SAP VKM3 para liberar ordem do cliente do bloco de

crédito
A transação SAP VKM3 é usada para liberar documentos bloqueados devido ao bloqueio
de crédito . Os documentos do pedido de vendas da SAP bloqueados devido ao controle de
crédito podem ser liberados usando o VKM3. Neste tutorial do SAP , tentarei compartilhar como
liberar pedidos de venda bloqueados na tela de transação do VKM3.

Transação SAP VKM3

Primeiro, chame a transação SAP VKM3

Insira o número do documento do pedido de vendas SAP na área de seleção de informações

do documento SD, na qual o usuário do SAP deseja liberar o bloqueio de crédito .

Uma lista de pedidos de vendas buscados de acordo com os critérios de filtro é mostrada na
tabela Documentos SD. No lado direito da lista de documentos SD, existe um campo chamado
"Status geral de crédito", que mostra o " Status geral das verificações de crédito ". Como o
relatório lista todos os pedidos de vendas sem controlar se há ou não um bloqueio de crédito,
você pode usá-lo para distinguir ordens de venda bloqueadas devido a verificação de crédito de
outras pessoas.

O status geral do valor do campo das verificações de crédito é lido no campo CMGST da

tabela ABAP VBUK . 
A tabela ABAP VBUK é a tabela "Documento de vendas: status do cabeçalho e dados
administrativos", onde o status do cabeçalho do pedido de venda é armazenado no SAP. Os
programadores ABAP podem consultar a tabela do banco de dados VBUK para encontrar
pedidos de vendas bloqueados por crédito.

O intervalo de valores para o campo CMGST é o seguinte : 

"" => A verificação de crédito não foi executada / Status não definido 
"A" => A verificação de crédito foi executada, documento OK 
"B" => A verificação de crédito foi executada, o documento não está OK 
"C" => A verificação de crédito foi executada, documento não está correto, liberação parcial 
"D" => Documento liberado pelo representante de crédito
Para continuar com o processo de liberação de bloqueio de crédito usando VMK3 TCODE,
marcar as ordens de venda que você deseja liberar, ...

Em seguida, pressione a bandeira verde, solte o ícone (Ctrl + F10) .

As ordens de venda selecionadas marcadas para liberação são destacadas em verde.

Pressione o ícone Salvar para concluir o bloqueio do crédito de liberação no processo de

documento de pedido de vendas no SAP.

Uma mensagem informativa será exibida com o resultado do processo de bloqueio de crédito
da liberação da seguinte forma

Os usuários do SAP podem consultar o documento de ajuda do SAP para obter mais

informaçõessobre a liberação de documentos de pedidos de vendas bloqueados.