellos que produzcan un menor
riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
- En último caso, faciltiar equipos de protección personal adecuados, asegurandose que
los trabajadores los utilicen y consenven en forma correcta.
La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante No se cuenta con planes o
X
situaciones de emergencias procedimientos para emergencias
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios,
X
evacuación
Preparación y respuesta
ante emergencias La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en
X
forma periodica
EL empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un No se cuenta con una evidencia al
X
peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgos respecto.
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan

actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, emrpesas especiales de
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:
- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. X
Contratistas, - La seguridad y salud en los trabajadores.
Subcontratistas, - La vigilancia del cumplimineto de la normatividad en materia de seguridad y salud en el
empresa, entidad publica trabajo por parte de la empresa, entida publica o privada que destacan su personal.
o privada, de servicios y
cooperativas
Contratistas,
Subcontratistas,
empresa, entidad publica CUMPLIMIENTO
o privada, de servicios y SI NO NA
cooperativas
todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y Cuando se ingresa a proyecto se
salud en el trabajo sea que tengan vinculo laboral con el empleador o con contratistas, X entrega el mismo nivel de protecioón a
subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores. todos los trabajadoeres.
Los trabajadores han participado en:

- La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
- La elección de sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. X No se cuenta con evidencia
- La conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.
Consulta y comunicación
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones,
X No se cuenta con evidencia
procesos y organización del trabajo que repercuta en us seguridad y salud.
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los
X No se cuenta
trabajadores correspondientes de la organización
V. Evaluación Normativa
La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el

cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en X
el trabajo y se mantiene actualizada.
La empresa con 20 o mas trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de

X
La empresa con 20 o mas trabajadores tiene un Libro de Comité de Seguridad y Salud

X
en el Trabajo
Los equipos a presión que posee la empresa tiene un libro de servicio autorizado por el
X
MTPE.
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la

utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de proteccion personal representan riesgos X
especificos para la seguridad y salud de los trabajadores.
El empelador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadores en periodo
X
de embarazo o lactancia conforme a ley.
Requisitos legales y de El empleador no emplea niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. X

otro tipo
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente
trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el
X
grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas
preventivas necesarias.
La empresa dispondra lo necesario para que:

- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o utiles de trabajo no constituya una
fuente de peligro.
- Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y
mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
- Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales X
peligrosos.
- La instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución
colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano.
- Las informaciones relativas a las maquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de
trabajo son comprensibles para los trabajadores.
Los trabajadores cumplen con:

- Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el
trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan
sus superiores jerárquicos directos.
- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, asi como los equipos de
protección personal y colectiva.
- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los
cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.
- Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo,
incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la X
autoridad competente lo requiera.
- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud fisica y mental.
- Someter a exámenes médicos obligatorios.
- Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.
- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad
y salud y/o las instalaciones físicas.
- Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de
cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.
VI. Verificación
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con No se ha realizado monitore de agentes
X
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. ocupacionales
La supervisión permite:
Supervisión, monitoreo y - Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en X
Se cuenta con supervisión en campo en
seguimiento de el trabajo. nuestros proyectos
desempeño Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
No se ha realizado monitore de agentes

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. X
ocupacionales
Empresa:
Supervisión, EPCMASTER
monitoreo y ENGINEERING SERVICES S.A.C. - ENSER S.A.C. Ruc: 20552531532
seguimiento
Auditor: de
Ing. Jackeline Patricia Saavedra Diaz Fecha: 03.01.2019
desempeño
CUMPLIMIENTO
SI NO NA
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el No se cuenta con los objetivos, acorde
X
trabajo. a lo indicado.
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación

X
laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
Los trabajadores son informados:

- A titulo grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.
Salud en el Trabajo - A titulo personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación
X
de su salud.
- Los resultados de los e1ámenes médicos no son posibles de uso para ejercer
discriminación.
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones
X
preventivas o correctivas al respecto.
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de

X No se cuenta
trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
El empleador notifica al MTPE, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes

peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o X No se cuenta
Accidentes, incidentes a la población.
peligrosos e incidentes,
no conformidad, accion
correctiva y preventiva
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes
X
detrabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las

X
auditorias de seguridad y salud en el trabajo. No se hemos tenido accidentes e
incidentes.
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. X
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades

ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de X No se ha tenido accidentes e incidentes.
trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes

peligrosos para:
- Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
X No se ha tenido accidentes e incidentes.
Investigación de - Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de
accidentes y hecho.
enfermedades - Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
ocupacionales
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes. X
Se ha documentando los cambios en los procedimientos como consecuencias de

X
accidentes.
Se ha documentando los cambios en los procedimientos como consecuencia de las

X
acciones correctivas.
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad

X
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
La empresa ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con

X
riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.
Control de las
operaciones
La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos
operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la X No se evidencia lo indicado
adaptación a las capacitades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de

trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el
Gestión del cambio X No se evidencia lo indicado
campo de la seguridad, cambios tecnologicos, adaptandose las medidas de prevención
antes de introducirlos
Se implementa a partir de enero de

Se cuenta con un programa de auditorias. X
2019
El empleador realiza auditorias internas periodicas para comprobar la adecuada Se implementa a partir de enero de
X
aplicación del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo. 2019
Auditorias
Las auditorias internas son realizadas por auditores independientes con la participacion
X
de los trabajadores o sus representantes.
Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta dirección de la empresa. X
VII. Control de información y documentos
La empresa establece y mantiene informacion en medios apropiados para describir los No se cuenta con el procedimiento de
X
componentes del sistema de gestion y su relacion entre ellos. control de documentos.
Los procedimientos de la empresa en la gestion de la seguridad y salud en el trabajo, se

X No se cuenta con el procedimiento
revisan periodicamente.
CUMPLIMIENTO
SI NO NA
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:

- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y
e1ternas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
No se cuenta con el procedimiento de
- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en X
control de documentos
el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización.
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre
seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada.
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de

seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con X No se cuenta con evidencia
el puesto o funcion del trabajador.
El empleador ha:
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo.
Documentos
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de
seguridad.
X No se cuenta con evidencia
- Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
_ Elaborado un mapa de riesgo del centro de trabajo y lo e1hibe en un lguar visible.
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el
trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o
función, el primer dia de labores.
El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:

- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y
arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la
organización de los requisitos de seguridad y salud.
- Se identifque las obligaciones y requisitos tanto legales como de la propia organización X No se cuenta con evidencia
en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisión de bienes y
servicios.
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los
bienes y servicios mencionados.
La empresa establece procedimientos para el control de los documentos que se No se cuenta con el procedimiento de
X
generen por esta lista de verificación. control de documentos
Control de la
documentación y de los
datos Este control asegura que los documentos y datos:
- Puedan ser facilmente localizados.
- Puedan ser analizados y verificados periodicamente. No se cuenta con el procedimiento de
X
- Están disponibles en los locales. control de documentos
- Sean removidos cuando lso datos sean obsoletos.
- Sena adecuamente archivados
El empleador ja implementando registros y documentos del sistema de gestión

actualizados y a disposición del trabajador referido a:
- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos
y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.
- Registro de exámenes médicos ocupacionales.
Se cuenta con registros pero no acorde
- Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y
X a los requisitos de la normativa nacional
factores de riesgo disergonómicos.
vigente
- Registro de inspecciones itnernas de seguridad y salud en el trabajo.
- Registro de estadísticas de seguridad y salud.
- Registro de equipos de seguridad o emergencia.
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacors de emergencia.
- Registro de auditorías
La empresa cuenta con registro de accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional e

incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
- Sus trabajadores No se cuenta con registros pero no
- Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. X acorde a los requisitos de la normativa
Gestión de los registros - Beneficiarios bajo modalidades formativas. nacional vigente
- Personal que presta servicios de manera independientes, desarrollando sus
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa.
Gestión de los registros SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
SI NO NA
Los registro mencionados son:

- Legibles e identificados No se cuenta con formatos para la
X
- Permite sus seguimiento gestión SST
- Son archivados y adecuadamente protegidos.
VII. Revisión por la Dirección
La alta dirección:
No se cuenta con la revisión por la
- Revisa y analiza periodicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada X
dirección.
y efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de
gestion de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
- Los objetivos de la seguridad y salud en e ltrabajo de la empresa.
- Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.
- Los resultados de la supervisón y medición de la eficiencia.
- La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidnetes peligrosos y
No se cuenta con una gestión de SST,
otros incidentes relacionados con el trabajo. X
se implementará a partir del 2019
- Los resultados y recomendaciones de la auditorias y evaluaciones realizadas por la
dirección de la empresa.
- Las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud o del Supervisior.
- Los cambios en las normas.
- La información pertinente nueva.
- Los resultados de los programas anuales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Gestión de la mejorar
continua
La metodologia de mejoramiento continuo considera:

- La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas cmo
seguras.
- El establecimiento de estándares de seguridad X No se ha realizado
- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la
empresa.
- La correción y reconocimiento del desempeño.
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos

y otros incidentes, permite identificar:
Se cuenta con criterios para definir el
- Las causas inmediatas ( actos y condiciones subestandares)
X metodo para la determinación de las
- Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)
causas del evento no deseado..
- Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la
planificación de la acción correctiva pertinente.
El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando

resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los
trabjadores incluyendo al personal de los regimentes de intermediacion y tercerización, No se cuenta con una gestión de SST,
X
modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, se implementará a partir del 2019
siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones
de la empresa durante el desarrollo de las operaciones.
LINEAMIENTOS CUMPLE NO CUMPLE NA % DE CUMPLIMIENTO
I. Compromiso e involucramiento 3 5 2 37.5
II. Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo 3 8 0 27.3
III. Planeamiento y Aplicación 0 17 0 0.0

CUMPLIMIENTO
SI NO NA
IV. Implementación y operación 2 12 0 14.3
V. Evaluación normativa 0 10 0 0.0
VI. Verificación 3 10 12 23.1
VII. Control de informaicón y documentos 0 11 0 0.0
VIII. Revisión por la dirección 0 4 0 0.0
11 77 14 12.5
I.- COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
Cumple 30.00%
Incumple 50.00%
NA 0.2
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
38%
Cumple
Incumple
63%
II.- POLITICA
Cumple 27.27%
Incumple 72.73%
No Aplica 0
POLITICA
27%
Cumple
Incumple
No Aplica
73%
III.- PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN
Cumple 0.00%
Incumple 100.00% PLANEAMIENTO Y APLICACION
NA 0
Cumple
Incumple
NA
100%
IV.-IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
Cumple 14.29%
Incumple 85.71%
NA 0
IMPLEMENTACION Y OPERACION
14%
Cumple
Incumple
NA
86%
V.-EVALUACION NORMATIVA
Cumple 0.00%
Incumple 100.00%
No Aplica 0.00%
EVALUACION NORMATIVA
Cumple
Incumple
No Aplica
100%
VI.-VERIFICACION
Cumple 12.00%
Incumple 40.00%
No Aplica 48.00% VERIFICACION
12%
48%
Cumple
Incumple
No Aplica
40%
VII.-CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS
Cumple 0.00%
Incumple 100.00%
No Aplica 0.00%
CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS
Cumple
Incumple
No Aplica
Cumple
Incumple
No Aplica
100%
VIII.-REVISION POR LA DIRECCION
Cumple 0.00%
Incumple 100.00%
REVISION POR LA DIRECCION
NA 0
Cumple
Incumple
NA
100%
RAMIENTO
Cumple
Incumple
ACION
Cumple
Incumple
NA
ON
Cumple
Incumple
No Aplica
N Y DOCUMENTOS
Cumple
Incumple
No Aplica
Cumple
Incumple
No Aplica
0.25
A DIRECCION
Cumple
Incumple
NA

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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de Seguridad y Salud en el

Se esta gestionando la contratación por

Se cuenta con personal idoneo,

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el

Se fomenta la participacion de los representantes de trabajadores y de las No contamos con trabajadores,

II. Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo

Existe una politica documentada en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo,

La Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo está firmada por la máxima autoridad de

Política Su contenido comprende:

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de

Existen responsabilidades especificas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles

Organización La empresa es consciente de la

El Comité o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definicion de

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de

III. Planeamiento y Aplicación

Se ha realizado una evaluacion inicial o estudio de linea base como diagnostico

El IPER, se reviso pero este no

El empleador aplica medidas para:

La evaluación de riesgos considera:

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que

No se cuenta con programa anual de

No se cuenta con programa anual de

Se señala dotación de recursos humanos y economicos X No se indica la dotación de recursos.

IV. Implementación y operación

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria (para el

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con

No se cuenta con programa anual de

Se cuenta con un presupuesto para las

No se cuenta con representante de los

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia. X

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan

Los trabajadores han participado en:

La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el

La empresa con 20 o mas trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de

La empresa con 20 o mas trabajadores tiene un Libro de Comité de Seguridad y Salud

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la

Requisitos legales y de El empleador no emplea niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. X

La empresa dispondra lo necesario para que:

Los trabajadores cumplen con:

No se ha realizado monitore de agentes

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación

Los trabajadores son informados:

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de

El empleador notifica al MTPE, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. X

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes

Se ha documentando los cambios en los procedimientos como consecuencias de

Se ha documentando los cambios en los procedimientos como consecuencia de las

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad

La empresa ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de

Se implementa a partir de enero de

Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta dirección de la empresa. X

VII. Control de información y documentos

Los procedimientos de la empresa en la gestion de la seguridad y salud en el trabajo, se