N° 1

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE N° FECHA

[Nombre de INTERNAMIENTO
empresa]
Pag. 1-1

SEÑOR (ES): N° RUC:

DIRECCION:
SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION:
TELEFONO/CEL.
LO SIGUIENTE: DEL PROVEEDOR
REFERENCIA:
FACTURAR A NOMBRE DE: N° RUC:

ARTICULOS VALOR
Codigo Cant. Unid. Descripcion Marca P. Unitario P. Total
10 100.00 1,000.00
10 75.00 750.00
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TOTAL S/ 1,750.00
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion contable

Cuentas por Pagar

PROGRAMA N°

1 2 SUB PROG. N°
S/ 1,750.00
Jefatura Jefe de Abastecimiento
Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la
Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de
Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por
separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la 3
mercadería que no está de acuerdo con nuestras
ALMACEN
especificaciones.