Puerres, 12 de mayo de 2020

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CENTRO HOSPITAL

NUESTRO SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA

Por medio de la presente doy a conocer el estado actual en el que se encuentra el

sistema de control interno del centro hospital Nuestro Señor de la Divina
Misericordia, encontrando los siguientes aspectos:

DOCUMENTO APROBADO SOPORTADO ACTUALIZADO

Manual De Funciones X X  
Manual Del Control Interno      
Modelo Estándar De Control Interno X    
Código De Ética Y Buen Gobierno X    
Plan De Bienestar Social E Incentivos   X  
Plan De Capacitación Institucional   X  
Manual De Contratación X X  
Mapa De Riesgos X X  
Política De Gestión De Riesgos X X  
Plan Anticorrupción X X X
Plan Anual De Adquisiciones X X X

Con base en la anterior información se recomienda realizar la siguiente

reestructuración en los siguientes aspectos:

1 Reestructurar organigrama
2 Definir Áreas y responsables
3 Actualizar manual de funciones
4 manual de procesos
5 Manual de procedimientos
C:\Users\HP\Documents\MEGA\ESE PUERRES\FORMATO PARAMETRIZADO
6 INFORME.xlsx
Crear una cultura del control mediante la comunicación, la motivación y la
7 capacitación
8 Recabar información
9 Clasificar la información obtenida
10 Diagnosticar
11 Revisar los procedimientos
12 Evaluar el control interno y de gestión
 13 Implementar, hacer seguimiento y ajustar
14 Creacion del comité de coordinación del control interno

En este sentido se realizarán los siguientes controles:

INFORME FRECUENCIA
informe de austeridad del gasto publico Trimestral
informe sobre legalidad de software Anual
informe ejecutivo de evaluación de control
interno contable Anual
informe ejecutivo anual de modelo estándar
de control interno Anual
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
DEL CONTROL INTERNO Semestral
Plan Anual de Auditoria Anual
Informe al seguimiento al proceso de quejas
sugerencias y reclamos Semestral