MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

VILCABAMBA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

INFORME MENSUAL N°02

MES DE JULIO DEL 2019

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

DATOS GENERALES DEL LA ACTIVIDAD DETALLE DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO SNIP NO CONTEMPLA
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL NO
PAVIMENTADO DEL TRAMO I CU-100
PROGRESIVA 00+00 AL 07+540 TABLADA -
CALDERA ALTA Y DEL TRAMO II CU-100
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PROGRESIVA 00+00 AL 00+851
ALCABALERIA-RUNTUBAMBA, DEL
DISTRITO DE VILCABAMBA- LA
CONVENCION - CUSCO.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUPUESTARIA
NOMBRE DEL FORMULADOR ---
NOMBRES Y APELLIDOS DEL 1ER RESIDENTE
ING. CARLOS DANILO CONDORI RAMOS
DE LA ACTIVIDAD
NOMBRES Y APELLIDOS DEL 2DO RESIDENTE
DE LA ACTIVIDAD
NOMBRE DEL 1ER SUPERVISOR/INSPECTOR DE
ING. HUMBERTO ROMAN YAMPARA VILCA
LA ACTIVIDAD
NOMBRE DEL 2DO SUPERVISOR/INSPECTOR
DE LA ACTIVIDAD
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD SEGÚN EL
S/. 330,488.96
EXPEDIENTE TÉCNICO BASE
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD SEGÚN
S/. 258,000.00
ASIGNACIÓN 2019 (PIM)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO CANON SOBRE CANON Y REGALÍAS
NÚMERO DE VECES DE AMPLIACIONES DE
NINGUNA
PLAZO
RESOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD R.G.M. Nº 083-2019-GM/MDV/LC
RESOLUCIÓN DE 1RA AMPLIACIÓN DE PLAZO
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 20 DE JUNIO DEL 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAM. 60 DÍAS CALENDARIO
PARALIZACIÓN TEMPORAL N° 01
PLAZO DE AMPLIACIÓN N° 01
FECHA FINALIZACIÓN ACTIVIAD PROGRAM. 18 DE AGOSTO DEL 2019
FECHA FINALIZACIÓN REPROGRAMADA

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1. RESUMEN EJECUTIVO. -
1.1 GENERALIDADES.
A. NOMBRE DEL LA ACTIVIDAD : “Mantenimiento de Camino Vecinal no
Pavimentado del Tramo I CU-100 Progresiva 00+00 Al 07+540 Tablada - Caldera Alta
y del Tramo II CU-100 Progresiva 00+00 al 00+851 Alcabaleria-Runtubamba, del
Distrito de Vilcabamba- La Convencion - Cusco”.

B. UNIDAD EJECUTORA:
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VLCABAMA.
Jefe Oficina de Mantenimiento : ING. HUMBERTO ROMAN YAMPARA VILCA

Es la entidad encargada de la ejecución de la actividad, enmarcado como competencia por la Ley

Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27786; Artículo 86 que indica que es función específica de las
Municipalidades Distritales Promover las condiciones favorables para la productividad y
competitividad, así como el bienestar de la población del distrito de su jurisdicción.

C. SECUENCIA FUNCIONAL:
UNIDAD GESTORA Municipalidad Distrital de VILCABAMBA
UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de VILCABAMBA
División de Mantenimiento de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA
Pública y Equipo Mecánico
SECUENCIA FUNCIONAL 2019 129
FUNCION 0015
PROGRAMA 9002
PRODUCTO / PROYECTO 3999999
PROYECTO / ACTIVIDAD 5000937
DIVISION FUNCIONAL 0033
GRUPO FUNCIONAL 0066
META 00002
FINALIDAD 0259330
FUENTE DE
Canon, Sobre Canon y Regalías
FINANCIAMIENTO

D. UBICACIÓN:
 Ubicación Política:
Región : Cusco
Provincia : La Convención.
Distrito : Vilcabamba.
Localidades : Tablada - Caldera Alta, Alcabalería - Runtubamba.

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 Mapa de Ubicación Política:

E. AÑO PRESUPUESTAL : Año Fiscal 2019

F. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon.
G. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Ejecución Presupuestaria Directa (EPD).
H. PRESUPUESTO PROGRAMADO : El Presupuesto es de S/. 330,488.96

DESCRIPCION PRESUPUESTO TOTAL

COSTO DIRECTO 245,461.96
GASTOS GENERALES 52,712.00
GASTOS DE SUPERVISION 16,720.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 8,410.00
GASTOS DE LIQUIDACION 7,185.00
MONTO TOTAL 330,488.96

I. PRESUPUESTO EJECUTADO.
GASTO FINANCIERO:

PRESUPUESTO EJECUCION TOTAL

DESCRIPCIÓN Total general Saldo
(según EXP) 2017 2018
Costo directo 3,375,591.92 972,090.95 1,836,126.06 2,808,217.01 567,374.91
Gastos generales 768,689.74 250,458.36 337,831.34 588,289.70 180,400.04

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Expediente técnico
Gasto de supervisión 336,311.40 131,078.36 193,580.25 324,658.61 11,652.79
Liquidación de obra 50,239.12 50,239.12
TOTAL 4,530,832.18 1,353,627.67 2,367,537.65 3,721,165.32 809,666.86
% porcentaje 100.00% 29.88% 52.25% 82.13% 17.87%
OBS: Reporte de Gasto a nivel de Devengado al 31 de Julio del 2019.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO:

PRESUPUES EJECUCION TOTAL
CLASIFICADO
DESCRIPCIÓN TO (según Total general Saldo
R DE GASTOS 2017 2018
EXP)
   
COSTO DIRECTO          
Gastos por la contratacion de personal 2.6. 7 1. 6 1 1,437,769.77 586,079.37 1,174,028.66 1,760,108.03 -322,338.26
Gastos por la compra de bienes 2.6. 7 1. 6 2 511,603.15 188,374.33 329,270.50 517,644.83 -6,041.68
Gastos por la contratacion de servicios 2.6. 7 1. 6 3 1,426,219.00 197,637.25 332,826.90 530,464.15 895,754.85
   
SUB TOTAL COSTO DIRECTOS = ( 1 )   3,375,591.92 972,090.95 1,836,126.06 2,808,217.01 567,374.91
   
GASTOS GENERALES          
Gastos por la contratacion de personal 2.6. 7 1. 6 1. 603,041.74 176,455.09 329,833.59 506,288.68 96,753.06
Gastos por la compra de bienes 2.6. 7 1. 6 2. 57,278.00 70,486.27   70,486.27 -13,208.27
Gastos por la contratacion de servicios 2.6. 7 1. 6 3. 108,370.00 3,517.00 7,997.75 11,514.75 96,855.25
   
SUB TOTAL GASTOS GENERALES = ( 2 )   768,689.74 250,458.36 337,831.34 588,289.70 180,400.04
   
GASTOS DE SUPERVISION          
Gastos por la contratacion de personal 2.6. 8 1. 4 1 252,239.40 107,715.86 139,994.25 247,710.11 4,529.29
Gastos por la compra de bienes 2.6. 8 1. 4 2 14,972.00 10,925.50 4,407.00 15,332.50 -360.50
Gastos por la contratacion de servicios 2.6. 8 1. 4 3 69,100.00 12,437.00 49,179.00 61,616.00 7,484.00
   
SUB TOTAL GASTOS SUPERVICION = ( 3 )   336,311.40 131,078.36 193,580.25 324,658.61 11,652.79
   
GASTOS DE LIQUIDACION          
Gastos por la contratacion de personal 2.6.81.41 38,540.48       38,540.48
Gastos por la compra de bienes 2.6.81.42 962.16       962.16
Gastos por la contratacion de servicios 2.6.81.43 10,736.48       10,736.48
   
SUB TOTAL GASTOS LIQUIDACION = ( 4 )   50,239.12       50,239.12
   
GASTOS POR EL EXPEDIENTE TECNICO          
Gastos por el expediente tecnico 2.6. 8 1. 3 1          
   
SUB TOTAL GASTOS LIQUIDACION = ( 5 )
           

AVANCE FÍSICO ACUMULADO:

VALORIZACIÓN
VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN
ANTERIOR SALDOS
ITE PRESUPUES ACTUAL ACUMULADO
VALORIZACIÓN ACUMULADA
M TO
VALORIZAD VALORIZAD VALORIZAD VALORIZAD
% % % %
O O O O

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PRESUPUESTO
1 3,375,591.92 2,938,996.79 87.07% 366,297.28 10.85% 3,305,294.06 97.92% 70,297.86 2.08%
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
2 SEGÚN MAYORES - -
METRADOS
PRESUPUESTO
3 SEGÚN PARTIDAS - -
NUEVAS
PRESUPUESTO
4 - -
DEDUCTIVOS
PRESUPUESTO DE
5 APORTE DE - -
TERCEROS
COSTO DIRECTO 3,375,591.92 2,938,996.79 87.07% 366,297.28 10.85% 3,305,294.06 97.92% 70,297.86 2.08%

G. GENERALES * 22.77% 768,689.74 669,268.30 14.77% 83,413.21 1.84% 752,681.51 16.61% 16,008.23 2.08%
G. SUPERVISION
9.96% 336,311.40 292,813.27 6.46% 36,494.33 0.81% 329,307.60 7.27% 7,003.80 2.08%
*
G. EXP. TECNICO 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
G.
1.49% 50,239.12 50,239.12 100.00%
LIQUIDACION*
PRESUPUESTO
  4,530,832.18 3,901,078.36 86.10% 486,204.81 10.73% 4,387,283.18 96.83% 143,549.01 3.17%
TOTAL

J. RESIDENTE DE LA ACTIVIDAD : Ing. Carlos Danilo Condori Ramos.

K. INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
L. DE LOS PLAZOS.
 Fecha de Inicio de la Actividad
 Plazo de Ejecución Inicial
 Fecha de finalización
 Paralización de la Actividad N° 01
 Reinicio de la Actividad
 Fecha de finalización real
: Ing. Humberto Román Yampara Vilca.
: 20 de Junio 2019 (Según Acta de Inicio)
: 60 Días calendarios.
: 18 de Agosto 2019
:
:
:

M. ACCESIBILIDAD : El principal medio de comunicación con el distrito de Vilcabamba y

el ámbito de intervención de la actividad es a través de la red vial Cusco – Quillabamba –
Vilcabamba, Pucyura; Tablada - Caldera Alta, Alcabalería - Runtubamba con una longitud
aproximada de 422 km.

TIEMPO
DESCRIPCIÓN - INICIO DESCRIPCIÓN - FINAL
(Hrs.)
Cusco La Convención (Sta. María) 04:00
Santa María Vilcabamba (Pucyura) 02:00
Pucyura Tablada 02:00

N. RESPONSABLES:

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RESIDENTE Ing. Carlos Danilo Condori Ramos

Reg. Colegiatura C.I.P. 219973
DNI
SUPERVISOR Ing. Humberto Román Yampara Vilca
Reg. Colegiatura C.I.P. 90557
ASISTENTE TECNICO
DNI
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
DNI

Referencia cronológica de los Residentes de la Actividad.

Fecha
Item Nombre Coleg. Fecha inicio Memorandum de Asignac.
término
1 Ing. Carlos D. Condori Ramos 219973 02/05/2017 Actualidad Nº 0028-2017-GDSS-MDM/LC/.
2

Referencia cronológica de los Inspectores de la Actividad.

Fecha
Item Nombre Coleg. Fecha inicio Memorandum de Asignac.
término
1 Ing. H. Román Yampara Vilca 90557 02/05/2017 Actualidad Nº 0063-2017/GSYLP-WLM/MDM-LC
2

O. METAS FÍSICAS EJECUTADAS EN EL PRESENTE MES:

En el siguiente cuadro se muestran las partidas ejecutadas en el presente mes y sus saldos por
ejecutar:

ACUMULADO VALORIZACION VALORIZACION SALDO POR

PRESUPUESTO CONTRACTUAL
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA VALORIZAR
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %
01 COMPONENTE I - DESEMPEÑO DOCENTE               0.09%
ADECUADA CAPACITACION PEDAGOGICA
ESPECIALIZADA PARA DOCENTES DEL 3º Y 4º
FRADO DE LAS II.EE EN AULAS EN COMPRENCION
01.01 LECTORA, RESOLUCION DE PROBLEMAS               0.21%
MATEMATICOS Y APLICACIÓN DEL MATERIAL
CONCRETO E IMPRESO EN TRES SEDES CON
CONSULTORIO EXTERNA
SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DEL LA
01.01.01 3.50 87.50% 0.50 12.50% 4.00 100.00% 0.00 0.00%
ACTIVIDAD CON LOS ACTORES CLAVES EN SEDES
TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES EN
01.01.06 COMPRENSIÓN DE TEXTOS Y RESOLUCIÓN DE 1.73 86.28% 0.27 13.72% 2.00 100.00% 0.00 0.00%
PROBLEMAS MATEMÁTICOS Y EN EL USO DE MAT
MOVILIZACIÓN TERRESTRE Y FLUVIAL DE
01.01.08   0.00% 2.00 100.00% 2.00 100.00% 0.00 0.00%
GESTORES DEL LA ACTIVIDAD
TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE DE
01.01.09   0.00% 1.00 100.00% 1.00 100.00% 0.00 0.00%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EIB
MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA A LA
01.02 GESTION PEDAGOGICA DEL DOCENTE EN LAS       8.48%       0.00%
AULAS DEL 3º Y 4º GRADO
IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO DEL SISTEMA DE
01.02.01 1.89 94.68% 0.11 5.32% 2.00 100.00% 0.00 0.00%
MONITOREO DEL LA ACTIVIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL
01.02.02 0.85 85.00% 0.15 15.00% 1.00 100.00% 0.00 0.00%
LA ACTIVIDAD
VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO REGULARES Y
01.02.03 CÍRCULOS DE INTER APRENDIZAJE DE PARTE DE 14.00 93.33% 1.00 6.67% 15.00 100.00% 0.00 0.00%
LOS MONITORES A DOCENTES EN INSTITUCIONES
IMPLEMENTACION E IDENTIFICACION DEL
01.02.05   0.00% 1.00 100.00% 1.00 100.00% 0.00 0.00%
PERSONAL TECNICO DEL LA ACTIVIDAD

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ACUMULADO VALORIZACION VALORIZACION SALDO POR
PRESUPUESTO CONTRACTUAL
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA VALORIZAR
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %
ADECUADA ORGANIZACIÓN Y ARTICULACION DE
LAS REDES EDUCATIVAS Y CIRCULOS DE
01.03       15.70%       0.00%
INTERAPRENDIZAJE COLABORATIVO DE
DOCENTES DEL 3º Y 4º GRADO
ARTICULACIÓN DE REDES EDUCATIVAS DE
01.03..01 8.00 80.00% 2.00 20.00% 10.00 100.00% 0.00 0.00%
DOCENTES INTERVENIDOS POR EL LA ACTIVIDAD
IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INCENTIVOS
Y RECOMENDACIONES AL BUEN DESEMPEÑO DEL
01.04       74.21%       0.00%
DOCENTE Y DIRECTORES EN LA MEJORA DE LOS
LOGROS DE APRENDIZAJE DE SU DISTRITO.
PREMIO A DOCENTES DEL DISTRITO DE
01.04..02 0.37 27.01% 1.00 72.99% 1.37 100.00% 0.00 0.00%
MEGANTONI QUE MUESTRAN MEJOR DESEMPEÑO
PREMIO A DIRECTORES DEL DISTRITO DE
01.04..03 0.00 0.00% 1.00 100.00% 1.00 100.00% 0.00 0.00%
MEGANTONI QUE MUESTRAN MEJOR DESEMPEÑO
COMPONENTE II - GESTIÓN INSTITUCIONAL Y
02   92.05%   7.95%       0.00%
RECURSOS PEDAGÓGICOS
PROPICIAR EL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA
02.02       2.59%       0.00%
ESCOLAR ESTABLECIDO POR EL MINEDU
TALLER DE INDUCCIÓN DE MONITORES
PEDAGÓGICOS, COORDINADORES Y ESPECIALISTAS
02.02.02 1.94 97.14% 0.06 2.86% 2.00 100.00% 0.00 0.00%
DE LA UGEL ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN DEL
LA ACTIVIDAD
EFICIENTE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS
02.03 AVANCES EN LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN       12.52%       0.00%
LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMATICA.
REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS
CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE
02.03.05 5.00 83.33% 1.00 16.67% 6.00 100.00% 0.00 0.00%
COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA PARA
ESTUDIANTES DEL 3º GRAD
REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS
CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE
02.03.06 6.00 85.71% 1.00 14.29% 7.00 100.00% 0.00 0.00%
COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA PARA
ESTUDIANTES DEL 4º GRADO
APLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE
02.03.07 COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA A ESTUDIANTES 5.00 83.33% 1.00 16.67% 6.00 100.00% 0.00 0.00%
DEL 3° Y 4° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN
02.03.08 DE RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS 5.00 83.33% 1.00 16.67% 6.00 100.00% 0.00 0.00%
ESTUDIANTES DE 3º Y 4º GRADO EN LAS ÁREAS DE
COMPONETE III - MATERIAL DIDÁCTICO: AREAS
03   89.61%   5.46%       4.93%
COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA
DOTACION DE MATERIALES IMPRESO (FICHAS DE
TRABAJO) A LOS ESTUDIANTES DEL 3º Y 4º GRADO
03.01 DE LAS I.I.E.E. DE EDUCION PRIMARIA DEL       4.94%       0.00%
AMBITO DISTRITAL FOCALIZADAS EN EL LA
ACTIVIDAD
REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL
03.01.05 IMPRESO DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y 7.75 96.88% 0.25 3.13% 8.00 100.00% 0.00 0.00%
MATEMÁTICA PARA ALUMNOS Y DOCENTES DEL NI
REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL
03.01.06 IMPRESO DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y 7.75 96.88% 0.25 3.13% 8.00 100.00% 0.00 0.00%
MATEMÁTICA PARA ALUMNOS Y DOCENTES DEL NI
APLICACIÓN DE LAS FICHAS DE TRABAJO DEL ÁREA
03.01.07 CURRICULAR DE COMUNICACIÓN DISTRIBUIDAS 13.50 93.10% 1.00 6.90% 14.50 100.00% 0.00 0.00%
POR EL LA ACTIVIDAD DURANTE LAS HORAS A
APLICACIÓN DE LAS FICHAS DE TRABAJO DEL ÁREA
03.01.08 CURRICULAR DE MATEMÁTICA DISTRIBUIDAS POR 13.50 93.10% 1.00 6.90% 14.50 100.00% 0.00 0.00%
EL LA ACTIVIDAD DURANTE LAS HORAS ADI
DOTACION DE KITS PARA USO MULTIPLE PARA
LOS ESTUDIANTES DE 3º Y 4º GRADO
03.04 DESTACADOS COMO RESULTADO DE LA       25.41%       25.41%
INTERVENCION DEL LA ACTIVIDAD EN AMBITO
DISTRITAL.
DOTACIÓN DE ESTÍMULO A ESTUDIANTES DE 3° Y 4°
03.04.01 GRADO DESTACADOS COMO RESULTADO DE LA 60.00 49.18% 31.00 25.41% 91.00 74.59% 31.00 25.41%
INTERVENCIÓN DEL LA ACTIVIDAD EN EL ÁMBI
04 COMPONENTE IV - FAMILIA Y ESCUELA       2.52%       8.07%
PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA EN
04.01       7.13%       0.00%
LA TAREA EDUCATIVA
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL
04.01.02 IMPRESO SOBRE EL ROL DE LOS PADRES DE 3.50 87.50% 0.50 12.50% 4.00 100.00% 0.00 0.00%
FAMILIA EN LA TAREA EDUCATIVA
MEJORA DE LOS NIVELES DE PARTICIPACION EN
04.03 LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS POR EL       1.88%       12.44%
DOCENTE.

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ACUMULADO VALORIZACION VALORIZACION SALDO POR
PRESUPUESTO CONTRACTUAL
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA VALORIZAR
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %

04.03.02 PREMIO "MI FAMILIA ME QUIERE Y SOY FELIZ " 0.00 0.00% 23.00 37.70% 23.00 37.70% 38.00 62.30%

En el cuadro anterior se puede observar metas ejecutadas durante el mes de Julio del 2019.

2. SUSTENTO DOCUMENTARIO DE LA ACTIVIDAD.

a. ANTECEDENTES.
 Con fecha 06 de Junio de 2019 se aprueba la Carpeta Técnica mediante Resolución de Gerencia
Municipal R.G.M. Nº 083-2019-GM/MDV/LC.

 Es una Actividad de mantenimiento de infraestructura pública; se inició el 20 de Junio de 2019,

según acta de Inicio de Actividad.

 Anotar las fechas y actas de ampliaciones, modificaciones, paralizaciones, etc, de acuerdo a los
ítems anteriores.

3. DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN.

Durante el presente mes se ejecutaron las siguientes partidas:

1. COMPONENTE I - DESEMPEÑO DOCENTE.

1.1. ADECUADA CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA ESPECIALIZADA PARA

DOCENTES DEL 3º Y 4º FRADO DE LAS II.EE EN AULAS EN COMPRENSIÓN
LECTORA, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS Y APLICACIÓN
DEL MATERIAL CONCRETO E IMPRESO EN TRES SEDES CON
CONSULTORIO EXTERNA.
NOTA: CAMBIAR LOS DATOS DE ACUEDO A LOS TÍTULOS, SUB TÍTULOS Y
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE CADA ACTIVIDAD.

01.01.01 Socialización de la propuesta del LA ACTIVIDAD con los actores claves.

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDA
METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %
D

Tll. 0.50 4,449.00 12.50% 4.00 35,592.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

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01.01.06 Consultoría especializada para los talleres de capacitación a docentes en comprensión
lectora y resolución de problemas matemáticos y en el uso de material didáctico.

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDA
METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %
D

Srvc. 0.27 83,406.96 13.72% 2.00 607,824.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

01.01.08 Movilización terrestre y fluvial de gestores del LA ACTIVIDAD.

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDA
METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %
D

Mes. 2.00 51,704.00 100.00% 2.00 51,704.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

01.01.09 Taller de actualización docente de instituciones educativas EIB.

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDA
METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %
D

Glb. 1.00 11,550.00 100.00% 1.00 11,550.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

1.2. MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL

DOCENTE EN LAS AULAS DEL 3º Y 4º GRADO.

01.02.01 Implementación del equipo del sistema de monitoreo del LA ACTIVIDAD.

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDA
METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %
D

Prf. 0.11 41,580.96 5.32% 2.00 781,296.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

01.02.02 Implementación del equipo del sistema de monitoreo del LA ACTIVIDAD.

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDA
METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %
D

Glb. 0.15 15,195.00 15.00% 1.00 101,300.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

01.02.03 Visitas de acompañamiento regulares y círculos de inter aprendizaje de parte de los

monitores a docentes en instituciones.

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ACTUAL ACUMULADO SALDO
UNIDA
METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %
D

Mes. 1.00 3,500.00 6.67% 15.00 52,500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

01.02.05 Implementación e identificación del personal técnico del LA ACTIVIDAD.

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDA
METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %
D

Glb. 1.00 30,648.00 100.00% 1.00 30,648.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

1.3. ADECUADA ORGANIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS REDES

EDUCATIVAS Y CÍRCULOS DE INTERAPRENDIZAJE COLABORATIVO DE
DOCENTES DEL 3º Y 4º GRADO.
01.03.01 Articulación de redes educativas de docentes intervenidos por el LA ACTIVIDAD.

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDA
METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %
D

Mes. 2.00 10,412.50 20.00% 10.00 52,062.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%

1.4. IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INCENTIVOS Y

RECOMENDACIONES AL BUEN DESEMPEÑO DEL DOCENTE Y
DIRECTORES EN LA MEJORA DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE SU
DISTRITO.
01.04.02 Premio a docentes del distrito de Megantoni que muestran mejor desempeño.

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDA
METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %
D

Glb. 1.00 38,000.00 72.99% 1.37 52,060.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

01.04.03 Premio a directores del distrito de Megantoni que muestran mejor desempeño.

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDA
METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %
D

Glb. 1.00 18,000.00 100.00% 1.00 18,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

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2. COMPONENTE II - GESTIÓN INSTITUCIONAL Y RECURSOS PEDAGÓGICOS.

2.2. PROPICIAR EL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA ESCOLAR ESTABLECIDA

POR EL MINEDU.

02.02.02 Taller de inducción de monitores pedagógicos, coordinadores y especialistas de la UGEL

encargados de la ejecución del LA ACTIVIDAD.

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDA
METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %
D

Cstria. 0.06 1,398.86 2.86% 2.00 48,960.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

3.2. RELACIÓN DE MAQUINARIAS.

Las Maquinarias utilizadas en el LA ACTIVIDAD son:
NOTA: LLENAR DE ACUERDO AL FORMATO DE VALORIZACIÓN DE
MQUINARIA Y EQUIPOS.
JULIO DEL 2019
O. COMBUSTIBL
FECHA CANTIDAD DETALLE DIAS COSTO PARCIAL
SERVICI DESCRIPCIÓN ES
INICIO (A) (B) (C) (D) (A x D)
O GASOLINA
SERVICIO DE TRANSPORTE
05/11/2018 N° 7138 1.00 SERVICIO 2.00 0.00 513.50 1,027.00
FLUVIAL
SERVICIO DE TRANSPORTE
13/11/2018 N° 7597 1.00 SERVICIO 2.00 0.00 750.00 1,500.00
TERRESTRE
SERVICIO DE TRANSPORTE
10/11/2018 N° 6829 1.00 SERVICIO 4.00 0.00 879.43 3,517.70
FLUVIAL
SERVICIO DE TRANSPORTE
12/11/2018 N° 7218 1.00 SERVICIO 2.00 0.00 250.00 500.00
FLUVIAL (PEQUE - PEQUE)

SERVICIO DE TRANSPORTE
14/11/2018 N° 7216 1.00 SERVICIO 2.00 0.00 322.00 644.00
FLUVIAL (PEQUE - PEQUE)

SERVICIO DE TRANSPORTE
16/11/2018 N° 7601 1.00 SERVICIO 3.00 0.00 - 1,188.00
FLUVIAL (PEQUE - PEQUE)
SERVICIO DE TRANSPORTE
16/11/2018 N° 7350 1.00 SERVICIO 2.00 0.00 513.50 1,027.00
FLUVIAL
SERVICIO DE TRANSPORTE
16/11/2018 N° 7081 1.00 SERVICIO 2.00 0.00 600.00 1,200.00
FLUVIAL (PEQUE - PEQUE)
SERVICIO DE TRANSPORTE
16/11/2018 N° 7093 1.00 SERVICIO 3.00 0.00 - 550.00
FLUVIAL (PEQUE - PEQUE)
SERVICIO DE TRANSPORTE
18/11/2018 N° 7519 1.00 SERVICIO 2.00 0.00 750.00 1,500.00
TERRESTRE

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JULIO DEL 2019

O. COMBUSTIBL
FECHA CANTIDAD DETALLE DIAS COSTO PARCIAL
SERVICI DESCRIPCIÓN ES
INICIO (A) (B) (C) (D) (A x D)
O GASOLINA
SERVICIO DE TRANSPORTE
18/11/2018 N° 7954 1.00 SERVICIO 11.00 0.00 - 6,736.51
FLUVIAL
SERVICIO DE TRANSPORTE
18/11/2018 N° 7351 1.00 SERVICIO 2.00 0.00 350.00 700.00
FLUVIAL (PEQUE - PEQUE)
SERVICIO DE TRANSPORTE
20/11/2018 N° 7202 1.00 SERVICIO 4.00 0.00 879.43 3,517.70
FLUVIAL
SERVICIO DE TRANSPORTE
20/11/2018 N° 7827 1.00 SERVICIO 3.00 0.00 855.13 2,565.40
FLUVIAL
SERVICIO DE TRANSPORTE
23/11/2018 N° 7385 1.00 SERVICIO 2.00 0.00 600.00 1,200.00
FLUVIAL (PEQUE - PEQUE)
SERVICIO DE TRANSPORTE
24/11/2018 N° 6893 1.00 SERVICIO 4.00 0.00 879.43 3,517.70
FLUVIAL
SERVICIO DE TRANSPORTE
25/11/2018 N° 7946 1.00 SERVICIO 4.00 0.00 879.43 3,517.70
FLUVIAL
TOTAL
17 - 54.00 - 34,408.71

4. CONCLUSIONES.

4.1. DEL AVANCE FÍSICO.

 En el presente mes de NOVIEMBRE se tiene una valorización según Presupuesto
Modificado N°02 de 10.85% que representa S/. 366,297.28 soles (al costo directo).
 En el presente mes de JULIO se tiene una Valorización física según Presupuesto Aprobado
de 10.73%, que representa S/. 486,204.81 soles (al costo total).
 Se tiene una Valorización Física Acumulada (Costo directo) de 97.92%, que suma un monto
total de S/. 3,305,294.06 soles.
 Se tiene una Valorización Acumulada (Costo total) de 96.83%, que suma un monto total de
S/. 4,387,283.18 soles (al costo total).
 Se tiene un Saldo por ejecutar de 2.08%, que suma un monto total de S/. 70,297.86 soles (al
costo directo).
NOTA: ACTUALIZAR ELCUADRO SEGÚN SU ACTIVIDAD Y AVANCES
VALORIZADO
DESCRIPCION VALORIZADO ANTERIOR VALORIZADO ACTUAL
ACUMULADO
TOTAL COSTO
S/. 2,938,996.79 S/. 366,297.28 S/. 3,305,294.06
DIRECTO
GASTOS GENERALES S/. 669,268.30 S/. 83,413.21 S/. 752,681.51
GASTOS DE
S/. 292,813.27 S/. 36,494.33 S/. 329,307.60
SUPERVISIÓN
LIQUIDACIÓN DE
OBRA
TOTAL
S/. 3,901,078.36 S/. 486,204.81 S/. 4,387,283.18
PRESUPUESTO
PORCENTAJES 86.10% 10.73% 96.83%

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 Por Mayores Metrados no se tiene valorización.
 Por partidas nuevas no se tiene valorización.

4.2. DEL AVANCE FINANCIERO.

 Se tiene para el mes de JULIO un gasto Financiero en fase devengado de S/. S/. 312,702.07
soles; que representa un porcentaje de 6.90%.
 El Gasto Financiero acumulado al mes de JULIO, en la fase devengado es de S/.
3,721,165.32 soles; según reporte de las herramientas informáticas de gestión municipal,
equivalente a un porcentaje de 82.13%.

CLASIFICADOR PRESUPUEST EJECUCION TOTAL

DESCRIPCIÓN Total general Saldo
DE GASTOS O (según EXP) 2017 2018
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
= (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
4,530,832.18 1,353,627.67 2,367,537.65 3,721,165.32 809,666.86

% Porcentaje 100.00% 29.88% 52.25% 82.13% 17.87%

4.3. DEL CUADERNO DE OBRA.

 Se asienta cada una de las actividades realizadas diariamente, así como los aspectos de
ejecución física y financiera durante el mes de JULIO, según la programación realizada en
el mes, y así cumplir con la expectativa que se tiene por lograr una adecuada ejecución
física y financiera de la actividad.

4.4. DEL ACERVO DOCUMENTARIO.

 Se cuenta con las valorizaciones diarias y acumuladas, así como el movimiento de almacén,
maquinarias y equipos, además del acervo documentario correspondiente.

4.5. DEL MOVIMIENTO DE ALMACÉN.

 En el mes se tuvo salida de materiales de ferretería y escritorio y equipos. El movimiento
de almacén se contrasta con los documentos sustentatorios y fedatados del movimiento
diario y valorizado de almacén.

5. OBSERVACIONES:

 Para el presente mes se cuenta con la modificación del expediente técnico N°02, por lo cual
se han generado variaciones en cuanto a los porcentajes de valorizaciones anterior, actual y
acumulado; por lo tanto, se recomienda tener presente dichas variaciones al momento de la
verificación de los montos por parte de las entidades correspondientes.

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 Al personal pedagógico del LA ACTIVIDAD, cumplir con la entrega de información con

el sustento respectivo y entrega de informes mensuales en las fechas indicadas para no
retrasar la elaboración del informe mensual del LA ACTIVIDAD.
 Al equipo técnico, cumplir con sus responsabilidades de acuerdo con sus funciones para no
retrasar la entrega de los informes mensuales.
 Elaborar los requerimientos con anticipación para no afectar las actividades programadas
por el equipo técnico - pedagógico.
 En el presente mes se tiene por concluido el LA ACTIVIDAD habiendo ejecutado hasta la
fecha la mayoría de las partidas del expediente técnico, y por ende el cumplimiento de las
metas del LA ACTIVIDAD.
 La planificación con todo el personal que se traslada al interior del distrito, puesto que la
comunicación en dichos lugares es muy limitada de acuerdo a la lejanía de cada institución
educativa focalizada dentro del ámbito del LA ACTIVIDAD.

NOTA: se anexa cuadros de valorizaciones físicas, resumen del movimiento de almacén, reportes
financieros, copias de cuaderno de obra, copias de partes diarios de almacén y otros.

5. RECOMENDACIONES:

 Para el presente mes se cuenta con la modificación del expediente técnico N°02, por lo cual
se han generado variaciones en cuanto a los porcentajes de valorizaciones anterior, actual y
acumulado; por lo tanto, se recomienda tener presente dichas variaciones al momento de la
verificación de los montos por parte de las entidades correspondientes.
 Al personal pedagógico del LA ACTIVIDAD, cumplir con la entrega de información con el
sustento respectivo y entrega de informes mensuales en las fechas indicadas para no
retrasar la elaboración del informe mensual del LA ACTIVIDAD.

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