UNIVERIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INTEGRANTES:
Escalera Castro Rosario
Fulguera Luna Ivar Lucio
Gómez Gutiérrez Minerva Karolay
Guarachi Olivera Litzy Abigail
Guzmán Rojas Abigail
Herbas Guzmán Kenny Andrés
Illanes Vargas Fabrizzio Luis
GRUPO: 3
DOCENTE: Ing. Guzmán Orellana Gonzalo Enrique
MATERIA: Gestión Estratégica de Empresas
FECHA: 27/12/2019

Cochabamba-Bolivia
1
 1° FASE:
MARCO
ESTRATÉGICO

2
 1. Misión.

¿QUÉ?
 Empresa dedicada a la producción de sistemas de tratamiento de agua.

¿PARA QUIÉN?
Cliente objetivo: Personas o conjunto de personas que quieran cuidar el uso del agua y su
reciclaje. Estatus económico alto-medio
Mercado: Empresas que ofrecen sistemas y realizan servicios de tratamiento de agua.
Ámbito geográfico: Cochabamba.
¿CÓMO?
Diferenciador.
Tecnología de ozonización.
¿POR QUÉ?

PARTES
EXPECTATIVAS PROPUESTAS DE VALOR
INTERESADAS

 Mínimo mantenimiento. Calidad e innovación

 Producto de calidad continua en el desarrollo de
CLIENTES
 Ahorro de agua sistemas de tratamiento de
agua

PROPIETARIOS Alta rentabilidad operacional Rentabilidad/ventas.

 Reconocimiento a sus
méritos laborales
 Incremento de recursos
Política de perfeccionamiento y
económicos
EMPLEADOS aprendizaje continuo con
 Oportunidad de gestión de conocimiento.
recontratación

3
  Cuidado del agua y recursos Garantía de agua limpia y
SOCIEDAD energéticos saneamiento con eficiencia
energética

Conclusión- Misión.

Con toda la información preliminar concluimos con la siguiente misión:

” AQUAKIT es una empresa comprometida con la preservación del medio ambiente que
trabaja permanentemente en el desarrollo del proceso ambiental con tecnología avanzada de
ozonización, orientada a transformar las aguas residuales en fuentes accesibles y
sustentables de agua, energía y nutrientes, apoyando el crecimiento económico inclusivo y
sostenible de nuestros empleados.

2. Visión.

a. Dimensión.

Se espera llegar a instalar 50 sistemas de tratamiento de agua al año, ya que en este

momento solo llegamos a instalar de 10 a 15 sistemas de tratamiento de agua al año y
poder al mismo tiempo poder impartir servicios a estas instalaciones nuevas.

50 sistemas de tratamiento de
agua/año

¿QUÉ?
 Empresa dedicada a la producción de sistemas de tratamiento de agua.

¿PARA QUIÉN?
Cliente objetivo: personas o conjunto de personas que quieran cuidar el uso del agua y su
reciclaje y personas que necesiten saneamiento de sus aguas residuales.
Mercado: Empresas que ofrecen sistemas y realizan servicios de tratamiento de agua.
Ámbito geográfico: Ciudades de Bolivia, ámbito nacional.

4
 ¿CÓMO?
Diferenciador.
Tecnología de ozonización.
¿POR QUÉ?

PARTES
EXPECTATIVAS PROPUESTAS DE VALOR
INTERESADAS

Calidad e innovación
 Mínimo mantenimiento. continua en el
CLIENTES  Ahorro del agua desarrollo de
 Producto de calidad sistemas de
tratamiento de agua

PROPIETARIOS Alta rentabilidad operacional. Rentabilidad/ventas

 Reconocimientos a sus
méritos laborales Política de
 Busca poder formar y perfeccionamiento y
EMPLEADOS
desarrollar sus aptitudes y aprendizaje continuo con
conocimientos gestión de conocimiento.
 Estabilidad laboral

Garantía del agua limpia y

 Cuidado del agua y recursos
SOCIEDAD saneamiento con eficiencia
energéticos.
energética

Visión

Ser una empresa de tratamiento de agua reconocida en todo el mercado nacional,

satisfaciendo las necesidades de los grupos de interés en común, con un equipo de trabajo
competitivo, enfocado en la innovación e implementación de nuevas tecnologías, para la
gestión integral de producto y servicio

3. Cultura Organizacional

5
Principios

 COMPETITIVIDAD:

Una persona competitiva tiene la capacidad de hacer todo para ir mas alla de los objetivos
trazados y estar siempre de primero frente a las demás personas. Esto ayudara a mejorar la
productividad de la empresa

 INOVACION

Una persona innovadora se centra en la naturaleza de contribución con ideas, novedosa e

interesantes que contribuya al desempeño de la empresa.

Valores

RESPONSABILIDAD:

• Cumplir con las funciones asignadas oportunamente y de la mejor manera para la

satisfacción de nuestros clientes

• La entrega de nuestros sistemas de tratamiento de agua a nuestros clients

• El cumplimiento con nuestros deberes en cada área de trabajo

• Asumimos actitudes de manejo responsable del agua

TRABAJO EN EQUIPO:

 Aportamos con nuevas ideas para la superación constante dentro de nuestro equipo
de trabajo tomando iniciativa para desarrollar nuestros objetivos con creatividad y
audacia para generar siempre una mejora continua

MEJORA CONTINUA

 Buscamos realizar cada acción dirigida a obtener una mejor calidad de nuestros
productos, servicios y procesos de nuestra empresa para la satisfacción de nuestros
clientes.

 Implementando sistemas de gestión integrados

 Buscando mejores etecnologias de tratamiento de agua para nuestros sistemas
6
  Actualizándonos con las nuevas necesidades de los grupos de interes

Artefactos de la cultura

Mesa redonda:

 Trabajo en equipo

Vitrina de avisos

 Responsabilidad: apoya a la responsabilidad

Páginas web, grupo de WhatssApp:

 Fortalece el trabajo en equipo

Tarjetas kanban:

 Contribuye a la mejora continua

4. ESTRATEGIAS BASICAS
Innovación y tecnología
Ahorro energético
5. FINALIDADES
Alcanzar una producción de 50 equipos en un año para lograr un ingreso no menor a los 50
sistemas de tratamiento al año.
6. POLITICAS

 Política de ventas a crédito y al contado.

 Política de reconocimiento al desempeño.

 Política de perfeccionamiento y aprendizaje continuo con gestión de conocimientos.

 Política de calidad para promover la mejora y la innovación tecnológica continúa de

nuestros sistemas de tratamiento de agua.

 Mejorar las expectativas de los clientes en base a reclamos y atención al cliente.

 Fomentar valores y principios a nuestros empleados para el mejoramiento de las

relaciones laborales.

7
  Atender las demandas de los mercados, así como de los clientes actuales.

7. OBJETIVOS

META PLAZO
OBJETIVOS FACTORES
INDICADOR INICI RESPONSABLE
CRITICOS INICIO FINAL FINAL
O

Cumplir con la
Rentabilidad
rentabilidad Rentabilidad 15% 25% 2019 2024 Dirección
planificada
planificada
Clientes Porcentaje de Porcentaje de
Cumplir con una Calidad de la insatisfechos con la clientes clientes
2019 2022 Instalación
instalación de calidad instalación instalación. insatisfechos= insatisfechos<5
11% %
Optimizar los Eficiencia del
recursos de los proceso Uso de recursos recursos<100% 2019 2024 finanzas
procesos
Producir equipos de Calidad del Clientes satisfechos
75% 100% 2019 2024 Producción
calidad producto con el producto
Atraer, retener y
Alcanzar un a
desarrollar personal Capacitación del Efectividad de la
76% efectividad 2019 2024 RRHH
con competencias personal capacitación
mayor a 95%
Cumplir con las Planificación de % de cumplimiento
65% 95% 2019 2024 ventas
ventas planificadas ventas de ventas
Implementar nueva Nivel HITO: renovar y Nuevos equipos 2019 2022
tecnología tecnológico actualizar los Dirección
equipos
Realizar el diseño Calidad del Eficacia de diseño 95% 100% 2019 2022
con todo los diseño
Diseño
requerimientos
exigidos con calidad

8
8. MAPA ESTRATEGICO

9
 9. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

RESTRICCIONES

Dar capacitación a los nuevos empleados

Construcción del equipo una vez realizado un previo contrato.

No utilizar materiales de baja calidad y tampoco adquirir equipos de ozonización de

segunda mano

LIMITACIONES

La fuerte incursión en el mercado de alguna empresa extranjera con precios más bajos.

10
 2°FASE:
EVALUACION DE
LA EMPRESA

1. FORTALEZAS

FORTALEZAS CAUSAS CONSECUENCIAS

FC4-P1 Uso eficiente de recursos Gestión integral del producto

Eficiencia de los procesos
en el uso de recursos
11
P4- Calidad del producto Utilización de material de Reducción de rechazos,
primera. reclamos y devoluciones.
Prevención de riesgos Capacitación y equipamiento Minimiza los costos de la
laborales, en la instalación adecuado en seguridad empresa y reduciendo
industrial accidentes laborales.
Personal motivado. Salario justo, buen trato y Equipo de trabajos
condiciones laborales competitivo
adecuadas.
Presupuesto financiero Existe liquidez y solvencia Innovación tecnológica.

2. DEFECTOS Y DEBILIDADES

DEBILIDADES CAUSAS CONSECUENCIAS

Coordinación con los Comunicación interna Retraso en el proceso.

procesos entrantes y
procesos salientes
plan de ventas Análisis de plan de ventas Ingresos económicos
deficiente proyectados por la empresa.
Calidad de instalación Poca responsabilidad con el Insatisfacción del cliente.
cuidado de la infraestructura.
Personal no capacitado de Carencia de curso de Baja de la productividad
producción capacitación, contratación
de personal no calificado.

3. OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES CAUSAS CONSECUENCIAS

Creciente compromiso de Las personas están Crecimiento de las ventas

la sociedad a cuidar el enfocados en cuidar el
agua medio ambiente
Avance tecnológico  Acceso a nuevas Ayudará a mejorar la calidad
tecnologías. del producto
 Incentivos
12
 arancelarios por
incorporar nuevas
tecnologías de
protección al medio
ambiente
Poder de negociación de Ser la única empresa que Crecimiento de las ventas
los clientes cuenta con tecnología de
ozonización
Reducción del margen de Tasas de impuestos muy Liderazgo en el mercado
competitividad de las altas: IVA, IUE, IT, ITF
empresas
Incremento en ventas de  ART I.1.Establece el Satisfacción de los grupos
sistemas de tratamiento de derecho de disponer de interés
agua de agua suficiente,
saludable, aceptable,
para el uso personal
y domestico.
 Campañas y foros de
concientización por el
dia mundial del agua
Desabastecimiento de Cambio climático y Satisfacción de las
agua fenómenos naturales. necesidades de los grupos
de interes (clientes )
Contribución al ahorro del Cumplimiento de la ley Contribución a la gestión
agua medio ambiental integral del producto y
servicio en la gestión
ambiental ISO 14001:2004

4. AMENAZAS

AMENAZAS CAUSAS CONSECUENCIAS

Bajos precios de Demanda y menores costos Ventas bajas

competencia de venta.
Productos sustitutos Variedad de tipos de Ventas bajas, que afectaran
tratamiento de agua a la dimensión propuesta en
residuales, como ser: la empresa.
 Tratamiento primario
 Separadores por
gravedad
 Sistema de flotación
 Sistemas de
coagulación y
floculación.
Poder de negociación de La empresa cuenta con un Relación inestable con el
proveedores es alto solo proveedor para la proveedor.
13
 adquisición de los sistemas
de ozonización

Cultura ciudadana del Miedo en la población por la Estancamiento en la

ahorro de agua reutilización de agua. implementación de nuevas
tecnologías
Aumento del costo de Aumento del salario mínimo Incremento del precio de
operación venta que causa la
insatisfacción del cliente y
por lo tanto disminución de
las ventas.
Contragolpe: pérdida del Ley de empresas sociales: Insatisfacción de una parte
control de la empresa por toma de la empresa por del grupo de interés:
quiebra parte de los trabajadores a propietario y socios.
causa de la quiebra de la
empresa.

5. CONTINGENCIAS Y PROBLEMAS POTENCIALES

RIESGOS PROBABILIDAD GRAVEDAD PROXIMIDAD INDICADOR

DE ALARMA

Aumento del 0.30 Aumento de los 2 años IPC>5%

precio de la costos
materia prima
Aparición de 0.25 Disminución de 1 año Porcentaje de
nuevos mercado crecimiento
entrantes de empresas
de
tratamiento
de aguas
macro >30%
Devaluación de 0.25 Aumento de 5 años TC >6.94 Bs
la moneda costos
Baja calidad de 0.15 Clientes 6 meses Eficacia de la
la materia insatisfechos g materia
prima prima<90%
(Proveedores)

6. VULNERABILIDAD

14
 PILARES QUE PUEDE DETERIORAR IMPACTO
O ELIMINAR ESE PILAR

Innovación tecnológica Copia de la tecnología Disminución de la

rentabilidad

7. COMPETENCIAS NUCLEARES
 Innovación tecnológica continúa en sistemas de tratamiento de aguas.

15
 3°FASE:
ANÁLISIS DE
PORTER

PRODUCTOS
SUSTITUTOS
Alto

PODER DE PODER DE
PROVEEDORES COMPETENCIA CLIENTES
Alto ACTUAL Bajo
Medio
16
EVALUACION DE MATRIZ COMPETITIVO

AQUAKIT FILTRAMAX PURIFIKA BIOLIFE

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PESO

Calificación P.P Calificación P.P Calificación P.P Calificación P.P

Variedad de productos 0,1 2 0,2 3 0,3 3 0,3 3 0,3
Innovación Tecnologica 0,2 4 0,8 2 0,4 2 0,4 1 0,2
Precio de venta 0,1 2 0,2 3 0,3 2 0,2 3 0,3
Orientación del sistema 0,1 4 0,4 1 0,1 2 0,2 2 0,2
Materia prima 0,25 4 1 3 0,75 3 0,75 3 0,75
Instalacion y mantenimiento 0,15 3 0,45 2 0,3 2 0,3 2 0,3
Atencion al cliente 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4
TOTAL 1 3,45 2,55 2,55 2,45

MUY FUERTE=4
FUERTE=3
DEBIL =2
MUY DEBIL=1
NO TIENE FACTOR =0

COMPETENCIA ACTUAL
La competencia actual es baja respecto a nuestra empresa consideramos factores claves de
éxito con mayor peso a la materia prima y así como la innovación en nuevas tecnologías
respecto a nuestra actual competencia ,sin embargo nuestra debilidad se refleja en el precio
de venta que generamos y la variedad de productos. Oportunidad
APARICION DE NUEVOS ENTRANTES
La aparición de nuevos entrantes es medio con tendencia baja, debido a que la
implementación de una empresa de producción de sistemas de tratamiento de agua requiere
el uso de tecnología especializada que implica una fuerte inversión y el cumplimiento de
normas de saneamiento de agua. OPORTUNIDAD
17
PODER DE NEGOCIACION DE NUEVOS CLIENTES
El poder de negociación de los clientes es bajo, debido a que en el mercado no existen
muchos competidores y el producto es relativamente nuevo en tecnología debido a ello no
pueden imponernos el precio. OPORTUNIDAD
PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES
El poder de negociación de los proveedores es alto ya que contamos con un solo proveedor
para la obtención del sistema de ozonización, esto nos afecta ya que esta es la base de la
producción en la mayoría de los sistemas de tratamiento de agua AMENAZA
PRODUCTOS SUSTITUTOS
Es alto por la gran cantidad y variedad de sistemas de tratamiento de agua que existen en el
mercado actualmente de procedencia nacional e internacional. AMENAZA

18
 4°FASE:
PREVISIONES Y
ESCENARIOS

19
 4ª FASE ANALISIS PESTAL
FACTOR
DETALLE AMENAZA RIESGO OPORTUNIDAD
EXTERNO
Reducción del
Tasas de los margen de
Políticas
impuestos muy altas:     competitividad
tributarias
IVA,IUE,IT,ITF. de las
empresas
El artículo I.1
establece que "El
derecho humano al
agua es
indispensable para
una vida humana
Comité de digna". También Incremento en
Derechos define el derecho al ventas de
Económicos, agua como el     sistemas de
Sociales y derecho de cada uno tratamiento de
Culturales a disponer de agua agua
POLITICO suficiente, saludable,
aceptable,
físicamente
accesible y para su
uso personal y
doméstico
La devaluación de
nuestra moneda
frente al dólar puede Devaluació
aumentar el precio n de
Divisa    
de la materia nuestra
prima ,par a la moneda
fabricación de
nuestros sistemas

La fuente de ventas
Aumento de
de sistemas de
autoconcienc
tratamiento de agua, Creciente
ia por el    
un 20% indica que compromiso de
SOCIOCULTU cuidado del han sido por el la sociedad a
RAL agua
autocuidado. cuidar el agua
incrementar las
Día mundial Campañas y foros
de concientización     ventas de
del agua
con la población sistemas de
20
 para buscar
alternativas en los
tratamientos de
gobiernos de manera
agua
que el agua deje de
ser escaso.
Miedo de la
población por la
implementación del
re uso de agua en
las casa donde
siempre han Poca
acostumbrado a cultura
Salir del tener agua potable ciudadana
   
confort para todas las en
acciones. No saben reciclado
que consecuencias del agua
puede traer el utilizar
el agua, por lo tanto
la implementación de
la información es
importante.
Acceso a
Avance
TECNOLOGIA nuevas Reducción de costos    
tecnológico
tecnologías de operación
Ley del
medio  Contribución al
ambiente Ley nª1333 CTE     ahorro de agua.

Decreto de
Cambio emergencia nacional
climático y Estaba previsto
los desde 2009 y se
fenómenos están cumpliendo las El
naturales proyecciones. desabastecimie
  nto de agua
De acuerdo a la ley
ECOCOLIGO 1333 existen
incentivos para
aquellos que
Incentivos
incorporen nuevas
arancelarios
tecnologías y
procesos de
protección del medio Avance
ambiente     tecnológico
Aumento
Aumento del Esto puede llevar a
salario una reducción en las en costos
ventas, la de
mínimo
disminución de los operación    
21
 ingresos y una
rentabilidad más
baja .(Aumento de
precio)
Esta ley permitirá a
los trabajadores
tomar el control de
las compañías
Ley de
privadas para las Contragolp
empresas    
que trabajan, cuando e
sociales
las compañías
entren en
bancarrota,
abandono o quiebra

22
 5°FASE:
PRODUCTOS Y
MERCADOS

23
 1. FASE DE LA VIDA DEL PRODUCTO O SERVICIO

MADUREZ
DECLIVE
CRECIMIENTO

t
CONCLUSION

El mercado se encuentra en la fase de Crecimiento, debido a que los últimos años ha

existido una creciente tendencia a la cultura del cuidado del agua y del medio ambiente,
además que hoy en día las ciudades como pueblos crecen constantemente, y estas muchas
veces no tienen un saneamiento básico de sus aguas residuales es por esta razón que la
demanda insatisfecha de nuestros productos es de más de un millón de personas y son solo
aquellas personas que necesitan saneamiento básico, no existe el dato de personas que
adquieren los sistemas de tratamiento de agua, pero como se dijo anteriormente la demanda
por un cuidado de medio ambiente esta creciendo.

24
 N Ventas de equipos de purificación para el
hogar

2,012 143,298.00
2,013 156,571.92
2,014 194,855.95
2,015 235,079.95
2,016 293,300.00
2,017 340,250.00
2,018 380,000.00

Fuente: Estudio de factibilidad para diseños de construcción de equipos

de purificación de agua a bajo costo

EQUIPOS DE FILTRACION
400,000.00

350,000.00

300,000.00

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

-
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019

MACRO ESTRATEGIAS
 Licitaciones para los gobiernos municipales (Establecer contratos, alianzas con
empresas privadas y estatales, hoteles saunas, OTBs, entre otros)
 Creación de un catálogo virtual
 Lean manufacturing

25
 1. MATRIZ ANZOFF

MERCADO ACTUAL MERCADO NUEVO

PRODUCTO ACTUAL   EXPANSION

CRECIMIENTO

PRODUCTO NUEVO DIVERSIFICACION INNOVACION

CONCLUSION

la empresa aquakit se encuentra en un mercado de crecimiento ofreciendo como producto

actual los sistemas de tratamiento de agua y el mercado son aquellos que quieran el cuidado
del agua y su reciclaje, pero con miradas a entrar al mercado de saneamiento de aguas con
nuestros sistemas de tratamiento

MACRO ESTRATEGIAS
 Creación de catálogo virtual
 Business Analytic(Se enfoca en el análisis a futuro con base en la información
de la empresa y modelos predictivos para apoyar la toma de decisiones y
mejorar la competitividad del negocio)
2. MATRIZ BCG

26
 ventas de mi empresa
Participación = =1
ventas del lider
ventas actuales−ventas anteriores
% de crecimiento del mercado= x 100=13,33 %
ventas actuales

CONCLUSION

Según el crecimiento del mercado el cual es de13,33% y debido a que en la actualidad

somos la única empresa líder en tecnología de ozonización no encontramos en el cuadrante
estrella, crecimiento y rentabilidad.

MACRO ESTRATEGIA

 Incorporar y formar trabajadores knowmad

 Innovación e incursión en nuevas tecnologías y métodos de tratamiento de
agua(tecnología 4.0)
 Acuerdo con empresas líderes en la fabricación de equipos de ozonización
 Implementación del TQC

27
 6°FASE:
ALTERNATIVAS
ESTRATEGICAS

DIFERENCIACION DE PRODUCTOS
 Constante innovación e incursión en nuevas tectologías y métodos de tratamiento de
agua.
28
 Acuerdos con empresas líderes en la fabricación de equipos de ozonización
 Creación de catálogo virtual.
 Establecer contratos alianzas con empresas privadas y estatales, hoteles, saunas.
 Aplicación de la logística de la industria 4.0
 Business Analytics (se enfoca en el análisis a futuro con base en la información de la
empresa y modelos predictivos para apoyar la toma de decisiones y mejorar la
competitividad del negocio)
 Implementación del TQC
 Incorporar y formar trabajadores knowmad
 Lean manufacturing

29
 7°FASE:
REFLEXION
ESTRATEGICA

FORTALEZAS CAUSAS CONSECUENCIAS ESTRATEGIAS

FC4-P1 E1:Metodo kan –ban
Uso eficiente de Gestión integral del (Control de los
Eficiencia de los
recursos producto procesos ,cantidad y
procesos
tiempo) 
30
 E2: Acuerdos con
empresas privadas y
estatales.
E3: Implementar sistema
de gestión TQC
P4- Calidad del Utilización de material Reducción de rechazos, E4: Incorporar y formar
producto de primera. reclamos y devoluciones. trabajadores knowmad
E5:aplicación de norma
ISO 9001:2015
E11: incursión en nuevas
tecnologías 4.0.

E6: Atención
Cumplimiento con los
FC3 -P2 Reconocimiento de la personalizada del cliente.
requerimientos del
Satisfacción del cliente. empresa E3: Implementar sistema
cliente. de gestión TQC
Prevención de  E4: Incorporar y formar
Capacitación y Minimiza los costos de la
riesgos trabajadores knowmad.
equipamiento adecuado empresa y reduciendo
laborales, en la E7: Aplicación de la
en seguridad industrial accidentes laborales.
instalación norma ISO 45001
Salario justo, buen trato  E4: Incorporar y formar
y condiciones laborales trabajadores knowmad.
Personal Equipo de trabajos
adecuadas. E8: sistema de incentivos
motivado. competitivo
al personal.

Presupuesto Existe liquidez y

Innovación tecnológica.  E9: Lean management
financiero solvencia

OPORTUNIDADES CAUSAS CONSECUENCIAS ESTRATEGIAS

Creciente Las personas están Crecimiento de las E10: Creación de

compromiso de la enfocados en cuidar el ventas catálogo virtual.
sociedad a cuidar medio ambiente E16: implementación de
el agua BlendTec mediante
concientización del agua,
para dar a conocer
nuestro sistema de
tratamiento de agua.
Avance Nuevos avances de Ayudará a mejorar la E11: Implementar
tecnológico tecnología calidad del producto tecnología 4.0
E3: Implementar sistema
de gestión TQC
Poder de Ser la única empresa Crecimiento de las  E11: implementar
negociación de los que cuenta con ventas tecnologías 4.0.
clientes tecnología de E22: Implementación de
ozonización mercado online. Con
31
 incentivos y créditos para
nuevos suscriptores.
Reducción del Tasas de impuestos Liderazgo en el E12: Desarrollo de
margen de muy altas: IVA, IUE, IT, mercado mercado.
competitividad de ITF
las empresas
Incremento en  ART Satisfacción de los E10: Creación de
ventas de sistemas I.1.Establece el grupos de interés catálogo virtual.
de tratamiento de derecho de
agua disponer de agua
suficiente,
saludable,
aceptable, para
el uso personal y
doméstico.
 Campañas y
foros de
concientización
por el día
mundial del agua
Desabastecimiento Cambio climático y Satisfacción de las
de agua fenómenos naturales. necesidades de los E13: Implementación de
grupos de interés BlendTec mediante
(clientes) concientización del agua,
para dar a conocer
nuestro sistema de
tratamiento de agua.
Contribución al Cumplimiento de la ley Contribución a la E13: Implementación de
ahorro del agua medio ambiental gestión integral del BlendTec mediante
producto y servicio concientización del agua,
en la gestión para dar a conocer
ambiental ISO nuestro sistema de
14001:2004 tratamiento de agua.

DEBILIDADES CAUSAS CONSECUENCIAS ESTRATEGIAS

Coordinación
con los procesos
Comunicación Retraso en el E20:Lean manufacturing
entrantes y
interna proceso. E14sistema de gestión ERP.
procesos
E11: Implementar tecnología 4.0
salientes
plan de ventas Análisis de plan de Ingresos  
ventas deficiente económicos
32
 proyectados por la
E10: Creación de catálogo virtual.
empresa.
Poca
E5: aplicación de la norma ISO
Calidad de responsabilidad con Insatisfacción del
instalación el cuidado de la cliente.
9001:2015
infraestructura. E15: 5 S
Carencia de curso
Personal no de capacitación, E4: Incorporar y formar trabajadores
Baja de la
capacitado de contratación de knowmad.
productividad
producción personal no E17: lean manufacturing
calificado.
       

33
 AMENAZAS CAUSAS CONSECUENCIAS ESTRATEGIAS
 E9: Implementar lean management
Bajos precios de E16: implementar modelos de
Demanda y menores costos de venta. Ventas bajas
competencia excelencia.

Productos Variedad de tipos de Ventas bajas, que

sustitutos tratamiento de agua afectaran a la
residuales, como ser: dimensión
propuesta en la
 Tratamiento primario empresa. E18: servicio postventa:
 Separadores por Seguimiento del manejo en el
gravedad uso del equipo
 Sistema de flotación
Sistemas de coagulación y
floculación.
Poder de La empresa cuenta con un Relación inestable
negociación de solo proveedor para la con el proveedor. E19: contratos anuales con
proveedores es adquisición de los sistemas proveedores
alto de ozonización
Cultura Miedo en la población por la Estancamiento en la
ciudadana del reutilización de agua. implementación de E20: Pruebas ciegas
reciclado de nuevas tecnologías
agua
Aumento del Aumento del salario mínimo Incremento del
costo de precio de venta que
operación causa la
E11: Implementación de
insatisfacción del tecnología 4.0
cliente y por lo tanto
disminución de las
ventas.
Contragolpe: Ley de empresas sociales: Insatisfacción de
pérdida del toma de la empresa por una parte del grupo
E21: contrato de mutuo
control de la parte de los trabajadores a de interés: beneficio empleado-
empresa por causa de la quiebra de la propietario y socios. propietario.
quiebra empresa.

34

FODA
ESTRATEGICO
OPORTUNIDADES O
O1-Creciente compromiso de la
sociedad a cuidar el agua
O2-Avance tecnológico
O3-Poder de negociación de
los clientes
O4-Reducción del margen de
competitividad de las empresas
O5-Incremento en ventas de
sistemas de tratamiento de
agua
O6-Desabastecimiento de agua
O7-Contribución al ahorro del
agua
FODA
FORTALEZAS F DEBILIDADES D
F1-Eficiencia de los procesos D1-Coordinacion con los procesos
F2-Calidad del producto entrantes y procesos salientes
F3-Satisfacción del cliente. D2-Plan de ventas
F4-Prevención de riesgos D3-Calidad de instalacion
laborales, en la instalación
F5-Personal motivado.
F6-Presupuesto financiero
ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
E1:(F1-O3)Metodo kan –ban E1:Metodo kan –ban (Control de los
(Control de los procesos procesos ,cantidad y tiempo) 
,cantidad y tiempo) 
 E3:(F2-O2) incursión en nuevas E9: Incorporar y formar trabajadores
tecnologías. knowmad.
E9: (F5-O4) Incorporar y formar E15: (D3-O4) 5 S
trabajadores knowmad. E17: Optimizar los procesos
E16: (O6,O7,-F6) implementación productivos(O2,D1)
de BlendTec mediante
concientización del agua, para
dar a conocer nuestro sistema
de tratamiento de agua.
E23 servicio postventa: Seguimiento
del manejo en el uso del
equipo(O3,F3)
E10: Creación de catálogo virtual.
(O1,F3)
FORTALEZAS F DEBILIDADES D
-F1:Eficiencia de los procesos -D1:Coordinacion con los procesos
35

ESTRATEGICO
AMENAZAS A
-A1.Bajos precios de
competencia
-A2.Productos sustitutos
-A3.Poder de negociación de
proveedores es alto
-A4.Cultura ciudadana del
ahorro de agua
-A5.Aumento del costo de
operación
-A6.Contragolpe: pérdida del
control de la empresa por
quiebra
ESTRATEGIAS
 E1: Método Kanban
E2: Convenios con empresas
-F2:Calidad del producto entrantes y procesos salientes
-F3:Satisfacción del cliente. -D2:Plan de ventas
-F4:Prevención de riesgos -D3:Calidad de instalacion
laborales, en la instalación -D4:Personal no capacitado de
-F5:Personal motivado. producción
-F6:Presupuesto financiero
ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA.
E12: incursión en nuevas
tecnologías(F2,A2). E26: Automatización de procesos
 E20: Implementar lean (D1, A5)
management(F1,A5) E17: Optimizar los procesos
E22: Actualización constante del productivos(D1,A5)
análisis de Porter.(F2, A2)
E22: Pruebas ciegas(F3,A4)
E23: Automatización de procesos
(F6, A5)
E24: contratos a largo plazo con
precio de venta (A3,F6)
F O D A OBJETIVO
F1 Cumplir con la rentabilidad
F2 A2 planificada
36
privadas y estatales
 E4: incorporar y formar
F4 D4
trabajadores Knowmad
E19: 5 S D4
E5: Aplicación norma ISO
F2-F3 D4
9001:2015 Cumplir con una instalación de
E3: implementar sistema de gestión calidad
F2-F3 O2
TQC
E23 servicio postventa:
Seguimiento del manejo en el uso F3 O3
del equipo

E17: lean manufacturing O2 D1 A5 Optimizar los recursos de los

E9: lean management F5 D1 procesos
E19: 5 S D4
 E5: Aplicación norma ISO
F2-F3 D4
9001:2015
 O2-
E12: Tecnología 4.0 F2 O3   A2 Producir equipos de calidad
E3: implementación del TQC F2-F3 O2
E4 incorporar y formar trabajadores
F4 D4
knowmad
 E4: incorporar y formar
F4 D4
trabajadores Knowmad
E16: implementación de BlendTec Atraer, retener y desarrollar
mediante concientización del personal con competencias
agua, para dar a conocer nuestro
sistema de tratamiento de agua. F3 O3
 E10: Creación de un catálogo
virtual    O1    
E16: implementación de BlendTec
mediante concientización del
Cumplir con las ventas
agua, para dar a conocer nuestro
planificadas
sistema de tratamiento de agua. F3 O3
E20 lean management F5 D1
E25:Pruebas ciegas
O3
 O2-
E12: Tecnología 4.0 F2 O3   A2
Innovación con nueva tecnología
E17: lean manufacturing O2 D1 A5
E9: lean management F5 D1

37
 8°FASE:
PLANES
CONTINGENTES

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

RIESGOS INDICADOR
CAUTELARES PREVENTIVAS REACTIVA
Comprar materia
Aumento del guardar recursos aumento de precio
prima excedente para
precio de la IPC>5% por gestiones todos del sistema de
su posterior
materia prima los meses tratamiento
almacenaje

38
 Cambiar todas la
Tener un cuenta Planificación y control
Devaluación de cuentas bancarias
Tipo de cambio >6.94 bancaria en de los gastos en
la moneda en moneda
moneda extrajera moneda nacional
extranjera
porcentaje de crecimiento innovación Reducción de los
aparición de
de empresas de tecnológica y Estudio de nuevas costos de sistemas
nuevos
tratamiento de aguas mejora continua de competencias de tratamiento de
entrantes
macro >30% nuestros productos agua.
pedir al
pérdida de
proveedores la
calidad de la devolución de la cambiar otro
eficacia de la materia certificación y
materia prima materia prima con proveedor de las
prima<90% garantía de la
de los baja eficacia materias primas
materia prima
proveedores
vendida

39
 9°FASE:
EVALUACION DE
ESTRATEGIAS

40
 ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS
FACTORES CLAVE PESO E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21
poder de negociacion de los
0.12 0 0 3 0.4 3 0.4 1 0.1 2 0.2 1 0.1 0 0 0 0 3 0.4 0 0 3 0.4 3 0.4 0 0 3 0.4 0 0 2 0.2 0 0 0 0 4 0.5 0 0 0 0
provedores
Aumento del costo de mano de
0.06 0 1 0.1 0 0 2 0.1 1 0.1 1 0.1 2 0.1 3 0.2 3 0.2 0 0 2 0.1 1 0.1 0 0 1 0.1 2 0.1 3 0.2 2 0.1 0 0 0 0 0 0 4 0.2
factores obra 0
externos competencia actual 0.08 2 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 1 0.1
avance tecnologico 0.12 1 0.1 3 0.4 2 0.2 3 0.4 3 0.4 1 0.1 0 0 0 0 1 0.1 0 0 4 0.5 1 0.1 1 0.1 0 0 1 0.1 1 0.1 3 0.4 1 0.1 3 0.4 0 0 0 0
Pensamiento del reciclado del
0.06 0 2 0.1 1 0.1 2 0.1 0 0 3 0.2 1 0.1 1 0.1 1 0.1 3 0.2 0 0 1 0.1 4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1 0 0 4 0.2 0 0
agua 0
calidad del producto 0.15 4 0.6 3 0.5 4 0.6 3 0.5 3 0.5 1 0.2 2 0.3 3 0.5 1 0.2 0 0 3 0.5 0 0 0 0 0 0 3 0.5 3 0.5 3 0.5 3 0.5 3 0.5 0 0 2 0.3
satisfacion al cliente 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 4 0.4 0 0 3 0.3 1 0.1 3 0.3 3 0.3 2 0.2 3 0.3 3 0.3 2 0.2 3 0.3 1 0.1 4 0.4 2 0.2 3 0.3 1 0.1
factores plan de ventas 0.09 1 0.1 4 0.4 2 0.2 3 0.3 1 0.1 4 0.4 0 0 3 0.3 2 0.2 4 0.4 1 0.1 4 0.4 4 0.4 2 0.2 1 0.1 3 0.3 1 0.1 3 0.3 1 0.1 3 0.3 0 0
internos personal entrante no capacitado
0.2 0 0.4 0.5 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1 0 0.1 0 0.4 0 0.4 0.1 0.4 0.4 0 0 0
para produccion 0.12 2 0 3 4 2 1 3 2 1 0 1 0 3 0 3 1 3 3 0 0 0
calidad de instalacion 0.1 3 0.3 0 0 3 0.3 3 0.3 3 0.3 2 0.2 3 0.3 3 0.3 1 0.1 0 0 2 0.2 0 0 0 0 0 0 3 0.3 3 0.3 3 0.3 4 0.4 1 0.1 0 0 0 0
total 1 1.81 2.25 2.64 2.76 2.28 1.95 1.38 2.04 1.61 1.08 2.36 1.40 1.62 1.14 1.88 2.22 2.02 2.30 1.92 1.05 0.72

41
 AGENTES REACCION Y ESTRATEGIA CONTRA
ESTRATEGIA
AFECTADOS CONCECUENCIA PREVENTIVA ESTRATEGIA
E3 ACUERDOS CON EL
IMPLEMENTAR AUMENTO DE COSTOS PROVEDOR, O PERDIDA DE
PROVEDORES
SISTEMA DE GESTION DE MATERIA PRIMA BUSCAR OTROS PROVEDORES
TQC PROVEDORES
E4 AUMENTAR SU
INCORPORAR Y INTERES POR
FALTA DE INTERES EN AUSENTISMO EN
FORMAR EMPLEADOS MEDIO DE
ESTA FORMACION LA FORMACION
TRABAJADORES INCENTIVOS
KNOWMAD LABORALES

E11 AUMENTO EN INNOVACION DE PRODUCTOS

COMPETENCIA
TECNOLOGIA 4.0 TECNOLOGIA TECNOLOGIA SUSTITUTOS

42
 10°FASE:
PLANIFICACION
ESTRATEGICA

43
44
 Plan NOMADA
Área responsable: Dirección Áreas involucradas directamente:
Que: Atraer y Desarrollar personal con competencias Recursos Humanos – Dirección –
Para que: para mejorar la calidad y la innovación de nuestros Producción
productos.
Objetivo: Atraer y Desarrollar personal con competencias para
mejorar la calidad y la innovación de nuestros productos.
Descripción: Implementando un sistema de gestión de
conocimientos y modelos de excelencia, para lograr alcanzar la
calidad total y tener una innovación tecnología única en el rubro.
Alcance: lograr la implementación en menor a 2,5 años es decir
hasta el 01 de Abril del 2022
Área Inversión Gasto
Líneas estratégicas Inicio Fin
responsable (Bs.) (Bs.)
Recursos
Gestión del conocimiento Humanos – 1.000 12.000 10/01/2020 01/09/2021
Producción
Modelos de excelencia Dirección 21.925 01/06/2020 01/04/2022
Línea Estratégica 1: Gestión del conocimiento

Horizonte Principales Resultados a Inversión

Gasto (Bs.)
temporal Actividades conseguir (Bs.)
 Implementación del Employer
Branding  01 de marzo
2020  Implementaciónt de lean  30 de julio 1.000 7.000
manufacturing  30 de noviembre
 Inntroducción de tecnología 4.0
 Implementación de metodología
 01 de abril
2021 ERP 5.000
 01 de septiembre
 Implementación de las 5 S
Línea Estratégica 2: Modelos de excelencia

Horizonte Resultados a Inversión

Principales actividades Gasto (Bs.)
temporal conseguir (Bs.)
Implementación de lean
2020 30 de Septiembre 3.500
Management
Implementación de la norma ISO
2021 01 de Marzo 17.425
9001:2015
2022 Implementación del método kamban 01 de Abril 1.000

45
 Plan IN-NOVA
Área responsable: Dirección Áreas involucradas directamente:
Que: Implementación de nuevas tecnologías Dirección – Producción – Instalación
Para que: para mantenernos competitivos con la innovación de
nuestros procesos y productos.
Objetivo: Implementación de nuevas tecnologías para
mantenernos competitivos con la innovación de nuestros
procesos y productos.
Descripción: mediante la implementación de inteligencia
artificial, la automatización y adquisición de nueva tecnología se
quiere llegar a tener una competencia tecnología alta en el
mercado.
Alcance: lograr la implementación total de la nueva tecnología
hasta junio de 2023
Área Inversión Gasto
Líneas estratégicas Inicio Fin
responsable (Bs.) (Bs.)
Dirección –
Implementación de IA 67.000 3.000 15/04/2022 01/03/2023
Producción
Producción -
Automatización y tecnología 222.000 3.500 15/04/2022 01/06/2023
Instalación
Línea Estratégica 1: Implementación de IA

Horizonte Resultados a Inversión

Principales actividades Gasto (Bs.)
temporal conseguir (Bs.)
 Diseño lógico de software  01 de septiembre
2022 67.000
 Diseño físico de software  21 de diciembre
2023 Implementación del software 01 marzo 3.000

Línea Estratégica 2: Automatización y tecnología

Horizonte Resultados a Inversión

Principales actividades Gasto (Bs.)
temporal conseguir (Bs.)
 Análisis previo e ingeniería de
detalle  01 de Septiembre
2022 12.000 3.500
 Ejecución y puesta en marcha del  30 de Agosto
proyecto
Innovación tecnológica de las
2023 01 de junio 210.000
maquinarias y de los productos

46
PLAN DE NEGOCIOS

aquakit
CUADRO Nº 17: ESTADO DE RESULTADOS

0 1 2 3 4 5
DESCRIPCION /AÑOS
57% 57% 65% 80% 95% 100%
INGRESOS 647.816 642.390 732.550 901.600 1.070.650 1.127.000
Ventas 647.816 642.390 732.550 901.600 1.070.650 1.127.000
EGRESOS 580.055 590.555 683.892 817.613 969.759 866.300
Gastos operativos 200.615 200.615 228.771 281.565 334.358 200.615
Gastos por capacitacion, logistica y distribucion de aguas 376.500 376.500 429.342 528.420 627.499 660.526
Gastos por implementacion de lean management 3.500
Gastos por gestion del conocimiento 7.000 5.000
Gastos por certificacion ISO 9001:2015 17.425
Gastos por implementacion del software 3.000
Gastos por automatizacion 3.500
Otros gastos 2.941 2.941 3.353 4.127 4.901 5.159
UTILIDAD BRUTA 67.761 51.835 48.658 83.987 100.891 260.700
Impuesto IUE (25%) 13.552 10.367 9.732 16.797 20.178 52.140
UTILIDAD NETA 54.209 41.468 38.927 67.190 80.713 208.560

47
 aquakit
CUADRO Nº 19: FLUJO DE FONDOS (en Bs)

DESCRIPCIÓN / AÑOS 0 1 2 3 4 5
INGRESOS Bs 647.816 Bs 642.390 Bs 732.550 Bs 901.600 Bs 1.070.650 Bs 1.470.497
Ventas Bs 647.816 Bs 642.390 Bs 732.550 Bs 901.600 Bs 1.070.650 Bs 1.127.000
Valor residual Bs - Bs - Bs - Bs - Bs 343.497
EGRESOS Bs 827.587 Bs 267.357 Bs 353.314 Bs 510.889 Bs 1.068.538 Bs 407.369
Inversiones Bs 397.463 Bs 419 Bs 786 Bs 12.606 Bs 370.071 Bs -
Software de tecnologia AI Bs 67.000
Automatizacion Bs 12.000
Nueva tecnologia Bs 190.000
Costo de operación Bs 376.500 Bs 200.615 Bs 228.771 Bs 281.565 Bs 334.358 Bs 200.615
Impuestos (IVA+IT+IUE) Bs 53.624 Bs 66.323 Bs 123.756 Bs 137.718 Bs 174.109 Bs 206.754
FLUJO NETO -Bs 179.771 Bs 375.033 Bs 379.236 Bs 390.711 Bs 2.112 Bs 1.063.127

48
 BALANCE GENERAL
0 1 2 3 4 5
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 642.390 646.244 736.945 907.010 1.077.074
Caja Banco 0 642.390 642.390 732.550 901.600 1.070.650
Cuentas por Cobrar 3.854 4.395 5.410 6.424
ACTIVO NO CORRIENTE 393.609 483.740 483.740 495.560 865.369 865.369
Activo Fijo 393.609 393.609 393.609 405.429 775.238 775.238
TERRENO, OBRAS CIVILES Y CONSTRUC.
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION 11.981
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS 11.820 11.820
VEHICULOS 369.809 369.809
Depreciacion 90.131 90.131 90.131 90.131 90.131

TOTAL ACTIVO 393.609 1.126.130 1.129.985 1.232.506 1.772.379 1.942.443

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar 867 867 988 1.217 1.445

Pasivo No Corriente
Deudas a Largo plazo 393.609 359.190 321.330 279.683 233.872 183.479
TOTAL PASIVO 393.609 360.057 322.196 280.671 235.088 184.924
PATRIMONIO
Capital Social 0 766.073 807.788 951.834 1.537.290 1.757.519
TOTAL PATRIMONIO 0 766.073 807.788 951.834 1.537.290 1.757.519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 393.609 1.126.130 1.129.985 1.232.506 1.772.379 1.942.443
NIVEL 1: PLANES OPERATIVOS
PLANES PESO OBJETIVO CUANTIFICACION % FECH FECHA
(Descripción e indicador de gestión)
OPERATIVOS (%) 2019 2020 VARIACIO RESPONSABLE A FIN
N INICIO

49
 Implementación de
programas de mejora 10 de
30 de
para el desarrollo DIRECCION- enero
POA 1 100 15% 19% 4% noviembre
eficiente de los Fabrizzio Illanes del
del 2020
procesos productivos 2020
(Rentabilidad)

PROPUESTA DE VALOR

PLANES OPERATIVOS ACCIONISTAS CLIENTES SOCIEDAD EMPLEADO

POA1   Garantía de agua limpia y Perfeccionamiento y aprendizaje

Calidad total de nuestro
saneamiento con eficiencia continuo con gestion del
producto
energética  conocimiento

50
 NIVEL 2: FICHA DESCRIPTIVA DE PLANES
PLAN: Nómada
OBJETIVO: Atraer y Desarrollar personal con competencias para mejorar la calidad y la innovación de nuestros productos.

RESPONSABLE Fabrizzio Illanes PESO 100%

PRESUPUESTO DE INVERSION 1.000 FECHA INICIO 10/01/2020
PRESUPUESTO GASTO 10.500 FECHA FIN 30/11/2020
VALOR
ASOCC.
INDICADORES DE GESTION CIERRE
C.M.(1) OBJETIVO 2020 LIMITE
2019
 %de satisfacción de los empleados 93.33% ≥93.33% 80%>x≥70%
 % efectividad del desempeño de producción 88.8% ≥88.8% 65% <x≤60%
Fecha de culminación del programa de introducción de
 n.a. 30 de noviembre 20 de diciembre
tecnología 4.0
 Fecha de implementación n.a. 20 de noviembre 15 de diciembre
PESO OBJETIVO PRESUPUESTO
LINEA DE ACCION HITO(S) O INICADORES RESPONSABLE
(%) 2020 INVERSION GASTO
LA1:Implementación del 30% %de satisfacción de los ≥93.33% 1.000 3.597,65 Rosario Escalera
Employer Branding empleados
LA2:Implementación de 20% % efectividad del desempeño ≥88.8% 1.388 Minerva Gomez
lean manufacturing de producción
LA3:Introducción de 30% Fecha de culminación del 30 de 3.800 Litzy Guarachi
tecnología 4.0 programa de introducción de noviembre
tecnología 4.0
LA4:Implementación de 20% Fecha de implementación 20 de 4.126.35 Fabrizzio illanes
lean Management noviembre
TOTAL 1.000 12.912

51
FICHA DESCRIPTIVA DE LINEAS DE ACCION

LINEA DE ACCION Implementación del Employer Branding

DESCRIPCION Cultivación de la marca empleadora al máximo midiendo el porcentaje de satisfacción de los empleados,
mediante la definición de la filosofía y valores de la empresa que transmite a toda la organización
RESPONSABLE Rosario Escalera
PESO 20%
LINEA DE ACCION Implementación de lean manufacturing
DESCRIPCION Proceso continuo y sistemático de identificación y eliminación de actividades que no agregan valor al
proceso
RESPONSABLE Minerva Gomez
PESO 15%
LINEA DE ACCION Introducción de tecnología 4.0
DESCRIPCION Contaren la empresa con las habilidades necesarias para realizar un análisis estratégico mediante la
capacitación en tecnologías nuevas para el desarrollo tecnológico eficiente de toda la empresa
PESO 40%
RESPONSABLE Litzy Guarachi
LINEA DE ACCION Implementación de lean Management
DESCRIPCION Cimenta en la eficacia operativa de la empresa a través de porcentaje de fallas de proceso
RESPONSABLE Fabrizzio Illanes
PESO 25%

52
 NIVEL 3
FICHA DESPLIEGUE DE PLANES OPERATIVOS
LA1: Implementación del Employer Branding
LINEA DE PESO HITO O OBJETIVO PRESUPUESTO USD FECHA
RESPONSABLE FECHA FIN
ACCION (%) INDICADOR 2020 INVERSION GASTO INICIO
Implementación %de
del Employer satisfacción Rosario 10 de 01 de
20% ≥93.33% 3.597,65
Branding de los Escalera enero marzo
empleados
ACTIVIDADE PESO HITO O OBJETIVO PRESUPUESTO USD FECHA
RESPONSABLE FECHA FIN
S (%) INDICADOR 2020 INVERSION GASTO INICIO
Análizar la %de
situación satisfacción Rosario 10/01/202
20 ≥93.33% 350 20/01/2020
actual de los Escalera 0
empleados
Definir Fecha de
01 de Rosario 10/01/202
objetivos 30 definición de 397,65 20/01/2020
febrero Escalera 0
objetivos
Tomar programa
acciones implantado 01 de 20/01/202
25 350 Litzy Guarachi 01/03/2020
internas y marzo 0
externas
Monitorizar y Desempeño 20/02/202
25 >90% 2.500 Abigail Guzman 01/03/2020.
evaluar del personal 0
Totales 100 3.597,65

53
LA2: Implementación del lean manufacturing
LINEA DE PESO HITO O OBJETIVO PRESUPUEST USD FECHA FECHA
RESPONSABLE
ACCION (%) INDICADOR 2020 O INVERSION GASTO INICIO FIN
Implementacion 15 % efectividad
01 de
del lean del desempeño ≥88.8% 1.388 Minerva Gomez 30 de julio
febrero
manufacturing de producción
PESO HITO O OBJETIVO PRESUPUEST USD FECHA FECHA
ACTIVIDADES RESPONSABLE
(%) INDICADOR 2020 O INVERSION GASTO INICIO FIN
Realizar 30 Eficacia del
esquema del esquema >0.9 900 Andres Herbas 01/02/2020 01/03/2020
plan de mejora
Entrenar 40 % efectividad
equipo de del desempeño ≥88.8% 388 Minerva Gomez 01/03/2020 30/07/2020
producción de producción
Implementar el 30 Tiempo de
nuevo implementació
programa n
41 dias 100 Minerva Gomez 20/05/2020 30/07/2020
según la
gestión de
implementación
Totales 100 1.388

54
LA3: Introducción de tecnología 4.0

LINEA DE PESO HITO O OBJETIVO PRESUPUESTO USD FECHA

RESPONSABLE FECHA FIN
ACCION (%) INDICADOR 2020 INVERSION GASTO INICIO
Introduccion de %de
30 de
tecnología 4.0 40 satisfacción de ≥93.33% 1.000 3.800 Litzy Guarachi 30 de julio
noviembre
los empleados
PESO HITO O OBJETIVO PRESUPUESTO USD FECHA
ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA FIN
(%) INDICADOR 2020 INVERSION GASTO INICIO
Concientizació Costo de Rosario 01/08/202
30 ≥95% 1.140 30/08/2020
n y formación capacitación Escalera 0
Buscar Fecha de
entornos Implementació
30 de 01/08/202
colaborativo 20 n de un 760 Fabrizzio Illanes 30/0/2020
octubre 0
(Navegador navegador web
web 2.0) 2.0
Diseñar Indice de
navegadores puntualidad
Rosario 30/07/202
(Impulso a 30 ≥90% 1.000 1.140 30/09/2020.
Escalera 0
habilitadores
digitales)
Implementar a Fecha de
la empresa desarrollo en e-
(Apoyo a la Commerce 30 de 01/11/202
20 760 Fabrizzio Illanes 30/11/2020
evolución noviembre 0
digital en la
empresa)
Totales 100 1.000 3.800

55
LA4: Implementación de lean Magnament

LINEA DE PESO HITO O OBJETIVO PRESUPUESTO USD FECHA FECHA

RESPONSABLE
ACCION (%) INDICADOR 2020 INVERSION GASTO INICIO FIN
Implementació Fecha de
n de culminación
lean del 20 de
20% 20 de 4.126,35 Fabrizzio Illanes 03 de julio
Magnament programa noviembre
noviembre
de
introducción
PESO HITO O OBJETIVO PRESUPUESTO USD FECHA FECHA
ACTIVIDADES RESPONSABLE
(%) INDICADOR 2020 INVERSION GASTO INICIO FIN
Cartografiar los Fecha a
flujos de 15 desarrollar 10 de julio 618,95 Minerva Gomez 03/07/2020 30/07/2020
información el DFD
Crear un Costos de
sistema que mala calidad
engrane y
35 ≤8% 1.444,22 Fabrizzio Illanes 01/08/2020 30/09/2020
minimice la
canalización
del flujo
Capacitar a Costo de
todo el capacitación Rosario
30 ≥95% 1.237,90 01/10/2020 31/10/2020
personal con el Escalera
nuevo sistema
Poner en Fecha a
20 de
práctica el 20 implementar 825.27 Fabrizzio Illanes 03/07/2020 20/11/2020
noviembre
nuevo sistema
Totales 100 4.126,35

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 DIAGRAMA DE GANTT
ACTIVIDAD MES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
LA1:Implementación del Employer
Branding
1. Analizar la situación actual
2. Definir objetivos
3. Tomar acciones internas y externas
4. Monitorizar y evaluar
LA2:Implementacion del lean
manufacturing
1. Realizar esquema de plan de mejora
2. Entrenar equipo de producción
3. Implementar el nuevo programa
según la gestión de implementación
LA3:Introducción de tecnología 4.0
1. Concientización y formación
2. Buscar entornos colaborativos
(Navegador 2.0)
3. Diseñar navegadores (Impulso a
habilitadores digitales)
4. Implementar a la empresa (Apoyo a
la evolución digital en la empresa)
LA4: Implementación de
lean Magnament
1. Cartografiar los flujos de información
2. Crear un sistema que engrane y
minimice la canalización del flujo
3. Capacitar a todo el personal con el
nuevo sistema
4. Puesta en práctica el nuevo sistema

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