MÓDULO II: GESTIÓN DE LA

PLANIFICACIÓN
DIPLOMADO DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

INTEGRANTES
1. Sergio Caero
2. Claudia Gutierrez
3. Jimena Ledezma
4. Fernando Lopez
5. Rodrigo Mamani Villca
6. Melanie Martinez
 GESTIÓN DE LA PLANIFICACION MGP/PRY/201/20

“PROYECTO DE TRASLADO SUCURSAL YACUIBA” Versión Nº 1

JULIO-2020
LA PAZ-BOLIVIA
 GESTIÓN DE LA PLANIFICACION MGP/PRY/201/20

“PROYECTO DE TRASLADO SUCURSAL YACUIBA” Versión Nº 1

GESTIÓN DE LA PLANIFICACION
PROYECTO DE TRASLADO
SUCURSAL YACUIBA

INSTANCIAS DE PROYECCIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORADOR POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre: Lic. Jimena Ledezma Lic. Gonzalo Valenti Lic. Gonzalo Valenti

Cargo: Director de Proyecto Supervisor de Proyectos Supervisor de Proyectos

Fecha: 05/06/2020 12/06/2020 17/06/2020
Firma:

Documento para uso exclusivo de los miembros del proyecto.

Impresiones de los mismos son copias no controladas.

ÍNDICE
 GESTIÓN DE LA PLANIFICACION MGP/PRY/201/20

“PROYECTO DE TRASLADO SUCURSAL YACUIBA” Versión Nº 1

1. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

2. RESUMEN DEL PLAN

3. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

4. AREAS DE CONOCIMIENTO

4.1 GESTIÓN DEL ALCANCE

4.2 GESTIÓN DEL TIEMPO

4.3 GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

1. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS
 GESTIÓN DE LA PLANIFICACION MGP/PRY/201/20

“PROYECTO DE TRASLADO SUCURSAL YACUIBA” Versión Nº 1

Versión Fecha Capítulo Descripción

Al ser la primera edición el documento no

1.0 2020/06/17 1
presenta cambios.
 2. RESUMEN DEL PLAN

El plan tiene como fin definir el alcance, tiempo y costo del proyecto de traslado de
la Sucursal Yacuiba de la empresa Monopol Ltda.

El proyecto está enfocado al traslado de la Sucursal de la regional Yacuiba de la

empresa Monopol Ltda. a sus nuevas oficinas en una mejor ubicación con
ambientes más amplios en la misma localidad. Esto debido al crecimiento que va
generando la empresa. Para tal efecto, se necesita la adecuación de ambientes en
lo referente a la instalación de baños adecuados, ventilación en oficinas y
almacenes, además de colocar la iluminación necesaria para el trabajo óptimo del
equipo. El proyecto contempla el traslado de todos los equipos e inventario de la
antigua a las nuevas oficinas, además del pintado e instalación de seguridad de la
infraestructura.

Al respecto se debe tomar en cuenta la seguridad para el personal y la de los

ambientes respecto a salidas de emergencia contra incendios. También se debe
impermeabilizar los techos de los galpones para evitar filtraciones por lluvias. El
costo del proyecto es de 142.000 USD que incluye el costo del nuevo predio y
demás gastos por traslado e instalaciones.

En el proyecto se tiene como involucrados a la empresa Monopol Ltda. que cuenta

con 5 funcionarios, además interviene la empresa de transportes y la persona que
vendió el predio, además se tiene como involucrados indirectos las entidades
públicas que regulan el funcionamiento de la empresa.

3. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

3.1. ORGANIGRAMA
El organigrama a continuación describe cómo se encuentra organizada la
sucursal que está siendo trasladada, y cuáles serán sus roles en el proyecto
de traslado.

GONZALO VALENTI
MORALES
JEFE NACIONAL DE
PROYECTOS

JIMENA LEDEZMA
JEFE DE SUCURSAL

RODRIGO FERNANDO SERGIO MELANIE CLAUDIA

MAMANI LOPEZ CAERO MARTINEZ GUTIERREZ
ENCARGADO DE VENTAS ENCARGADO DE VENTAS SUPERVISOR ENCARGADA DE
JEFE DE ALMACEN
1 2 ADMINISTRATIVO INVENTARIOS

3.2. ROLES EN EL PROYECTO

 Cargo Nombre ROL

Jefe Nacional de
Gonzalo Valenti Supervisor del Proyecto
Proyectos

Jefe de Sucursal Jimena Ledezma Director de Proyecto

Jefe de Almacén Rodrigo Mamani Director de Operaciones

Encargado de Supervisor de tareas de

Fernando López
ventas Arquitectura e instalación eléctrica
Encargado de Supervisor de tareas de Sistemas
Sergio Caero
ventas Hidrosanitarios
Encargado de Supervisor de tareas de
Claudia Gutierrez
inventarios Telecomunicaciones y Publicidad
Supervisor
Melanie Martínez Supervisor de tareas de Seguridad
administrativo
 4. AREAS DE CONOCIMIENTO

4.1 GESTIÓN DEL ALCANCE

Plan de Gestión del Alcance

El Plan de Gestión de Alcance estará basado en las buenas prácticas del

PMI y está definido en en el Acta Constitutiva del presente proyecto. El
mismo se desarrolla a través del Formulario de Matriz de Trazabilidad
MGP/ALC/MTR/F-01 y el Formulario de Enunciado del Proyecto
MGP/ALC/EP/F-01. el cual será aprobado por el jefe de la Regional, además
el enfoque de desarrollo del proyecto será predictivo para su seguimiento
correspondiente. El Director del Proyecto es quien se encargará de la
validación y revisión de los requisitos y a su vez el Jefe Nacional de
Proyectos realizará las acciones de supervisión al proyecto en general.
Participaran todos los miembros del proyecto que a su vez son los
interesados. Ante la existencia de cambios, el mismo debe ser manejado de
acuerdo al Procedimiento de Cambios MGP/GCA/P/ 311. Se utilizara los
Entregables del Proyecto EDT para la estructuración del proyecto en
coordinación con cada miembro del equipo.

TABLA DE EDT DE ALTO NIVEL

En los anexos encontrará la EDT a detalle.

4.2. GESTIÓN DEL TIEMPO

Plan de Gestión de Tiempo

El plan de gestión de tiempo se mediará en semanas, ya que según políticas del

departamento de proyectos, aquellas que tengan duración menor a 3 meses se
medirán en semanas. Se utilizará la herramienta de Project y tablas Excel para
gestionar el tiempo, se utilizara la RUTA CRÍTICA como método para desarrollar
el cronograma para la planificación, y se controla el cronograma a través de la
técnica de valor ganado. Se manejara un sistema de gestión de cambios para
que no afecten el tiempo planificado. Se tendrá una estimación de desviación
permitida por ítem, máximo de 5%. Los tiempos establecidos de ejecución serán
de lunes a viernes, 8 horas al día. Los informes sobre el avance del proyecto se
presentarán semanalmente en formato de informe MGP/TMP/CRO/FO-01.

MACRO CRONOGRAMA

En anexos encontrará el cronograma detallado por cada una de las actividades

4.3. GESTIÓN DEL COSTO

Plan de Gestión de Costos

La gestión de costos para el proyecto se gestionará en función a los

procedimientos establecidos en Monopol Ltda. utilizando las herramientas de
información y seguimiento respectivas, que son principalmente estados
financieros, estado de resultados, y el análisis respectivo a los costos del
proyecto. Se utilizarán herramientas tanto para la planificación, seguimiento y
control de los costos: Primeramente se hará un presupuesto en función a los
gastos identificados, seguido a eso el flujo de caja que se completara semana a
semana según los gastos ejecutados, con el fin de hacer un seguimiento al
presupuesto establecido, y por último la gráfica con la curva S, para poder
identificar la correcta ejecución del presupuesto establecido. El nivel de precisión
en el redondeo para la estimación de costos es presupuestal, ya que está siendo
realizado en la parte de planificación, poseyendo una exactitud de entre 10% a
25%, para posteriormente pasar a un nivel de precisión definitivo ya que para
establecer la línea base de costo se hará una comparación con precios del
mercado reales. El nivel de exactitud en las estimaciones tiene que ser lo más
exacto posible, para que la elaboración del presupuesto sea lo más exacta
posible, para eso se manejan precios referenciales de mercado, y se usará una
estimación análoga, que toma proyectos similares como base para la estimación
de costos. Según política empresarial el umbral de variación máximo aceptable
para el proyecto será de más menos 5%. Mediante la técnica del valor ganado,
para poder identificar a lo largo de la ejecución del proyecto, si este se encuentra
dentro del umbral de variación establecido. Según política empresarial, los
proyectos que tengan una duración menor a 3 meses, realizarán la conciliación
con contabilidad cada semana, es decir cada último día hábil de la semana, con
el fin de no acumular la información y minimizar la probabilidad de error. Según
política empresarial, los proyectos que tengan una duración menor a 3 meses,
realizará la presentación de informes cada semana, este informe deberá resumir
el avance del proyecto tanto en tiempos como en costo, de esta manera hacer
un seguimiento minucioso para disminuir la probabilidad de que exista algún
desfase en tiempos o costos. La disponibilidad del efectivo estará en función a lo
establecido en el presupuesto y cronograma, es decir que el departamento de
contabilidad entrega el efectivo solicitado en los informes semanales con el
respaldo de las herramientas anteriormente mencionadas, en el punto 2.2. del
informe para que de esta manera contabilidad pueda preparar con una semana
de anticipación el efectivo solicitado.

MACRO PRESUPUESTO
En anexos encontrará la línea base de presupuesto, el flujo de caja y la curva S.
 ANEXOS

GESTIÓN DE COSTOS

1. Matriz de trazabilidad de requisitos

PROYECTO DE TRASLADO SUCURSAL YACUIBA MGP/ALC/MTR/F-01

LISTA DE REGISTROS Versión No. 1

Nombre del Proyecto: Traslado de Sucursal Yacuiba.

Nombre del Director del Proyecto: Dirección de Proyectos Monopol Ltda.
Fecha: 01/06/2020
Versión: 1
Objetivos del
Descripción del Tipo de Proyecto (Alcance, Requerido Entregables de la
No Justificación Prioridad Status
Requisito Requisito Tiempo, Costo, por EDT
Calidad)
El área deberá contar
Se debe proteger Jefe Regional
con seguridad en toda 5.2. Seguridad
1 Del Proyecto Alcance/Tiempo los bienes de la Monopol Alta En construcción
la instalación en los 170 Perimetral
empresa Ltda.
m2
Acceso a Almacenes Jefe Regional
División de 8.4. Colocación de
2 según diseño Funcional Alcance/Costo Monopol Alta Activo
ambientes puertas
propuesto Ltda.
Mostrar la imagen
Jefe Regional
institucional en De los Imagen 3.2.Pintado de logo
3 Alcance/Calidad Monopol Media Activo
exteriores de las interesados institucional en la pared
Ltda.
oficinas
 Lograr una 6.1.1. Aire
Ambientes acondicionado
temperatura promedio Jefe Regional
confortables y 6.1.2. Colocación
4 entre los 18 a 25 Del Proyecto Calidad/Costo Monopol Alta Activo
mantención del de radiadores
grados centígrados en Ltda.
almacén 6.1.3. Ductos de
oficinas y almacenes ventilación
8.1. Elaboración de
Se debe contar con un planos
área de baños en el 8.2. Construcción de
Jefe Regional
piso inferior Normativa espacios
5 Funcional Alcance/Costo Monopol Alta Activo
diferenciada por municipal 8.2.1. Construcción
Ltda.
genero según de baño varones
normativa. 8.2.2. Construcción
de baño damas
8.1. Elaboración de
Se requiere un lugar
planos
para que el personal Jefe Regional
Política de la 8.2. Construcción de
7 pueda cambiarse y Funcional Alcance/Costo Monopol Baja Pendiente
empresa espacios
dejar la ropa de Ltda.
8.2.3. Construcción
trabajo.
de vestidores
7.1. Sistema de
luminaria
Se requiere que la 7.2. Sistema de
Jefe Regional
iluminación de los Mejorar la aterramiento
8 Funcional Tiempo/Costo Monopol Alta Activo
ambientes sea entre los luminaria 7.3. Sistema de
Ltda.
135 a 160 luxes. ductos de cableado
7.6 Iluminación
perimetral
2. Enunciado del Alcance

PROYECTO DE TRASLADO SUCURSAL

MGP/ALC/EP/F-01
YACUIBA

ENUNCIADO DEL ALCANCE Versión No. 1

Fecha: Yacuiba 01 de Junio de 2020

Nombre del Proyecto: Traslado de Sucursal Yacuiba.
Versión: 1
Preparado por: Dirección de Proyectos Monopol Ltda.
Descripción del Alcance de Proyecto
El presente proyecto está enfocado al traslado de la Sucursal de la regional Yacuiba de la
empresa Monopol Ltda. a sus nuevas oficinas en una mejor ubicación con ambientes más
amplios en la misma localidad. Esto debido al crecimiento que va generando la empresa.
Para tal efecto, se necesita la adecuación de ambientes en lo referente a la instalación de
baños adecuados, ventilación en oficinas y almacenes, además de colocar la iluminación
necesaria para el trabajo optimo del equipo. El proyecto contempla el traslado de todos los
equipos e inventario de la antigua a las nuevas oficinas, además del pintado e instalación
de seguridad de la infraestructura.

Al respecto se debe tomar en cuenta la seguridad para el personal y la de los ambientes

respecto a salidas de emergencia contra incendios. También se debe impermeabilizar los
techos de los galpones para evitar filtraciones por lluvias. El costo del proyecto no debe
pasar los 95,200.00 USD que incluye el costo del nuevo predio y demás gastos por
traslado e instalaciones.

En el proyecto se tiene como involucrados a la empresa Monopol que cuenta con 5

funcionarios, además interviene la empresa de transportes y la persona que vendió el
predio, además se tiene como involucrados indirectos las entidades públicas que regulan el
funcionamiento de la empresa.

Justificación del Proyecto

La Regional Yacuiba de la empresa Monopol Ltda., en los últimos años fue teniendo un
crecimiento bastante sólido, por lo cual según proyecciones se vio factible y necesario el
cambio de ambientes a unos que satisfagan las necesidades del personal y de almacenes
para continuar con el crecimiento gradual de la Regional. En ese aspecto, es importante la
inversión en la compra de los nuevos ambientes, además de la adecuación de los mismos
ya que estos acogerán de manera eficiente la productividad que se genera en la empresa.

Entregables Criterios de aceptación

El transporte estará contratado un día antes de la
1.1. Trasporte
mudanza y el servicio es puerta a puerta.
El personal se encargara del manipuleo con equipo
1.2. Personal de carga
apropiado.
El empaquetado se hará de acuerdo al material
1.3 Empaquetado de activos
embalado (papel, cartón, cobertor, etc.)

1.4. Empaquetado de mercadería
1.5. Almacenamiento de
mercadería
1.6. Distribución de mercadería
2. Aspectos Legales
2.1. Licencia de funcionamiento
2.2. NIT (De nueva sucursal)
2.3. Normas de calidad
2.4 Normas de producción
industrial
3. Publicidad
3.1. Letrero de la empresa
3.2.Pintado de logo en la pared
4. Gestión de proyecto
4.1. Alcance
4.2. Roles y participantes
4.3. Requisitos
4.3.1. Funcionalidad
5. SEGURIDAD
5.1. Seguridad Física
5.1.1 Personal de seguridad
5.2. Seguridad Perimetral
5.2.1. Cerca Perimetral
5.3. Seguridad contra incendios
5.3.1. Salida de emergencias
5.4. Cámaras de Seguridad
5.5 Señalización Informativa
5.6 Seguridad industrial
Se realizara previa inventariarían antes del
empaquetado de la mercadería
Se debe tener establecido como será el
almacenamiento de la mercadería en los nuevos
espacios.
De la misma manera, se debe planificar la distribución
de la mercadería en función a los nuevos espacios.
Se tomara en cuenta los aspectos legales para el
traslado
Debe tramitarse el cambio de dirección y el uso de un
espacio, obteniendo patente municipal
Debe tramitarse el cambio de dirección.
Se deberá continuar con las normas de calidad en
ambientes y producto.
Al acondicionar el lugar se deben cumplir las normas a
las que nuestro rubro pertenece, para los ambientes de
distribución
Se realizara en base al manual de uso de marca.
deberá tener iluminación y ser de almenas 2 metros de
altura
Debe estar acorde a la paleta de colores y manual de
uso de marca.
Se trabajara en base a plazos y entregables.
Se tomara en cuenta el alcance del proyecto para su
desarrollo
Cada participante deberá estar previamente asignado a
su función en el proyecto.
Se toma en cuenta requisitos por parte del sponsor
Se debe tomar en cuenta la funcionalidad de todos los
requisitos establecidos.
Se debe abarcar todos los aspectos de seguridad
La empresa de seguridad continuara bajo las mismas
directrices que en la anterior regional.
La empresa trabajara desde el día de traslado en las
nuevas dependencias.
Debe estar instalada en las primeras semanas del
traslado
Debe contener las medidas de seguridad
correspondiente.
Los extintores deben estar instalados en las primeras
semanas.
Debe estar de acuerdo a normas de seguridad
correspondiente.
Deben abarcar todo el perímetro sin puntos ciegos
Debe estar en relación a los colores de la empresa.
Se debe acondicionar el nuevo almacén cumpliendo las
normas de seguridad industrial, debido a la carga y

6. Sistema de termo mecánica
6.1. Sistema de enfriamiento
Almacenes y Oficinas
6.1.1. Aire acondicionado
6.1.2. Colocación de radiadores
6.1.3. Ductos de ventilación
7. Instalación de Luminaria
7.1. Sistema de luminaria
7.2. Sistema de aterramiento
7.3. Sistema de ductos de
cableado
7.4. Colocación de cables
7.5 Colocación de cajas para
tomas
7.6 Iluminación perimetral
8. Arquitectura
8.1. Elaboración de planos
8.1.1 Acceso a almacenes
8.2. Construcción de espacios
8.2.1. Construcción de baño
varones
8.2.2. Construcción de baño
damas
8.2.3. Construcción vestidores
8.3. Construcción espacio para
camiones
8.3. Construcción espacio de
inventario
8.4. Colocación de puertas
8.5 Implementación de techo
impermeabilizado
8.6. Mantenimiento de pisos y
paredes
camiones con los que se cuenta.
Debe estar funcionando una vez se complete las
instalaciones.
Debe estar acorde al ambiente.
deben cumplir con los rangos de temperatura de 18 a
25 grados centígrados
Los radiadores son parte de la estructura para el
correcto funcionamiento de los ventiladores
Los ductos son parte de la estructura para el correcto
funcionamiento de los ventiladores
debe estar instalada antes del inicio de operaciones
debe estar entre los 135 y 160 luxes
Los sistemas de puestas a tierra son la conexión de las
superficies conductoras expuestas a algún punto no
energizado; comúnmente es la tierra sobre la que se
posa la construcción
El cableado se encontrara dentro de ductos para mayor
seguridad y que no se encuentren expuestos
no deben estar a la vista y ser totalmente funcionales
Deben tener el mapa de cableado correspondiente.
La luminaria debe ser antigua
La estructura debe cumplir con los requerimientos para
el servicio.
Deben entregarse en la primera semana del traslado
Los tamaños deben ser evaluados por el Jefe Regional
antes de su construcción.
debe estar realizado antes del inicio de operaciones
Debe cumplir con las normas de sanidad
correspondientes.
Debe cumplir con las normas de sanidad
correspondientes.
Debe cumplir con las normas de seguridad
correspondientes.
No debe afectar al diseño interior ni al servicio como tal
Debe estar concertado con la iluminación y ventilación
para su funcionamiento efectivo.
Las puertas para marcar los espacios tanto
administrativos como de la parte operativa
Es muy importante, debido a las características de la
mercadería que la empresa produce, el contar con un
techo con estas características para evitar que se
humedezca.
El mantenimiento de los pisos y paredes en ambientes
húmedos es muy importante para que la calidad del
espacio adquirido sea de largo plazo.

8.7. Salidas de emergencia
9. Sistema Hidrosanitarios
9.1. Sistema de agua potable
9.2. Sistema de aguas residuales
9.3. Sistema de agua caliente
9.4. Prueba hidráulica
10. Inventarios
10.1. Detalle de Inventarios
muebles.
10.2.Detalle de inventarios
productos
10.3. Detalle de inventarios
insumos
11. Sistema de
telecomunicaciones
11.1. Sistema de fibra óptica
11.2. Cableado de Tv
11.3. Sistema de internet
11.4. Sistema de telefonía
Exclusiones del Proyecto
Sistema de seguridad para el almacén
No incluye mantenimiento del almacén
Supuestos
Se asume que la normatividad
urbanística que afecta el proyecto
se mantendrá vigente hasta el
momento de radicar la respectiva
Es de vital importancia contar con salidas de
emergencia señalizadas para poder salir de manera
rápida ante cualquier eventualidad
La instalación del sistema Hidrosanitarios es uno de los
más importantes, ya que por norma los espacios de
trabajo deben contar con ambientes adecuados para el
tiempo en el que se encuentre en el trabajo.
Contar con sistemas de agua potable y saneamiento es
vital para evitar enfermedades
Es un método amigable con el medio ambiente y un
modo de mínima residuos, se puede ahorrar agua
Es importante contar con sistema de agua caliente para
los baños, para el equipo de trabajo que necesite usar
duchas
Permite poder dar agua abundantemente, no habría
poca presión.
El espacio del inventario es de vital importancia para el
correcto almacenaje de la mercadería, por eso debe
atender a necesidades especificas
Al trasladar la sucursal se debe hacer un detalle de
todos los activos y muebles de la empresa, para su re
acomodamiento en la nueva sucursal
El detalle de la mercadería debe estar diferenciada por
el estado del producto, si están para entrega, para
muestra, etc.
Los insumos deben estar ordenados y reacomodados
como lo Eva el área pertinente
Se tomara en cuenta un sistema de instalación para los
servicios de telecomunicaciones con el fin de atender la
necesidad de comunicación entre los usuarios internos
y externos
Se instalara un sistema de fibra óptica por la calidad y
en cuanto a velocidad de transmisión de datos
Se contara con televisores, por lo que necesitan una
señal estable.
Es necesario instalar servicio de internet para la
comunicación interna y externa por medio de correo,
intranet, manejo de redes sociales, etc.
Es necesario contar una central para la recepción de
consultas al almacén por medio de teléfono fijo.
Restricciones
El plazo del proyecto es de ocho semanas.
licencia de construcción.
Se asume que los precios del
mercado de los productos
comerciales se mantengan
constantes en los próximos cinco El presupuesto del proyecto no podrá
años. excederse de $ 95,200.00

Firma del Patrocinador Firma del Director del Proyecto

3. EDT

PROYECTO DE TRASLADO SUCURSAL MGP/PROY/LR

YACUIBA R- 01

LISTA DE REGISTROS Versión No. 1

TIEMPOS ESTABLECIDOS
No. DESCRIPCION EDT
OPTIMISTA ESPERADO PESIMISTA

1 1.Logistica
1.1. Transportar activos y materiales de
1.1. oficina y almacén 1 2 3
1.2. 1.2. Contratar al Personal de carga 1 2 3
1.3. 1.3 Empaquetado de activos 2 4 5
1.4. 1.4. Empaquetado de mercadería 2 4 5
1.5. 1.5. Almacenamiento de mercadería 3 5 7
1.6. 1.6. Distribución de mercadería 2 3 4
2 2. ASPECTOS LEGALES
2.1. Actualizar Licencia de
2.1. funcionamiento 5 8 10
2.2. 2.2. Actualizar NIT (De nueva sucursal) 5 10 15
2.3. Revisión y aprobación de las
2.3. Normas de calidad 7 9 10
2.4 Revisión y aprobación de las
2.4. Normas de producción industrial 7 9 10
3 3. PUBLICIDAD 0
3.1. Colocación de Letrero Institucional
3.1. de la empresa 3 4 5
3.2. 3.2. Pintado de logo en la pared 4 5 6
4 4. GESTION DE PROYECTO
4.1. 4.1. Determinar del Alcance 2 3 3
4.2. 4.2. Determinar Roles y participantes 1 2 2
4.3. 4.3. Determinar Requisitos
4.3. 4.3.1. Determinar Funcionalidad 2 3 4
5 5. SEGURIDAD
5.1. 5.1. Seguridad Física
5.1. 5.1.1 Contratar Personal de seguridad 2 3 4
5.2. 5.2. Seguridad Perimetral
5.2. 5.2.1. Instalación de Cerco Perimetral 4 5 6
5.3. 5.3. Seguridad contra incendios
5.3.1. Señalizar la Salida de
5.3. emergencias 1 2 2
5.4. 5.4. Instalar cámaras de Seguridad 5 10 14
5.5. 5.5 Colocar señalización Informativa 2 3 4
5.6 Compra de EPPs (indumentaria de
5.6 trabajo) 5 6 7
6 6. SISTEMA DE TERMOMECÃNICA
6.1. Instalación sistema de enfriamiento
6.1. Almacenes y Oficinas
6.1. 6.1.1. Instalación aire acondicionado 4 7 10
6.1. 6.1.2. Colocación radiadores 2 4 5
6.1. 6.1.3. Colocación ductos de ventilación 3 4 5
7 7. INSTALACION DE LUMINARIA
7.1. 7.1. Instalación sistema de luminaria 3 5 7
7.2. 7.2. Instalación sistema de aterramiento 5 6 7
7.3. Instalación sistema de ductos de
7.3. cableado 7 11 14
7.4. 7.4. Instalación de cables eléctricos 3 5 7
7.5. 7.5 Instalación de cajas para tomas 2 3 4
7.6. 7.6 Instalación iluminación perimetral 5 8 10
8 8. ARQUITECTURA
8.1. 8.1. Elaboración de planos arquitecticos
8.1. 8.1.1 Realizar acceso a almacenes 1 2 2
8.2. 8.2. Construcción espacios (tabiquería)
8.2.1. Construcción de baño varones
8.2. (Cerámica) 1 2 2
8.2.2. Construcción de baño damas
8.2. (Cerámica) 2 3 3
8.2. 8.2.3. Construcción de vestidores 2 3 4
 8.3. Construcción de espacio para
8.3. camiones 14 17 20
8.4 Construcción de espacio de
8.4. inventario 1 2 2
8.5. 8.5 Colocar puertas 2 3 3
8.6 Implementación techo
8.6. impermeabilizado 1 2 2
8.7 Realizar mantenimiento de pisos y
8.7. paredes 5 6 7
8.8 Construcción de salidas de
8.8. emergencia 7 11 14
9 9. SISTEMA HIDROSANITARIO
9.1. 9.1. Instalación sistema de agua potable 5 10 14
9.2. Instalación sistema de aguas
9.2. residuales 3 5 7
9.3. Instalación sistema de agua
9.3. caliente 3 5 7
9.4. 9.4. Realizar prueba hidráulica 2 3 3
10 10. INVENTARIOS
10.1. 10.1. Determinar Inventarios muebles. 1 2 2
10.2. 10.2. Determinar inventarios productos 1 2 2
10.3 10.3. Determinar inventarios insumos 1 2 2
11. SISTEMA DE
11 TELECOMUNICACIONES
11.1. 11.1. Instalación sistema de fibra óptica 3 4 5
11.2. 11.2. Instalación cableado de Tv 2 3 4
11.3. 11.3. Instalación sistema de internet 4 5 6
11.4. 11.4. Instalación sistema telefónico 1 2 2
GESTIÓN DE CRONOGRAMA

1. Cronograma
GESTION DE COSTOS

1. Presupuesto

Presupuesto: Proyecto "TRASLADO DE SUCURSAL YACUIBA"

Fecha: 5/6/2020
Versión: V1
Director de Proyectos: Jefe de Sucursal
COSTO UNITARIO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL Bs. PRESUPUESTO Bs.
Bs.
1.Logistica
1.1. Trasporte contrato 5 300 Bs 1,500.00 Bs 1,500.00
1.2. Personal de carga unidad 10 100 Bs 1,000.00 Bs 1,000.00
1.3 Empaquetado de activos contrato 200 25 Bs 5,000.00 Bs 5,000.00
1.4. Empaquetado de mercadería contrato 10000 5 Bs 50,000.00 Bs 50,000.00
1.5. Almacenamiento de mercadería contrato 10000 2 Bs 20,000.00 Bs 20,000.00
Reserva de Contingencia Bs 7,750.00
Sub Total 1 Bs 77,500.00
2. ASPECTOS LEGALES
2.1. Licencia de funcionamiento unidad 1 180 Bs 180.00 Bs 180.00
2.2. NIT (De nueva sucursal) unidad 1 300 Bs 300.00 Bs 300.00
2.3. Normas de calidad unidad 1 7000 Bs 7,000.00 Bs 7,000.00
2.4 Normas de producción industrial unidad 1 5000 Bs 5,000.00 Bs 5,000.00
Reserva de Contingencia Bs 1,248.00
Sub Total 2 Bs 12,480.00
3. PUBLICIDAD
3.1. Letrero de la empresa contrato 1 800 Bs 800.00 Bs 800.00
3.2. Pintado de logo en la pared contrato 1 2500 Bs 2,500.00 Bs 2,500.00
Reserva de Contingencia Bs 330.00
Sub Total Bs 3,300.00
4. GESTION DE PROYECTO
4.1. Roles (requisitos y funcionabilidad) unidad 1 2000 Bs 2,000.00 Bs 2,000.00
Reserva de Contingencia Bs 200.00
Sub Total Bs 2,000.00
5. SEGURIDAD
5.1. Seguridad Física (personal de seguridad
1 7000 Bs 7,000.00 Bs 7,000.00
perimetral interno y externo) contrato
5.2. Seguridad contra incendios (extintores) contrato 10 300 Bs 3,000.00 Bs 3,000.00
5.3. Cámaras de Seguridad unidad 8 150 Bs 1,200.00 Bs 1,200.00
5.4. Señalización Informativa unidad 15 55 Bs 825.00 Bs 825.00
5.5. Seguridad industrial (prima trimestral) contrato 1 3500 Bs 3,500.00 Bs 3,500.00
Reserva de Contingencia Bs 1,552.50
Sub Total Bs 15,525.00
6. SISTEMA DE TERMOMECANICA
6.1. Sistema de enfriamiento Almacenes y Oficinas
6.1.1. Aire acondicionado m 30 81.47 Bs 2,444.11 Bs 2,444.11
6.1.2. Colocación de radiadores m 70 108.63 Bs 7,603.91 Bs 7,603.91
6.1.3. Ductos de ventilación m 80 81.47 Bs 6,517.63 Bs 6,517.63
Reserva de Contingencia Bs 1,656.57
Sub Total Bs 16,565.65
7. INSTALACION DE LUMINARIA
7.1. Sistema de luminaria M 70 28.51 Bs 1,995.95 Bs 1,995.95
7.2. Sistema de aterramiento M 15 28.51 Bs 427.70 Bs 427.70
7.3. Sistema de ductos de cableado M 300 13.31 Bs 3,991.91 Bs 3,991.91
7.4. Colocación de cables M 300 28.51 Bs 8,554.08 Bs 8,554.08
7.5 Colocación de cajas para tomas Pza. 150 76.04 Bs 11,405.45 Bs 11,405.45
7.6 Iluminación perimetral m 316 15.21 Bs 4,805.49 Bs 4,805.49
Reserva de Contingencia Bs 3,118.06
Sub Total Bs 31,180.59
8. ARQUITECTURA
8.1. Elaboración de planos Pza. 1 4,000.00 Bs 4,000.00 Bs 4,000.00
8.1.1 Acceso a almacenes Pza. 1 128.85 Bs 128.85 Bs 128.85
8.2. Construcción de espacios (tabiquería) m2 20 257.69 Bs 5,153.89 Bs 5,153.89
8.2.1. Construcción de baño varones (Cerámica) m2 25 257.69 Bs 6,442.37 Bs 6,442.37
8.2.2. Construcción de baño damas (Cerámica) m2 35 128.85 Bs 4,509.66 Bs 4,509.66
8.2.3. Construcción vestidores m2 30 257.69 Bs 7,730.84 Bs 7,730.84
8.3. Construcción espacio para camiones m2 60 386.54 Bs 23,192.53 Bs 23,192.53
8.4 Construcción espacio de inventario m2 70 171.80 Bs 12,025.75 Bs 12,025.75
8.5 Colocación de puertas Pza. 2 85.90 Bs 171.80 Bs 171.80
8.6 Implementación de techo impermeabilizado m2 150 515.39 Bs 77,308.42 Bs 77,308.42
8.7 Mantenimiento de pisos y paredes m2 350 343.59 Bs 120,257.54 Bs 120,257.54
8.8 Salidas de emergencia m 3 601.29 Bs 1,803.86 Bs 1,803.86
Reserva de Contingencia Bs 26,272.55
Sub Total Bs 262,725.52
9. SISTEMA HIDROSANITARIO
9.1. Sistema de agua potable m 235 202.10 Bs 47,493.50 Bs 47,493.50
9.2. Sistema de aguas residuales m 180 101.10 Bs 18,198.00 Bs 18,198.00
9.3. Sistema de agua caliente m 360 151.60 Bs 54,576.00 Bs 54,576.00
9.4. Prueba hidráulica Pza. 15 300.00 Bs 4,500.00 Bs 4,500.00
Reserva de Contingencia Bs 12,476.75
Sub Total Bs 124,767.50
10. INVENTARIOS
10.1. Detalle de Inventarios muebles. Glb 1 400.00 Bs 400.00 Bs 400.00
10.2. Detalle de inventarios productos Glb 1 400.00 Bs 400.00 Bs 400.00
10.3. Detalle de inventarios insumos Glb 1 400.00 Bs 400.00 Bs 400.00
Reserva de Contingencia Bs 120.00
Sub Total Bs 1,200.00
11. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
11.1. Sistema de fibra óptica m 300 76.04 Bs 22,810.89 Bs 22,810.89
11.2. Cableado de Tv m 360 38.02 Bs 13,686.54 Bs 13,686.54
11.3. Sistema de internet m 245 57.03 Bs 13,971.67 Bs 13,971.67
11.4. Sistema telefónico m 187 28.51 Bs 5,332.05 Bs 5,332.05
Reserva de Contingencia Bs 5,580.11
Sub Total Bs 55,801.14
 Total Línea Base Bs 603,045.40
Reservas de Gestión Bs 60,304.54
Total Presupuesto Bs Bs 663,349.94
Total Presupuesto USD 95,172.16

2. Flujo de caja

PRESUPUESTO BASE - FLUJO DE CAJA

(EXPRESADO EN BS.)
CÓDI PRESUPUEST
COMPONENTE 1a SEMANA 2a SEMANA 3a SEMANA 4a SEMANA 5a SEMANA 6a SEMANA 7a SEMANA 8a SEMANA 9a SEMANA TOTAL
GO O BASE
77,500.0 10,22 8,0 9,3 6,9 8,1 9,6 8,2 8,5 8,5 77,50
1. LOGÍSTICA
0 0.00 65.00 15.00 55.00 15.00 05.00 05.00 15.00 05.00 0.00
1,500.0 4 3 3 3 2 1,5
1.1. Transporte
0 00.00 00.00 00.00 - - 00.00 - - 00.00 00.00
1,000.0 2 2 2 2 2 1,0
1.2. Personal de Carga
0 00.00 00.00 00.00 - - 00.00 - - 00.00 00.00
5,000.0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
1.3. Empaquetado de activos
0 60.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 00.00
50,000.0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 50,00
1.4. Empaquetado de mercaderia
0 60.00 60.00 60.00 50.00 60.00 50.00 50.00 60.00 50.00 0.00
20,000.0 3,5 1,4 2,7 8 2,0 3,0 2,1 2,4 2,0 20,00
1.5. Almacenamiento de mercaderia
0 00.00 50.00 00.00 50.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00
12,480.0 8,0 6 7 4 2 5 6 2 9 12,48
2. ASPECTOS LEGALES
0 20.00 80.00 60.00 00.00 50.00 40.00 20.00 20.00 90.00 0.00
180. 1 1
2.1. Licencia de funcionamiento
00 80.00 - - - - - - - - 80.00
300. 3 3
2.2. NIT (De nueva sucursal)
00 00.00 - - - - - - - - 00.00
7,000.0 7,0 7,0
2.3. Normas de calidad
0 00.00 - - - - - - - - 00.00
5,000.0 5 6 7 4 2 5 6 2 9 5,0
2.4. Normas de producción industrial
0 40.00 80.00 60.00 00.00 50.00 40.00 20.00 20.00 90.00 00.00
3,300.0 8 2,5 3,3
3. PUBLICIDAD
0 - - 00.00 00.00 - - - - - 00.00
800. 8 8
3.1. Letrero de la empresa
00 - - 00.00 - - - - - - 00.00
2,500.0 2,5 2,5
3.2. Pintado de logo en la pared
0 - - - 00.00 - - - - - 00.00
2,000.0 2,0 2,0
4. GESTION DEL PROYECTO
0 00.00 - - - - - - - - 00.00
2,000.0 2,0 2,0
4.1. Roles (requisitos y funcionabilidad)
0 00.00 - - - - - - - - 00.00
 15,525.0 9,3 7 7 7 7 7 7 7 7 15,52
5. SEGURIDAD
0 05.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 60.00 5.00
Seguridad Física (personal de
7,000.0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7,0
5.1. seguridad perimetral interno y
0 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 60.00 00.00
externo)
Seguridad contra incendios 3,000.0 3,0 3,0
5.2.
(extintores) 0 00.00 - - - - - - - - 00.00
1,200.0 1,2 1,2
5.3. Cámaras de Seguridad
0 00.00 - - - - - - - - 00.00
825. 8 8
5.4. Señalización Informativa
00 25.00 - - - - - - - - 25.00
Seguridad industrial (prima 3,500.0 3,5 3,5
5.5.
trimestral) 0 00.00 - - - - - - - - 00.00
16,565.6 15,34 1,2 16,56
6. SISTEMA TERMOMECÁNICA
5 3.60 - - - - - - - 22.06 5.65
6.1. Sistema de enfriamiento
6.1.
Almacenes y Oficinas - - - - - - - - - - -
2,444.1 1,2 1,2 2,4
6.1.1. 6.1.1. Aire acondicionado
1 22.06 - - - - - - - 22.06 44.11
7,603.9 7,6 7,6
6.1.2. 6.1.2. Colocación de radiadores
1 03.91 - - - - - - - - 03.91
6,517.6 6,5 6,5
6.1.3. 6.1.3. Ductos de ventilación
3 17.63 - - - - - - - - 17.63
31,180.5 5,1 7,0 7,1 3,4 1,2 2,1 2,5 9 1,7 31,18
7. INSTALACIÓN DE LUMINARIA
9 65.56 30.00 00.00 55.45 00.00 24.57 00.00 05.00 00.00 0.59
1,995.9 9 1,0 1,9
7.1. Sistema de luminaria
5 95.95 00.00 - - - - - - - 95.95
427. 4 4
7.2. Sistema de aterramiento
70 27.70 - - - - - - - - 27.70
3,991.9 9 1,5 1,0 5 3,9
7.3. Sistema de ductos de cableado
1 91.91 00.00 00.00 00.00 - - - - - 91.91
8,554.0 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5 8,5
7.4. Colocación de cables
8 00.00 - 00.00 00.00 - 54.08 00.00 - - 54.08
11,405.4 1,2 3,7 4,1 9 1,0 4 11,40
7.5. Colocación de cajas para tomas
5 50.00 00.00 00.00 55.45 - - 00.00 00.00 - 5.45
4,805.4 8 1,2 5 5 1,7 4,8
7.6. Iluminación perimetral
9 - 30.00 - - 00.00 70.49 - 05.00 00.00 05.49
262,725.5 44,28 40,65 38,85 29,97 27,26 15,30 27,61 25,75 13,03 262,72
8. ARQUITECTURA
2 2.74 6.59 2.03 0.95 0.00 0.00 3.86 7.54 1.80 5.52
4,000.0 2,0 2,0 4,0
8.1. Elaboración de planos
0 00.00 00.00 - - - - - - - 00.00
128. 1 1
8.1.1. Acceso a almacenes
85 28.85 - - - - - - - - 28.85
8.2. Construcción de espacios 5,153.8 9 7 9 7 8 5 6 5,1
 (tabiqueria) 9 53.89 00.00 00.00 - 00.00 00.00 - 00.00 00.00 53.89
Construcción de baño varones 6,442.3 1,4 9 1,3 1,3 1,4 6,4
8.2.1.
(Ceramica) 7 - - 42.37 70.00 00.00 - 00.00 - 30.00 42.37
Construcción de baño damas 4,509.6 5 1,0 1,2 1,3 5 4,5
8.2.2.
(Ceramica) 6 - - 09.66 00.00 - 00.00 - 00.00 00.00 09.66
7,730.8 2,7 1,0 1,5 7 9 8 7,7
8.2.3. Construcción vestidores
4 00.00 30.84 - - 60.00 00.00 10.00 - 30.00 30.84
Construcción espacio para 23,192.5 4,5 3,0 3,5 2,1 2,1 2,0 3,0 1,7 1,2 23,19
8.3.
camiones 3 00.00 00.00 00.00 92.53 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2.53
Construcción espacio de 12,025.7 1,9 2,5 2,5 1,7 2,0 1,4 12,02
8.4.
inventario 5 - 25.75 - 00.00 00.00 00.00 - 00.00 00.00 5.75
171. 1 1
8.5. Colocación de puertas
80 - - - - - - - - 71.80 71.80
Implementación de techo 77,308.4 13,00 9,0 7,5 8,3 9,1 7,9 6,6 9,0 6,9 77,30
8.6.
impermeabilizado 2 0.00 00.00 00.00 08.42 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 8.42
120,257.5 21,00 23,00 25,00 15,00 10,00 15,00 11,25 120,25
8.7. Mantenimiento de pisos y paredes
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 7.54 - 7.54
1,803.8 1,0 8 1,8
8.8. Salidas de emergencia
6 - - - - - 00.00 03.86 - - 03.86
124,767.5 18,50 13,25 16,05 15,36 13,40 13,00 13,10 11,10 11,00 124,76
9. SISTEMA HIDROSANITARIO
0 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50
47,493.5 4,9 3,5 5,6 3,8 4,1 5,8 6,7 7,1 6,0 47,59
9.1. Sistema de agua potable
0 00.00 00.00 00.00 93.50 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 3.50
18,198.0 2,1 2,2 2,2 2,1 1,7 1,3 2,4 2,0 2,0 18,19
9.2. Sistema de aguas residuales
0 00.00 50.00 50.00 98.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 8.00
54,576.0 9,0 7,5 8,2 9,2 7,6 5,9 4,0 2,0 1,0 54,47
9.3. Sistema de agua caliente
0 00.00 00.00 00.00 76.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 6.00
4,500.0 2,5 2,0 4,5
9.4. Prueba hidráulica
0 00.00 - - - - - - - 00.00 00.00
1,200.0 1,2 1,2
10. INVENTARIOS
0 00.00 - - - - - - - - 00.00
400. 4 4
10.1. Detalle de Inventarios muebles.
00 00.00 - - - - - - - - 00.00
400. 4 4
10.2. Detalle de inventarios productos
00 00.00 - - - - - - - - 00.00
400. 4 4
10.3. Detalle de inventarios insumos
00 00.00 - - - - - - - - 00.00
SISTEMA DE 55,801.1 6,4 5,1 11,91 6,4 6,7 9,7 4,5 3,3 1,6 55,80
11.
TELECOMUNICACIONES 4 00.00 00.00 0.89 00.00 70.00 88.21 00.00 00.00 32.05 1.14
22,810.8 6,4 5,1 4,3 2,9 1,5 2,0 6 22,81
11.1. 11.1. Sistema de fibra optica
9 00.00 00.00 10.89 - - 00.00 00.00 00.00 00.00 0.89
13,686.5 3,5 2,5 4,0 3,6 13,68
11.2. 11.2. Cableado de Tv
4 - - 00.00 00.00 00.00 86.54 - - - 6.54
13,971.6 4,1 3,9 2,7 3,2 13,97
11.3. 11.3. Sistema de internet
7 - - 00.00 00.00 70.00 01.67 - - - 1.67
 5,332.0 3,0 1,3 1,0 5,3
11.4. 11.4. Sistema telefonico
5 - - - - - - 00.00 00.00 32.05 32.05
TOTAL Bs. 603,045.40 Bs. 120,436.89 Bs. 75,561.59 Bs. 85,567.92 Bs. 65,828.90 Bs. 57,775.00 Bs. 51,137.78 Bs. 57,318.86 Bs. 50,577.54 Bs. 38,840.91 Bs. 603,045.40
Acumulado Bs. 120,436.89 Bs. 195,998.48 Bs. 281,566.40 Bs. 347,395.30 Bs. 405,170.30 Bs. 456,308.08 Bs. 513,626.94 Bs. 564,204.48 Bs. 603,045.40
1a SEMANA 2a SEMANA 3a SEMANA 4a SEMANA 5a SEMANA 6a SEMANA 7a SEMANA 8a SEMANA 9a SEMANA
% Acumulado 19.97% 32.50% 46.69% 57.61% 67.19% 75.67% 85.17% 93.56% 100.00%
3. Curva S