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INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1
1. PRESUPUESTO .......................................................................................................... 2
1.1 Ejecución presupuestal..................................................................................... 2
1.2 Estados financieros ........................................................................................... 3
2. CUMPLIMIENTO DE METAS ................................................................................... 4
2.1 Plan de acción ..................................................................................................... 4
2.2. Programas y proyectos en ejecución ............................................................ 4
3. GESTIÓN ...................................................................................................................... 4
3.1 Informes de gestión ........................................................................................... 9
3.1.1 Operacional ................................................................................................. 10
3.1.2 Sostenibilidad financiera ......................................................................... 17
3.1.3 Usuario ......................................................................................................... 18
3.1.4 Sostenibilidad ambiental ......................................................................... 21
3.1.5 Gestión empresarial .................................................................................. 22
3.2 Metas e indicadores de gestión .................................................................... 24
3.3 Informes de los entes de control que vigilan a la entidad ..................... 25
4. CONTRATACIÓN ...................................................................................................... 25
4.1 Procesos contractuales .................................................................................. 25
4.2. Gestión contractual........................................................................................... 25
5. IMPACTOS DE LA GESTIÓN ................................................................................. 25
6. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD......................................... 26
ANEXOS ............................................................................................................................. 28
INTRODUCCIÓN
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1. PRESUPUESTO
Presupuesto
RUBRO Ejecución % Ejec.
Vigente
DISPONIBILIDAD INICIAL 1.781.488 1.740.433 98%
INGRESOS 2.502.707 1.052.098 42%
INGRESOS CORRIENTES 322.845 150.948 47%
PARTICIPACIONES 302.025 140.719 47%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 20.820 10.229 49%
TRANSFERENCIAS 2.177.498 890.669 41%
ADMINISTRACION CENTRAL (FONDO DE CONTINGENCIAS) 773.051 642.046 83%
ADMINISTRACION CENTRAL ( VIGENCIA ACTUAL ) 1.404.447 248.623 18%
RECURSOS DE CAPITAL 2.364 10.481 443%
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES 2.364 2.521 107%
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A nivel de gastos de funcionamiento, la ejecución es:
Apropiación Compromisos
RUBRO % Ejec.
Disponible Acumulados
Apropiación Compromisos
RUBRO % Ejec.
Disponible Acumulados
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Sin embargo se adjuntan los últimos estados financieros presentados en la presente
vigencia con corte 30 de septiembre de 2019, cuya presentación se realiza
trimestralmente ante las instancias competentes. El anexo 1 contiene el estado de
cambios en el patrimonio, el estado de resultados integral, el estado de flujos de
efectivo y el estado de situación financiera.
2. CUMPLIMIENTO DE METAS
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Disminuir a 80% la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo
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Diseño y puesta en marcha del 100% del Plan Anti evasión en el Sistema de
Transporte Público
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Alcanzar 170 km de troncales ( Construir 57 Km nuevos de troncal)
Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del
sector movilidad
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Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad
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En el anexo 4 se adjunta el reporte de componente de gestión donde se identifican
las principales acciones adelantadas para la ejecución de las metas con corte 30 de
septiembre.
3. GESTIÓN
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Esta estrategia se enmarcó dentro de una concepción de intermodalidad, bajo la
cual los diferentes modos de transporte tales como los buses troncales, los buses
zonales, el cable, la bicicleta, el peatón, entre otros, aportan conjuntamente en la
construcción de una movilidad más eficiente y sostenible.
3.1.1 Operacional
Componente troncal
TransMiCable
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Componente Zonal
Otrosí estructural
El objetivo del otro sí fue garantizar la prestación del servicio público esencial de
transporte y mejorar su calidad, bajo el principio de la sostenibilidad establecido en
el artículo 98 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo).2. Para lograr la
1 Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, que incluye el ordenamiento de
estacionamientos, y se dictan otras disposiciones
2 De conformidad con el Artículo 98 de la Ley 1955 de 2019 para que un sistema de transporte sea sostenible “las tarifas
que se cobren por la prestación del servicio, sumadas a otras fuentes de pago de origen territorial si las hubiere, deberán ser
suficientes para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, y reposición de los equipos. (…) Los contratos
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referida sostenibilidad se requiere un esfuerzo conjunto de los concesionarios, sus
financiadores y el Distrito. Dentro de las principales medidas del otro sí cabe
mencionar las siguientes:
Misma tarifa kilómetro para toda la flota: Consiste en remunerar con una misma
tarifa kilometro la flota vinculada antes y después de las revisiones de esta tarifa.
Se busca reconocer los costos de operación en los que realmente incurre la flota.
La revisión de las tarifas se realiza utilizando valores de mercado.
de concesión y operación deben contemplar el concepto de sostenibilidad, y para el efecto se podrán realizar las
modificaciones contractuales a que haya lugar”.
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Anexo técnico definitivo: Consiste en viabilizar el cumplimiento de la obligación del
concesionario de adquirir los vehículos del SITP Provisional. Se busca eliminar la
competencia del SITP Provisional, culminar la implementación del SITP, generar un
beneficio ambiental y garantizar los derechos de los pequeños propietarios.
Kilómetros en vacío: Los kilómetros que se recorren desde los patios hasta los
lugares de inicio de ruta, generan gastos operacionales que son necesarios en
algunos casos. Esta medida consiste en reconocer estos kilómetros siempre y
cuando se hayan agotado las medidas que permitan la operación desde los patios
y que no superen longitudes máximas que puedan representar una disminución en
la calidad del servicio.
Fase V
Artículo 78
3 Las normas que regulan el Fondo son: Plan de Desarrollo Distrital (Acuerdo 645 de 2016), Artículo 78. “Con el fin de
garantizar la continuidad en la prestación del servicio de transporte público derivado de la implementación del Sistema
Integrado de Transporte Público, se autoriza al Gobierno Distrital para poder asumir las obligaciones de renta o
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TABLA RESUMEN DECRETO 351 DE 2017 Y DECRETO 068 DE 2019
Proyectos transversales
Reingeniería
Urbanas, Complementarias,
Código Nombre Alimentadoras Total
Especiales
compraventa de los vehículos vinculados al Sistema Integrado de Transporte Público, en favor de los propietarios de
vehículos del Transporte Público Colectivo. Para tal fin, se podrán destinar recursos del presupuesto general del Distrito, o
de otras fuentes de financiación, y se podrán canalizar, entre otros, a través del Fondo Cuenta de Reorganización del
Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros en el Distrito Capital. (…)”. Decreto 351 de 2017 “Por medio del cual se
reglamenta el artículo 78 del Acuerdo Distrital No. 645 de 2016 y se dictan otras disposiciones”; y Decreto 068 de 2019,
“por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto Distrital 351 de 2017”.
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Así mismo, con el fin de tener un Sistema con amigable con el usuario, se realizó el
estudio de:
Nueva Infraestructura
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Trabajamos también en la ampliación de patios y portales como el patio sur y el
portal sur, el patio américas y patio tunal. Así mismo, trabajamos en nuevos patios
troncales como:
Patio Laguna
Norte Temporal
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Con los cupos adicionales de ciclo parqueaderos gestionados durante el 2018, se
llegó a una capacidad total de 6.059 cupos de cicloparqueaderos en todo el sistema,
beneficiando los usuarios que usan la bicicleta como modo de integración con el
componente troncal del sistema TransMilenio.
Plan Anti-evasión
Como parte del plan anti evasión se tienen los siguientes componentes: monitoreo,
infraestructura, cultura ciudadana y fiscalización. En relación con el monitoreo se
adelantó el estudio de línea base de evasión en el componente troncal, conforme al
cual la evasión en este componente del Sistema es del 15.36% de los cuales el
10.45% es por torniquetes y el 4.91% es por puertas. En relación con la
infraestructura se instalaron 14.560 metros lineales de barreras perimetrales en 40
estaciones, lográndose reducir en un 32% el numero de atropellos en estaciones
con cerramiento. En relación con cultura ciudadana se adelantaron acciones de
seguridad ciudadana como activación de rutas de atención, recomendaciones de
autocuidado y generación de confianza en las instituciones. Así mismo se
adelantaron acciones de convivencia ciudadana como promover el dialogo social,
promover la autorregulación, promover el respeto y promover la resolución pacifica
de conflictos. En relación con fiscalización, se tiene un comando de servicio de
transporte masivo conformado por 901 oficiales, patrulleros, auxiliares y personal
de nivel ejecutivo. Se han impuesto 63.632 comparendos, de los cuales 37.222 son
por evasión por torniquetes y 26.410 son por ingreso o salido por lugares no
permitidos en el Sistema. Así mismo se cuenta con 155 servicios sin arma, 57
servicios caninos en defensa controlada, 212 servicios destinados a Anti-evasión de
396 servicios troncales. Se cuenta con 168 cámaras de seguridad y 41 cámaras de
evasión, que entre el 13 de mayo al 31 de octubre de 2019 han reportado 2.343
incidentes. Se cuenta también con un software antievasión.
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Se adelantó seguimiento financiero a las concesiones.
3.1.3 Usuario
-Mujer y Género:
-Accesibilidad
Zonas Reguladas de Acceso Prioritario: cuentan con un filtro donde se orienta a los
usuarios sobre la manera en que opera este acceso y se les indica el lugar donde
deben esperar de manera organizada y segura. Para cada servicio hay un
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funcionario que registra el número de personas y acompaña de forma organizada el
abordaje en filas. Los buses solo pueden ser solicitados por el coordinador del
Equipo T y no por los usuarios.
Actualmente el Sistema cuenta con tres zonas reguladas en los portales de Sur,
Américas y Usme registrando durante el año 2019 el acceso de 95.347 personas
con discapacidad y movilidad reducida.
-Diversidad
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implementación de la escuela de Cultura Ciudadana en alianza con el SENA, el
desarrollo de “Hakatones”, apoyo al Programa Distrital de Estímulos enfocados en
el Sistema Transmilenio, acciones en más de 450 intervenciones pedagógicas de
colectivos culturales en estaciones y portales y el Diseño e implementación del
Modelo de Gestión social y cultura ciudadana TransMiCable, en alianza con otras
entidades del Distrito.
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3.1.4 Sostenibilidad ambiental
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3.1.5 Gestión empresarial
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- Talento Humano
Mediante el Decreto No. 591 del 16 de octubre de 2018 se adoptó para el Distrito
Capital el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG- de que trata el
Decreto Nacional 1083 del 2015, sustituido por el Decreto 1499 de 2017,
principalmente con el fin de fortalecer los mecanismos, métodos y procedimientos
de gestión y control al interior de los organismos y entidades del Distrito Capital. Así
mismo, el 23 de enero de 2019 fue expedida la guía de armonización de la norma
técnica distrital NTD-SIG001: 2011 con el MIPG.
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Personalizado de Resultados del FURAG, la entidad alcanzó un índice de
Desempeño Institucional de 72.38, ubicándose en el quintil 5.
- Transparencia
Se anexa cuadro de mando integral con corte 30 de septiembre de 2019 (anexo 6),
en el cual se puede verificar el estado de cumplimiento de los indicadores
formulados para cada objetivo corporativo.
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3.3 Informes de los entes de control que vigilan a la entidad
4. CONTRATACIÓN
Se anexa documento en Excel con el detalle de los contratos suscritos por la Entidad
durante la vigencia 2019 (anexo 8).
5. IMPACTOS DE LA GESTIÓN
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6. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD
ESTADO CANTIDAD %
INCUMPLIDA 4 0.79%
INEFECTIVA 34 6.73%
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páginas web www.transmilenio.gov.co y www.tullaveplus.gov.co, y presencialmente
en las oficinas principales de la Entidad, además de los 40 puntos de
personalización ubicados en portales, Cades y Supercades, entre otros, recibe
todas las peticiones ciudadanas interpuestas a la Entidad y sus concesionarios; en
lo corrido del año 2019, específicamente a 31 de octubre, se recibió un total de
489.052 PQRS, discriminadas por las siguientes tipologías:
Comportamiento de conductor
Forma de conducción
No parada programada
Aprisionamiento de puertas
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Frecuencia de Servicio
Seguridad en Estaciones y Portales
ANEXOS
Anexo 1. Estados financieros con corte a 30 de septiembre de 2019
Anexo 2. Seguimiento Plan de Acción Institucional 2019
Anexo 3. Plan anual de adquisiciones 2019
Anexo 4. Componente de gestión 2019
Anexo 5. Informe de gestión 20216-2019 (Versión preliminar con corte 31 de
octubre)
Anexo 6. Cuadro de mando integral 2019
Anexo 7. Procesos contractuales 2019
Anexo 8. Gestión contractual 2019
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