TALLER SEMANA 2

Habilidades de los Auditores Internos

ESTUDIANTES:

JUAN DAVID SANCHEZ QUIJANO

EMAIL: Judasaqui1994@gmail.com

FECHA: 03-07-2020

CODIGO CURSO:

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y

principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 1, 2 y 3.

Ponderación: Este taller tiene un valor de 50  puntos.

Descripción del taller

Ahora es importante que usted como responsable del proceso determine y

planifique el proceso para la elaboración de un plan de auditorías Internas, para
ello debe apoyarse en la listas de cheque que como su nombre lo indica sirven
para verificar puntos clave dentro de un proceso de revisión y seguimiento.

Taller a desarrollar:

Con base en la documentación presentada desarrolle lo siguiente:

1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la

empresa a auditar.

Adjunte la lista de chequeo aquí

 CONFORME NO CONFORME
LISTA DE VERIFICACION

1. ¿Esta establecido el plan de auditorías en la organización?    

2. ¿Está determinado el programa de auditorías de acuerdo a lo programado?

   

3. ¿Esta determinada la evaluación a los auditores internos?

   

4. ¿Está establecida la evaluación a los auditores internos?

   

5. ¿Después de desarrollar una auditoria se presenta un informe final para entregar

resultados de dicha actividad?    

6. ¿Se determinan las acciones correctivas y preventivas necesarias?

   

7. ¿Está establecido seguimiento a las acciones correctivas y preventivas

respectivamente. ?    

8. ¿Está establecido el responsable para el seguimiento de las acciones

preventivas y correctivas?    

9. ¿Está determinada la normatividad aplicable a la organización y a los procesos

que compete, (nomograma)?    

10. ¿La organización mantiene una matriz de identificación de peligros

debidamente diligenciada y actualizada?    

11. ¿La organización mantiene la matriz para la valoración de los peligros,

diligenciada y actualizada?    

12. ¿ La empresa tiene establecido un procedimiento(s) del manejo que se da al

producto no conforme?    

13. ¿Se mantiene registros de las visitas que se realizan a los centros de formación?
   
 OBSERVACIONES:

En la Carpeta de Documentos de Apoyo encuentras ejemplos de Listas de

Chequeo. Por favor úsalos como guía para elaborar tu actividad, no limites a
imitarlos, debes ser más Creativo.

2. Haga una simulación de Auditoria Interna en la organización donde labora,

para ello debe desplazarse a algunas de las áreas operativas de la empresa en
breves visitas de máximo 20 minutos. No se puede hablar con ninguna persona,
no puede mirar registros de calidad. Exclusivamente se espera que se observe las
condiciones de trabajo, la forma de hacer las tareas y la manera como se
encuentran delimitadas la áreas de trabajo, la localización del producto no
conforme, la señalización de seguridad industrial, la localización de avisos con la
política de calidad, la identificación de lotes y las consignas de trabajo del día.

Con base en ello y tomando como ejemplo el archivo “Habilidades de los

Auditores” que aparece en el material de estudio de la semana 2, desarrolle el
Cronograma de Trabajo para las visitas que realizará.

Se pide como mínimo visita a dos áreas diferentes de la empresa.

MI CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDAD OBJETIVO EVIDENCIAS

Visita la ambiente de Verificar si aplica la
aprendizaje metodología impartida por
la institución.
OBJETIVAS
 Listado de alumnos
 Registro de notas
 Registro de
actividades diarias
 Cronograma de
 competencias a
desarrollar y
resultados obtenidas
 Planes de mejora para
alumnos que no
alcanzan
competencias
Visita al coordinación Conocer sus funciones y  Registro de todos los
académica tomar nota de las programas de
observaciones para formación con el
determinar si se cumple con tiempo de duración,
lo estipulado en las instructores a cargo,
funciones del cargo. los módulos o guías a
desarrollar al igual
que los resultados
que se esperan
obtener.
 Registro de
notificaciones a
estudiantes
 Solicitudes de
diferente índole con
su respectiva
respuesta
 La misión, visión y
mapa de procesos de
la institución

Presentar el informe de Recibido del informe

Reunión con el coordinador auditoría, con sus presentado
de calidad para presentar respectivos hallazgos para
informe de auditoria tomar las acciones
correctivas pertinentes.

Reunión con gerente Presentar informe de Acta del informe final de

administrativo para auditorías con los hallazgos auditoría realizada en la
presentar informe final de de la visita para que pongan institución.
auditoría realizada en marcha las acciones
correctivas necesarias para
eliminar las
inconformidades y
concertar auditoria de
 seguimiento.

4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del
presente taller.

Este taller se convierte en la manera más práctica de aplicar los conocimientos adquiridos dentro de
una organización, además se demuestra que las todo se puede lograr con dedicación y ganas de
hacer por aprender.

Muchas Gracias!!!