Fecha de elaboración: 22/06/2020

Manual de gestión de procesos

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Helados topsy. MGP.4.1.0.1 Numero de página: 1/13

Ejemplo de proceso de elaboración helados Topsy

Contenido

1. Mapa de Procesos
2. caracterización de proceso de producción
3. descripción de actividades de producción
4. Diagrama de flujo de producción

Nombre: responsable del sistema Nombre: responsable del Nombre: Gerente

de gestión de procesos sistema de gestión de procesos
Fecha: 14/10/2019 Fecha: 22/06/2020 Fecha: 23/06/2020
Elabora: Medina Johnnathan Revisa: Ing. Patricia Viñan Aprueba: Ing. Patricia
Viñan

1. MAPA DE PROCESOS
1.1. Procedimientos gobernantes

Gestión administrativa

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 Fecha de elaboración: 22/06/2020
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1.2. Procedimientos claves

Planificación de
Necesidad del cliente Investigación desarrollo
producción

Almacenamiento en
Producción Compras
bodegas

Comercialización
bodegas
1.3. Procedimiento de apoyo

Recursos humanos Mantenimiento TICS

Control de calidad Seguridad industrial

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 2. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
2.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Objetivo: Producción de helado de leche cubierta de chocolate
Alcance: Desde que recibe hasta que termina la elaboración
Responsable: jefe de producción
Proveedor o fuente de entrega Entrada Actividad Salida Cliente

Solicitud de materia Orden de pedido de

Bodega de materia prima Orden de producción Producción
prima la materia prima

Leche, chocolate, funda Recibe materia Leche, chocolate,

Bodega de materia prima Producción
y paleta prima funda y paleta
Medición de
Producción Leche volumen de materia Leche Producción
prima
Análisis de materia
Producción Leche Leche Producción
prima
Aceptación de la
Producción leche Leche Producción
materia prima

Maduración de la
leche en
Producción Leche Leche congelada Producción
contenedores a 5°C
durante 4 horas
Producción Leche Transporta la leche Leche Producción

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 Colocar la leche Leche colocada en
Producción Leche congelada Producción
congelada en moldes moldes

Leche colocada en Transportar la leche

Producción Leche en moldes Producción
moldes moldeada

Colocar el chocolate Helado de leche

Leche colocada en
Producción encima de la leche cubierto de Producción
moldes
congelada chocolate

Helado de leche cubierto Colocar la paleta en Helado ensamblado

Producción Producción
de chocolate el helado con la paleta

Helado ensamblado con Poner la funda al

Producción Helado enfundado Producción
la paleta helado
Empaquetar y enviar
Producción Helado enfundado Producto terminado Bodega de mate
a bodega
Comercialización y
Bodega de materia prima Producto terminado distribución del Ventas Clientes
helado
Tabla 1. Caracterización del proceso de producción de helado de leche con chocolate

2.2. CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE VENTA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Objetivo: Vender los helados de leche cubierta de chocolate
Alcance: Desde que recibe el producto terminado hasta distribuirlo

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 Responsable: jefe de ventas
Proveedor o fuente de entrega Entrada Actividad Salida Cliente
Pedidos del producto
Orden de compra al
Cliente Orden de compra terminado de los Jefe de ventas
área de ventas
clientes
Helados de leche
Helados de leche Solicitud de
Bodega de producto terminado cubierta con Ventas
cubierta con chocolates producto terminado
chocolates

Helado de leche
Helado de leche cubierta Recibe producto
Bodega de producto terminado cubierta de Ventas
de chocolate terminado
chocolate

Helados de leche
Helados de leche Se verifica la
Bodega de producto terminado cubierta con Ventas
cubierta con chocolates cantidad de producto
chocolates
Helados de leche
Helados de leche Se da a comer el
Ventas cubierta con Ventas
cubierta con chocolates producto terminado
chocolates
Se hace la entrega Helados de leche
Helados de leche
Ventas del productor cubierta con Comerciantes
cubierta con chocolates
terminado chocolates
se verifica si el Helado de leche
Helado de leche cubierta
Ventas cliente compra o no cubierta de Comerciantes
de chocolate
el producto chocolate
si el cliente compra
Helado de leche
Helado de leche cubierta o no el producto se
Ventas cubierta de Comerciante
de chocolate procede a cobrar el
chocolate
costo del producto
Helado de leche cubierta Se entrega al cliente Cobro del costo de
Ventas Comerciantes
de chocolate el producto los helados

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 El cliente continúa
Cobro del costo de los consumiendo o Satisfacción del
ventas Comerciantes
helados realizando otro cliente
pedido
Tabla 2. Caracterización del proceso de comercialización del producto terminado

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
3.1. Descripción de actividades del proceso de producción

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Macro procesó: Proceso clave
Proceso: Producción
Subproceso: Elaboración de helado de leche cubierta de chocolate
Equipo/ Recursos
N° Actividad Entidad Descripción Responsable
maquinaria humanos
Receptar materia prima de
1 Recibe materia prima Inventario N/A 1 Jefe de compras
acuerdo al proveedor
Medición de volumen de Tanque de
2 Inventario Medir volumen de leche 1 Jefe de compras
materia prima volumen

Se analiza la leche de
acuerdo a las
especificaciones de la norma
Aseguramiento de Higrómetro
3 Análisis de materia prima INEN, la materia prima de 2 Líder inocuidad
la calidad automático
mayor control es la leche ya
que en la receta es de mayor
porcentaje.

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 Dentro de la norma se acepta
Aceptación de la materia Aseguramiento de
4 parámetros organolépticos y N/A 1 Líder de inocuidad
prima la calidad
parámetros físicos

Se procede a congelar la
Área de Contenedores de Operario de
5 Maduración de la leche leche en a 5°C durante 4 1
producción congelación producción
horas
Área de La leche congelada es A través de Operario de
6 Transporta la leche 1
producción trasladada a moldes Tuberías producción

La leche congelada llega a la

Colocar la leche Área de maquina moldeadora y esta la Maquina Operador de
7 1
congelada en moldes producción coloca en moldes que tienen moldeadora producción
una forma cuadrada

Transportar la leche Área de Llevar la leche en forma de Bandas Operario de

8 1
moldeada producción cuadros al área de mezclado transportadoras producción

Cubrir el chocolate encima de Olla

Colocar el chocolate en la Área de Operador de
9 la leche que está en forma de 1
leche congelada. Producción producción
cuadrado

Mezcladora

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 Colocar la paleta en el Colocar el palillo en el Maquina Operario de
10 área de ensamble 1
helado helado cubierto de chocolate ensambladora producción

Colocar la funda en el helado Maquina selladora Operario de

11 Poner la funda al helado Área de ensamble 3
y sellarlo casera producción

Colocar en cartones los

Empaquetar y enviar a Área de operadores de
12 helados y trasladar a la N/A 3
bodega empaquetado producción
bodega

Bodega de
Comercialización y Enviar el helado a nivel Camiones con Choferes y
13 producto 2
distribución del helado nacional congeladores cargadores de cajas.
terminado
Tabla 3. Descripción de actividades del proceso de producción del helado

3.2. Descripción de actividades del proceso de ventas

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

pág. 8
 Macro procesó: Proceso clave
Proceso: ventas
Subproceso: Entregar los helados terminados a nuestros clientes
N° Actividad Entidad Descripción Equipo/ Recursos Responsable
maquinaria humanos
1 Pedidos del producto Área de ventas El cliente realizara pedidos N/A 1 Jefe de ventas
terminado de los clientes del producto terminado al
área de ventas
2 Solicitud de producto Inventario Solicitar el producto Computadora 1 Jefe de ventas
terminado terminado que el cliente
pida
3 Recibe producto Área de ventas Recibir el producto Computadora 2 Asistente de ventas
terminado terminado de acuerdo a lo
que pida el cliente

4 Se verifica la cantidad de Área de ventas Registrar la cantidad de N/A 1 Jefe de ventas

producto productos buenos y malos
para poder sacarlos a la
venta

5 Se da a conocer el Área de ventas Hacerle conocer al cliente el N/A 1 Jefe de ventas

producto terminado producto terminado

6 Se hace la entrega del Área de entrega Se entrega el producto N7a 1 Obreros de bodega
productor terminado terminado si el cliente lo
aprueba

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 7 se verifica si el cliente
compra o no el producto
8 Si el cliente compra o no
el producto se procede a
cobrar el costo del
producto
9 Se entrega al cliente el
producto
Tabla 4. Descripción de actividades del proceso de ventas del helado de leche con chocolate.
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Área de ventas Luego de entregar el N/A 1 Jefe de ventas
producto terminado se
verifica que el cliente este
satisfecho con el producto
terminado
Área de ventas Cuando el cliente decida N/A 1 Jefe de ventas
comprar se procede a
realizarle el cobro del costo
de los helados
Área de ventas Entregar al cliente su N/A 1 Jefe de ventas
producto deseado
 4. Diagramas de flujo del proceso de producción

pág. 11
 5. Diagrama de flujo del proceso de comercialización

Imagen 2. Diagrama de procesos de ventas

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