MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

República de Colombia
Ejecución a 31 de mayo de 2020

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CTA OBJ ORD ITEM REC DESCRIPCION APR. INICIAL APR. ADICIONADA APR. REDUCIDA APR BLOQUEADA APR. DISPONIBLE APR. VIGENTE CDP COMPROMISO OBLIGACION PAGOS % Ejec
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A 01 01 01 10 SALARIO $ 23.735.600,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 23.735.600,000.00 $ 23.735.600,000.00 $ 8.305.798,332.00 $ 8.156.930,313.00 $ 8.156.930,313.00 35%

A 01 01 02 10 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $ 9.021.200,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 9.021.200,000.00 $ 9.021.200,000.00 $ 3.306.958,426.00 $ 3.306.958,426.00 $ 3.161.774,113.00 37%

REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR

A 01 01 03 10 $ 3.923.700,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3.923.700,000.00 $ 3.923.700,000.00 $ 1.288.867,144.00 $ 1.259.677,935.00 $ 1.259.677,935.00 33%
SALARIAL

GASTOS DE PERSONAL $ 36.680.500,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 36.680.500,000.00 $ 36.680.500,000.00 $ 12.901.623,902.00 $ 12.723.566,674.00 $ 12.578.382,361.00 35%

A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 1.771.600,000.00 $ 0.00 $ 1.044.000,000.00 $ 0.00 $ 583.215,659.00 $ 727.600,000.00 $ 144.384,341.00 $ 13.199,900.00 $ 13.199,900.00 $ 13.199,900.00 2%

A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS $ 7.725.630,869.00 $ 1.044.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1.358.113,896.17 $ 8.769.630,869.00 $ 7.411.516,972.83 $ 6.224.768,487.05 $ 1.345.850,236.34 $ 1.342.164,683.34 71%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS $ 9.497.230,869.00 $ 1.044.000,000.00 $ 1.044.000,000.00 $ 0.00 $ 1.941.329,555.17 $ 9.497.230,869.00 $ 7.555.901,313.83 $ 6.237.968,387.05 $ 1.359.050,136.34 $ 1.355.364,583.34 66%

A 03 03 05 008 10 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO $ 2.265.460.265,570.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1.153.397.936,984.00 $ 2.265.460.265,570.00 $ 1.112.062.328,586.00 $ 919.829.339,122.00 $ 919.829.339,122.00 $ 916.585.802,199.00 41%

A 03 04 02 002 10 CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES) $ 17.100,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 17.100,000.00 $ 17.100,000.00 $ 2.263,489.00 $ 2.263,489.00 $ 2.263,489.00 13%

INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO

A 03 04 02 012 10 $ 205.965,649.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 205.965,649.00 $ 205.965,649.00 $ 91.360,608.00 $ 91.360,608.00 $ 91.360,608.00 44%
DE PENSIONES)

A 03 10 01 001 10 SENTENCIAS $ 863.499,260.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 863.499,260.00 $ 863.499,260.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 2.266.546.830,479.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1.154.261.436,244.00 $ 2.266.546.830,479.00 $ 1.112.285.394,235.00 $ 919.922.963,219.00 $ 919.922.963,219.00 $ 916.679.426,296.00 41%

A 08 01 10 IMPUESTOS $ 300.200,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 57.200,000.00 $ 300.200,000.00 $ 243.000,000.00 $ 232.769,000.00 $ 232.769,000.00 $ 232.769,000.00 78%

A 08 04 01 11 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE $ 4.316.500,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3.883.418,295.05 $ 4.316.500,000.00 $ 433.081,704.95 $ 433.081,704.95 $ 433.081,704.95 $ 433.081,704.95 10%

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E

$ 4.616.700,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3.940.618,295.05 $ 4.616.700,000.00 $ 676.081,704.95 $ 665.850,704.95 $ 665.850,704.95 $ 665.850,704.95 14%
INTERESES DE MORA

TOTAL FUNCIONAMIENTO $ 2.317.341.261,348.00 $ 1.044.000,000.00 $ 1.044.000,000.00 $ 0.00 $ 1.160.143.384,094.22 $ 2.317.341.261,348.00 $ 1.157.197.877,253.78 $ 939.728.406,213.00 $ 934.671.430,734.29 $ 931.279.023,945.29 41%
ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO
C 4001 1400 4 11 GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES $ 5.000.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 202.254,188.00 $ 5.000.000,000.00 $ 4.797.745,812.00 $ 1.686.797,903.00 $ 525.614,937.00 $ 525.614,937.00 34%
URBANOS A NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE

C 4001 1400 5 11 $ 26.500.000,000.00 $ 0.00 $ 2.150.000,000.00 $ 0.00 $ 9.491.872,587.00 $ 24.350.000,000.00 $ 14.858.127,413.00 $ 10.256.593,568.00 $ 2.511.208,936.00 $ 2.508.355,536.00 42%
VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL

SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES

C 4001 1400 6 11 INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL $ 3.000.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 963.909,615.00 $ 3.000.000,000.00 $ 2.036.090,385.00 $ 1.927.809,874.00 $ 538.990,835.00 $ 538.674,435.00 64%
NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE

C 4001 1400 7 11 $ 0.00 $ 2.150.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2.150.000,000.00 $ 2.150.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
PRODUCCIÓN DE VIVIENDA NACIONAL
FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA
C 4002 1400 2 11 $ 34.500.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3.413.660,115.00 $ 34.500.000,000.00 $ 31.086.339,885.00 $ 25.823.790,354.00 $ 1.719.426,396.00 $ 1.716.913,696.00 75%
PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE
C 4003 1400 7 11 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL $ 10.400.000,000.00 $ 5.100.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3.843.975,013.00 $ 15.500.000,000.00 $ 11.656.024,987.00 $ 11.118.934,264.00 $ 2.694.838,765.00 $ 2.681.383,665.00 72%
NACIONAL
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN
C 4003 1400 8 11 INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL $ 7.000.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 7.000.000,000.00 $ 7.000.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0%
TERRITORIO NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE
MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA
C 4003 1400 9 11 $ 2.600.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 707.527,465.00 $ 2.600.000,000.00 $ 1.892.472,535.00 $ 1.780.334,598.00 $ 432.678,420.00 $ 432.678,420.00 68%
ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES A NIVEL
FORTALECIMIENTO NACIONAL DE LOS
A LA PRESTACIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,
C 4003 1400 10 11 $ 480.000,000.00 $ 3.354.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1.121.164,252.00 $ 3.834.000,000.00 $ 2.712.835,748.00 $ 2.643.390,485.00 $ 562.672,503.00 $ 559.268,103.00 69%
ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A
C 4003 1400 11 11 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE $ 87.744.532,145.00 $ 0.00 $ 8.454.000,000.00 $ 0.00 $ 19.375.818,833.00 $ 79.290.532,145.00 $ 59.914.713,312.00 $ 59.914.713,312.00 $ 1.285.490,196.00 $ 1.285.490,196.00 76%
AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A
C 4003 1400 11 13 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE $ 34.020.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 34.020.000,000.00 $ 34.020.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0%
AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A
C 4003 1400 11 14 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE $ 18.292.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3.000.000,000.00 $ 10.459.213,297.00 $ 18.292.000,000.00 $ 4.832.786,703.00 $ 1.404.421,790.00 $ 422.475,677.00 $ 422.475,677.00 8%
AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL
APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
C 4003 1400 12 14 DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL $ 28.737.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 9.000.000,000.00 $ 12.269.346,684.00 $ 28.737.000,000.00 $ 7.467.653,316.00 $ 7.400.473,272.00 $ 260.839,297.00 $ 217.977,877.00 26%
MUNICIPIO DE MOCOA

SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS

C 4003 1400 14 14 $ 18.150.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 10.350.000,000.00 $ 18.150.000,000.00 $ 7.800.000,000.00 $ 7.800.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 43%
PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL
APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
C 4003 1400 15 11 $ 40.000.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 40.000.000,000.00 $ 40.000.000,000.00 $ 40.000.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 100%
EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y
APOYO FINANCIERO
VILLA DEL ROSARIO AL PLANDE
NORTE DESANTANDER
INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA
C 4003 1400 16 11 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y $ 88.580.107,940.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 88.580.107,940.00 $ 88.580.107,940.00 $ 88.580.107,940.00 $ 0.00 $ 0.00 100%
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO
FORTALECIMIENTO
DE CALI DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL
C 4099 1400 7 11 $ 7.000.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2.629.330,057.00 $ 7.000.000,000.00 $ 4.370.669,943.00 $ 2.932.588,511.00 $ 424.839,370.00 $ 424.839,370.00 42%
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A
NIVEL NACIONAL DE LAS CAPACIDADES
FORTALECIMIENTO
ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE
C 4099 1400 8 11 $ 23.000.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 11.716.578,432.00 $ 23.000.000,000.00 $ 11.283.421,568.00 $ 10.720.257,147.00 $ 2.594.359,880.00 $ 2.539.431,380.00 47%
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL
NACIONAL
 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL
C 4099 1400 9 11 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A $ 2.500.000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 516.620,844.00 $ 2.500.000,000.00 $ 1.983.379,156.00 $ 1.866.208,794.00 $ 631.070,113.00 $ 631.070,113.00 75%
NIVEL NACIONAL
TOTAL INVERSION $ 437.503.640,085.00 $ 10.604.000,000.00 $ 10.604.000,000.00 $ 12.000.000,000.00 $ 130.231.271,382.00 $ 437.503.640,085.00 $ 295.272.368,703.00 $ 275.856.421,812.00 $ 14.604.505,325.00 $ 14.484.173,405.00 63%

TOTAL MINISTERIO MVCT $ 2.754.844.901,433.00 $ 11.648.000,000.00 $ 11.648.000,000.00 $ 12.000.000,000.00 $ 1.290.374.655,476.22 $ 2.754.844.901,433.00 $ 1.452.470.245,956.78 $ 1.215.584.828,025.00 $ 949.275.936,059.29 $ 945.763.197,350.29 44%

FUENTE: Sistema Integrado de Informacion Financiera - SIIF -Nacion