Viernes 22 mayo 2020

Ciclo PHVA

Esta figura debemos de

saberla de memoria.

El sistema de calidad como proceso.

Plan: objetivos / planes de acción.
Hacer: Ejecución de los procedimientos.
Políticas – procesos – operaciones.
Verificar: identifica no conformidades- evaluaciones
Ejemplo: el técnico que no hizo bien el trabajo, el producto que no llego bien a su lugar
de destino. Con los clientes medimos las no conformidades a través de las quejas.
Actuar:
-toma de acciones correctivas.
-Dirección de la dirección (capitulo 9) – aquí debe revisar resultados de todos. De
proveedores, de clientes, debe estar pendiente si necesita algún cambio, algún recurso
etc.
-Mejora. Vemos los resultados como mejoras que se han empleado.
La mejora continua se da cuando estoy seguro que se da bien el ciclo PHVA y luego
vuelvo a ejecutar el mismo ciclo.

Sección 5 de la Norma ISO.

Trata de las personas que son responsables, que debe tener compromiso, impulsar a la
gente a que haga las cosas. Que debe tener un enfoque al cliente. pero se basa
especialmente en 2 cosas:
- Elaboración de políticas de calidad, documentarla,

EXTRA: Existen negocios sin misión, visión, políticas de calidad etc., pero esto me
ayuda a optimizar.
5.2 política
5.2.1 establecimiento de la política de la calidad.
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad
que:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección
estratégica;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la
calidad;
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad

La política de la calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes; según corresponda.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes
se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos
de esta Norma
Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas
previstas;

El organigrama es importante porque allí se define el orden jerárquico porque así la

gente sabrá a donde correr cuando hay problemas. La política la deben saber todos.

EXTRA: Lo único que la empresa no puede dejar de cumplir son los requisitos legales o
regulatorios (si aplica)

Sección 6, Planificación.
Evaluación de riesgos hay muchas herramientas, pero todas caen en un conceptos que es
el mismo para todas:
Riesgo = exposición/frecuencia X consecuencia/impacto.
Ejemplo: en la pandemia del coronavirus, que tan expuesto estoy, midiendo del 1 al 10.
Exposición = que tan cerca estoy de la pandemia.
Consecuencia = se le pregunta a un especialista de las consecuencias que tendría que
enfrentar si me diera coronavirus. Osea que tanto me afectaría si me diera esa
enfermedad.
Riesgo= 2 x 5 = 10
El máximo nivel de riesgo que podemos tener es de 100.
Aquí vemos que el riesgo es mínimo, porque de 100 solo representa un 10%
Sección 7, apoyo.
Se debe considerar:
7.1.2 personas.
7.1.3 infraestructura: Equipo, software etc.
7.1.4 ambiente para la operación de los procesos.
7.1.5 recursos de seguimiento y medición.
7.2 competencia.
7.3 toma de conciencia.
7.4 comunicación.
7.5 información documentada, sino hay sistema hace referencia de las personas
que se encargan de documentar la información.
Pregunta base en certificación de calidad: ¿Cuál es tu contribución al sistema de calidad
de la empresa? Toda persona debe saber contestar.

Sección 8,
8.2.1 comunicación con el cliente
Ejemplo, se hace un pedido, pero no se puede llegar porque se cayo un puente y no
pueden pasar.
Que pasa cuando llaman para recoger un paquete y entregarlo a otro lado.
Todo lo que maneja SiguaDelivery no es propiedad de ellos, sino del cliente.
8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios.
8.3 en video esta este tema.
NOTA: Link: búsqueda desesperada de desperdicios.
8.5 interesante

Sábado 23 de mayo del 2020

NOTA: ver Last dance – documental del basquetbolista. Michael Jordán.

8.1 Sigua delivery: principal punto el producto no es de el, sino del cliente o comprado a
terceros, esto esta relacionado con las compras
Principal trabajo a nivel operativo es entregas eso va en infraestructura.
Beneficios que se promulga de tener un sistema de calidad es: que obliga a la empresa a
documentar cada uno de los procesos, por eso si nos viene una demanda como todo este
documentado vamos a poder demostrar que se hiso conforme a la norma ósea que no se
infringió nada.
8.3 diseño y desarrollo.
Nuevo producto – etapa diseño – prototipo- pilotos- verifico que alga como diseñe –
producto final.
8.4 compras.
Relación que tiene la empresa con todo lo que compra.
Aplicar siempre PHVA.
SD – no maneja inventario, solo hace compras como combustible, equipo para
transporte.
8.5.3Control de cambios.
La norma dice: defina lo que va a hacer cuando por algún cambio ud no pueda
cumplir con algo al cliente.

Sección 9 –
¿Cómo mido la eficacia del SGC en mi empresa?
Lo mido a través de una auditoria porque recorre todo el sistema de gestión y nos dice si
está acorde.

¿Cómo se determina que el SGC está teniendo mejoras?

Viendo los indicadores, por ejemplo, indicador de las utilidades,
Acción correctica no es lo mismo con las correcciones
Toda no conformidad debe llevar una corrección, y la acción correctiva se debe
erradicar desde raíz y no es de la noche a la mañana porque se debe analizar.

Sección 10, Mejora.

Herramienta los 7 porqués.
La organización debe mejorar continuamente con 3 elementos:
Conveniencia, adecuación, y eficacia de gestión de la calidad.

Valor de la comunicación
- Facilita repetición y rastreo. Registrar a través de formas, documentos, orden de
compra, marcas de entrada y así se puede rastrear mejor cualquier anomalía.
- Provee evidencia objetiva: sirve de registro o evidencia para dar a conocer lo
que paso.
- Facilita la evaluación de sistema.

Nota: “La documentación no debe ser el fin en si misma, pero debe ser una actividad
que agregue valor. “
Criterios para documentar.
- Actividad compleja.
- Cantidad de la información (mucha información)
- Si estas calificado, si tiene la competencia para hacer la documentación.
Tipos de documentos.
- Manuales de calidad. -> la norma no lo exige, pero siempre se recomienda
hacerlo.
- Planes de calidad. -> planes de acción que deben llevarse a cabo.
- Especificaciones -> requisitos de los clientes etc.
- Guías de referencia
- Procedimientos
Errores típicos en la documentación
- No involucrar al ejecutor de la actividad.
- Muy complejos o extensos: se debe tener cuidado de hacerlo simple, poner a
alguien que no sea muy poético porque puede quedar muy largo sino a alguien
frio porque va a ir al grano.
- Obliga a formatos no útiles, hay personas adictas a los formatos, sino se ocupa
formato y solo es de firmar, mejor.
- No detallar al responsable.
Tipos de evaluación que dicta la norma.
- Autoevaluación: opinión o juicio en cuanto a la eficacia y eficiencia de la
empresa.
- Revisiones gerenciales:
- Auditorias: evaluación objetiva e independiente con el fin de determinar el
cumplimiento con los requerimientos establecidos.
Certificaciones.
- Certificaciones de productos
- Certificación de

Entes que certifican productos.

ASTM, UL, NSF, IEC, ISO, CE.
Evaluación de modelos por “premios nacionales”
- Malcon

Proceso de certificación
- El ente acreditador es quien da legalidad a la empresa.
Ejemplo: ministerio educación pone las reglas de acreditación – luego viene el
centro que da la enseñanza -
Certificadores
BUREAU, SGS, IQNET, BVQI
Acreditadores:
ANAB, AENOR, UKAS, ICONTEC.
Certificado
Verificar lo siguiente para no ser timados.
- Tiene el sello del ente certificador. Ejemplo UNICAH
- Debe tener sello acreditador. Ejemplo UKAS.
- Debe decir la norma. Ejemplo ISO 9001:2008.
- Fecha de validación.
- Aparece el alcance de las actividades que incluye la empresa.
Costos de la certificación.
- Gastos adicionales. Ejemplo instrumentos de medición.
- Gastos de Auditorias.
- Viáticos.
Anda en unos 30,000 dólares la certificación
Cada 6 meses hacen auditorias parciales el ente acreditador, se le llama seguimiento y
eligen procesos a los que auditar.
Beneficios de estar certificado:
- Ventaja competitiva si el mercado lo exige. Sino solo sirve como imagen o
publicidad. Hay algunos rubros donde no compran sino este certificado.
- Sobrevivencia en el mercado.
- Mejora la imagen de la empresa: provecho competitivo.
- Mejora niveles de precios.
- Previene conflictos con los clientes y proveedores.
- Mejora la comunicación entre áreas
- Obliga a la planeación de la calidad.
- Incrementa el control sobre las fallas.
- Reducción de costos.
- Sistema de evaluación confiable.

Conclusiones
ISO no resuelve los problemas, pero es una valiosa herramienta para lograr el cambio
hacia una cultura de calidad.
Los resultados deben medirse bajo un enfoque global de la empresa.
Estos beneficios aplican Siempre y cuando el mercado lo exija es beneficioso sino no.
Nota: Norma 19011 – documento sobre auditorias.
La principal herramienta del auditor es la entrevista en todos los niveles, no en la
observación. La observación es importante, pero no la más importante.
Principios de las auditorias.
5. independencia: sin conflicto de intereses.
6. Enfoque basado en evidencias: evidencia verificable
7. enfoque basado en riesgos: planificación y anticipa fallas, ¿Qué ocurre si hay una
manifestación y no puedo llegar? ¿Qué pasa si hay una evacuación y no puedo
terminar? Como manejar eso, que medidas se toman,
Etapas del proceso de auditorías.
Programa de auditoria.
Gerente de calidad hace el programa de auditoria en ese programa se hace la elección y
capacitación de los auditores.
Cualidades del auditor: presentable, lenguaje respetuoso, conocimiento del área. Busco
recursos etc.
Planeación de la auditoria.
Selecciona a 1 de los auditores para ser el auditor líder, quien lídera esa auditoria.
Luego se planea esa auditoria.
Además del auditor líder, y los demás auditores están los experto técnicos y los guías
que son los “edecanes” que ayudan a ubicar o interpretar el auditado para el auditor.
El equipo auditor puede pedir anticipadamente algunos documentos para poder
enfocarse y hacer una mejor planificación.
Se manda anticipadamente la agenda, para dar oportunidad qye la empresa se prepare o
la gente se prepare.
¿en la agenda solo fecha y hora se socializa?
¿Auditor técnico debe cumplir requisitos?
¿tiempo de entrega del informe final? Estructura del informe
Reunión de apertura
Nota: Análisis de causa raíz
El auditor solo plantea la no conformidad. La empresa se encarga de realizar
correcciones.
Trabajo de campo
Reunión de cierre.
Verificación de las acciones correctivas.
5 junio 2020
Sistemas de integración
Comenzó en los 80, a Japón ya le era productivo.
ISO 37001 anticorrupción.
Estructura de alto nivel, todas las normas que tengan que ver
Ponerse al día en: seguridad y ocupacional.
Medio ambiente.