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PRESENTACION

La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio


de Economía y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos
prácticos de Proyectos de Inversión Pública (PIP) a nivel de Perfil, así como un
conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados
como referencia por los Gobiernos Locales.

Este conjunto de casos prácticos elaborado por la empresa consultora INVESTA


PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
han sido revisados técnicamente por el equipo especialista del Ministerio de
Economía y Finanzas.

Como parte de estos casos prácticos, este documento presenta un PERFIL DE


PISTAS Y VEREDAS, el cual fue diseñado sobre la base de las normas técnicas
del Sistema Nacional de Inversión Pública. Además, se adjunta una plantilla de
información, que busca explicar cada punto del caso práctico desarrollado.

Cabe señalar que estos casos complementan el marco conceptual que se


encuentra en las Guías Metodológicas - publicadas por la Dirección General de
Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y
Finanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente página).

Este esfuerzo conjunto entre el sector público, Ministerio de Economía y


Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía,
esperamos se convierta en una herramienta útil y dinámica de apoyo a la gestión
de los Gobiernos Locales y contribuya así al desarrollo sostenido de las
comunidades del Perú.

1
Material para la Capacitación a Gobiernos Locales: Guías y Casos
Prácticos

NORMATIVIDAD

 NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA


GUÍA DE ORIENTACIÓN Nº I: Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública

GUÍAS METODOLÓGICAS

GUÍA GENERAL
 GUÍA DE ORIENTACIÓN Nº II: Identificación, Formulación y Evaluación Social
de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil

GUÍAS SECTORIALES

Guía de Identificación, Guía Metodológica para la Guía Metodológica para la


Guía de
Formulación y Evaluación Identificación, Formulación Identificación,
Salud
Social de Proyectos de y Evaluación de Proyectos Formulación y Evaluación
(Versión
Inversión Pública del Sector de Infraestructura de de Proyectos de
Preliminar)
Educación a nivel de PERFIL Riego Menor Asistencia Técnica Agraria

CASOS PRÁCTICOS

CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO Perfil simplificado


Perfil simplificado INFRAESTRUCTURA ASISTENCIA
Educación Salud
DE RIEGO TÉCNICA AGRO

CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO


CASO PRÁCTICO
ELECTRIFICACIÓN AGUA Y CAMINOS
PISTAS Y VEREDAS
RURAL SANEAMIENTO VECINALES

2
INDICE

CASO PRACTICO

I. ASPECTOS GENERALES.....................................................................5

1.1 Nombre del Proyecto.........................................................................6


1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.........................................................6
1.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas.................6
1.4 Marco de Referencia..........................................................................7

II. IDENTIFICACIÓN..............................................................................9

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual......................................................10


2.2 Definición del Problema y sus causas..................................................16
2.3 Objetivo del Proyecto........................................................................18
2.4 Análisis de medios fundamentales......................................................20
2.5 Alternativas de Solución....................................................................20

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN......................................................22

3.1 Análisis de la Demanda.....................................................................23


3.2 Análisis de la Oferta.........................................................................24
3.3 Balance Oferta-Demanda..................................................................25
3.4 Costos del Proyecto..........................................................................25
3.5 Beneficios.......................................................................................29
3.6 Evaluación Social.............................................................................30
3.7 Análisis de Sensibilidad.....................................................................33
3.8 Análisis de Sostenibilidad..................................................................34
3.9 Alternativa Seleccionada ..................................................................34
3.10 Impacto Ambiental.........................................................................35
3.11 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada.........................37

IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS................................................................38

4.1 Conclusiones y Recomendaciones......................................................39


4.2 Anexos..........................................................................................40

PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO

I. ASPECTOS GENERALES................................................................... 57

II. IDENTIFICACIÓN............................................................................ 59

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN........................................................64

IV. CONCLUSIONES...............................................................................71

3
MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

4
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS


CEDROS – VENTANILLA”.

Ubicación
Departamento /Región: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Imperial
Localidad: Anexo AA.HH Cerro Candela
Región Geográfica: Costa (x) Sierra () Selva ( )
Altitud: 100 m.s.n.m.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Ministerio de Vivienda, Construcción y


Saneamiento
Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento
Pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento
Teléfono 211-7930
Dirección Av. Paseo de la República N0 3361 - San
Isidro
Persona Responsable Luís Tagle Pizarro
Cargo Director Nacional de Urbanismo
Correo electrónico: ltagle@vivienda.gob.pe
   
Unidad Ejecutora: Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento
Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento
Pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento
Teléfono 211-7930
Dirección Av. Paseo de la República N0 3361 - San
Isidro

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS


BENEFICIARIOS

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes


instituciones, entidades y organizaciones públicas y privadas del Distrito de Ventanilla y
Asentamientos Humanos colindantes con el ámbito de intervención del mismo, debido a
que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por la población de
dicha zona, la misma que está relacionada con la problemática de la transitabilidad y
accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas y a los centros de servicios, que se ve
restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente.

La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa


de la población beneficiaria, de la Municipalidad Distrital y del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

5
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección
Nacional de Urbanismo, tienen la responsabilidad de brindar asistencia técnica y apoyo
en el proceso de implementación del proyecto, en la elaboración de los estudios
definitivos, así como en el co-financiamiento para la ejecución de las obras, que no
excederá del 80% de la inversión total del proyecto.

La Municipalidad Distrital de Imperial, tiene la responsabilidad de la identificación


del Asentamiento Humano, donde se ejecutará el proyecto, precisando el nombre de las
calles y número de las cuadras a intervenir, y las características de las intervenciones a
realizar. Asimismo, aporta para la ejecución del proyecto con el 16% de la inversión
total del proyecto.

La Comunidad Barrial participa en el co-financiamiento del proyecto, aportando


la mano de obra para el resane y pintura de la fachada correspondiente a su inmueble,
así como el mantenimiento del área verde frente a su propiedad, así como en la
operación y mantenimiento de los servicios y equipamiento, cuyo costo se estima en el
4% del monto total de la inversión.
En el anexo se presenta el acta suscrita en la reunión sostenida entre la unidad
formuladora, autoridades locales de la zona y representantes de potenciales
beneficiarios en la cual se mencionan los compromiso asumidos por cada uno de los
agentes participantes.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes del Proyecto

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por


iniciativa de la población organizada del Asentamiento Humano Cerro Candela, la
misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Imperial, gestionaron el
apoyo financiero ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
para su ejecución en el marco del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio".

La Municipalidad Distrital de Imperial, ha seleccionado, priorizado y aprobado la


solicitud del Asentamiento Humano Cerro Candela, en concordancia con los
criterios de elegibilidad establecidos por el Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio".
Asimismo, cuenta con el compromiso del aporte financiero de los beneficiarios y
la Municipalidad Distrital, en los porcentajes mínimos exigidos por el Proyecto
Piloto.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Proyecto


Piloto "La Calle de Mi Barrio", intenta incorporar una nueva forma de producir
desarrollo urbano en el espacio público para consolidar los Barrios y
Asentamientos Humanos, articulando la participación de diferentes actores, y
buscando elevar la calidad de vida, y participación ciudadana.

El propósito del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", está orientado a reducir el
déficit de calles y pasajes sin pavimentación de los asentamientos humanos, con
la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, y de ésta al equipamiento
y servicios; fortalecer el tejido social y la organización local, y mejorar la calidad
ambiental del entorno.

1.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto

6
El Proyecto "Construcción de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano cerro
candela – Imperial”, se enmarca en:

El objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el


mediano plazo 2015-2017, referente a promover e impulsar el ordenamiento
territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano
Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz.

En la Política Nacional de Vivienda 2006-2015, aprobada mediante Decreto


Supremo N0 006-2003-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los
objetivos generales, mejorar o recuperar áreas urbanas en proceso de
consolidación, sub utilización o deterioros, con fines de producción urbana
integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos específicos el
promover la complementación habitacional con servicios públicos, equipamiento
e infraestructura urbana.

El Programa Mejoramiento Integral de Barrios "Mi Barrio”, aprobado con Decreto


Supremo Nº 004-2004-VIVIENDA, tiene como objetivo mejorar las condiciones
de vida de la población pobre y extremadamente pobre, residente en los Barrios
Urbano Marginales (BUMs) con altos niveles de déficit de infraestructura barrial,
mediante la coparticipación y financiamiento compartido de VIVIENDA, la
Municipalidad y la Comunidad Barrial en inversiones e intervenciones de
naturaleza física, social, ambiental, legal e institucional para el mejoramiento del
entorno habitacional.

En el Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", componente del Programa


Mejoramiento Integral de Barrios, creado mediante Resolución Ministerial No
230-2004-VIVIENDA, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los
habitantes de los Asentamientos Humanos formalizados que cuenten con los
servicios de agua y desagüe.

En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto


Supremo N0 002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe
sustentarse la reducción de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes
niveles debe aplicar son, entre otros, la universalización de los servicios básicos y
una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralización y manejo
eficiente del gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personas
en situación de pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean
atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios,
y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco
de coordinación y concertación local, regional y nacional.

Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la


Municipalidad Distrital de Imperial. Su formulación y contenido se enmarca en la
normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública.

7
MODULO 2

IDENTIFICACIÓN

8
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Localización

Calles:
Las vías comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto son:
Sector 1, sector 2 y sector 3 – Imperial.

Localidad:
El Asentamiento Humano "Cerro Candela”, se encuentra ubicado a la altura del
Km. 36.5 de la Panamericana Norte, margen izquierda de la ruta Lima - Ancón,
del Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao y Departamento de
Lima.
Los límites del Asentamiento Humano "Los Cedros” son:
Norte : Asentamiento Humano Los Entusiastas
Sur : Asentamiento Humano Villa Los Reyes
Este : Asociación de Vivienda Santa Margarita,
AA.HH. Luis Felipe de las Casas y AA.HH San Pedro.
Oeste : Asentamiento Humano Keiko Sofía.

A continuación se presenta el plano de la zona:

Plano 1
Localización de las Vías de la Zona

9
2.1.2 Aspectos Geográficos

Área
El Asentamiento Humano "Cerro Candela” tiene una superficie de 350,000 m2;
de los cuales 75,911 m2 representan las áreas libres y de vías.

Clima y Geología
La zona presenta un clima templado, cuya temperatura máxima en verano
alcanza los 30ºC. y la temperatura mínima en invierno es de 11ºC. De otro lado,
la precipitación pluvial es casi nula, no sobrepasa los 30 mm. en promedio anual,
la cual está relacionada con la formación de alta nubosidad que existe en el
invierno, precipitando finas garúas debido a la conocida influencia de las aguas
frías marinas que bordean la costa peruana.

Durante los meses de verano hay vientos fuertes que soplan en horas de la
tarde, los cuales en combinación con el sol intenso, el aire seco de estos meses y
la presencia de capas de arena origina el aumento de la evapo-transpiración,
causando la erosión del suelo y pequeños remolinos de viento que causan
molestias a la población. La mayor parte del terreno tiene una topografía
accidentada con pendientes mayores a 10%, no presenta vegetación. Los vientos
son la única fuerza de erosión, causando la condición desértica absoluta. La zona
presenta un suelo de origen aluvial, con grandes depósitos de arena eólica de
densidad variable.

2.1.3 Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos.

Evolución de la Población
La evolución de la población del CAÑETE, en el último periodo ínter censal 2012-
2014 muestra como el distrito de mayor dinámica de crecimiento a Imperial. La
tasa de crecimiento poblacional entre los periodos ínter censales (2012 y 2014),
del distrito de Imperial, ha crecido de 1.7 a 13.8.

El crecimiento vertiginoso de Imperial, principalmente de nuevos asentamientos


humanos estaría revelando que la población que emigra hacia este distrito,
proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras
áreas; crecimiento que será mayor con la ejecución del proyecto habitacional.

Concentración de la Población
Imperial tiene una densidad de ocupación de 21 hab/ha., siendo el distrito con
mayor extensión territorial, en las cuales se ubican la mayor cantidad de
terrenos eriazos, lo cual trajo consigo la masiva ocupación del asentamiento
Cerro Candela de acuerdo a datos de la Municipalidad Distrital tiene una
densidad poblacional por lote de 5.43 hab/lote.

Composición de la Población
La población estimada para el distrito de imperial es de 39,375 habitantes que
representa el 22% de la población de la Provincia Constitucional del Cañete.

10
La población actual estimada en el ámbito de influencia del proyecto asciende a
4,317 habitantes (795 lotes) que representa el 2.5% de la población total del
distrito de Imperial.

Proyecciones Globales de Crecimiento Demográfico 1995- 2015


De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de
crecimiento en la Provincia Constitucional del Cañete tiende a disminuir de 2.1%
para el periodo 2005-2010, a 1.8% para el período 2010-2015.

Según la información señalada en el Boletín Especial Nº 16 del INEI la tasa de


crecimiento poblacional anual para el Asentamiento Humano, que se encuentra
consolidada es de 1.7%.

El Contexto Legal
El Asentamiento Humano "Cerro Candela"", está conformado por familias de
escasos recursos que se asentaron en dicha zona en la década del 80, siendo
reconocidos como Asentamiento Humano en el año de 1,987.

La población del Asentamiento Humano "Cerro Candela”, cuenta con su


respectivo título de propiedad, los mismos que fueron otorgados por COFOPRI en
el año de 2013.

Las Características Socioeconómicas


En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa que
sólo un 12% tiene empleo fijo, un 66 % es eventual y un 13% "desocupado". Los
lugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el
área Norte de Cañete representando (54%) y el resto en las otras zonas del
Distrito (áreas centrales, este y sur respectivamente).

En cuanto a educación persiste un 11% de analfabetismo, un 27% con educación


primaria, un 15% con educación secundaria incompleta, un 36% con secundaria
completa, un 5% con educación superior incompleta y 6% con educación
superior. Este aumento en los niveles de educación de la población, no ha sido
acompañado por un correspondiente aumento en las oportunidades laborales.
Como resultado, una mayoría de la población se auto emplea en el área
denominado informal en actividades relacionadas al comercio.

Niveles de Ingreso
De acuerdo a información brindada por los dirigentes del Asentamiento Humano,
y recabada en las visitas de campo a través de encuestas locales, se ha estimado
que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 550.00 mensuales.

2.1.4 Servicios Públicos

El Asentamiento Humano “Cerro Candela", cuenta con el sistema de


abastecimiento de agua potable desde el año 2014, el mismo que opera 2 horas
continuas a la semana, y cobertura al 75% de la población; además el 75% de
las familias están conectadas al servicio de energía eléctrica en las viviendas y
alumbrado público, desde el año 2012. Asimismo, cuenta con el servicio de
telefonía e Internet en sector 1 del AA.HH “Cerro Candela”.

11
En el ámbito del A.A.H.H hay un Centro Educativo pero no Posta Medica, por lo
que la población educativa debe trasladarse diariamente al único Centro cercanos
ubicados a 80 m. aproximadamente. De manera similar, la población del A.A.H.H
se traslada hasta Distrito de imperial para el servicio de salud, y para el
abastecimiento de sus alimentos

2.1.5 Aspectos sobre Vivienda

En el Asentamiento Humano Cerro Candela, predominan las viviendas de adobe


(80%), de los cuales el 6% son de construcción material noble, un 14 % de
material precario con paredes de madera y techos de estera; el 59% con paredes
de adobe, bloquetas de cemento y techos de calamina o eternit, y el 15% con
paredes y techo de concreto; las viviendas de dos plantas representan el 10% y
están construidas con paredes de ladrillo y techos de concreto.

2.1.6 Acceso a la Población


El acceso al Asentamiento Humano "Cerro Candela”, se realiza principalmente a
través de la carretera al distrito de Quilmana, que inician su recorrido a la altura
del mercado de Imperial, los mismos que se conectan con la CP “Cerro Alegre”,
principal vía de transitabilidad vehicular y peatonal que recorre longitudinalmente
el Asentamiento Humano "Cerro Candela”.

La carretera Central al distrito de Quilmana, con una longitud de 35000 m. y un


ancho de 15 m, y una superficie de rodadura de tierra, constituye la principal vía
de acceso vehicular a la Asociación de Vivienda Santa Margarita y a los
Asentamientos Humanos Luis Felipe de las Casas y Los Cedros.

La Av. 11 de Octubre, tiene una longitud de 450 m. y un ancho promedio de 15


m, cuenta con el 30% de su longitud asfaltada, y el restante 70% con una
superficie de rodadura de tierra. Dicha vía constituye el principal acceso para el
tránsito vehicular y peatonal al Asentamiento Humano Villa Los Reyes y Los
Cedros, a través de la Av. Bolivia.

La circulación vehicular en el Asentamiento Humano “Cerro Candela”,


principalmente de servicio público menor (moto taxis) se realiza a través de la
distrito de imperial hacia el asentamiento humano Cerro Candela.

2.1.7 Características de las Vías

El A.A.H.H. cuenta con una extensión de 75,911 m2 de áreas libres y vías, de los
cuales la cobertura de pavimentación representa el 0%, es decir que ninguna de
las calles cuenta con pavimentación y veredas.

Las principales características de las propuestas en el estudio como metas de


pavimentación, construcción de veredas y habilitación de áreas verdes, se
describen a continuación:

Sector 1
Es la principal vía que atraviesa longitudinalmente el Asentamiento Humano
Cerro Candela, se interconecta con el Asentamiento Humano Santa Ana.

12
Es una vía de aproximadamente 40 m. de longitud, y un ancho promedio de 8
ml., con una superficie de rodadura de tierra y arena suelta, y una topografía
longitudinal irregular con tramos de pendientes entre 5-8%. Presenta un Índice
Medio Diario (IMD)= 49.

Del total de la longitud, 445 ml. están considerados como metas para la
pavimentación, construcción de veredas y habilitación de áreas verdes del
presente estudio.

Sector 2
Tiene una longitud total de 35 mm. y un ancho promedio de 8.20 m, con
superficie de rodadura de tierra y sin veredas; una pendiente longitudinal de
10%, con bajo tránsito vehicular e igual a 20 vehículos por día, debido a que es
una calle que une transversalmente la sector 1.

Sector 3
Es una vía de aproximadamente 80 ml. con un ancho promedio de 15 m. y
superficie de rodadura de tierra, con una pendiente mayor a 8% en parte de su
longitud. Dicha vía se inicia en la intersección sector 2 y recorre
longitudinalmente los AA.HH. Santa Ana. El tránsito vehicular es bajo,
habiéndose estimado en el conteo de 01 día un IMD= 33 veh/día.

2.1.8 Estado Actual de las Vías y sus Implicancias en la Población

Las calles sin pavimentar en los AA.HH. Cerro Candela, sector 1, sector 2 y
sector 3, y otros, afectan directamente a las familias que viven allí y contribuye a
aumentar los índices de contaminación ambiental, dañan al patrimonio público y
privado, y dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehículos.

La contaminación del aire debido a las emisiones de partículas suspendidas


(PM10), ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. De
acuerdo a información del Ministerio de Salud, el 38% del total de infecciones
respiratorias agudas, se registraron en el Cono Norte, así como el 39% de los
casos de asma y síndrome obstructivos. En general se tiene que las
enfermedades respiratorias alcanzan los 541 casos de los 1268 casos de
morbilidad en la zona el año 2005, esto quiere decir que, se tiene un total de
42% de incidencia de enfermedades respiratoria en la zona.

Asimismo, en el Cono Norte, se registran los mayores índices de contaminación


por partículas totales en suspensión (PTS) y los mayores casos de enfermedades
respiratorias, lo que permite evidenciar la causalidad entre las enfermedades
respiratorias y la contaminación local.

Con relación al deterioro del patrimonio público y privado, los daños


principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal
como se detalla a continuación:

• Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o
un incremento en los costos de conservación de las mismas, se estima que por
vivienda se genera un costo adicional de S/.50 soles mensuales. Específicamente
se ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro; las

13
paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos de
baño y cocina), el piso de la vivienda por a tierra/arena.
• Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro
(disminuyendo su vida útil), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en
aproximadamente 20%.

En las personas, el número e intensidad de las enfermedades respiratorias


causadas por la emisión de partículas de polvo, afecta a todos los habitantes de
las viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera
de ellas (los niños).

En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas,


trae como consecuencia las restricciones en el transporte de pasajeros y de
carga, lo que obliga a la población a efectuar grandes recorridos a pie, con la
finalidad de acceder a dichos servicios en la Panamericana Norte.

Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar
largas caminatas por las calles polvorientas y en mal estado hacia sus centros de
estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente;
situación que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves
consecuencias.

Aunque el tránsito local es pequeño, la falta de calzadas en las vías origina


mayores costos operativos de los vehículos, pérdidas de tiempo de viaje de los
peatones y aislamiento con los centros de servicios y comercio.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

“Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las


calles del AA.HH Los Cedros”

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y


explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido
establecer que el problema principal que afecta principalmente a la población del
A.A.H.H. Los Cedros e indirectamente a los Asentamientos Humanos “Villa Los
Reyes”, “Los Entusiastas”, “Luis Felipe de las Casas” y “La Paz”, son las
“inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las
calles del AA.HH”, siendo la causa principal la Infraestructura vial con
características técnicas y de diseño inadecuadas al contexto urbano existente.

B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema:

Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el


problema central están:
(i) Principales calles y veredas cuentan con calzada inadecuada para la
transitabilidad vehicular.

14
(ii) Principales calles y pasajes sin veredas para tránsito peatonal.
(iii) Principales vías no cuentan con arborización y adecuado ornato.

C. ANÁLISIS DE EFECTOS

Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la población del


Asentamiento Humano Los Cedros.

Efectos Directos:

1. Altas tasas de contaminación del aire debido a emisiones de partículas


suspendidas.
2. Frecuentes accidentes de los peatones.
3. Mayores costos totales de transporte.

Efectos Indirectos:

1. Daños al patrimonio público y privado.


2. Daños a la salud de las personas.
3. Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial.
4. Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico del Asentamiento
Humano.

GRAFICO Nº 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Deterioro de las condiciones de vida de la población del Asentamiento


Humano Los Cedros
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico del


AAHH

Incremento de los
Daños al patrimonio Daño a la salud de las
desequilibrios en la oferta
público y privado personas
y demanda comercial

Contaminación del aire Frecuentes


por emisiones de accidentes de los Mayores costos de
partículas suspendidas. peatones transporte

Condiciones inadecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular en las calles del


AAHH Los Cedros.

Principales calles y Principales calles Principales vías


pasajes cuentan con y pasajes sin no cuentan con
calzada inadecuada veredas para arborización y
para la transitabilidad tránsito peatonal. adecuado ornato.
vehicular.

15
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“Inadecuadas “Adecuadas de
condiciones de condiciones
transitabilidad vehicular transitabilidad vehicular
y peatonal en las calles y peatonal en las calles
del AA.HH Los Cedros” del AA.HH Los Cedros”

A. OBJETIVOS GENERAL

Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente


proyecto consiste en contar con “Adecuadas de condiciones transitabilidad
vehicular y peatonal en las calles del AA.HH Los Cedros, así como a los
AA.HH colindantes”.

Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda,


Construcción y Saneamiento para el mediano plazo 2004-2006, referente a
promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible,
fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y
eficaz.

Los medios para lograr los objetivos son:

1. Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la


transitabilidad vehicular.
2. Las principales calles y pasajes cuentan con veredas para la
transitabilidad peatonal.
3. Las principales vías cuentan con arborización y adecuado ornato.

B. ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:

El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la


población del Asentamiento Humano, los que se manifestarán en las acciones
siguientes:

1. Reducción de las tasas de contaminación del aire, por la disminución del


polvo en el ambiente, debido a la pavimentación de las calles y veredas,
así como a la instalación de áreas verdes y arborización en las mismas.
2. Reducción de los casos de accidentes de los peatones, por contar con
veredas para el tránsito fluido y seguro.
3. Reducción de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de la
transitabilidad de los vehículos y el incremento de la circulación vehicular,
tanto de pasajero como de carga.
4. Reducción de los daños a la salud de las personas, así como del patrimonio
público y privado, por la disminución del polvo en el aire.

5. Reducción de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos,


materiales, bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de carga
y de pasajeros.

16
La concreción de dichos objetivos permitirá la mejora en el crecimiento urbano y
el desarrollo económico de la población, y por consiguiente en la mejora de la
calidad de vida de la población del Asentamiento Humano.

GRAFICO Nº 2

ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Mejora de las condiciones de vida de la


población del Asentamiento Humano Los
Cedros
FIN

Mejora en el crecimiento urbano y


desarrollo económico del
Asentamiento Humano

Se ha reducido los daños al Se ha reducido los F


Se ha reducido los daños a
patrimonio público y desequilibrios en la oferta y
privado
la salud de las personas
demanda comercial
I
N
E
S
Se ha reducido las tasas de Se ha reducido los casos de Se ha reducido los costos
contaminación del aire accidentes de los peatones totales de transporte

Condiciones adecuadas de transitabilidad


OBJETIVO
peatonal y vehicular en las calles del AA.HH.
CENTRAL
Los Cedros.
M
Principales calles y pasajes Las principales calles y
E
Las principales vías cuentan D
cuentan con calzada pasajes cuentan con veredas
con arborización y adecuado
pavimentada, para la para la transitabilidad
ornato I
transitabilidad vehicular peatonal. O
S

17
2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL1 MEDIO FUNDAMENTAL2 MEDIO FUNDAMENTAL3


Principales calles y pasajes Las principales calles y Las principales vías
cuentan con calzada pasajes cuentan con veredas cuentan con áreas verdes y
pavimentada, para la para la transitabilidad adecuado ornato.
transitabilidad vehicular peatonal.

ACCION 1A ACCION 2A ACCION 3A


Pavimentar calzada con
Veredas con losa de Habilitación de 4,800 m2
carpeta asfáltica en caliente
concreto F´c=140kg/cm de áreas verdes
e=2”
A
C
ACCION 1B
Pavimentar calzada con
ACCION 2B ACCION 3B
C
Construcción de muros instalación de juegos
carpeta de concreto
f´c=175kg/cm2
de contención infantiles en áreas verdes y I
pintado de fachadas)
O
ACCION 1C N
Construir sardineles
sumergidos de concreto
NOTA: E
f´c=140kg/cm2 S
Acciones mutuamente excluyentes
ACCION 1D
Señalizas pistas, símbolos y
letras Acciones complementarias

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo


consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la
población, se plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1:

• Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor, colocada sobre una


base e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15 m. Ancho calzada de 6.00 m.-
(8,115 m2 — 1,352.5 ml.)
• Construcción de 2,479.4 m2 (1,846.5 ml) de veredas de concreto f’c=140
Kg/cm2, ancho variable (1.00 m. a 1.20 m.) y espesor de 0.15 m.
• Construcción de 2,705 ml de sardineles sumergidos de concreto f’c=140
Kg/cm2.
• Habilitación de 4,800 m2 de áreas verdes (Grass).
• Construcción de muros de contención.
• Instalación de juegos infantiles en áreas verdes y pintado de fachadas de 187
viviendas

Alternativa 2:

• Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=210 Kg/cm2, Ancho calzada de


6.00 m y e=0.10m. (8,115 m2 — 1,352.5 ml.)
• Construcción de 2,479.4 m2 (1,846.5 ml) de veredas de concreto f’c=140
Kg./cm2, ancho variable (1.00 m. a 1.20 m.) y espesor de 0.15 m.
• Construcción de 2,705 ml de sardineles sumergidos de concreto f’c=140
Kg/cm2.
• Habilitación de 4,800 m2 de áreas verdes (Grass).

18
• Construcción de Muros de contención.
• Instalación de juegos infantiles en áreas verdes y pintado de fachadas de 187
viviendas

El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis


de los aspectos siguientes:

• Mejores materiales.
• Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de los habitantes del AA.HH.
• Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas
(topografía, clima, intensidad solar, etc.)
• Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.

Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y
económicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de
solución, citándose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, etc.

La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales


establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las
características y categoría de las vías intervenidas.

19
MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION

20
3.1 ANÁLISIS DE DEMANDA

El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que


es compatible con la vida útil de los principales componentes (calzada de asfalto
+ veredas de concreto).

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que


las calles propuestas para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular, por lo
tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de
operación vehicular son poco significativas para el análisis y estimación de la
demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la


población beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo cual
se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa
del proyecto, que se estima en 4,317 habitantes (los que habitan en los lotes
colindantes con la vía, para ambos lados) y el índice medio diario de vehicular.

La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estima


considerando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n

Donde:

Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.


Po = Población en el “año base” (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa de


crecimiento a la tasa poblacional “R”.

CUADRO 1
Proyección de la población y el IMD

Año Población IMD


0 4,317 40
1 4,390 41
2 4,465 41
3 4,541 42
4 4,618 43
5 4,697 43
6 4,776 44
7 4,858 45
8 4,940 45
9 5,024 46
10 5,110 47

3.2 ANÁLISIS DE OFERTA

21
3.3.1 Oferta Sin Proyecto

La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales
vías del Asentamiento Humano, los mismos que brindan una restringida e
inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen
una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y
transversales irregulares, y sin veredas peatonales. La cobertura de
pavimentación y de veredas es de 0%, es decir que no existen calzadas ni
veredas.

Las principales características técnicas y geométricas de las calles del


Asentamiento Humano, se resumen en el cuadro siguiente:

CUADRO 2

Longitud
Calle/Pasaje Ancho (m) Características
(m)
Av. Brasil 615.00 15.00 Capa de rodadura de tierra y
Jr. Canadá 152.00 8.20 arena suelta: sin veredas, y de
Av. Pachacútec 120.00 25.00 condiciones inadecuadas para el
Jr. Los Alcanfores 130.00 12.50 acceso vehicular y peatonal.
Jr. Las Magnolias 65.00 15.00
Jr. Colectores 150.00 12.00 Secciones transversales y
Jr. Arequipa 60.00 10.00 longitudinales irregulares.
Av. 11 de Octubre 60.00 20.00
Total 1,352.00    

3.3.2 Oferta Con Proyecto

La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de las siguientes


vías asfaltadas, con veredas peatonales y áreas verdes: Av. Brasil, Jr. Canadá,
Av. Pachacútec (1ra Cdra), Jr. Los Alcanfores, Jr. Las Magnolias (2da cdra.), Jr.
Los Colectores, Jr. Arequipa y Jr. 11 de Octubre (1ra cdra). La puesta en servicio
de dichas vías permitirá la circulación vehicular y peatonal en condiciones
adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad al Asentamiento Humano. Las
Características técnicas y geométricas se detallan en el cuadro 3.

CUADRO 3

Características Técnicas Con Proyecto


Calzada  
Longitud 1,352.00
Topografía Ondulada
Ancho de vía (m) 8.2/25.00
Ancho de Superficie de rodadura (m) 6.00
Ancho de bermas (m) 1.80-3.30
Velocidad directriz (Km/hora) 20-30
Tipo de Superficie de Rodadura Asfalto caliente
Estado de la vía Bueno
Espesor de pavimento (m) 0.05
Sardineles  
Sumergidos (m) 2,705
Veredas  

22
Longitud de veredas 1,846.50
Ancho de vereda (m) 1.20
Espesor de Vereda (m) 0.10
Concreto en veredas F´c=(Kg/cm2) 140

3.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que


en el Asentamiento Humano “Los Cedros”, existe un déficit de pavimentación de
calles y veredas, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá en un
13.9%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes características
técnicas de las calles y veredas en la situación “sin proyecto” (oferta actual
optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta proyectada).

CUADRO 4

Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto


Calzadas    
IMD (veh/día) <30 >30
Longitud Total 1352.00 1352.00
Cobertura con Pavimento (%) 0 30.00
Superficie de rodadura Tierra Asfalto
Ancho de Superficie de rodadura Variable 6.00
Velocidad directriz (Km/hora) 10-15. 20-30
Pendiente máxima (%) Variable Variable
Ancho de Bermas (m) - Variable
Bombeo (%) - 1%
Espesor de Afirmado - 2"
Veredas    
Longitud 1846.5 1,846.50
Ancho - 1.20
Losa Tierra Concreto

3.4 COSTOS DEL PROYECTO

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto,


se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas
propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o
recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en
operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto.
Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las
vías y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los
rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.

Costos de Mantenimiento

23
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la pavimentación de las vías y las veredas. Se subdividen
a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no
calificada.

3.4.1 Costos a Precios Privados

3.4.1.a Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a


Precios Privados

Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para el


riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles,
para mantener la situación actual de las calles con niveles aceptables de servicio
y seguridad.

Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento


rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento
periódico que se prevé ejecutar cada 5 años y 10 años dependiendo de la
alternativa.

Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento de las


calles son las siguientes:

Calzada de Asfalto:
• Sello Superficial
• Bacheo asfáltico
• Recapado
• Reposición de pavimento

Calzada de Concreto:
• Sello de juntas y grietas
• Limpieza de juntas y grietas antes del sellado
• Reposición de losas de concreto.

CUADRO 5
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos +
Obra complementarias)
Precios Privados
(En Nuevos soles)

Con Proyecto
Sin Alternativa Alternativa
Actividad Periodo Proyecto 1 2
Manten. Rutinario Anual 1,449.16 7,484.11 13,115.64
Manten. Periódico 1/   42,420.55 70,803.90
1/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10
años
 
Ver anexo 1 Cuadros A,B,C,D,E,F,G,H

El desagregado de los montos del mantenimiento rutinario y periódico a precios


privados para las dos alternativas se muestra como Anexo 1.
3.4.1.b Costos de Inversión a Precios Privados

24
El resumen del monto total de la inversión a precios privados para las dos
alternativas se detalla en el cuadro 6 y 7

CUADRO 6
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 670,713.76
Gastos Generales (7%) 46,949.96
Utilidad (8%) 53,657.10
Sub Total 771,320.83
IGV (19%) 146,550.96
COSTO TOTAL DE LA OBRA 917,871.78
   
INTANGIBLES  
Supervisión (2.5% CT) 22,946.79
Expediente Técnico 27,500.00
Imprevistos (8.56% CT) 78,569.82
Sub Total 1,046,888.40
Administración del Proyecto 33,671.14
MONTO DE LA INVERSIÓN 1,080,559.54
Ver Anexo 2 Cuadro A

CUADRO 7
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 915,434.13
Gastos Generales (7%) 64,080.39
Utilidad (8%) 73,234.73
Sub Total 1,052,749.25
IGV (19%) 200,022.36
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,252,771.60
   
INTANGIBLES  
Supervisión (2.5% CT) 31,319.29
Expediente Técnico 27,500.00
Imprevistos (8.56% CT) 107,237.25
Sub Total 1,418,828.14
Administración del Proyecto 46,689.03
MONTO DE LA INVERSIÓN 1,465,517.17
Ver Anexo 2 Cuadro A

El desagregado de los montos de inversión de las obras a precios privados para


las dos alternativas se muestra como Anexo 2.

3.4.2 Costos a Precios Sociales

3.5.2.a Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a


Precios Sociales

Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan


los factores de Conversión señalados en el SNIP

25
En el siguiente cuadro 8 se describen estos costos sociales globales, mientras
que en el cuadro 8.1, 8.2 y 8.3 se detallan los costos por los diferentes rubros
pistas, veredas, áreas verdes, los juegos infantiles y obras complementarias.

CUADRO 8
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas + Areas verdes + Juegos)
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 1,086.87 5,768.56 9,992.21
Manten. Periódico 1/ 31,815.41 53,102.93
1/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años

CUADRO 8.1
COSTOS DE MANTENIMIENTO - Pistas
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 832.91 3,930.47 8,154.12
Manten. Periódico 1/ 15,071.38 36,106.36
1/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años

26
3.4.2.b Costos de Inversión a Precios Sociales

Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los
factores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables y
mano de obra, lo cual se detalla en el anexo 3. A continuación se presenta un
resumen de los costos de inversión a precios sociales para cada alternativa:

CUADRO 9

CUADRO 8.2
COSTOS DE MANTENIMIENTO - Veredas
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 253.97 849.71 849.71
Manten. Periódico 1/ 8,498.96 8,498.96
1/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años

CUADRO 8.3
COSTOS DE MANTENIMIENTO Areas Verdes, juegos y obras complementarias.
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 0 988.38 988.38
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)

COSTO TOTAL DE LA OBRA 742,357.59

INTANGIBLES
Supervisión (2.5% CT) 18,558.94
Expediente Técnico 21,725.00
Imprevistos (8.56% CT) 63,545.81
Sub Total 103,829.75
Administración del Proyecto 26,600.20
MONTO DE LA INVERSIÓN 976,617.29

CUADRO 10
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)

COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,019,319.74

INTANGIBLES
Supervisión (2.5% CT) 25,482.99
Expediente Técnico 21,725.00
Imprevistos (8.56% CT) 87,253.77
Sub Total 134,461.76
Administración del Proyecto 26,600.20
MONTO DE LA INVERSIÓN 1,314,843.47

27
3.5 BENEFICIOS

3.5.1 Beneficios “Sin proyecto”

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular


y peatonal de las calles del Asentamiento Humano “Los Cedros”, “Villa Los
Reyes” y “Felipe de las Casas”, la población seguirá percibiendo los mismos
efectos que la situación actual, que implica no tener calzadas y veredas para la
circulación fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando
recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en términos
cualitativos son iguales que en la situación actual.

3.5.2 Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:


• Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
• Ahorro en los costos por higiene personal
• Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen
hoyos, piedras, tierra, etc.
• Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos
• Ahorro en tiempo de los peatones
• Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
• Ahorro de costos de operación vehicular.
• Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes
proporcionando además seguridad.
• Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,
suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
• Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de
una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las
vías existentes mediante el uso del transporte colectivo.
• Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
• Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular
y peatonal con niveles definidos.
• Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.
• Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona
peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo
hacen.
• Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor
transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.
• Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de
rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño
definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.
• Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al
disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.
 Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
 Mejora de la imagen del barrio.

3.6 EVALUACIÓN SOCIAL

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología


Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos

28
(IMD=50 vehículos/día), y por lo tanto no es relevante la cuantificación y
valoración de los costos operativos de los vehículos y costos por el valor del
tiempo.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de
dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del
proyecto que se plantea.

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse


cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y
crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados
nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del
proyecto de pavimentación de calles y construcción de veredas, habilitación de
las áreas verdes y obras complementarias, propuestas en el proyecto.

3.6.1 Metodología Costo Efectividad


Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas
y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado,
procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los
recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar
(en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente
económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros 11,11.1, 12,12.1 y
13 siguientes:
CUADRO 11
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)

Años Sin Proyecto Con Proyecto Costo Incremental Población


Costo Manten. Costo Manten. Inversiones Beneficiada
0 976,617.29 976,617.29
1 1,086.87 5,768.56 4,681.69 4,390
2 1,086.87 5,768.56 4,681.69 4,465
3 1,086.87 5,768.56 4,681.69 4,541
4 1,086.87 5,768.56 4,681.69 4,618
5 1,086.87 31,815.41 30,728.54 4,697
6 1,086.87 5,768.56 4,681.69 4,776
7 1,086.87 5,768.56 4,681.69 4,858
8 1,086.87 5,768.56 4,681.69 4,940
9 1,086.87 5,768.56 4,681.69 5,024
10 1,086.87 31,815.41 30,728.54 5,110
VAC S/.1,021,591.42
Promedio Población Beneficiada 4,741.90
ICE (S/. X población beneficiada) S/.215.44
CUADRO 11.1
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL
Precios Sociales
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)

Años Sin Proyecto Con Proyecto Costo Incremental Población


29
Costo Manten.Costo Manten. Inversiones Beneficiada

0 1,314,843.47 1,314,843.47
2 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,465
3 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,541
4 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,618
5 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,697
6 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,776
7 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,858
8 1,086.87 9,992.21 CUADRO Nº 12 8,905.34 4,940
9 1,086.87
EVALUACIÓN9,992.21COSTO EFECTIVIDAD -8,905.34
PISTAS 5,024
10 1,086.87 53,102.93Precios Sociales 52,016.06 5,110
VAC Alternativa 1 S/.1,372,923.61
(En
Promedio Población Beneficiada Nuevos Soles) 4,741.90
Años ICE (S/. X población beneficiada)
Sin Proyecto Con Proyecto S/.289.53
Costo Incremental Población
Costo Manten. Costo Manten. Inversiones Beneficiada
0 456,283.41 456,283.41
1 832.91 3,930.47 3,097.56 4,390
2 832.91 3,930.47 3,097.56 4,465
3 832.91 3,930.47 3,097.56 4,541
4 832.91 3,930.47 3,097.56 4,618
5 832.91 15,071.38 14,238.47 4,697
6 832.91 3,930.47 3,097.56 4,776
7 832.91 3,930.47 3,097.56 4,858
8 832.91 3,930.47 3,097.56 4,940
9 832.91 3,930.47 3,097.56 5,024
10 832.91 15,071.38 14,238.47 5,110
VAC S/.481,232.07
Promedio Población Beneficiada 4,741.90
ICE (S/. X población beneficiada) S/.101.49
M2 PAVIMENTO 7,677.00
ICE (S/. X M2) 62.7

CUADRO 12.1
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS
Precios Sociales
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)

Años Sin Proyecto Con Proyecto Costo Incremental Población


Costo Manten.Costo Manten. Inversiones Beneficiada
0 733,245.56 733,245.56
1 832.91 8,154.12 7,321.21 4,390
2 832.91 8,154.12 7,321.21 4,465
3 832.91 8,154.12 7,321.21 4,541
4 832.91 8,154.12 7,321.21 4,618
5 832.91 8,154.12 7,321.21 4,697
6 832.91 8,154.12 7,321.21 4,776
7 832.91 8,154.12 7,321.21 4,858
8 832.91 8,154.12 7,321.21 4,940
9 832.91 8,154.12 7,321.21 5,024
10 832.91 36,106.36 35,273.45 5,110
VAC S/.778,973.80
Promedio Población Beneficiada 4,741.90
ICE (S/. X población beneficiada) S/.164.27
M2 PAVIMENTO 7,677.00
ICE (S/. X M2) 101.5

30
CUADRO Nº 13
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - VEREDAS
Precios Sociales
Alternativa Única
(En Nuevos Soles)

Años Sin Proyecto Con Proyecto Costo Incremental Población


Costo Manten. Costo Manten. Inversiones Beneficiada
0 177,193.57 177,193.57
1 253.97 849.71 595.74 4,390
2 253.97 849.71 595.74 4,465
3 253.97 849.71 595.74 4,541
4 253.97 849.71 595.74 4,618
5 253.97 849.71 595.74 4,697
6 253.97 849.71 595.74 4,776
7 253.97 849.71 595.74 4,858
8 253.97 849.71 595.74 4,940
9 253.97 849.71 595.74 5,024
10 253.97 8,498.96 8,244.99 5,110
VAC S/.182,364.36
Promedio Población Beneficiada 4,741.90
ICE (S/. X población beneficiada) S/.38.46
M2 PAVIMENTO 7,677.00
ICE (S/. X M2) 23.75

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

 El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la


significa que la primera alternativa es más rentable.
 El ICE de pistas de la alternativa 1 es menor al valor referencial del MTC igual
a 64 (S/. x m2), lo cual hace que este componente sea adecuado.
 El ICE de pistas de la segunda alternativa es superior a su valor referencial,
lo que significa que no es una alternativa conveniente.
 El ICE de veredas (igual para ambas alternativas) es menor a su valor
referencial que según el MTC es igual a 95 (S/. x m2), por lo que este
componente es adecuado para ambas alternativas.

3.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación


de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión,
por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite
calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de
inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de pistas y
veredas.

Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio


estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
Variable Rango Variación
Monto total de la inversión +-5%, +-6%, +-7%, +90%

31
Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes
señalados, se muestran en los cuadros siguientes:

CUADRO 14

Resultados del Análisis de Sensibilidad – Pistas


Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Factor de Variación VAC S/. M2 Linea Referencial MTC (S/. M2)
1.07 513,171.91 66.8
1.05 504,046.24 65.7
1.04 499,483.41 65.1 64
0 481,232.07 62.7
CUADRO 0.95 458,417.90 59.7
14.1 0.9 435,603.73 56.7

Resultados del Análisis de Sensibilidad - Veredas


(En Nuevos Soles)
Factor de Variación VAC S/. M2 Linea Referencial MTC (S/. M2)
1.9 341,838.57 44.3
1.04 189,452.10 24.7
0 182,364.36 23.8 95
0.95 173,504.68 22.6
0.9 164,645.00 21.45

Los resultados del análisis de sensibilidad del Cuadro 14, nos indican que ante un
incremento mayor de 4% en los costos de inversión del componente pistas, la
alternativa 1 deja de ser recomendable, debido a que la inversión per cápita (S/.
m2) es mayor a la línea de corte establecida por el MTC. No se realiza el mismo
análisis con la alternativa 2 debido a que su valor esta por encima del
referencial.

Por el contrario, en el componente veredas, se observa una reducida sensibilidad


ante cambios de los costos de inversión.

3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de


mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida
del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y
político en que el proyecto se desarrolla.

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes


puntos de vista:

Institucional:

A través del Convenio de Participación suscrito ente el Ministerio de Vivienda,


Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Ventanilla, se ha

32
comprometido el financiamiento para la ejecución del proyecto. Dichos aportes
se realizaran en la proporción siguiente: MVCyS (80%), Municipalidad (16%) y
Beneficiarios (4%).

La Municipalidad Distrital de Ventanilla, en concordancia con sus funciones y


competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose
responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de


este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades
de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación
de las inversiones del presente proyecto.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello


implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el
mantenimiento en la etapa de operación.

3.9 ALTERNATIVA SELECCIONADA

Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan loS resultados costo efectividad,


la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla
comparativa.
Tabla 1
Selección de Alternativa
Alternativa 1 Alternativa 2
VAC social S/.1,021,591.42 S/.1,372,923.61
ICE 215.44 289.53
ICE pistas < valor referencial Si No
ICE veredas < valor referencial Si Si
Sensibilidad de ICE pistas Hasta 4% No se puede evaluar
Sensibilidad de ICE veredas Baja Baja
Sostenible Si Si

Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la más recomendable por


tener un menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial.

3.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como


resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características
particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no
generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los
impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así
como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se
detallan a continuación:

Impactos Negativos

• Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.


• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento
de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre
otros.

33
• Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y
trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

• Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no


se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la
explotación por el método de bancos.
• Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el
fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
• Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
• Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores
en buen estado.
• La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con
agua.

34
3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Componente o nivel de la Índices Objetivamente


Lógica Vertical Resumen Narrativo Verificables Medios de Verificación Supuestos
Mejora de la Calidad de Reducir en 10% las Costos e Ingresos Se requiere de
vida de la Población del Necesidades Básicas calculados por el INEI esfuerzos
Asentamiento Humano Insatisfechas para el complementarios
FIN
"Los Cedros" año 3 que acompañe a la
Municipalidad en el
Mantenimiento
Condiciones Adecuadas 30% Reducción de Resultado de encuestas Los esfuerzos del
para la transitabilidad accidentes de que debe realizar la Municipio tienen que
vehicular y peatonal, por personas en el año 4 Municipalidad ser compartidos con
las calles del AA.HH. 20% Reducción de Boletines Informativos los beneficiarios
costos de pasajes y de Centro Salud. para conseguir el
OBJETIVO GENERAL carga en el año 5. mantenimiento
20% Reducción de permanente.
casos de
enfermedades
respiratorias en el 3
año.
Calles pavimentadas y en 100% del total del Información de Disposición
servicio. AA.HH con calzada y Seguimiento de MVCyS favorable del
Veredas pavimentadas y veredas en el año 2. de la Municipalidad. Ministerio de
COMPONENTES en servicio. 100% de cobertura de Vivienda y de la
Calles con áreas verdes y áreas verdes en el Municipalidad
arborización. año 3 Distrital.
Convenios de Costo Proyecto: Expediente Técnico de Es posible coordinar
Participación entre S/. 1,080,559.54 la Obra. con las Autoridades
MVCyS, Municipalidad Financiamiento: Informes de Municipales y
Distr. MVCyS = 80% Valorizaciones de Representantes de
ACTIVIDADES Proceso de Licitación de Munic. = 16% Contratistas. los Beneficiarios
Contratista. Benefic. = 4% Informes de para la ejecución del
Ejecución y supervisión de Supervisión. Proyecto.
la Obra. Contrato con Contratista
Liquidación de Obra. de la Obra.
MODULO 4

CONCLUSIONES
.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto “Construcción de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano Los


Cedros - Ventanilla”, tiene como objetivo brindar las “Condiciones adecuadas de
transitabilidad vehicular y peatonal a los AA.HH. Los Cedros, Villa Los Reyes, La
Paz y Felipe de las Casas”.

La población total beneficiaria actual se estima en 4,317 habitantes, los mismos


que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de


vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe
soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el
Reglamento Nacional de Construcciones.

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la


Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1,080,559.54 y S/. 976,617.29
respectivamente.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo


Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de
componentes como a nivel global.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,


institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la


participación conjunta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la
Municipalidad Distrital de Ventanilla y los Beneficiarios, en todo el ciclo del
proyecto.

Se recomienda la implementación de la primera alternativa.


4.2 ANEXOS
ANEXO 1

CUADRO A

SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1 - Global (*)


Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)

Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
1.00 Carpeta Asfaltica 4,640.97
1.01 Limpieza General m2 8,115.00 0.10 811.50
1.02 Pintura de Pavimento m2 81.15 16.50 1,338.98
1.03 Bacheos m2 81.15 30.69 2,490.49
2.00 Veredas 827.87
2.01 Reparación Parcial de Losas m2 49.58 16.50 818.07
2.02 Reparación de Juntas ml 4.90 2.00 9.80

Costo Directo 5,468.84


Gastos Generales (7%) 382.82
Utilidad (8%) 437.51
Sub Total 6,289.17
IGV (19%) 1,194.94
Total 7,484.11

(*) Incluye: Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos + Obras Complementarias

Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados


(En Nuevos Soles)

Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
1.00 Carpeta Asfaltica 22,717.94
1.01 Limpieza General m2 8,115.00 0.10 811.50
1.02 Pintura de Pavimento m2 81.15 16.50 1,338.98
1.03 Bacheos m2 405.75 30.69 12,452.47
1.04 Sellado m2 4,057.50 2.00 8,115.00
2.00 Veredas 8,279.90
2.01 Parchado de Veredas m2 495.80 16.50 8,180.70
2.02 Reparación de Juntas ml 49.60 2.00 99.20

Costo Directo 30,997.84


Gastos Generales (7%) 2,169.85
Utilidad (8%) 2,479.83
Sub Total 35,647.52
IGV (19%) 6,773.03
Total 42,420.55

CUADRO B
SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1 - Pistas
Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(en nuevos soles)

Actividad Unidad Cantidad Costos Costo total


Unitario Parcial
1.00 Carpeta Asfaltica 3,829.47
1.02 Pintura de pavimento m2 81.15 16.50 1,338.98
1.03 Bacheos m2 81.15 30.69 2,490.49

Costo directo 3,829.47


Gasto generales (7%) 268.06
Utilidad (8%) 306.36
Sub total 4,403.89
IGV (19%) 836.74
Total 5,240.63

Costos de mantenimiento periodico - Precios Privados


(en nuevos soles)

Actividad Unidad Cantidad Costos Costo total


Unitario Parcial
1.00 Carpeta Asfaltica 15,504.07
1.01 Limpieza general m2 8,115.00 0.10 811.50
1.02 Pintura de pavimento m2 26.60 81.15 2,158.96
1.03 Bacheos m2 405.75 30.69 12,452.47
1.04 Sellado m2 40.57 2 81.14

Costo directo 15,504.07


Gasto generales (7%) 1,085.28
Utilidad (8%) 1,240.33
Sub total 17,829.68
IGV (19%) 3,387.64
Total 21,217.31

CUADRO C
SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1 - Vereda
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)

Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
1.00 Veredas 827.87
1.01 Reparación Parcial de Losas m2 49.58 16.50 818.07
1.02 Reparación de Juntas ml 4.90 2.00 9.80

Costo Directo 827.87


Gastos Generales (7%) 57.95
Utilidad (8%) 66.23
Sub Total 952.05
IGV (19%) 180.89
Total 1,132.94

Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados


(En Nuevos Soles)

Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
2.00 Veredas 8,279.90
2.01 Parchado de Veredas m2 495.80 16.50 8,180.70
2.02 Reparación de Juntas ml 49.60 2.00 99.20

Costo Directo 8,279.90


Gastos Generales (7%) 579.59
Utilidad (8%) 662.39
Sub Total 9,521.89
IGV (19%) 1,809.16
Total 11,331.04

CUADRO D
SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1 - Areas verdes + juegos + obras complementarias


Costos de mantenimiento - Precios Privados
(en nuevos soles)

Actividad Unidad Cantidad Costos Costo total


Unitario Parcial
1.00 Area verdes 811.50
1.01 Limpieza general m2 8,115.00 0.10 811.50

Costo directo 811.50


Gasto generales (7%) 56.81
Utilidad (8%) 64.92
Sub total 933.23
IGV (19%) 177.31
Total 1,110.54
CUADRO E
SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 2 - Global (*)


Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)

Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
1.00 Carpeta Asfaltica 8,756.09
1.01 Limpieza General m2 8,115.00 0.10 811.50
1.02 Pintura de Pavimento m2 81.15 16.50 1,338.98
1.03 Reparación de Pavimento m2 81.15 81.40 6,605.61
2.00 Veredas 827.87
2.01 Reparación Parcial de Losas m2 49.58 16.50 818.07
2.02 Reparación de Juntas ml 4.90 2.00 9.80

Costo Directo 9,583.96


Gastos Generales (7%) 670.88
Utilidad (8%) 766.72
Sub Total 11,021.55
IGV (19%) 2,094.09
Total 13,115.64

(*) Incluye: Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos + Obras Complementarias

Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados


(En Nuevos Soles)

Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
1.00 Carpeta Asfaltica 35,178.53
1.01 Limpieza General m2 8,115.00 0.10 811.50
1.02 Pintura de Pavimento m2 81.15 16.50 1,338.98
1.03 Reparación de Pavimento m2 405.75 81.40 33,028.05
2.00 Veredas 8,279.90
2.01 Parchado de Veredas m2 495.80 16.50 8,180.70
2.02 Reparación de Juntas ml 49.60 2.00 99.20

Costo Directo 43,458.43


Gastos Generales (7%) 3,042.09
Utilidad (8%) 3,476.67
Sub Total 49,977.19
IGV (19%) 9,495.67
Total 59,472.85
CUADRO F

ALTERNATIVA 2 - Pistas
Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(en nuevos soles)

Actividad Unidad Cantidad Costos Costo total


Unitario Parcial
1.00 Carpeta Asfaltica 7,944.59
1.02 Pintura de pavimento m2 81.15 16.50 1,338.98
1.03 Bacheos m2 81.15 81.40 6,605.61

Costo directo 7,944.59


Gasto generales (7%) 556.12
Utilidad (8%) 635.57
Sub total 9,136.27
IGV (19%) 1,735.89
Total 10,872.16

Costos de mantenimiento periodico - Precios Privados


(en nuevos soles)

Actividad Unidad Cantidad Costos Costo total


Unitario Parcial
1.00 Carpeta Asfaltica 35,178.53
1.01 Limpieza general m2 8,115.00 0.10 811.50
1.02 Pintura de pavimento m2 81.15 16.50 1,338.98
1.03 Reparación de pavimento m2 405.75 81.40 33,028.05

Costo directo 35,178.53


Gasto generales (7%) 0.00
Utilidad (8%) 0.00
Sub total 35,178.53
IGV (19%) 6,683.92
Total 41,862.44

CUADRO G
SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 2 - Veredas
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)

Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
1.00 Veredas 827.87
1.01 Reparación Parcial de Losas m2 49.58 16.50 818.07
1.02 Reparación de Juntas ml 4.90 2.00 9.80

Costo Directo 827.87


Gastos Generales (7%) 57.95
Utilidad (8%) 66.23
Sub Total 952.05
IGV (19%) 180.89
Total 1,132.94

Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados


(En Nuevos Soles)

Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
2.00 Veredas 8,279.90
2.01 Parchado de Veredas m2 495.80 16.50 8,180.70
2.02 Reparación de Juntas ml 49.60 2.00 99.20

Costo Directo 8,279.90


Gastos Generales (7%) 579.59
Utilidad (8%) 662.39
Sub Total 9,521.89
IGV (19%) 1,809.16
Total 11,331.04
CUADRO H
SITUACION CON PROYECO

ALTERNATIVA 2 - Pistas
Costos de mantenimiento Areas verdes + juegos + obras complementarias - Precios Privados
(en nuevos soles)

Actividad Unidad Cantidad Costos Costo total


Unitario Parcial
1.00 Area verdes 811.50
1.01 Limpieza general m2 8,115.00 0.10 811.50

Costo directo 811.50


Gasto generales (7%) 56.81
Utilidad (8%) 64.92
Sub total 933.23
IGV (19%) 177.31
Total 1,110.54
ANEXO 2
CUADRO A
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
PROVINCIA: CALLAO
DISTRITO: VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL SUBTOTAL


01.00.00 OBRAS GENERALES 12,350.00
01.01.00 OBRAS PRELIMINARES 12,350.00
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS EST 1.00 6,000.00 6,000.00
01.01.02 CONSTRUCCIONES PRELIMINARES EST 1.00 2,750.00 2,750.00
01.01.03 CARTEL DE OBRA (7.20 M X 3.60) UND 2.00 1,800.00 3,600.00
02.00.00 PISTAS 390,816.43
02.01.00 OBRAS PRELIMINARES 6,942.04
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO - OBRAS DE PAVIMENTOS M2 8,520.75 0.58 4,942.04
02.01.02 MANTENIMIENTO DE TRANSITO EST 1.00 2,000.00 2,000.00
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 76,772.82
02.02.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE (EQUIPO) M3 2,214.40 4.50 9,964.80
02.02.02 ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10 Km M3 2,803.37 16.79 47,068.58
02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO C(EQUIPO) M3 332.10 9.59 3,184.84
02.02.04 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE (CON EQUIPO) M2 8,115.00 2.04 16,554.60
02.03.00 OBRAS DE PAVIMENTACION 237,363.75
02.03.01 SUB-BASE GRANULAR E=0.15 M M2 8,115.00 4.81 39,033.15
02.03.02 BASE GRANULAR E=0.15 M CON EQUIPO M2 8,115.00 5.60 45,444.00
02.03.03 IMPRIMACION ASFALTICA M2 8,115.00 2.06 16,716.90
02.03.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" M2 8,115.00 16.78 136,169.70
02.04.00 SARDINELES 55,831.50
SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, CEMENTO
02.04.01 TIPO V (Incluye excavacion 15x30) ML 2,705.00 17.10 46,255.50
SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO F´C=210 KG/CM2, CEMENTO
02.04.02 TIPO V (Incluye excavacion 15x40) ML 240.00 39.90 9,576.00
02.05.00 OBRAS VARIAS 5,685.25
02.05.01 NIVELACION DE TAPAS DE BUZON CEMENTO TIPO V UND 25.00 227.41 5,685.25
02.06.00 SEÑALIZACION 8,221.08
02.06.01 PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M ML 2,705.00 2.10 5,680.50
02.06.02 PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M ML 446.30 2.79 1,245.18
02.06.03 PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS M2 85.00 15.24 1,295.40
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
PROVINCIA: CALLAO
DISTRITO: VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL SUBTOTAL


03.00.00 VEREDAS 163,898.91
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 4,810.04
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO - VEREDAS M2 2,479.40 1.94 4,810.04
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,938.63
03.02.01 CORTE O RELLENO MANUAL DE TERRENO HASTA 0.10M M2 2,479.40 0.73 1,809.96
03.02.02 ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10Km M3 430.07 9.60 4,128.67
03.03.00 VEREDAS DE CONCRETO 153,150.24
BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M (Incluye conformacion de
03.03.01 veredas) M2 2,479.40 15.00 37,191.00
03.03.02 LOSA DE CONCRETO F´c=140kg/cm2, cemento tipo V,E=0.10M M2 2,479.40 29.92 74,183.65
SARDINELES DE CONCRETO F´c=140kg/cm2, cemento tipo V, H=0.30M.
03.03.03 iIncluye excavacion y encofrado ML 2,454.50 16.62 40,793.79
03.03.04 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA ML 490.90 2.00 981.80
04.00.00 MUROS DE CONTENCION 17,193.60
04.01.00 MUROS DE CONCRETO CICLOPEO F´C=175 KKG/CM2 M3 60.00 286.56 17,193.60
05.00.00 AREAS VERDES 70,700.00
05.01.00 SIEMBRA DE GRAS M2 4,800.00 9.00 43,200.00
05.02.00 PLANTACION DE ARBOLES UND 500.00 55.00 27,500.00
06.00.00 JUEGOS INFANTILES 6,986.82
06.01.00 COLUMPIOS (Incluye Transporte e Instalacion) UND 2.00 740.03 1,480.06
06.02.00 SUBE Y BAJA (Incluye Transporte e Instalacion) UND 2.00 328.24 656.48
06.03.00 TOBOGANES (Incluye Transporte e Instalacion) UND 2.00 1,565.30 3,130.60
06.04.00 PASAMANOS (Incluye Transporte e Instalacion) UND 2.00 859.84 1,719.68
07.00.00 JUEGOS INFANTILES 8,768.00
07.01.00 Caja para Valvulas de Purga, INC/Accs. M2 4,800.00 1.43 6,864.00
07.02.00 Caja para Conexiones Domiciliarias,INC/Accs. M2 850.00 2.24 1,904.00
COSTO DIRECTO 670,713.76
G.G. (7%) 46,949.96
UTILIDAD (8%) 53,657.10
SUBTOTAL 771,320.83
IGV (19%) 146,550.96
TOTAL 917,871.78
CUADRO B
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
PROVINCIA: CALLAO
DISTRITO: VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL SUBTOTAL


01.00.00 OBRAS GENERALES 12,350.00
01.01.00 OBRAS PRELIMINARES 12,350.00
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS EST 1.00 6,000.00 6,000.00
01.01.02 CONSTRUCCIONES PRELIMINARES EST 1.00 2,750.00 2,750.00
01.01.03 CARTEL DE OBRA (7.20 M X 3.60) UND 2.00 1,800.00 3,600.00
02.00.00 PISTAS 635,536.80
02.01.00 OBRAS PRELIMINARES 6,942.04
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO - OBRAS DE PAVIMENTOS M2 8,520.75 0.58 4,942.04
02.01.02 MANTENIMIENTO DE TRANSITO EST 1.00 2,000.00 2,000.00
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 76,744.79
02.02.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE (EQUIPO) M3 2,214.40 4.50 9,964.80
02.02.02 ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10 Km M3 2,803.37 16.78 47,040.55
02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO C(EQUIPO) M3 332.10 9.59 3,184.84
02.02.04 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE (CON EQUIPO) M2 8,115.00 2.04 16,554.60
02.03.00 OBRAS DE PAVIMENTACION 482,112.15
02.03.01 SUB-BASE GRANULAR E=0.15 M M2 8,115.00 4.81 39,033.15
02.03.02 BASE GRANULAR E=0.15 M CON EQUIPO M2 8,115.00 5.60 45,444.00
02.03.03 LOSA DE CONCRETO F´c=210kg/cm2, E=0.20M M2 8,115.00 49.00 397,635.00
02.04.00 SARDINELES 55,831.50
SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, CEMENTO
02.04.01 TIPO V (Incluye excavacion 15x30) ML 2,705.00 17.10 46,255.50
SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO F´C=210 KG/CM2, CEMENTO
02.04.02 TIPO V (Incluye excavacion 15x40) ML 240.00 39.90 9,576.00
02.05.00 OBRAS VARIAS 5,685.25
02.05.01 NIVELACION DE TAPAS DE BUZON CEMENTO TIPO V UND 25.00 227.41 5,685.25
02.06.00 SEÑALIZACION 8,221.08
02.06.01 PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M ML 2,705.00 2.10 5,680.50
02.06.02 PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M ML 446.30 2.79 1,245.18
02.06.03 PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS M2 85.00 15.24 1,295.40
03.00.00 VEREDAS 163,898.91
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
PROVINCIA: CALLAO
DISTRITO: VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL SUBTOTAL


03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 4,810.04
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO - VEREDAS M2 2,479.40 1.94 4,810.04
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,938.63
03.02.01 CORTE O RELLENO MANUAL DE TERRENO HASTA 0.10M M2 2,479.40 0.73 1,809.96
03.02.02 ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10Km M3 430.07 9.60 4,128.67
03.03.00 VEREDAS DE CONCRETO 153,150.24
BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M (Incluye conformacion de
03.03.01 veredas) M2 2,479.40 15.00 37,191.00
03.03.02 LOSA DE CONCRETO F´c=140kg/cm2, cemento tipo V,E=0.10M M2 2,479.40 29.92 74,183.65
SARDINELES DE CONCRETO F´c=140kg/cm2, cemento tipo V, H=0.30M.
03.03.03 iIncluye excavacion y encofrado ML 2,454.50 16.62 40,793.79
03.03.04 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA ML 490.90 2.00 981.80
04.00.00 MUROS DE CONTENCION 17,193.60
04.01.00 MUROS DE CONCRETO CICLOPEO F´C=175 KKG/CM2 M3 60.00 286.56 17,193.60
05.00.00 AREAS VERDES 70,700.00
05.01.00 SIEMBRA DE GRAS M2 4,800.00 9.00 43,200.00
05.02.00 PLANTACION DE ARBOLES UND 500.00 55.00 27,500.00
06.00.00 JUEGOS INFANTILES 6,986.82
06.01.00 COLUMPIOS (Incluye Transporte e Instalacion) UND 2.00 740.03 1,480.06
06.02.00 SUBE Y BAJA (Incluye Transporte e Instalacion) UND 2.00 328.24 656.48
06.03.00 TOBOGANES (Incluye Transporte e Instalacion) UND 2.00 1,565.30 3,130.60
06.04.00 PASAMANOS (Incluye Transporte e Instalacion) UND 2.00 859.84 1,719.68
07.00.00 JUEGOS INFANTILES 8,768.00
07.01.00 Caja para Valvulas de Purga, INC/Accs. M2 4,800.00 1.43 6,864.00
07.02.00 Caja para Conexiones Domiciliarias,INC/Accs. M2 850.00 2.24 1,904.00
COSTO DIRECTO 915,434.13
G.G. (7%) 64,080.39
UTILIDAD (8%) 73,234.73
SUBTOTAL 1,052,749.25
IGV (19%) 200,022.36
TOTAL 1,252,771.60
ANEXO 3
CUADRO A

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES


Precios privados - Alternativa 1
(en nuevos soles)

Rubro Pistas * Veredas** Areas verdes Juegos infantiles Pintado de fachada Total
Inversión 403,166.43 181,092.51 70,700.00 6,986.82 8,768.00 670,713.76
Gasto generales (7%) 28,221.65 12,676.48 4,949.00 489.08 613.76 46,949.96
Utilidad (8%) 32,253.31 14,487.40 5,656.00 558.95 701.44 53,657.10
Sub total 463,641.39 208,256.39 81,305.00 8,034.84 10,083.20 771,320.82
IGV (19%) 88,091.86 39,568.71 15,447.95 1,526.62 1,915.81 146,550.96
Total 551,733.26 247,825.10 96,752.95 9,561.46 11,999.01 917,871.78
* Incluye obras preliminares
**Incluye muro de contención
CUADRO B
Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio
Precios privados - alternativa 1

Componentes Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif. Total
Pistas * 386,213.28 55,173.33 110,346.65 551,733.26
Veredas** 173,477.57 24,782.51 49,565.02 247,825.10
Areas verdes 19,350.59 9,675.30 67,727.07 96,752.95
Juegos infantiles 7,649.17 956.15 956.15 9,561.46
Pintado de fachada 4,799.60 0.00 7,199.40 11,999.01

Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio


Precios sociales - alternativa 1

Componentes Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif. Total
Pistas * 343,729.82 49,655.99 62,897.59 456,283.41
Veredas** 154,395.04 22,304.26 28,252.06 204,951.36
Areas verdes 17,222.03 8,707.77 38,604.43 64,534.22
Juegos infantiles 6,807.76 860.53 545.00 8,213.30
Pintado de fachada 4,271.65 0.00 4,103.66 8,375.31
Costo de Total de la Obra 742,357.59

CUADRO C
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
Precios privados - Alternativa 2
(en nuevos soles)

Rubro Pistas * Veredas** Areas verdes Juegos infantiles Pintado de fachada Total
Inversión 647,886.80 181,092.51 70,700.00 6,986.82 8,768.00 915,434.13
Gasto generales (7%) 45,352.08 12,676.48 4,949.00 489.08 613.76 64,080.39
Utilidad (8%) 51,830.94 14,487.40 5,656.00 558.95 701.44 73,234.73
Sub total 745,069.82 208,256.39 81,305.00 8,034.84 10,083.20 1,052,749.25
IGV (19%) 141,563.27 39,568.71 15,447.95 1,526.62 1,915.81 200,022.36
Total 886,633.09 247,825.10 96,752.95 9,561.46 11,999.01 1,252,771.61
* Incluye obras preliminares
**Incluye muro de contención
CUADRO D

Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio


Precios privados - alternativa 2

Componentes Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif. Total
Pistas * 620,643.16 88,663.31 177,326.62 886,633.09
Veredas** 173,477.57 24,782.51 49,565.02 247,825.10
Areas verdes 19,350.59 9,675.30 67,727.07 96,752.95
Juegos infantiles 7,649.17 956.15 956.15 9,561.46
Pintado de fachada 4,799.60 0.00 7,199.40 11,999.01

Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio


Precios sociales - alternativa 2

Componentes Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif. Total
Pistas * 552,372.41 79,796.98 101,076.17 733,245.56
Veredas** 154,395.04 22,304.26 28,252.06 204,951.36
Areas verdes 17,222.03 8,707.77 38,604.43 64,534.22
Juegos infantiles 6,807.76 860.53 545.00 8,213.30
Pintado de fachada 4,271.65 0.00 4,103.66 8,375.31
Costo de Total de la Obra 1,019,319.74
EL PERFIL DE CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS

La presente plantilla del Perfil de Construcción de Pistas y Veredas ha sido


diseñada para explicar en qué consiste la metodología para el desarrollo
de un primer nivel de estudios de preinversión: el Perfil. Su desarrollo
contiene los Aspectos Generales de un Estudio de Perfil del Proyecto de
Inversión Pública1.

Es importante señalar que todo Proyecto de Inversión Pública es la


solución a un problema u oportunidad. Entonces una inadecuada
identificación del problema conlleva a soluciones equivocadas y por lo
tanto al mal uso de los recursos públicos.

Para identificar un problema se realiza un diagnóstico de la situación


actual, que en este caso particular significa, plantear cuáles son las
condiciones actuales de las vías existentes.

Una vez realizado el diagnóstico e identificado el problema, el siguiente


paso lógico será analizar las alternativas de solución y elegir la mejor, que
se convertirá en el Proyecto.

En general, la secuencia que sigue el presente Caso Práctico es la


siguiente:

MODULO I Aspectos Generales


MODULO II MODULO III MODULO IV
Identificación Formulación y Evaluación Conclusiones

1
Anexo SNIP – 05 Ministerio de Economía y Finanzas.
MODULO 1

ASPECTOS GENERALES
1- ASPECTOS GENERALES

En este módulo se desarrollan algunos aspectos generales del


proyecto tales como el nombre del proyecto, la ubicación, la unidad
ejecutora y formuladora, la participación de entidades involucradas y
de los beneficiarios.

1.1 Nombre del Proyecto:

Nombre del Proyecto: El nombre debe contener la siguiente información:


El tipo de intervención: construcción o
rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación,
etc.
El bien o servicio proporcionado por el
proyecto: pistas, veredas, etc.
La localización del proyecto: AAHH, barrio,
comunidad, etc.
Ubicación: Colocar la Región, Provincia, Distrito, Localidad,
Región Geográfica y Altitud.
Incluir un esquema con la ubicación del proyecto.

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora: Es la encargada de la formulación del Estudio de


Perfil y puede ser cualquier oficina o entidad del
sector público.
Unidad Ejecutora: Es la entidad encargada de la ejecución del
Proyecto.

1.3 Participación de entidades involucradas y de los


beneficiarios:

Mencionar todas las instituciones públicas y/o privadas que participan en


el proyecto. También, adjuntar un documento que acredite el acuerdo o
compromiso de las instituciones y de la comunidad. Por ejemplo:
Municipio, comunidad, Dirección Regional de Urbanismo, Ministerio de
Vivienda, etc.

1.4 Marco de referencia

Describir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto,


descripción del mismo y como se enmarca en los lineamientos de
política sectorial - funcional y en el contexto regional y local.
MODULO 2

IDENTIFICACIÓN
2- IDENTIFICACION
Con este módulo se identifica el problema que se trata de resolver con
el Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados
al problema. Para luego plantear qué es lo que se quiere lograr y
cuáles son los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las
alternativas que solucionan el problema y permiten alcanzar el
objetivo.

2.1 Diagnóstico de la situación actual

Breve descripción de las condiciones actuales de los servicios relacionados al


proyecto. Es necesario desarrollar los siguientes puntos:

Localización del proyecto Mencionar las vías comprendidas dentro del


ámbito de intervención del proyecto y
ubicación del proyecto.
Aspectos Geográficos Describir la superficie, el clima y la geología
Aspectos Demográficos, Estimación de la Población, su proyección, las
Sociales y Económicos de la características socioeconómicas y nivel de
Población ingreso. Se puede recurrir a fuentes
secundarias como INEI, MINSA, DIRECCIONES
REGIONALES.
Servicios Públicos Describir el acceso a los servicios de agua,
saneamiento, electrificación, educación y
salud.
Aspectos sobre Vivienda Explicar las características de la infraestructura
de las viviendas.
Acceso a la Población Mencionar a través de que medios de
comunicación se tiene acceso a zona de
estudio.

Características de las Vías Detallar las características actuales de la (s)


vía (s). Precisando los siguientes datos:
Longitud de la vía (km)
Superficie
Ancho (ml)
Pendiente (%)
Índice Medio Diario Vehicular (IMD):
se sustenta a través de un estudio
realizado en la zona o tomando
como referencia alguna zona con las
mismas condiciones.
Estado Actual de las Vías y Clasificar la(s) vía(s) en estado bueno, malo
sus Implicancias en la o regular; sustentando dicha información y
Población mencionar los problemas que enfrenta la
población por esta situación.
Describir también la existencia y el estado de
las redes de agua potable y alcantarillado.
Presentar información cualitativa y
cuantitativa.
2.2 Definición del Problema y sus causas:

Definición Es aquella situación negativa que afronta la población relacionada


del con el servicio de transito vial.
Problema: No debe ser expresado como la ausencia de una solución pues así
solo se encontrará una solución aparentemente única. Por
ejemplo: No existen veredas en la av. Principal.
Principales Responden a la pregunta: ¿Por qué ocurre este problema? Se
causas: puede realizar una “lluvia de ideas”, esto consiste en hacer una
lista de ellas sin que sea necesario algún orden entre las ideas
que surjan.
Luego, se puede decidir eliminar una causa de la lista por diversos
motivos:
Se encuentra repetida o incluida dentro de otra.
Se concluye que, en realidad, es un efecto del problema antes
que una causa del mismo.
No se puede modificar a través del proyecto planteado. Este es el
caso de las causas cuya solución está fuera de las posibilidades
de acción de la institución ejecutora (porque es demasiado
costosa o porque se encuentra fuera de sus lineamientos). No
obstante, y aunque estas causas sean eliminadas y, por tanto, no
incluidas en el árbol de causas, es importante considerarlas como
un parámetro a tener en cuenta cuando se propongan las
alternativas.
No afecta a los usuarios o población que se pretende beneficiar
con la solución del problema sino a otros grupos sociales sobre
los cuales el proyecto no busca tener mayor impacto.
No afecta verdaderamente al problema planteado o lo hace de
manera muy indirecta (en este caso, es particularmente
importante sustentar la afirmación a través de información).
Finalmente, se separan aquellas causas indirectas de último nivel
que son las que se atacarán directamente con el proyecto.

Principales Responden a la pregunta: ¿Qué sucederá en el corto y


efectos: mediano plazo si no se soluciona el problema? La respuesta
a esta pregunta debe verse reflejada en una “lluvia de
ideas” similar a aquella realizada para definir las causas del
problema.
Luego, eliminar los efectos que tengan las siguientes
características:

Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modo


que sería repetitivo incluir ambos.
Se concluye que, en realidad, es una causa del problema
antes que un efecto del mismo.
No es una efecto verdadero del problema planteado o lo es
de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente
importante sustentar la afirmación).
No puede ser diferenciado del problema principal, pues no
es realmente un efecto del mismo, sino parte de él.
Presentar el árbol de causas – efectos (árbol de problemas)

2.3 Objetivo del proyecto


Objetivo central: Es lo que el Proyecto pretender logra al
finalizar la ejecución. En la práctica es el
problema solucionado.
Medios de primer nivel: Conjunto de acciones orientadas a mejorar el
nivel de transitabilidad. En la práctica son las
causas de primer nivel solucionadas.
Los medios fundamentales Son las acciones orientadas a enfrentar las
para lograr los objetivos: causas del problema. Una manera sencilla de
verlo, es reemplazar las causas del problema
por actividades que permitan solucionarlas.
Los fines por alcanzar: Son las consecuencias positivas para la
población beneficiada por la ejecución del
Proyecto. La forma más sencilla es a través de
la identificación de los efectos deseados tras la
solución del problema.
Presentar el árbol de medios y fines. (árbol de objetivos)

2.4 Análisis de medios fundamentales

Clasificar los Es imprescindible cuando constituye el eje de la


medios solución del problema identificado; los no
fundamentales imprescindibles si bien contribuirán con el logro del
como objetivo central, no son tan necesarios para
imprescindibles o alcanzarlo.
no imprescindibles.
Relacionar los Según su relación, los medios fundamentales pueden
medios ser:
fundamentales Mutuamente excluyentes.- No pueden ser
llevados a cabo al mismo tiempo.
Complementarios.- Deben llevarse a cabo
conjuntamente.
Independientes.- No tienen relación de
complementariedad ni de exclusión mutua.
Planteamiento de Características de las acciones:
Acciones Deben ser posibles de realizar.
Deben ser factibles de llevarse a cabo con las
capacidades físicas, técnicas y operativas
disponibles.
Mostrar relación con el objetivo central.
Estar enmarcadas en los límites de acción de la
institución ejecutora (recursos, facultades, etc.)
Relacionar las Según su relación pueden ser:
acciones Mutuamente excluyentes.- Cuando sólo se puede
elegir hacer una de ellas
Complementarias.- Deben llevarse a cabo
conjuntamente.
Independientes.- No tienen relación de
complementariedad ni de exclusión mutua.
NOTA:
♦ Si son mutuamente excluyentes, se plantean en
diferentes alternativas.
♦ Si son complementarias pueden incluirse en una o
más alternativas.

Definir y Describir Agrupar las acciones considerando que:


las Alternativas de
Solución Cada alternativa debe contener por lo menos
una acción por cada uno de los medios
fundamentales imprescindibles que no sean
mutuamente excluyentes.
Por cada medio fundamental mutuamente
excluyente debe haber por lo menos una
alternativa.
Las acciones mutuamente excluyentes
vinculadas con el mismo medio deberán formar
parte de alternativas diferentes.
Las acciones complementarias pueden
realizarse en todas las alternativas.

2.5 Alternativas de solución

Describir las alternativas existentes para la transitabilidad de la zona.


Considerando el problema central y las causas que lo generan. Adjuntar el
esquema del trazo proyectado.

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y


asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres
de la población, se plantearán las alternativas de solución.

Las alternativas se logran a través del conjunto de acciones posibles para


solucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectos
alternativos que luego serán formulados y evaluados. Es importante mencionar
que ellos deben contener, por lo menos, una acción cualitativamente diferente.
MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION
3-FORMULACION Y EVALUACION

Con este análisis se busca estimar las metas de cada una de


las alternativas de solución, y sus costos totales a precios de
mercado y precios sociales. Específicamente se analiza y
proyecta la demanda, la oferta y el déficit de la demanda que
el proyecto atenderá. Una vez que se ha conocido la brecha
se puede dimensionar las alternativas y así hacer el costeo
de las mismas.

3.1 Análisis de la demanda


Horizonte del El horizonte de evaluación del proyecto es no
Proyecto mayor a 10 años según el SNIP. Sin embargo,
se podrá proponer un período mayor siempre y
cuando este debidamente sustentando ante la
Unidad evaluadora.
Demanda actual Sobre la base de la información consignada en el
diagnóstico, se establece que las calles
propuestas para su pavimentación tienen bajo
flujo vehicular (menor a 50 vehículos por día),
por lo tanto las variables ahorro de tiempo de
las personas y ahorro en los costos de operación
vehicular son poco significativas y no relevantes
para el análisis y estimación de la demanda y los
beneficios atribuibles al proyecto.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en


función a la necesidad de la población
beneficiaria de disponer con áreas de vías
pavimentadas y al flujo vehicular, para lo cual se
establecen como variables de análisis a: la
población del área de influencia directa del
proyecto (los que habitan en los lotes
colindantes con la vía, para ambos lados) y el
Índice Medio Diario (mide el volumen de tráfico
por día).
Demanda Para proyectar la población se aplica la tasa de
proyectada crecimiento anual.
Así mismo se debe proyectar el IMD, con la tasa
de crecimiento población (aproximación del
trafico de pasajeros) y/o crecimiento del PBI de
los productos más representativos de la zona
(aproximación del tráfico de carga).

3.2 Análisis de la Oferta

Oferta actual Se detalla la oferta vial existente para el


tráfico vehicular y peatonal, información
recabada del inventario vial.
Incluir la capacidad de transitabilidad como
consecuencia de sus superficies, de la
cantidad y porcentaje de pavimentos y
veredas.
Oferta con Proyecto Se describe la oferta vial luego de poner en
servicio las vías construidas, rehabilitadas,
asfaltadas, etc.

3.3 Balance Oferta – Demanda

Se presentan las características técnicas de la situación “sin proyecto” y


“con proyecto”.

3.4 Costos

3.4.1 Costos a precios privados

Se determinan los costos para cada una de las Alternativas planteadas


para contar con las condiciones adecuadas de transitabilidad peatonal
y vehicular. Se debe desagregar los costos por inversión y los costos
por operación y mantenimiento del servicio.

Costos de Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de


Inversión la pavimentación de las vías y las veredas,
componentes principales del proyecto, y corresponden
a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos
Servicios profesionales
Mano de Obra Calificada y No Calificada
Otros
Costos de Son los insumos y recursos que son necesarios para
Mantenimiento utilizar y mantener la capacidad instalada de la
pavimentación de las vías y las veredas, Se subdividen
a su vez en insumos y materiales, mano de obra
calificada y mano de obra no calificada.

Costos sin Considera mantenimiento o conservación optimizada,


proyecto necesaria para conservar la transitabilidad permanente.
Costos con Considera todos los costos del proceso de servicio para
proyecto la situación con proyecto para el horizonte del
proyecto.
Costos Los costos incrementales son la diferencia de los costos
incrementales de la situación con proyecto menos la situación sin
proyecto.
3.4.2 Costos estimados a precios sociales

Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios sociales se


debe aplicar un factor de corrección de la siguiente manera:

Costo a precio de mercado x Factor de corrección = Costos a precio social

Los factores de corrección2 son:


Bienes Transables y/o importados 0.86
Bienes No Transables 0.84
Mano de Obra No Calificada
Costa 0.57
Sierra 0.41
Selva 0.49
Mano de Obra Calificada 0.90
Combustibles 0.66

Tener presente que para corregir a precios, se requiere que los costos se
clasifiquen en bienes transables, bienes no transables y mano de obra, y
luego aplicar a éstos los factores de corrección correspondientes.

3.5 Beneficios:
Identificar los beneficios: Describir los beneficios cualitativos que
genera la situación con proyecto y sin
proyecto.
Beneficios Incrementales Los beneficios incrementales son la
diferencia entre los beneficios con
proyecto menos los beneficios sin
proyecto.

3.6 Evaluación Social:

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza


la metodología Costo-Efectividad, debido a que los flujos
vehiculares son poco significativos (IMD < 50 vehículos/día),
y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración
de los costos operativos de los vehículos y costos por el valor
del tiempo.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible


expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios,
ya que su medición implica cierto grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y
características del proyecto que se plantea.

2
Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de corrección
establecidos por el MEF, ver Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección
General de Programación Multianual del Sector Público. Normas del Sistema
Nacional del Inversión Pública, Lima: diciembre 2002. Anexo SNIP – 09.
Parámetros de Evaluación.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden
describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen
significativamente al desarrollo y crecimiento de la población
beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos
otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y
alcance del proyecto de pavimentación de calles y
construcción de veredas, habilitación de las áreas verdes y
obras complementarias, propuestas en el proyecto.

METODOLOGIA DE EVALUACION COSTO


EFECTIVIDAD:
La evaluación costo / efectividad es igual a :

ICE = _________ VAC


Social____________
Promedio de la población
beneficiada

Se seleccionara la (s) alternativa (s) con menor ICE.


Además, debe compararse el ICE de la alternativa
seleccionada con el ICE de la línea de corte, y rechazar el
proyecto si éste ultimo es menor que el primero, caso
contrario se acepta el proyecto.

La línea de corte referencial que establece el MTC es:


Para pistas: S/.64/m2
Para veredas: S/.95/m2

3.7 Análisis de sensibilidad:

El análisis de sensibilidad muestra el grado de rentabilidad de las dos


alternativas y su comportamiento frente a diferentes escenarios que puedan
generar un cambio significativo en alguna variable que afecte ya sea los
beneficios o costos del proyecto. Además, nos permite calcular el valor
máximo de variación que puede ocurrir tanto en los costos de inversión
como en los costos de operación y mantenimiento sin que el ICE sobre pase
el valor referencial del sector.

3.8 Sostenibilidad:

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de


mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de
vida del proyecto. Esto implica considerar los factores que contribuyen a la
sostenibilidad en el tiempo y el marco económico, social y político en que el
proyecto se desarrolla.

3.9 Impacto ambiental:

Mencionar los impactos sobre el suelo y geología, la flora, la fauna, paisaje,


cultura, infraestructura y saneamiento, uso del territorio y la salud
poblacional. Indicando las Acciones de mitigación.

Después de identificar las principales variables afectadas, se deberá


caracterizar el impacto ambiental que se producirá, considerando cuatro
categorías:
Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el

VERIFICACION
INDICADORES
RESUMEN DE

SUPUESTOS
medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio,

MEDIOS DE
OBJETIVOS
permitiendo sólo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el
impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características
de los ecosistemas.
Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o
transitorios; y, en este último caso, si son de corta, mediana o larga
FIN
duración.
Espacio:
PROPOSITO de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o
nacional.
COMPONENTES
Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados
o ACCIONES
fuertes.

3.10 Selección de alternativas:

Se selecciona la alternativa con menor costo efectividad, que sea menos


sensible y más sostenible.

Se recomienda presentar un cuadro resumen que permita comparar los


resultados de cada alternativa evaluada.

3.11 Matriz del Marco Lógico de la Alternativa


Seleccionada
El marco lógico permite mostrar un proyecto de una forma clara y
breve. El siguiente cuadro es un ejemplo de marco lógico. La
información que se ingresa en las filas y las columnas es la
siguiente:

Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, último nivel del
árbol de medios y fines. Esto se obtiene del módulo de identificación.
Fila 2: Cambio que generará el proyecto o el objetivo central a su
término. Esto se obtiene del módulo de identificación.
Fila 3: Líneas de acción del Proyecto o medios fundamentales. Se
obtiene del módulo de identificación.
Fila 4: Actividades del Proyecto para alcanzar los medios fundamentales
Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propósito,
productos y actividades respectivamente.
Columna 2: indicadores de verificación del cumplimiento de los
objetivos propuesto en la primera columna. Describir las metas
propuestas para cada uno de los objetivos propuestos en la primera
columna. Las metas debes ser concretas, verificables y determinadas
para un plazo específico.
Columna 3: fuentes de información necesarias para la construcción de
los indicadores propuestos en la segunda columna.
Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales
depende el éxito de lo propuesto en la primera columna.
MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS
4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la


siguiente acción a realizar con relación al ciclo del
proyecto.
Se debe incluir:
• La definición del problema central.
• Una priorización de las alternativas evaluadas,
considerando:
• El monto total de inversión requerido para cada una.
• El CE o VANS estimado para cada una en el módulo
de evaluación.
• Un breve resumen de los resultados obtenidos del
análisis de sensibilidad.
• Una breve descripción de las principales actividades
y los resultados esperados de la alternativa
seleccionada, incluyendo aquellos vinculados con el
análisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.
Finalmente, presentar una recomendación sobre la
implementación del proyecto o la profundización de un
nivel de estudio de pre - inversión mayor.

4.2 ANEXOS

Incluir como anexos cualquier información que precise


algunos de los puntos considerados en este Perfil.

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