Descripción de la Compañía

Nombre de la Empresa de Transporte:

RUC
Dirección :
Ciudad
Departamento :
Teléfono :
Fax :
Pagina Web :

Contactos Celular RPM Email

Gerente General :
Gerencia Corporativa:
Gerencia de Operaciones:
Jefe de Seguridad:
Descripción de los Servicios que realiza la Empresa

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE (Arequipa)

Desempeño en Seguridad de los últimos 3 años

Período Graves Personales con Tiempo Perdido Fatales Derrames Contaminaciones

2016 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0

Resumen de Auditoría
Secciones Ponderación Cumplimiento
Sección 1 - Liderazgo, Compromiso y Responsabilidad Gerencial 0.050 0.0%
Sección 2 - Gestión de Riesgos 0.150 0.0%
Sección 3 - Diseño y Construcción de Trailer 0.100 0.0%
Sección 4 - Información y Documentación 0.050 0.0%
Sección 5 - Personal y Entrenamiento 0.150 0.0%
Sección 6 - Operaciones 0.150 0.0%
Sección 7 - Mantenimiento 0.100 0.0%
 Hauler Assessment Tool - Version 3.0

Sección 1 - Liderazgo, Compromiso y Responsabilidad de la Gerencia

Un aspecto clave en las operaciones seguras de flota es el Liderazgo y Compromiso demostrado por la Gerencia en una forma visible a la organización, lo cual establece
responsabilidad a todo nivel. Consecuentemente, la Gerencia establece la perspectiva , la estructura, las expectativas y provee los recursos para una operación segura de flota

Alcance: asegurar que exista el proceso de evaluacion de los resultados para medir la seguridad de la flota en relación a las expectativas establecidas para mejorar y mantener una
operación segura.

Responsable del
Cumplimiento Fecha Cierre
Responsabilidad de la Gerencia Plan de Acción y/o Comentarios Cierre de la
1=Sí , 0 =No (dd/mm/yy)
observación

La empresa transportista cuenta con políticas de Seguridad, Salud y Medio

1 Ambiente revisadas y actualizadas anualmente.

Las políticas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la empresa transportista

2 se encuentran firmadas por la gerencia y publicadas en las istalaciones de la
empresa.

Existe evidencia escrita de la difusión de las Políticas de Seguridad, Salud y Medio

3 Ambiente de Repsol a todos los conductores, supervisores y demás empleados
designados para el servicio.

Las responsabilidades de la Gerencia sobre la Seguridad, la Salud y el

4 Medioambiente para las operaciones de transporte están definidas y
documentadas.

La empresa transportista cuenta con indicadores mensuales de Gestión en

5 Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Operaciones. Estos indicadores son
revisados por la Gerencia y presentados a Repsol.

Los Indicadores de Gestión contemplan un índice de Frecuencia de Accidentes

6 Personales.
Los Indicadores de Gestión contemplan un índice de Frecuencia de Accidentes de
7 Tránsito.
Los Indicadores de Gestión contemplan un índice de Frecuencia de
8 Contaminaciones.

9 Los Indicadores de Gestión contemplan un índice de fallas de las unidades.

La alta Gerencia ha establecido objetivos de la empresa aplicables al año en

10 ejercicio, y estos han sido comunicados a cada nivel de la organización.

La empresa cuenta con un Comité para guiar y dirigir los programas y desempeño
11 en Seguridad, Salud y Medio Ambiente, y se llevan a cabo reuniones mensuales.

Se comparte y discute el desempeño en seguridad de la compañía con todos los

12 empleados y conductores.

La Gerencia de la empresa transportista participa en las Auditorías y/o

13 Evaluaciones .

Los salarios de los conductores no están basados en volumen transportado o

14 distancia.

Existe evidencias de participación de la gerencia en reuniones formales e

15 informales de seguridad

La empresa cuenta con una central de monitoreo para el control y seguimiento de

16 las operaciones mediante de sistema GPS.
Las empresas subcontratadas del transportista para efectos brindar el servicio a
17 Repsol poseen contratos formales.

El transportista cumple con la contraprestación económica de manera oportuna a

18 las empresas subcontratadas en el servicio a Repsol.

Las polizas de seguros del transportista coberturan a las unidades subcontradas

19 que brindan servicio en la operación de Repsol.
 Hauler Assessment Tool - Version 3.0

Sección 1 - Liderazgo, Compromiso y Responsabilidad de la Gerencia

Un aspecto clave en las operaciones seguras de flota es el Liderazgo y Compromiso demostrado por la Gerencia en una forma visible a la organización, lo cual establece
responsabilidad a todo nivel. Consecuentemente, la Gerencia establece la perspectiva , la estructura, las expectativas y provee los recursos para una operación segura de flota

Alcance: asegurar que exista el proceso de evaluacion de los resultados para medir la seguridad de la flota en relación a las expectativas establecidas para mejorar y mantener una
operación segura.

Toda subcontratación para efectos brindar el servicio de transporte es autorizado

20 por Repsol, habiendo presentado para ello a RECOSAC el Pedido de Sub
contratación y Solicitud de Autorización para Sub Contratar.

Total Items 20
Items cumplidos 0
Porcentaje de cumplimiento 0%
 Sección 2 - Evaluación de Riesgos
La carga de producto, su transporte y la entrega representan las operaciones de más riesgo para las empresas de transporte. La
de asegurar que se establezcan prácticas y procedimientos de operación seguros, que se instruyan a los conductores en su uso
supervisar su cumplimiento.

Alcance : Este sistema provee los procedimientos y herramientas requeridas para evaluar los riesgos en ruta y en las in

Cumplimiento
Procedimientos Evaluación de Riesgos
1=Sí , 0 =No

La empresa transportista ha realizado evaluaciones de ruta y de sitio, identificando

1 los riesgos asociados para todos los puntos de entrega antes del primer envío.

Las evaluaciones de de rutas y sitios proponen medidas preventivas y mitigantes

2 que son implementadas previamente al primer despacho y son aprobadas por las
áreas respectivas. (Evidencia: los formatos firmados).

Una "Hoja de Ruta" ha sido desarrollada y documentada, para cada lugar de

entrega, donde se incluye plano de la ruta, advertencias sobre los riesgos, lugares
3 autorizados de parada, horario de trabajo y circulación, velocidades máximas en
tramos, etc. La Hoja de Ruta es revisada y actualizada cada vez que ocurren
cambios importantes o en un periodo no mayor a un año.

Una "Tarjeta de Sitio" ha sido desarrollada y documentada, para cada lugar de

entrega, donde se incluye N° de tanques, tipo de acoples, dimensiones de
mangueras para la descarga , ingresos y salidas, contactos de emergencias, horario
4 de trabajo, protección contra incendio, etc. La Tarjeta de Sitio es revisada y
actualizada cada vez que ocurren cambios importantes o en un periodo no mayor a
un año.

5 La empresa transportista tiene personal entrenado en evaluaciones de ruta y sitio.

La empresa Transportista cuenta con un procedimiento de Identificación de Peligros,

6 Aspectos Ambientales y Evaluación de Riesgos.

La empresa Transportista cuenta una Matriz de Identificación de Peligros, Aspectos

Ambientales y Evaluación de Riesgos para la actividad de Carga. Ésta es revisada
7 y actualizada cada vez que ocurren, accidentes, cambios importantes o en un
periodo no mayor a un año.

La empresa Transportista cuenta una Matriz de Identificación de Peligros, Aspectos

Ambientales y Evaluación de Riesgos para la actividad de Transporte. Ésta es
8 revisada y actualizada cada vez que ocurren, accidentes, cambios importantes o en
un periodo no mayor a un año.

La empresa Transportista cuenta una Matriz de Identificación de Peligros, Aspectos

Ambientales y Evaluación de Riesgos para la actividad de Descarga. Ésta es
9 revisada y actualizada cada vez que ocurren, accidentes, cambios importantes o en
un periodo no mayor a un año.
 Todos los controles establecidos en las Matrices de Identificación de Peligros,
10 Aspectos Ambientales y Evaluación de Riesgos son aplicados en la práctica en cada
una de las actividades.

Copias controladas y actualizadas de las Matrices de Identificación de Peligros,

11 Aspectos Ambientales y Evaluación de Riesgos ,de cada actividad, han sido
implementadas en cada vehículo.

Los conductores reportan sucesos como accidentes y cuasi accidentes. Estos son
12 documentados.

Se proponen acciones de mejora preventivas y correctivas sobre los reportes de

13 sucesos, las acciones son completadas dentro de los plazos fijados.

Total Items 13
Items cumplidos 0
Porcentaje de cumplimiento 0%
para las empresas de transporte. La gerencia del transportista tiene la responsabilidad
struyan a los conductores en su uso, y que se cuenten con sistemas para monitorear y

aluar los riesgos en ruta y en las instalaciones del cliente.

Fecha Cierre Responsable del Cierre de la

Plan de Acción y/o Comentarios
(dd/mm/yy) observación
Medición
 Hauler Assessment Tool - Version 3.0

Sección 3 - Diseño y Construcción del Cisterna.

Esta sección trata sobre las características relacionadas con la seguridad que deberían incluirse en los vehículos de transporte de combustible.

Alcance : Esta sección establece procedimientos y herramientas para asegurar que los diseños de camiones/ equipos son debidamente revisados y aprobados por la gerencia de la empresa transportista antes de comprarlos o ponerlos en
servicio.
Cumplimiento Fecha Cierre Responsable del Cierre de la
Características de Seguridad del Vehículo. 1=Sí , 0 =No
Plan de Acción y/o Comentarios
(dd/mm/yy) observación
Medición

El transportista ejecuta una Gestión de Cambio para asegurar que todos los
1 vehículos nuevos sean controlados a fin de asegurar el cumplimiento de los
estandares establecidos por Repsol antes que el vehículo ingrese a servicio.

Diseño del Tractor

2 Todos los ejes tienen sistema de frenos de aire.

3 Parabrisas de una sola pieza laminado

4 Espejos grandes exteriores - Visión 360 grados

5 Luces Halógenas

6 Luces de día

Interruptor Maestro de Batería en la parte exterior de la cabina para

7 desconectar en caso de emergencia.

8 Luces de Despeje y de precaución

9 Luces de Freno, Cola y de Cruce

10 Alarma auditiva de retroceso

11 Reducción de vibración y ruido

Agarraderas montadas en la parte exterior de la cabina para ayuda en el

12 ingreso/egreso.

13 Asiento del conductor completamente ajustable y timón absorbente de energía

14 Controles eléctricos de ventanas y espejos.

15 Motor Diesel Electrónicamente controlado c/ freno de compresión.

16 Freno anti Anti-Bloqueante (ABS) c/ control de tracción

17 Cinturón de seguridad de 3 puntos (ambos asientos) .

18 Asiento y Apoya cabezas ergonómicamente diseñados.

19 Material del asiento retardante de fuego

20 Extintor de fuego (5 kg químico seco) dentro de cabina

21 Equipo GPS instalado en la unidad y en funcionamiento

Todos los tractos en servicio tienen una antigüedad no mayor a diez (10) años
22 contados a partir del 1° de enero del año siguiente al de su fabricación.

Todos los tractos en servicio son sometidos priodicamente a Ensayos No

23 destructivos en ejes y tornamesa.
 Hauler Assessment Tool - Version 3.0

Diseño del Cisterna

Todos los ejes tienen sistema de frenos de aire balanceados .
24
Protección contra peatones/ciclistas lateral y trasera.
25

26 Protección antivuelco para techo y escotilla del camión cisterna

27 Cinta reflectiva lateral y trasera

Válvulas de fondo en cada compartimiento con switches de cierre de

28 emergencia

Conexión de puesta a tierra compatible con el sistema de puesta a tierra de isla

29 de carga

Sensor de sobrellenado en cada compartimiento con monitor a bordo (Carga

30 inferior)
Cable interno para disipador la carga estática, de arriba hacia abajo, en cada
31 compartimiento (3mm en equipo existente.) (cable INDOX).

Los discos de cubicación y todos los puntos suceptibles de ser manipulados

32 para sustraer producto de la cisterna se encuentra soldados y correctamente
aseguardos.

33 Sistema de frenos anti-bloqueantes (ABS) en todos los ejes

Indicadores de producto en cada salida API de compartimiento

34

35 Cada salida de compartimiento numerada y marcada con la capacidad.

36 Venteo de presión positiva y vacío para protección ante vuelcos.

37 Extintor de fuego (12 kgs químico seco)

La profundidad de cocadas de todos los neumáticos no deberá ser menor a 3

38 mm.
Los neumáticos reencauchados sólo se usan en las ruedas de tracción y
39 carreta. Las direccionales NO se reencauchan.

40 Los reencauches no deben excdeder a tres (03) por neumático.

Todas las cisternas en servicio tienen una antigüedad no mayor a diez (10)
41 años contados a partir del 1° de enero del año siguiente al de su fabricación.

Todos los tanques cisterna en servicio cuentan con recubrimiento epóxico

42 interno en buenas condiciones.

Todos los tanques cisterna en servicio cuentan con cajón para la protección de
43 válvulas de carga y descarga.

Todos los tanques cisternas en servicio cuentan con sensores magneticos en el

44 cajón de válvulas y tapas manholes, conectados al sistema de GPS de la
unidad.

Los accesorios empleados para la descarga (mangueras, acoples y codos

45 visores) cumplen con los requisitos de Repsol y se encuentran en buenas
condiciones.

Todos los tanques cisterna en servicio son sometidos priodicamente a Ensayos

46 No destructivos en ejes, king pin, así como prueba hidrostática.

Sistema Integrado de Gestión

¿Se mantiene vigente una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil
47 Extracontractual, que cubre los daños a terceros en sus bienes y personas por
siniestros que pudieren ocurrir en sus medios de transporte?

¿Sabe cual es el monto mínimo de la póliza de seguro de responsabilidad

48 extracontractual?
 Hauler Assessment Tool - Version 3.0

49 ¿La unidad cuenta con su SOAT vigente?

¿Los vehículos cumplen con los requisitos técnicos complementarios,
50 requisitos técnicos generales, requisitos técnico adicionales para la categoría a
la que pertenecen?

¿Los vehículos cumplen además con los requisitos técnicos adicionales para
51 vehículos destinados al transporte de combustibles líquidos derivados de
hidrocarburos?

¿Los vehiculos cumplen con la señalizacion de los pesos, medidas vehiculares,

52 capacidad, fecha de cubicación y numero de placa de rodaje en las partes
laterales?

¿Se mantiene el silenciador y tubo de escape en buen estado de conservación

53 y operación?
¿Cada unidad de transporte cuenta con la placa con información del nombre
del fabricante, la norma o código de construcción, la fecha de fabricación,
54 capacidad nominal, número de compartimientos y margen de espesor de pared
para corrosión?

¿El tanque del vehículo cuenta con el certificado de calibración metrológica de

55 acuerdo a las normas emitidas por INDECOPI sobre controles metrológicos?

¿Los vehículos cuentan con Identificación como letreros, rombos en sus

56 costados visibles?
¿Todos los vehículos se han adecuado para realizar la carga por la parte
57 inferior?
¿Los vehículos cuentan con chasis sin fracturas o debilitamientos,
58 asegurándose la seguridad del vehículo y de los usuarios en la vía según la
ultima inspeccion vehicular?

59 La unidad tracto / cisterna cumple con la norma nacional de pesos y medidas.

 Sección 4 - Información y Documentación
Un aspecto importante de la operación segura de la flota es la documentación eficaz de las regulaciones, permisos, norma
registros de mantenimiento e inspección, y otra documentación sobre seguridad, salud y medio ambiente pertinente a las o

Alcance : Esta sección proporciona procedimientos y herramientas para documentar todos los registros críticos de opera

Cumplimiento
Información y Documentación
1=Sí , 0 =No

Se encuentra publicada y visible información para mostrar a los conductores el

1 EPP requerido para manejar diferentes tipos productos y/o realizar actividades del
trabajo.

2 Existe un programa de revisión de los EPP y es realizado de manera mensual.

MSDSs para cada producto se encuentran ubicados en la cabina del vehículo, file
3 de la unidad y archivados.

El cumplimiento del máximo de horas de trabajo del conductor se verifica

4 rutinariamente. Las excepciones se investigan y documentan, incluyendo
acciones correctivas y disciplinarias

Se mantienen registros de la fecha de vencimiento de las licencias de conductores

5 y camiones, permisos y demás detalles.

6 Se documenta la revisión anual de los registros de las licencias

Cualquier citación recibida por un conductor por violación de leyes mientras

7 transporta un producto de Repsol es reportada al Supervisor de Transporte.

Los conductores deben informar cualquier infracción de tránsito que se produzca

8 mientras no están trabajando y en vehículos que no son de la compañía a la
gerencia dentro del plazo de 30 días de recibida.
Se cuenta con la documentación de las limitaciones de peso regulados aplicables
9 o las restricciones. Por ejemplo: rutas, puentes, etc.

Se cuenta con la documentación para el peso de carga del camión y se cumplen

los límites para incluir las limitaciones por eje y peso bruto por camión. También se
10 cuenta con un sistema para controlar en forma rutinaria el peso de la carga de los
camiones a fin de verificar que cumplan con los requisitos legales

Se tiene un registro actualizado de todas las Evaluaciones de Ruta y Evaluaciones

11 de Sitio entregadas a los conductores.

Se tienen planos criticos del cisterna : dimensiones del vehículo, ubicación del
12 manhold, ubicación de mamparos, nombre del fabricante, ubicación de los
sistemas de corte,etc.

Se tiene un registro de cumplimientos del plan de seguridad ( OPT, Reporte

13 Sucesos , ADS, Check list, pland e formación ( ver objetivos x empresa).
 La empresa transportista cuenta con un procedimiento para la Elaboración y
14 Control de los documentos relacionados al Sistema Integrado de Gestión.

Cumplimiento de Requisitos Legales

¿Cumplen la Empresa o Contratistas con la debida autorización y registros

15 solicitados por los sectores correspondientes, para el Transporte Terrestre de
Combustible Líquidos?

¿La unidad de transporte ha cumplido con pasar su inspección técnica vehicular

16 de acuerdo al reglamento respectivo y modificatorio?

¿Tienen definido quién es responsable administrativamente ante la autoridad

17 competente de las infracciones al presente Reglamento?

¿El conductor del vehículo es responsable administrativamente por las

18 infracciones cometidas durante la prestación del servicio de transporte?

¿Tienen conocimiento a que categoría pertenecen los Camiones Cisterna de

19 acuerdo a la clasificación vehicular?

¿La empresa transportista tienen conocimiento del nuevo “Cuadro de tipificación,

multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones al tránsito terrestre,
20 publicada el 20 de Julio de 2009, que reemplaza a la publicada el 22 de abril de
2009?

La empresa transportista cuenta con una Matriz de Identificación de Normas

21 Legales y otros Requisitos aplicables al transporte, actualizada periodicamente
como máximo cada tres (03) meses.

Total Items 21
Items cumplidos 0
Porcentaje de cumplimiento 0%
z de las regulaciones, permisos, normas, planos críticos, parámetros de operación, hojas de datos de seguridad de materiales,
lud y medio ambiente pertinente a las operaciones de Transporte.

ntar todos los registros críticos de operaciones.

Fecha Cierre Responsable del Cierre de la

Plan de Acción y/o Comentarios
(dd/mm/yy) observación
Medición
 Sección 5 Personal y Capacitación
Un aspecto clave de operaciones seguras del transportista es el personal empleado para realizar las tareas asociadas con estas ope
operaciones de transporte.

Alcance : El sistema provee los procedimientos y herramientas requeridos para seleccionar, asignar, entrenar y monitorear el desem

Cumplimiento
Personal y Capacitación
1=Sí , 0 =No
Existe un procedimiento para la selección del personal, donde se indica el perfil requerido
1 para cada puesto.
Se verifican los documentos y certificaciones de los conductores como parte del proceso
2 de selección para contratación.
Se verifica el historial de seguridad del conductor en el proceso de selección para
3 contratación.
Se evalúan las características personales aceptables del conductor en el proceso de
4 selección para contratación.
5 Se realiza una evaluación de motivación y orientación de seguridad
En el proceso de selección para contratación los conductores pasan exámenes médicos
6 incluyendo vista y audición, Alcohol y Drogas, etc.

Se evalúa la comprensión de lectura y habilidades de comunicación como parte del

7 proceso de selección para contratación.

8 El postulante conoce las operaciones básicas para hacer cálculos matemáticos.

Se verifica el historial de antecedentes penales y judiciales de los conductores en el

9 proceso de selección para contratación.

Existe un proceso de evaluación y entrevistas de conductores que reunen los requisitos

10 del puesto durante el proceso de selección para contratación.

11 Existe un periodo de prueba mínimo antes de establecer empleo formal.

Se verifican las referencias con los empleadores previos como parte del proceso de
12 selección para contratación.

13 El transportista cuenta con un proceso para la capacitación inicial o de inducción.

La inducción incluye una revisión de los procedimientos para operación de camiones,

14 transporte, carga, descarga y preparación para emergencias.

Se documenta la aprobación de la capacitación de inducción por parte del instructor de

15 conductores/ asesor calificado.

Las descripciones de puestos cuentan con las siguientes descripciones: función básica,
16 requisitos mínimos, organización de subordinación, responsabilidades principales,
interfaces claves de la función.

17 El programa de formacion incluye Capacitación de inducción

18 El programa de formacion incluye Capacitación de desarrollo planeada

El programa de formacion incluye Capacitación ante los cambios (Administración del

19 cambio)

20 El programa de formacion incluye Capacitación remediativa

21 El programa de formacion incluye Capacitación de refresco

22 El instructor de conductores cuenta con las habilidades y experiencia requeridas .

Toda la capacitación de la gerencia, jefes de áreas, supervisores y conductores, se

23 registra en la base de datos de capacitación. La base de datos es precisa y actualizada.

24 Se mide la eficacia de los cursos para asegurar su entendimiento.

El material que promueve la seguridad, las iniciativas y la información sobre el desempeño

25 de seguridad se muestra en carteleras y está actualizado.

Retroalimentación de evaluaciones de seguridad (evaluaciones de riesgo, OPTs, etc. se

26 comparten con los conductores)

Existe un entrenamiento apropiado a los conductores en el vehículo que van a operar,

27 entrenamiento realizado por concesionario ó fabricante del vehículo.

Se capacita al personal en Equipo de protección personal apropiado y entrenamiento en

28 su uso

Los supervisores de flota evalúan a los conductores regularmente para detectar aptitudes
29 deficientes que podrían afectar el manejo

Se capacita a los conductores en el uso/colocación de los conos de seguridad y/o las

30 señales manuales para retroceder.

Gerencia de Flota comunica a los conductores las causas y síntomas de fatiga y

31 cansancio

Se realizan al menos dos sesiones al año con los conductores y sus cónyuges para tratar
32 la concientización sobre la fatiga y cómo las actividades fuera del trabajo impactan en la
fatiga potencial en el trabajo en el caso de los trabajadores de turno.

33 Se comunican a los conductores los efectos ligados al consumo del alcohol y drogas

Se cuenta con un programa efectivo para evaluar el estado de alerta del conductor y si
34 está en condiciones físicas para iniciar su trabajo al inicio del turno
 Se capacita a los conductores respecto al uso de teléfonos celulares / equipos de
35 comunicación. Directiva de No usar teléfonos celulares mientras se esté conduciendo.

Se identifican y comunican las acciones disciplinarias por infracciones de seguridad para

36 todo tipo de violación y se aplican uniformemente

Se realizan controles de inspección previa al viaje, carga, manejo y descarga (anunciados

37 y sin anunciar) en forma periódica (por lo menos una vez al año)

Las evaluaciones de desempeño periódicas se documentan (después de los primeros 6

38 meses/ en forma anual.)

Se utilizan las tendencias de las evaluaciones de competencia (exámenes) como

39 retroalimentación para actualizar el material de capacitación o para verificar la efectividad
de la misma.

Los conductores reciben capacitación sobre todos los procedimientos de seguridad

40 ("Security")

41 Se capacita el personal en las 7 Reglas para Salvar tu Vida

Se cuenta con un programa anual de formación con actividades formativas alineadas

42 según exigencia de Repsol.

Todos los conductores cuentan con capacitación vigente en Materiales Peligrosos. Nivel
43 mínimo MATPEL II Operaciones básicas.

Todos los supervisores escolta cuentan con capacitación vigente en Materiales Peligrosos.
44 Nivel mínimo MATPEL III Técnico en Materiales Peligrosos.

Se entrena anualmente a todos los supervisores y conductores en Combate contra

45 Incendios, teórico y práctico. El entrenamiento es realizado por una empresa
especializada.

Se entrena anualmente a todos los supervisores y conductores en Primeros Auxilios,

46 teórico y práctico. El entrenamiento es realizado por una empresa especializada.

Todo el personal asignado al servicio cuenta con el Exámen Médico Ocupacional Anual
47 (EMOA) vigente.

Total Items 47
Items cumplidos 0
Porcentaje de cumplimiento 0%
las tareas asociadas con estas operaciones, se requiere la cuidadosa selección, asignación, evaluación continua y capacitación apropiada de todo el pe

gnar, entrenar y monitorear el desempeño del personal de primer nivel, incluyendo los conductores.

Responsable del Cierre de la

Plan de Acción y/o Comentarios Fecha Cierre (dd/mm/yy)
observación
ción apropiada de todo el personal involucrado en las

Medición
 Sección 6 Operaciones
Un aspecto clave del funcionamiento seguro de la flota de camiones cisterna del transportista de Repsol, es asegurar que se
instrucciones en su uso y se implementen sistemas para controlar y dirigir su cumplimiento.

Alcance : Este sistema aplica a las operaciones de transporte tanto en ruta como en las instalaciones de los transportistas c

Cumplimiento
Operaciones
1=Sí , 0 =No

Se desarrollan, mantienen y documentan en un Manual de Operaciones

1 los procedimientos de operación segura de camiones tanques.

Se cuenta con procedimientos operativos para tareas rutinarias y todos

2 estos precedimientos se encuentran vigentes con un periodo de revisión
no mayor a un año.

Operaciones con Altos Riesgos potenciales son manejadas con

3 procedimientos especiales y documentados.

4 Cada conductor tiene una copia actualizada del Manual del Conductor

5 Estan disponibles procedimientos escritos de descarga.

6 Se provee una hoja de ruta a cada conductor

El procedimiento de carga y descarga de sisterna incluye el uso de

7 formatos de entrega satisfactoria como el ADS (Acta de Descarga
Satisfactoria).

8 Están disponibles procedimientos de carga .

El procedimiento de carga establece que es responsabilidad del

9 conductor verificar y asegurar que el nivel de producto despachado se
encuentre al disco o flecha.
10 Están disponibles los procedimientos escritos de manejo seguro.

11 Están disponibles el procedimientos de descarga

12 El área de descarga se asegura y protege usando conos o barreras

Los procedimientos de descarga requieren que conductores inspeccionen

13 visualmente las mangueras antes de cada uso.

Se ejecutan prácticas para controlar y asegurar la integridad del producto

14 (cantidad y calidad).

Se utilizan Acta de Descarga Segura (ADS) para cada descarga en cada

15 entrega

Los procedimientos de manejo requieren el uso de un cinturón de

16 seguridad de 3 puntos siempre que el vehículo esté en movimiento.

Procedimiento de Entrega prohíbe pasajeros no autorizados en vehículos

17 de Entrega

Existe un procedimiento para dejar el camión cerrado con llave cuando no

18 está atendido fuera de la terminal y durante la descarga.

Se cuenta con procedimientos de seguridad ("Security") incluyendo la

19 carga previa de los camiones

Se cuenta con procedimientos para el uso de teléfonos celulares a fin de

asegurar que estos no se utilicen mientras se conduce. (Es decir, sólo
20 controlar los mensajes y utilizar el teléfono cuando el camión está
estacionado en forma segura).
21 El procedimiento de manejo establece una velocidad máxima de 70 KPH

Los procedimientos de manejo incluyen prácticas para mantener una

22 distancia segura entre los vehículos grandes.

El procedimiento para retroceder incluye asistencia de una persona

23 competente si esta disponible o la colocación de conos por el conductor

El conductor es responsable de establecer las señales de mano con la

24 persona que lo asiste
El conductor realiza una inspección previa al viaje al comienzo de cada
25 turno

Se cuenta con una lista actual de los equipos críticos y se cuenta con un
26 programa de mantenimiento preventivo para los dispositivos de seguridad
críticos.

El responsable del Area de Operaciones recibe formalmente la unidad

27 luego de los trabajos de mantenimiento, de esta manera se controla los
riesgos por desarme o desactivación temporal de los equipos críticos.

Se cuenta con procedimientos de manejo de lesiones médicas y estas

28 son reportadas.
Se notificó a los conductores los procedimientos a seguir si se produce
29 una lesión en el trabajo
Se cuenta con procedimientos para la generación/ seguimiento/
30 eliminación de desechos.
El transportista cuenta con procedimientos y lineamientos disciplinarios
31 para su aplicación en casos de incumplimientos de los procedimientos de
seguridad.

Se provee a los empleados, conductores y supervisores , los equipos y

32 las herramientas adecuadas para el desempeño de su trabajo.

El cumplimiento de las restriciones de horas de conducción y trabajo son

33 monitoreadas y se dictan acciones correctivas en caso se detecten
desviaciones.

La Jefarura de Operaciones y/o Supervisión realizan inspecciones en

34 campo y Observaciones Planeadas de Tareas a los procesos de carga,
transporte y descarga.

Total Items 34
Items cumplidos 0
Porcentaje de cumplimiento 0%
el transportista de Repsol, es asegurar que se establezcan prácticas y procedimientos de operaciones seguras, que los conductores reciban adecuada
umplimiento.

mo en las instalaciones de los transportistas contratados por Repsol, proporcionando interfases con el Sistema 4.

Fecha Cierre Responsable del Cierre de la

Plan de Acción y/o Comentarios
(dd/mm/yy) observación
as, que los conductores reciban adecuadas

Medición
 Sección 7 Mantenimiento
Un aspecto clave del funcionamiento seguro de flota del Transportista de Repsol, es asegurar que éste tenga establecidas práctica

Alcance : Asegurar que existan pautas básicas que deben de seguir los transportistas de Repsol en el mantenimiento de los tracto
Este sistema proporciona interfases con el Sistema 6.

Cumplimiento
Operaciones
1=Sí , 0 =No
|
Existe un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para cada tractor
1 y cisterna en servicio. En mismo se cumple en la frecuencia establecida.

El programa de mantenimiento preventivo se ecuentra elaborado de acuerdo a

2 las recomendaciones del fabricante y/o concesionario representantde la marca
en el pais.
Se encuentra establecido que es responsabilidad del conductor informar
3 condiciones no seguras del vehículo.
Existe un sistema formal documentado para que el conductor pueda informar
4 defectos o fallas del equipo.

Todos los defectos o fallas del equipo reportados por el conductor han sido
5 atedendidos oportunamente.

6 Inspecciones periódicas son programadas y hechas por mecánicos calificados

Mecánicos calificados programan y realizan el mantenimiento periódico de la

7 5ta rueda.
El sistema de permisos de trabajo existe y se usa para todo trabajo de
8 mantenimiento con riesgos potenciales.(Espacios confinados, trabajos en
altura, etc).
Se mantiene un listado actualizado de todo equipo crítico (cierres de
emergencia, valvulas de alivio, extintores, etc.y se asegura que los programas
9 de mantenimiento preventivo cumplen con los procedimientos establecidos y
son documentados.

Se han implementado procedimientos para el manejo y monitoreo de la

10 generacion de desperdicios en el taller.
Se tienen procedimientos para limpieza de tanques, válvulas, mangueras,
11 acoples, etc.
12 Se tiene un procedimiento para ingreso a espacios confinados.
Se tiene registro de mantenimiento preventivo e inspección de aros y
13 neumáticos (alineación, banda de rodamiento, cortes, # de rencauches,
profundidad de cocada).
Se tiene registro de mantenimiento preventivo e inspección de sistema de
14 frenos (Estado de líquido, fugas, fijación).
Se tiene registro de mantenimiento preventivo e inspección de Sistema
15 eléctrico e iluminación.
16 Se tiene registro de mantenimiento preventivo e inspección de ejes.
Se tiene registro de mantenimiento preventivo e inspección de Sistema de
17 Dirección (piezas soldadas, pernos o seguros faltantes, pérdida de líquido,
terminales de dirección en mal estado).
Se tiene registro de mantenimiento preventivo e inspección de sistemas
18 hidráulicos. Caja direccion, bomba servo)
Se tiene registro de mantenimiento preventivo e inspección de sistemas de
19 suspensión.
Estan disponibles registros de mantenimiento que incluyen detalles de
20 reparaciones.
Se tiene un procedimiento escrito para bloqueo y etiquetado para prevenir que
21 un equipo con defectos entre en servicio.
Se utiliza equipos de medición con certificados e identificación de calibración
22 vigente.
Se realizan Ensayos no Destructivos a los cisternas periodicamente. Cuando
23 son nuevas? Frecuencia?.
 Existe una lista de verificación pre-uso del área de mantenimiento antes de
24 entregar el vehiculo a operaciones.

Total Items 24
Items cumplidos 0
Porcentaje de cumplimiento 0%
l, es asegurar que éste tenga establecidas prácticas y procedimientos de mantenimiento seguro, efectivo y estructurado.

ortistas de Repsol en el mantenimiento de los tractos, cisternas, componentes y partes críticas y como registrarlos.

Fecha Cierre
Plan de Acción y/o Comentarios
(dd/mm/yy)
imiento seguro, efectivo y estructurado.

artes críticas y como registrarlos.

Responsable del Cierre de la

Medición
observación
 Sección 8 Administración de Gestión de Cambio
El presente sistema tiene por objeto establecer los lineamientos para emitir, evaluar, ejecutar, controlar y registrar los procesos de camb
ó cambio de equipos e unidades. Se deberá evaluar los riesgos que se puedan presentar tratando de minimizar para evitar que afecten

Alcance : Este procedimiento aplica a todas las empresas transportistas que realicen actividades de transporte de combustible para Re

Cumplimiento
Administración de Gestión del Cambio
1=Sí , 0 =No
Procedimientos para la revisión y aprobación de todos los
1 cambios están establecidos, documentados y comunicados.

Las responsabilidades se asignan para asegurar que los

2 cambios se produzcan como se planea y se comuniquen a los
interesados.
El personal de flota y los conductores están capacitados en los
3 procedimientos de administración del cambio.

4 Todo cambio es evaluado por posible riesgo.

A nivel de organización se aplica la Gestión de Cambio para los

5 puestos administrativos claves, en casos de puesto nuevo,
cambio de puesto, reemplazos por vacaciones y licencias.

Existe un mecanismo de revisión cada vez que el transportista

renueve su flota y aseguren su cumplimiento de los estandares
6 de diseño antes de su compra y es comunicada al supervisor de
Transporte para su evaluación.

Existe un mecanismo de seguimiento para asegurar que los

7 cambio ocurren como se planean y son comunicados.

Existe un procedimiento de cambio de turno entre conductores y

8 mecánicos que aseguran la continuidad de la operación y la
operatividad segura de los vehículos.

Total Items 8
Items cumplidos 0
Porcentaje de cumplimiento 0%
mbio
r, evaluar, ejecutar, controlar y registrar los procesos de cambios que se presenten en las empresas transportistas por cambio de personal de primer nivel
uedan presentar tratando de minimizar para evitar que afecten a la seguridad , salud de las personas , instalaciones y medio ambiente.

ue realicen actividades de transporte de combustible para Repsol.

Fecha Cierre Responsable del Cierre de la

Plan de Acción y/o Comentarios
(dd/mm/yy) observación
ambio de personal de primer nivel (supervisores o jefes de áreas)
edio ambiente.

Medición
 Sección 9 Investigación y Análisis de Accidentes y Cuasi Incidentes
El efectivo análisis, investigación e Informe de incidentes para determinar las causas básicas, la pronta implementación de las acc
del manejo de vehículos.

Alcance : Este Sistema provee los procedimientos y herramientas requeridos para informar, investigar y analizar los incidentes or

Investigación y Análisis de Accidentes e Cuasi Cumplimiento

Incidentes 1=Sí , 0 =No

Existen procedimientos escritos para reportar en el periodo de

tiempo prescrito, todos los accidentes con perdidas, incidentes,
1 robos, asaltos, secuestros, contaminaciones, derrames y los
incidentes o cuasi accidentes relacionados con todos los
vehículos de la flota.

El Transportista emite en el adecuado periodo de tiempo un

2 reporte preliminar y otro definitivo para los accidentes ocurridos.

La gerencia, supervisores, empleados y conductores estan

3 entrenados en los procedimientos de reporte de incidentes.

Todos los Accidentes e Incidentes reportados son investigados y

4 se elabora un reporte de la investigación.

El equipo de investigación siempre incluye un miembro

5 entrenado en las técnicas de investigación de incidentes.

Los Conductores son incluidos y participan en los equipos de

6 investigación

la Gerencia participa en las investigaciones de accidentes,

7 revisión de las recomendaciones y seguimiento a la impantación
de las mismas.

Formularios estandarizados de Investigación son utilizados para

8 reportar accidentes e incidentes.

Existe un proceso para la comunicación de lecciones aprendidas

9 resultantes de las investigaciones de Accidentes e Incidentes.

El proceso de investigación incluye determinación de los hechos,

10 incluyendo la secuencia de los eventos.

El proceso de investigación incluye identificación de la causa

11 inmediata.

El proceso de investigación incluye identificación de la causa

12 básica.

El proceso de investigación incluye como recomendaciones

13 acciónes correctivas y preventivas para cada causa básica, y se
asignan responsables y fecha límite de cumplimiento.
 Los puntos encontrados en los reportes de Accidentes son
14 retenidos y periódicamente revisados para determinar donde se
necesitan mejoras a los procedimientos y prácticas.

Todas las acciones de mejora producto de las investigaciones

15 de accidentes han sido completadas dentro de plazos
establecidos.

Todas las recomendaciones o Acciones de Mejora producto de

16 las Observaciones Planeadas de Tareas (OPTs) han sido
completadas dentro de plazos establecidos.

Total Items 16
Items cumplidos 0
Porcentaje de cumplimiento 0%
cidentes y Cuasi Incidentes
minar las causas básicas, la pronta implementación de las acciones correctivas y la divulgación de las lecciones aprendidas son necesarios para mejor

equeridos para informar, investigar y analizar los incidentes originados por nuestros transportistas en las operaciones de Repsol.

Plan de Acción y/o Comentarios Fecha Cierre (dd/mm/yy)

ulgación de las lecciones aprendidas son necesarios para mejorar el desempeño en seguridad

ansportistas en las operaciones de Repsol.

Responsable del Cierre de la

Medición
observación
 Sección 10 Preparación para las Emergencias
La concientización de todo los involucrados en el transporte de combustible, es un factor clave para mantener la confianza pública
caso de una eventualidad, todas las acciones necesarias se lleven a cabo para proteger al público, medio ambiente, personal y act

Alcance : Esta Sección proporciona los procedimientos, herramientas y guías requeridos para varios tipos de situaciones de Eme

Mejoramiento Contínuo Cumplimiento 100%

1=Sí , 0 =No
El transportista participa activamente en esfuerzos de cooperación
1 con otros transportistas para mejorar la seguridad del transporte en
las rutas.
El transportista fomenta una interfase común con las agencias
2 locales de gobierno en materia de seguridad.
Los planes de contingencia ante las emergencias incluyen a agencias
3 locales de gobierno como Policía, Bomberos, Centros de Salud, etc a
lo largo de toda la ruta.
Los planes de contingencia ante las emergencias involucran al la
4 Gerencia de la Empresa y a los Clientes.
Los planes de contingencia ante las emergencias cubren escenarios
5 de posibles incidentes delictivos ( Ej: robos de camion a mano
armada, secuestros, ataques de turbas, etc )
Los planes de contingencia ante las emergencias son específicos
6 para cada operación de transportes, con roles y responsabilidades
definidas.
Los planes de contingencia ante las emergencias cubren todas las
7 horas de la operación de entrega
Los planes de contingencia ante las emergencias incluyen requisitos
para conducir analisis de riesgo en el lugar del incidente mientras se
8 responde al incidente ( ej. Cables de alta tensión, fuentes de ignición,
dirección del viento, etc.)

Los planes de contingencia ante las emergencias incluye

9 instrucciones específicas de señalización en unidades con materiales
peligrosos.

La empresa transportista cuenta con materiales y equipos para la

10 respuesta emergencias, incluyendo un sistema de trasiego con
bomba neumática.

En el caso de un incidente, la empresa tiene su propio personal de

11 respuesta a la emergencia y equipo de remediación.

La empresa transportista cuenta con una lista actualizada de

12 proveedores de materiales, equipos y servicios para casos de
emergencias.
Hay una persona disponible las 24 horas para respuesta a
13 emergencias.
El transportista tiene los medios para monitorear sus unidades en la
14 ruta.
El transportista tiene los medios para contactarse con los
15 conductores en ruta.

Las responsabilidades de respuesta ante un Accidente de un

16 vehículo de entrega de combustible están claramente definidas.

Todo el personal responsable para responder a una emergencia y

17 sus reemplazos están listados en el plan de respuesta ante
emergencias.
Los planes de respuesta son revisados y actualizados anualmente o
18 cuando personal o la organización cambia.
 El personal asignado a la respuesta ante emergencias ha sido
19 entrenado y certificado al menos en Nivel III de Respuesta a
Emergencias con Materiales Peligrosos.
20 Se realizan simulacros al menos una vez al año.
Los conductores están entrenados para dar la primera respuesta si
21 se ven envueltos en un incidente.
Los conductores estan entrenados en los procedimientos de
22 respuesta a secuestro/robo.
Los reportes de simulacros, lecciones aprendidas y planes para
23 mejorar son documentados, monitoreados y compartidos
apropiadamente
Todos los resultados de simulacros son evaluados con un formulario
24 estandar de crítica de simulacros.

Todas las acciones de mejora producto de la evaluación de los

25 simulacros han sido completadas dentro de plazos establecidos.

Los camiones están equipados con kits contra derrames

26 estandarizados.
Existe un programa de pruebas, inspección y mantenimiento del
27 equipo de respuesta ante emergencias.

Un cuestionario de emergencia está disponible para el personal que

28 pudiera recibir la llamada inicial sobre un incidente .

La empresa realiza ejercicios prácticos de comunicaciones de

29 emergencia con el personal de operaciones, administrativos,etc.
Existe un programa establecido.
Cuando una ruta requiere escolta, los miembros están entrenados y
30 certificados al menos en Nivel de de Respuesta a Emergencias con
Materiales Peligrosos.
Señalización de Materiales Peligrosos en Unidades de Transporte
31 (Rotulos)
¿La inspección, mantenimiento y recarga de los extintores se realiza
32 bajo la norma NFPA 10?

Total Items 32
Items cumplidos 0
Porcentaje de cumplimiento 0%
s
es un factor clave para mantener la confianza pública en la integridad continua de nuestras operaciones. El planeamiento y la preparación para la eme
ra proteger al público, medio ambiente, personal y activos.

as requeridos para varios tipos de situaciones de Emergencia

Fecha de cierre
Plan de Acción y/o Comentarios (dd/mm/yy)
as operaciones. El planeamiento y la preparación para la emergencia son esenciales para asegurar que en

Responsable del Cierre de la

observación Medición
 Sección 11 Mejoramiento Contínuo
Es un aspecto clave del plan de la Gerencia, su involucramiento y seguimiento en el desempeño de la empresa es muy importante; atr
a evaluar su cumplimiento.

Alcance : Proporciona las herramientas para monitorear el desempeño y cierres de los resultados de las evaluaciones.

Mejoramiento Contínuo Cumplimiento 100% Plan de Acción y/o

1=Sí , 0 =No Comentarios
Se monitorea el desempeño seguridad de la empresa a través
1 de autoevaluaciones programadas y auditorías.

2 La gerencia del transportista participa en autoevaluaciones.

Se establecen planes de acción para corregir deficiencias y se

3 asegura que las lecciones aprendidas son difundidas y
documentadas.
El personal asignado para realizar autoevaluaciónes está
4 apropiadamente entrenado.
El equipo de autoevaluación revisa los items de acción de
5 auditorías anteriores y verifica el cumplimiento del plan de acción
que se definió.

El equipo de auditoría interna revisa los ítems de acción de las

6 auditorías anteriores y verifica que se hayan cumplido

Total Items 6
Items cumplidos 0
Porcentaje de cumplimiento 0%
presa es muy importante; através de las evaluaciones asegurará la mejora continua en las operaciones y los ayudará

s evaluaciones.

Fecha de cierre Responsable del Cierre de la

(dd/mm/yy) observación Medición